PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PUSKESMAS KERTA MUKTI Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kode Pos 30681 email :
[email protected]
ANALISIS DAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PROGRAM TB PARU
No
1
2
Uraian Ketidaksesuaian
Bukti-bukti Objektif
Ketidaksesuaian Terhadap Standar / Kriteria / Instrumen Ketidaksesuaian terhadap capaian SPM
Standar / Kriteria/ Persyaratan yang digunakan SPM
Belum ada SOP yang sistematis, tersusun dan lengkap dengan baik oleh pemegang program. Cakupan penemuan dan penanganan kasus TB Paru sampai saat ini 5 kasus dari target 29 kasus. Cakupan pasien TB Paru berobat sesuai standar belum mencapai 100%
Capaian penemuan dan penanganan kasus TB Paru 17,2%
Cakupan pasien TB Paru berobat sesuai standar 71%
Ketidaksesuaian terhadap capaian SPM & PIS PK
SPM & PIS PK
Cakupan pasien TB Paru berobat sesuai standar 71%
Ketidaksesuaian terhadap capaian SPM & PIS PK
Permenkes 67 tahun 2016, SOP, dan Pedoman
Tindakan Perbaikan
Membuat SOP yang runut dan lengkap mengenai penyelenggaraan Program TB Paru yang mengacu pada Permenkes 67 Tahun 2016
Melaksanakan kegiatan pelacakan dan pemantauan pasien TB Paru agar berobat sesuai standar. Melaksanakan advokasi kepada pemerintah desa, aktivasi kader dan
Tindakan Pencegahan
Tanggal Waktu Penyelesaian Juni 2018
Juni 2018
Juni 2018
3
Petugas belum melakukan pencatatan dan pelaporan pasien TB Paru dengan membuat laporan yang lengkap dan terinci.
Cakupan pasien TB Paru berobat sesuai standar 71%
Ketidaksesuaian terhadap Permenkes 67 tahun 2016, SOP, dan Pedoman
Permenkes 67 tahun 2016, SOP, dan Pedoman
4
Belum memiliki dokumentasi kegiatan dan buku kerja pemegang program Pelacakan pasien TB Paru yang tidak berobat standar hanya dilakukan pada 20% kasus yang loss follow up
Cakupan pasien TB Paru berobat sesuai standar 71%
Ketidaksesuaian terhadap Permenkes 67 tahun 2016, SOP, dan Pedoman
Permenkes 67 tahun 2016, SOP, dan Pedoman
Cakupan pasien TB Paru berobat sesuai standar 71%, dan hanya 20% kasus yang loss follow up
Ketidaksesuaian terhadap Permenkes 67 tahun 2016, SOP, dan Pedoman
Permenkes 67 tahun 2016, SOP, dan Pedoman
6
Ketidakpatuhan petugas terhadap SOP
Pemantauan ESO dan Ketidaksesuaian terhadap resistensi obat hanya Permenkes 67 tahun dilakukan pada 50% 2016, SOP, dan Pedoman kasus
Permenkes 67 tahun 2016, SOP, dan Pedoman
7
Ketidakpatuhan petugas terhadap SOP
Compliance Rate Ketidaksesuaian terhadap mengikuti SOP Permenkes 67 tahun Penemuan Suspek 2016, SOP, dan Pedoman Pasien TB Paru hanya 75%
Permenkes 67 tahun 2016, SOP, dan Pedoman
5
memantau pada PMO Membuat buku register pencatatan dan pelaporan suspek TB Paru, pasien TB Paru, pemantauan pengobatan pasien TB Paru Membuat buku kerja dan dokumentasi kegiatan.
Melakukan kegiatan pelacakan, kunjungan rumah untuk mencapai cakupan pasien TB Paru berobat sesuai standar sebesar 100% Melakukan pemantauan ESO dan resistensi Obat pada 100% kasus, sosialisasi SOP pada petugas Melakukan kegiatan sesuai langkah dan prosedur operasional 100%, membuat komitmen untuk pemegang program. Sosialisasi SOP kepada
Juni 2018
Juni 2018
Juni 2018
Juni 2018
Juni 2018
Petugas
