RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS UJONG RIMBA
TAHUN 2017
Latar Belakang: (deskripsikan latar belakang)
I.
Pada Pada tangga tanggall 23 s/d 2 !an"ar !an"arii ti# a"dit$ a"dit$rr #elak" #elak"kan kan a"dit a"dit dengan dengan per#as per#asala ala%an %an &ang &ang di a"dit a"dit adala% adala% tentan tentang g pengel$%an sa#pa% &ang tidak ses"ai pr$sed"r &ait" #asi% ban&ak sa#pa% &ang berserakan' bel"# terpisa%n&a sa#pa% #edis dan n$n #edis' bel"# ada plastik pen"t"p keranang sa#pa% ari *akta lapangan terseb"t ti# a"dit$r #elak"kan a"dit internal ter%adap pengel$%an sa#pa% dan pr$sed"r pengel$%an sa#pa% &ang benar ++,
T""an a"dit: -engidenti*ikasi .egiatan ses"ai dengan keb"t"%an keb"t"%an dan %arapan #as&arakat
+++, +++,
Ling Lingk" k"p p a"di a"dit: t: Pela&anan U.-: (.esling)
+,
bek a"dit: T$ng a#pa% Perkarangan P"skes#as a*et& B$
V.
!ad"al dan al$kasi 4akt" (li%at la#piran)
VI.
-et$da a"dit: bser5asi' 4a4an6ara
++, .riteria a"dit: Unt"k #en6ega% ti#b"ln&a pen&akit VIII.
+nstr"#en a"dit: a, ."esi$ner "nt"k 4a4an6ara (terla#pir)
La#piran: La#piran 1: !ad4al a"dit internal
!AAL AU+T +NT89NAL PU.8-A U!N 9+-BA TAHUN 2017 UN+T .89!A !AN ;AN +AU+T U..esling
Pr$#kes
.+A
.esling
Pr$#kes
.+A
.esling
Pr$#kes
.+A
.esling
Pr$#kes
.+A
U.P
Ap$tik
+#"nisasi
LAB
Ap$tik
+#"nisasi
LAB
Ap$tik
+#"nisasi
LAB
Ap$tik
+#"nisasi
LAB
A-+N
9 -edik
9, .art"
9, Tata Usa%a
9, -edik
9, .art"
9, Tata Usa%a
9, -edik
9, .art"
9, Tata Usa%a
9, -edik
9, .art"
9, Tata Usa%a
Ti# A"dit
-ard%ia%' 9$s#aniar +na 8rlinda4ati 9"slan Panaitan
-ard%ia%' 9$s#aniar +na 8rlinda4ati 9"slan Panaitan
-ard%ia%' 9$s#aniar +na 8rlinda4ati 9"slan Panaitan
-ard%ia%' 9$s#aniar +na 8rlinda4ati 9"slan Panaitan
-ard%ia%' 9$s#aniar +na 8rlinda4ati 9"slan Panaitan
-ard%ia%' 9$s#aniar +na 8rlinda4ati 9"slan Panaitan
-ard%ia%' 9$s#aniar +na 8rlinda4ati 9"slan Panaitan
-ard%ia%' 9$s#aniar +na 8rlinda4ati 9"slan Panaitan
-ard%ia%' 9$s#aniar +na 8rlinda4ati 9"slan Panaitan
-ard%ia%' 9$s#aniar +na 8rlinda4ati 9"slan Panaitan
-ard%ia%' 9$s#aniar +na 8rlinda4ati 9"slan Panaitan
-ard%ia%' 9$s#aniar +na 8rlinda4ati 9"slan Panaitan
P8B
-A9
AP9
-8+
!UN+
!UL+
AT
8P
.T
NP
8
La#piran 2: 9in6ian .egiatan a"dit (a"dit plan), UNIT
.esling
Ap$tik
Tujuan
-enilai pengel$%an a#pa%
Sasaran audit (KEGIATAN/ PROSES YANG DIAUDIT
AUDITOR
6ara
S TANDAR/KRITERI A YANG MENJADI ACUAN
M!t"da
Instru#!n audit
,Penga#atan' $k"#entasi
Agar dala# Tenaga &ang pe#berian bat #en&iapkan tidak s es "a i d eng an k$#peten 9esep
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'
20,,,,,
Angg$ta Ti# A"dit:
La#piran 3: Te#"an A"dit dan 9en6ana Tindak Lan"t
TGL$ %AKTU AUDIT II
23 s/d 2 2 s/d 27 April !an"ari 2017 2017
Tidak ada sa#pa% -asi% Ban&ak &ang berserakan a# pa% &ang berserakan Agar pen&era%an Tidak #elak"kan -ard%ia% $bat ses"ai dengan identi*ikasi 9$s#aniar P sebel"# 8rlinda4ati #en&era%kan 9"slan Panaitan $bat/tidak ses"ai +na s$p
-8N8TAHU+' .8TUA T+- AU+T
TGL$ %AKTU AUDIT I
K!t!ran&an
Pr$ses
Peren6anaan pr$gra# .esling
UN+T: U.P .esling
.riteria A"dit
Pen6apaian kinera .esling
Bagian + : etail .etidakses"aian Uraian B"kti = B"kti b&ekti* .etidakses"aian -asi% ban&ak a#pa% &ang berserakan (elaskan b"kti/*akta*akta &ang #end"k"ng) a#pa% -edis dan N$n -edis #asi% ber6a#p"r
-et$de A"dit bser5asi a4an6ara
Bagian 2: 9en6ana tindak lan"t dari analisi akar per#asala%an' tindakan k$reksi dan perbaikan dengan 4akt" pen&elesaian (apat #engg"nakan *$r#"lir tindkan perbaikan ata" pen6ega%an) Analisis Akar Per#asala%an (Bagai#ana/-engapa %al ini bisa teradi>) (lak"kan analisis se%ingga dite#"kan akar #asala%n&a??) Tindakan perbaikan dan 4akt" pen&elesaian : (seb"tkan tindakan perbaikan &ang akan dilak"kan ses"ai dengan akar #asala%' dan elaskan kapan akan diselesaikan) Tindakan pen6ega%an s"pa&a tidak ter"lang : (elaskan "pa&a pen6ega%an agar #asala% tidak teradi lagi) Unit kera:
A"dit$r
A"dit
Tanggal: Ba&ian ' )!ri*i+asi/,!ni-aian Audit"r t!ntan& r!n.ana +!&iatan Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan Promkes Puskesmas Adimerto A ud itor : 1. Ma rd hi ah , 2 . Ros ma ni ar, . In a, !. "r li nd a#a$ , % .Ru sl an Pa n&a itan 'aktu pelaksanaan : 2 ( 2% )anuari 2*1+ Instrumen Audit: No
riteria audit
-aar Pertanyaan
/akta lapangan
0emuan audit
erapa ali e3ulan pengelohan
0idak sesuai dengan
Masih nayak ampah
sampah
pen&ad#alan
yang 3elum di3akar
Apakah ampah ering dan asah
elum
sudah dipisahkan
Masih ada sampah 3asah dan kering dalam satu #adah
Rekomendasi audit egera di 3akar
egera di3uat M4U
