REKAPAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WAWO
NO
01
02
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 4 Agustus s/d 15 September 2017 Auditor : dr. Fatimah Fayantini(FF), Fayantini(FF), Hj. Sri Mulyati S>Kep,NS (SM), Herlina,SKM (HL),Intan Rahmawati Rahmawati (IR), Hj. Fatmah A.Md,Keb(FM) Adifian,SKM (AF) UNIT/BAGIAN & AUDI NO TGL STAT. TINDAKAN JUDUL PROSES TOR LKA ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN PENYELESAIA TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN N Program KIA/KB
Program ARU
FF
IR
PJ
STATUS VERIFIKASI
01
Jobdes dan spesifikasi PJ Program tidak ada
NC
- Koordinasi dengan TU - Minta uraian tugas
4 Agustus 2017
PJ Prog. KIA/KB
Close
02
RKT dan jadwal kegiatan belum lengkap
Obs
Melengkapi jadwal kegiatan dan RKT
4 Agustus 2017
PJ Prog. KIA/KB
Close
Grafik upaya kunjungan upaya kesehatan
NC
Membuat grafik kunjungan upaya kesehatan sekolah
4 Agustus
PJ
Close
2017
Program
01
sekolah tidak ada
ARU 02
Belum ada Kerangka Acuan proram, SOP
NC
program dan daftar tilik
Membuat Kerangka Acuan Acuan proram, SOP program dan daftar
4 Agustus
PJ
2017
Program
tilik 03
Belum ada Rencana Kerja Tahunan (RKT)
NC
Program ARU
Close
ARU
1. Membuat Rencana Kerja
4 Agustus
PJ
Tahunan (RKT) ARU
2017
Program
Close
ARU
03
Program
SM
01
Surveilans
Belum ada Register rawat jalan/inap khusus penyakit menular dan tidak menular
1. Segera melengkapi register rawat jalan
lengkap
2. Motifasi petugas pustu/poskesdes pustu/poskesdes untuk tetap mengirim lap W2
Belum ada data terbanyak berdasarkan
Segera buat data penyakit
Laporan W2 pustu dan poskesdes tidak
02
NC
8 Agustus 2017
8 Agustus
PJ prog. Survei lans
Close
PJ prog. Survei
Close
REKAPAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WAWO
NO
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 4 Agustus s/d 15 September 2017 Auditor : dr. Fatimah Fayantini(FF), Fayantini(FF), Hj. Sri Mulyati S>Kep,NS (SM), Herlina,SKM (HL),Intan Rahmawati Rahmawati (IR), Hj. Fatmah A.Md,Keb(FM) Adifian,SKM (AF) UNIT/BAGIAN & AUDI NO TGL STAT. TINDAKAN JUDUL PROSES TOR LKA ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN PENYELESAIA TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN N 2017
04
Program P2
SM
01
Kusta
Kartu penderita tidak ada di pemegang
Obs
program (dibawa pulang px)
02
Arsip register kohort tipe MB dan PB belum
NC
ada 03
05
Program Kesling
FM
Sasaran Mutu program P2 Kusta belum ada
NC
Program Imunisasi
FM
8 Agustus
Melengkapi register kohort tipe MB dan PB
8 Agustus
Membuat sasaran mutu program P2 Kusta
8 Agustus
01
Ceklist TPM tidak lengkap
Obs
Melengkapi ceklist TPM
02
Belum ada Register sampel makanan dan sampel air Belum ada Rencana Kerja Tahunan (RKT)
NC
Membuat Register sampel makanan dan sampel air Membuat RKT/profil Program Kesling
NC
/profil program Kesling 06
Menyelesaikan Menyelesaikan rekapan register dan berada di meja programmer saat auditor verifikasi
01
02
PJ Imunisasi belum mempunyai sertifikat pelatihan Imunisasi
NC
Belum ada Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Obs
Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten untuk membuat surat keterangan Membuat RKT Program Imunisasi
Obs
- Koordinasi dengan Sekretariat
program Imunisasi 03
Sasaran mutu program (SPM) belum di
PJ
STATUS VERIFIKASI
lans PJ Prog. P2 Kusta
Close
PJ Prog. P2 Kusta
Close
PJ Prog. P2 Kusta
Close
2017
10 Agustus 2017 10 Agustus 2017 10 Agustus 2017
PJ Prog. Kesling PJ Prog. Kesling PJ Prog. Kesling
close
14 Agustus 2017
Close
14 Agustus
PJ.Prog. Imunisa si PJ.Prog. Imunisa si PJ.Prog. PJ.Prog.
2017
2017
14 Agustus 2017
close close
Close
Close
REKAPAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WAWO
NO
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 4 Agustus s/d 15 September 2017 Auditor : dr. Fatimah Fayantini(FF), Fayantini(FF), Hj. Sri Mulyati S>Kep,NS (SM), Herlina,SKM (HL),Intan Rahmawati Rahmawati (IR), Hj. Fatmah A.Md,Keb(FM) Adifian,SKM (AF) UNIT/BAGIAN & AUDI NO TGL STAT. TINDAKAN JUDUL PROSES TOR LKA ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN PENYELESAIA TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN N masukkan ke dalam format sasaran mutu
akreditasi
07
Program PHN
HL
01
Tidak punya feed back hasil monev kabupaten
NK
Register Kohort Pembinaan keluarga belum
Obs
diisi
ke dalam format sasaran mutu Koordinasi dengan Programer Dinas Kesehatan Kabupaten
Mengisi Register Kohort Pembinaan keluarga rawan
STATUS VERIFIKASI
2017
Imunisa si
14 Agustus 2017
PJ.Prog. Imunisa si
Close
PJ
Close
- Mengisi hasil cakupan program 04
PJ
21 Agustus 2017
Program PHN
02
Formulir Asuhan Keperawatan belum diisi
Obs
Mengisi formulir Asuhan Keperawatan
21 Agustus 2017
PJ
Close
Program PHN
03
Jadwal Kegiatan Program belum ada
NC
Membuat Jadwal Kegiatan Program
21 Agustus 2017
PJ
Close
Program PHN
04
05
Sasaran mutu program (SPM) belum di masukkan ke dalam format sasaran mutu
Tindak lanjut dari hasil kegiatan /laporan belum di print out
Obs
Obs
- Koordinasi dengan Sekretariat
21 Agustus
akreditasi - Mengisi hasil cakupan program ke dalam format sasaran mutu Melengkapi arsip tindak lanjut dari hasil kegiatan /laporan (harus ada hand outnya)
2017
PJ
Close
Program PHN
21 Agustus 2017
PJ Program
Close
REKAPAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WAWO
NO
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 4 Agustus s/d 15 September 2017 Auditor : dr. Fatimah Fayantini(FF), Fayantini(FF), Hj. Sri Mulyati S>Kep,NS (SM), Herlina,SKM (HL),Intan Rahmawati Rahmawati (IR), Hj. Fatmah A.Md,Keb(FM) Adifian,SKM (AF) UNIT/BAGIAN & AUDI NO TGL STAT. TINDAKAN JUDUL PROSES TOR LKA ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN PENYELESAIA TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN N
PJ
STATUS VERIFIKASI
PHN
08
Program P2M
SM
DBD Secara umum pelayanan di Poli KIA berjalan baik 09
10
Program Promkes
Program P2M
FF
SM
01
01
Diare
Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan jadwal
Obs
(RKT) dan jadwal kegiatan
print out
program sebagai arsip
Belum ada Rencana Kerja Tahunan (RKT)
NC
proram 02
03
Print out Rencana Kerja Tahunan
kegiatan program sudah ada tapi belum di
Jodes belum ada
SOP Program belum ada
Membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) proram
NC
NC
Koordinasi dengan Ka. TU
Membuat SPO Program
23 Agustus 2017
PJ Program
2017
P2M Diare
23 Agustus
PJ Program
2017
P2M Diare
23 Agustus
SM
04
Didapati pengendalian dokumen kurang rapi
Obs
Merapikan dokumen
23 Agustus 2017
Close
Promkes
23 Agustus
2017
Lanjutan P2M
PJ Program
PJ Prog.P2M
Close
Close
Close
Diare
PJ Prog. P2M
Close
REKAPAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WAWO
NO
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 4 Agustus s/d 15 September 2017 Auditor : dr. Fatimah Fayantini(FF), Fayantini(FF), Hj. Sri Mulyati S>Kep,NS (SM), Herlina,SKM (HL),Intan Rahmawati Rahmawati (IR), Hj. Fatmah A.Md,Keb(FM) Adifian,SKM (AF) UNIT/BAGIAN & AUDI NO TGL STAT. TINDAKAN JUDUL PROSES TOR LKA ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN PENYELESAIA TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN N Diare
11
P2M ISPA
PJ
STATUS VERIFIKASI
Diare
SM
O1
Didapati pengendalian dokumen kurang rapi
Obs
Merapikan dokumen
25 Agustus 2017
PJ Prog.
Close
P2M ISPA
02
03
12
Program P2M TB
HL
01
Belum ada SOP dan Jodes
Belum ada Visualisasi data penderita ISPA
Rencana Kerja Tahunan (RKT) sudah ada
NC
NC
Obs
tetapi belum lengkap 02
Didapati PWS Angka keberhasilan
- Koordinasi dengan Ka,. TU - Membua SOP Program Membuat visualisasi data penderita ISPA
Melengkapi Rencana Kerja
25 Agustus 2017
Obs
Print out PWS Angka keberhasilan
Close
P2M ISPA 25 Agustus 2017
PJ Prog.
Close
P2M ISPA
25 Agustus 2017
Tahunan (RKT) sesuai panduan
PJ Prog.
Close
P2M TB 25 Agustus 2017
pengobatan (sukses rate) sebagai
pengobatan (sukses rate) belum di print out
PJ Prog.
PJ Prog.
Close
P2M TB
arsip 03
Didapati PWS Angka penjaringan suspek penderita TB Paru dan Angka Keberhasilan belum di print out
Obs
Print out PWS Angka penjaringan suspek TB Paru dan angka keberhasilan pengobatan (sukses rate) sebagai arsip
25 Agustus 2017
PJ Prog. P2M TB
Close
REKAPAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WAWO
NO
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 4 Agustus s/d 15 September 2017 Auditor : dr. Fatimah Fayantini(FF), Fayantini(FF), Hj. Sri Mulyati S>Kep,NS (SM), Herlina,SKM (HL),Intan Rahmawati Rahmawati (IR), Hj. Fatmah A.Md,Keb(FM) Adifian,SKM (AF) UNIT/BAGIAN & AUDI NO TGL STAT. TINDAKAN JUDUL PROSES TOR LKA ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN PENYELESAIA TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN N 04
01
Sasaran mutu program (SPM) TB Paru belum di masukkan ke dalam format sasaran mutu
Obs
- Koordinasi dengan Sekretariat
Belum ada grafik kunjungan penderita dan
NC
akreditasi - Mengisi hasil cakupan program ke dalam format sasaran mutu Membuat grafik kunjungan
25 Agustus 2017
PJ Prog.
Close
P2M TB
25 Agustus 2017
penderita dan penderita baru
penderita baru gangguan Jiwa
STATUS VERIFIKASI
PJ
PJProg.
Close
Jiwa
gangguan Jiwa Belum ada laporan penemuan dan
NC
penanganan pasien jiwa 01
Membuat laporan penemuan dan
25 Agustus 2017
penanganan pasien jiwa
Belum ada Format laporan HIV/AIDS dan
- Koordinasi dengan PJ Program
Penyakit IMS
PJProg.
Close
Jiwa 25 Agustus 2017
PJ.Prog.
Close
P2M
di dinkes Kabupaten
HIV/AID
- Membuat Format laporan
S
HIV/AIDS dan Penyakit IMS 01
Belum ada SPO Program
NC
Membuat SPO Program Gizi
25 Agustus 2017
PJ Prog.
Close
Gizi 02
Data SKDN tahun 2014 belum lengkap
Obs
Melengkapi Data SKDN tahun
25 Agustus 2017
2014 03
Belum ada Register Kadarsi
NC
Membuat Register Kadarsi
PJ Prog.
Close
Gizi 25 Agustus 2017
PJ Prog. Gizi
Close
REKAPAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WAWO
NO
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 4 Agustus s/d 15 September 2017 Auditor : dr. Fatimah Fayantini(FF), Fayantini(FF), Hj. Sri Mulyati S>Kep,NS (SM), Herlina,SKM (HL),Intan Rahmawati Rahmawati (IR), Hj. Fatmah A.Md,Keb(FM) Adifian,SKM (AF) UNIT/BAGIAN & AUDI NO TGL STAT. TINDAKAN JUDUL PROSES TOR LKA ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN PENYELESAIA TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN N LanjutaN Program
FF
04
GiZI
Belum ada buku monitoring garam
NC
beryodium 05
Belum ada ada visualisasi dat cakupan ASI EkslusifÂ
NC
Membuat buku monitoring monitoring garam beryodium
28 September
Membuat visualisasi visualisasi dat cakupan
28 September
ASI EkslusifÂ
2017
2017
PJ
PJ Prog.
STATUS VERIFIKASI Close
Gizi PJ Prog. Gizi
Close
REKAPAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WAWO
NO
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 4 Agustus s/d 15 September 2017 Auditor : dr. Fatimah Fayantini(FF), Fayantini(FF), Hj. Sri Mulyati S>Kep,NS (SM), Herlina,SKM (HL),Intan Rahmawati Rahmawati (IR), Hj. Fatmah A.Md,Keb(FM) Adifian,SKM (AF) UNIT/BAGIAN & AUDI NO TGL STAT. TINDAKAN JUDUL PROSES TOR LKA ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN PENYELESAIA TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN N
PJ
STATUS VERIFIKASI
