Kegiatan/ proses yang diaudit Pemeliharaan fasilitas dan peralatan puskesmas
standar kriteria tanggal audit I yang digunakan Perencanaan tahunan yang telah disusun Instrumen akreditasi BAB II Ep.2.6.1,
06 - 11 juni 2016
tanggal audit II 05 - 10 September 2016
No
standar kriteri audit yang diacu 1 Instrumen akreditasi BAB II Ep.2.6.1,
2 Lampiran Permenkes no 75 tahun 2014 3
4
5
6
7
8
9
10
11
Daftar pertanyaan/observasi Adakah SK dan uraian tugas dari Ka. Pusk tentang penunjukan Petugas pengelola barang ?
Adakah daftar Inventaris barang dalam tiap ruangan? Bagaimana pemenuhan kesesuaian persyaratan kelengkapan peralatan di setiap ruang pelayanan di Puskesmas dengan Lampiran Permenkes no 75 tahun 2014 ?
Ada program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas ?
Bagaimana Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai program ?
Adakah tempat penyimpanan/ gudang sarana dan peralatan yang memenuhi persyaratan ?
Apakah ada program kerja kebersihan lingkungan puskesmas?
Apakah Pelaksanaan kebersihan lingkungan puskesmas sesuai program kerja?
Adakah program kerja perawatan kendaraan,baik roda empat maupun roda dua?
Apakah Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai program kerja?
adakah dokumen Pencatatan dan pelaporan barang inventaris?
Fakta
Temuan audit
Ada
SK sudah dibuat dan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan dan terdokumentasi dengan baik.
Ada
Kartu Inventarais barang per -ruangan belum diperbarui
belum sesuai
Peralatan yg ada blm lengkap sesuai dengan standar Lampiran Permenkes no 75 tahun 2014 (BP, Poned, Peralatan Promkes, peralatan Kesling)
belum ada
Belum ada program maupun kerangka acuan, tetapi pelaksanaan pemeliharaan sudah dilakukan
belum sesuai
sudah terlaksana tetapi belum memiliki program maupun kerangka acuan yang jelas.
belum sesuai
tersedia ruang penyimpanan namun kurang layak sebagai tempat penyimpanan karena cukup sempit dan rawan bocor
tidak ada
pelaksanaan telah dilakukan tetapi belum terprogram dengan baik
belum sesuai
pelaksanaan telah dilakukan tetapi belum terprogram dengan baik
belum sesuai
pelaksanaan telah dilakukan tetapi belum terprogram dengan baik
belum sesuai
pelaksanaan telah dilakukan tetapi belum terprogram dengan baik
Ada
Dokumentasi sudah dilakukan dengan mengikuti standar pengelolaan Barang daerah Pemkab Jepara ( SIM BMD dan Sim Persediaan)
