RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT Unit yang diperiksa Tanggal Pemeriksaan
: Admen : 4 Agustus 2016
No UraianKetidaksesuaian
Bukti bukti obyektif
Standar/ kriteria yang digunakan
Analisis
Tindakan Perbaikan
SK Belum ada
Buku Panduan PTP
TIM sudah ditunjuk tetapi SK TIM belum dicetak
Mencetak SK
1 hari
Belum ada pertemuan dengan Lintas Sektor
Segera melengkapi data yang kurang
Satu Minggu
1
Segera mencetak SK TIM PTP
2
Belum mengakomodir masukan dari Lintas Sektor
Buku Panduan PTP
3
Pada saat penyusunan tidak didampingi secara langsung oleh Dinas Kesehatan
Buku Panduan PTP
4
Terdapat data yang kurang lengkap ( Kepegawaian,Laporan KLB)
Data kurang lengkap
Buku Panduan PTP
5
SDM masih kurang ( tidk ada dokter gigi )
Dokter gigi tidak ada
Buku Panduan PTP
Pada saat penyusunan PTP Puskesmas tidak mengundang dari Dinkes Data kepegawaian belum menggunakan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan Mengganggu pelayanan
Tindakan Pencegahan
Target waktu penyelesaian
Dua hari
FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL Status tindak lanjut pertanggal: 4 Agustus 2016 No
Uraian Ketidak Sesuaian/Masalah
1
SK TIM PTP belum dicetak
2
Perencanaan yang dibuat Puskesmas belum banyak mengakomodir masukan dari Lintas Sektor terkait
3
Pada saat penyusunan tidak didampingi secara langsung oleh Dinas Kesehatan
4
Terdapat data yang kurang lengkap ( Kepegawaian,Laporan KLB)
5
SDM masih kurang ( tidk ada dokter gigi )
Analisis ketidak sesuaian/masaah Legalitas Tim PTP dan kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi terhambat Pertemuan dengan Lintas Sektor belum optimal karena yang hadir bukan person yang terlibat langsung Pada saat penyusunan PTP Puskesmas tidak mengundang dari Dinkes Data kepegawaian belum menggunakan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan Mengganggu pelayanan
Rencana tindak lanjut
Mencetak SK TIM PTP beserta Tupksi kegiatannya
Target waktu penyelesaian 1 hari
Penanggung jawab Kepala subbag Kepegawaian Bidang Tata Usaha
-Melakukan Survei
Kepala Puskesmas
Untuk selanjutkan akan mengundang dari Dinkes
Kepala Puskesmas
Waktu Pelaksanaan tindak lanjut
Status penyelesaian
5 Agustus 2016
Diselesaikan tanggal :
Segera melakukan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan
