Contoh Kerangka Acuan Audit Internal Admen

KERANGKA ACUAN KEGIATAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL ADMEN

I.

Pendahuluan:

Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik dalam pelayanan pelayanan kesehatan  perseorangan maupun pelayanan pelayanan kesehatan masyarakat. masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya perbaikan yang  berkesinambungan, sehingga sehingga proses pelayanan akan akan menjadi lebih baik.

II.

Latar Belakang

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Berdasarkan anilisis beban kerja puskesmas Bintang , didapatkan hasil ada beberapa jabatan !ungsional yang masih kurang sehingga berkontribusi tidak tercapainya target program.

III.

Tujuan audit"

#ujuan $mum" %elakukan penilaian terhadap kesesuaian antara beban kerja dengan jumlah tenaga yang ada di Puskesmas Bintang . #ujuan khusus " &. %elakukan penilaian terhadap beban kerja semua tenaga yang ada dipuskesmas '. %elakukan penilaian kesesuaian uraian tugas semua tenaga yang ada di puskemas

I(.Kegiatan Pokok dan Rinian Kegiatan " a! Lingku" audit

)ingkup audit pada audit internal puskesmas bintang  ini adalah administrasi dan manajemen, untuk unit kepegawaian.  b. Kegiatan Audit dan Rinian Kegiatan " &. Audit di Puskesmas" a*. %elakukan analisa uraian tugas semua tenaga puskesmas bintang   b*. %elakukan wawancara kepada tenaga yang beban kerja tinggi.

(.

Cara #elakukan kegiatan:

a.

Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal" &. Analisis beban kerja +enbut ABK  '. Permenkes o - #ahun '& tentang Puskesmas

 b.

%etoda untuk melakukan audit internal" wawancara, dan telusur dokumen

c. (I.

Instrumen Audit" 0terlampir*

$a%aran &'(jek) audit "

 #erlaksananya audit terhadap tenaga puskesmas beban kerja dan uraian tugas, (II. *adual dan aloka%i +aktu " a. Audit Pertama  #elusur data kinerja Admen di Puskesmas bintang   b.

"  1uni '&2

Audit Kedua" &. #elusur data kinerja Admen di Puskesmas Bintang  " 3 4eptember '&2 '. Analisis dan penyusunan laporan audit

" &-5&2 4eptember '&2

,III!E-alua%i "elak%anaan Kegiatan dan Pela"oran:

6valuasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. 1ika terjadi ketidak sesuaian dalam  pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal. I7.

Penatatan. "ela"oran. dan e-alua%i kegiatan "

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati  bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

Instrumen audit "

)ampiran &. Panduan 8awancara"

 o

9a!tar   pertanyaan tugas apa saja yang dibebankan kepada saudara: tugas apa yang tidak dapat diselesaikan dengan baik: Apa alasan saudara tidak dapat melaksanakan tugas dengan  baik:

1awaban

Apa harapan saudara sehingga tugas dapat dilaksanakan dengan baik: