FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL Status tindak lanjut pertanggal: 30 Mei 2017 No
1.
2.
Uraian KetidakSesuaian/ KetidakSesuaian/ Masalah
Tenaga yang memberikan pelayanan kesehatan tidak sesuai standar kompetensi ( tidak memiliki surat izin Praktek sesuai Permenkes 75 tahun 2014 pasal 17) SOP Penggunaan APD belum seluruhnya terlaksana (pemakaian Masker)
Analisis ketidak sesuaian/ masalah Pengurusan STR lambat di proses di DPC Jambi
Petugas lalai dalam penggunaan APD (pemakaian Masker)
3.
Alat kesehatan laboratorium belum dilakukan kalibrasi dan Validasi
Petugas labor belum menggusulkan kalibrasi dan validasi alat labor
4.
Belum dilakukan Pemantapan Mutu Eksternal( PME)
Petugas belum menggusulkan PME ke Dinkes Kabupaten
Auditor Anwar Sanusi
Rencana tindak lanjut
Target waktu penyelesaian
Penanggung jawab
Waktu Pelaksanaan tindak lanjut Anwar Sanusi Akhir tahun Teguh Wardoyo 2017 Amd.AK
Status penyelesaian
Petugas menindaklanjuti keterlambatan keterlambatan pengeluaran STR dari DPC PATELKI Jambi
Akhir tahun 2017
Penegasan kepada petugas wajib menggunakan APD, Monitoring penggunaan APD Petugas labor melaporkan ke petugas pengelola barang untuk melakukan permohonan Kalibrasi dan Validasi alat kesehatan labor ke Dinkes Kabupaten Petugas melaporkan ke TU untuk penggusulan PME ke Dinkes Kabupaten
30 Mei 2017
Anwar Sanusi Teguh Wardoyo Amd.AK
30 Mei 2017
Sudah terlaksana sesuai SOP
30 Mei 2017
Penanggung Jawab inventaris barang ( Eman Budiono) Teguh Wardoyo Amd.AK Ketatausahaan Puskesmas Muara Delang Teguh Wardoyo Auditee
