Lampiran 6. Form Monitoring Tindak Lanjut Audit Internal. FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PROMKES Status tindak lanjut pertanggal pertanggal : No
1.
2.
3.
Uraian Ketidak Ketidak Sesuaian/ Masalah Tidak ada dokumen perencanaan perencanaan dan analisis kebutuhan masyarakat untuk program promkes promkes
Analisis Ketidak Sesuaian/ Masalah Tidak dibuat dokumen perencanaan perencanaan dan analisis kebutuhan masyarakat untuk program promkes promkes
Rencana Tindak Lanjut Akan membuat dokumen perencanaan perencanaan dan analisis kebutuhan masyarakat untuk program promkes Tidak SOP dan KAK Belum dibuat Harus dibuat Untuk program SOP dan KAK SOP dan promkes Untuk program KAK promkes Untuk Program Promkes Tidak dapat Belum Dilakukan Menunjukkan RPK dibreakdown breakdown breakdown Promkes RPK Promkes RPK dan rekam kegiatan dan belum ada Promkes dari Berupa surat tugasdan surat tugas RPK Dokumen evaluasi kegiatan dan Puskesmas, Kesesuaian perencaan belum dibuat dibuat dibuatkan Dan pelaksanaan dokumen evaluasi surat tugas kesesuaian antara dan
Target Waktu Penyelesaian
Penanggung Jawab
15 Mei 2017
Pj Promkes
Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut 15 Mei 2017
Status Penyelesaian
15 Mei 2017
Pj Promkes
15 Mei 2017
Belum dibuat SOP dan KAK untuk Program Promkes
15 Mei 2017
Pj Promkes
15 Mei 2017
Sudah ada RPK Promkes, sudah dapat menunjukkan Surat Tugas Belum ada dibuatkan dokumen evaluasi kesesuaian
Sudah ada dokumen perencanaan perencanaan dan analisis kebutuhan masyarakat untuk program promkes promkes
perencanaan dengan pelaksanaan
4.
Tidak dapat menunjukkan dokumen MMD (Musyawarah Masyarakat Desa ) yang menjelaskan Program promkes secara rinci
Belum dibuat dokumen MMD (Musyawarah Masyarakat Desa ) yang menjelaskan Program promkes secara rinci
5.
Tidak dilakukan identifikasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
Belum dilakukan identifikasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
6.
Tidak dilakukan Evaluasi dan analisa Tentang indikator Kinerja yang tidak tercapai
Belum dilakukan Evaluasi dan Analisa tentang Indikator kinerja yang tidak tercapai
dibuatkan dokumentasi evaluasi untuk kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan Dibuat dokumen MMD (Musyawarah Masyarakat Desa ) yang menjelaskan Program promkes secara rinci Di buat identifikasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Dibuat Evaluasi dan Analisa tentang Indikator kinerja
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
15 Mei 2017
Pj. Promkes
15 Mei 2017
Sudah dibuat dokumen MMD (Musyawarah Masyarakat Desa ) yang menjelaskan Program promkes secara rinci
15 Mei 2017
Pj. Promkes
15 Mei 2017
Sudah di buat identifikasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
15 Mei 2017
Pj. Promkes
15 Mei 2017
Belum dapat Menunjukkan Rekam catatan Evaluasi dan Analisa tentang Indikator kinerja
7.
Tidak dibuat rekam catatan perbaikan terhadap indikator kinerja yang belum tercapai melalui tahapan PDCA
Auditor
yang tidak tercapai Belum dibuat Dibuat rekam rekam catatan catatan perbaikan perbaikan terhadap indikator terhadap kinerja yang indikator belum tercapai kinerja yang melalui tahapan belum PDCA tercapai melalui tahapan PDCA
15 mei 2017
Auditee
Pj. Promkes
15 Mei 2017
yang tidak tercapai Belum dapat menunjukkan rekam catatan perbaikan terhadap indikator kinerja yang belum tercapai melalui tahapan PDCA
