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DETERMINACION DE LA LEY DE CORTE 2da. parte ton mineral
Recursos mineralizados
Reservas
L.C .
1
2
3
4
La Ley de corte vs tonelaje Por: Ing. F. Grimaldo Z. FGrimaldo/ Mayo 2014
5
% Cu
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DIVERSAS FORMAS DE CURVAS TONELAJE – LEY vs. CUT-OFF
Los depósitos mineralizados varían en formas, distribución de valores, costos de extracción y concentración, etc. Las variaciones en valores y costos pueden pueden tener efecto en la rentabilidad. Las figuras mostradas a continuación muestran diversas curvas para diferentes tipos de depósitos mineralizados. Cada depósito debe ser analizado para determinar los efectos de los cambios de los precios del metal, de sus costos, impuestos y regalías, etc.
FGrimaldo/ Mayo 2014
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DIVERSAS FORMAS DE CURVAS TONELAJE – LEY vs. CUT-OFF
Los depósitos mineralizados varían en formas, distribución de valores, costos de extracción y concentración, etc. Las variaciones en valores y costos pueden pueden tener efecto en la rentabilidad. Las figuras mostradas a continuación muestran diversas curvas para diferentes tipos de depósitos mineralizados. Cada depósito debe ser analizado para determinar los efectos de los cambios de los precios del metal, de sus costos, impuestos y regalías, etc.
FGrimaldo/ Mayo 2014
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DIVERSAS FORMAS DE CURVAS TONELAJE – LEY vs. CUT-OFF
CASO VETAS
FGrimaldo/ Mayo 2014
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DEPOSITOS MINERALIZADOS IRREGULARES
FGrimaldo/ Mayo 2014
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DEPOSITO PEQUEÑO, ALTA LEY Y MINABLE A BAJO COSTO
FGrimaldo/ Mayo 2014
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DEPOSITO CON ALTA LEY EN LA PARTE CENTRAL, MENORES LEYES A LOS ALREDEDORES, CERCA DE SUPERFICIE Y BAJOS COSTOS EXPLOTACION
FGrimaldo/ Mayo 2014
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DEPOSITO DISEMINADO DE BAJA, CON ZONA DE ALTA LEY EN PARTE SUPERIOR
FGrimaldo/ Mayo 2014
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DEPOSITO DE ALTA LEY EN ZONA CENTRAL, RODEADO DE BAJA LEY, PERO UBICADO EN PROFUNDIDAD
FGrimaldo/ Mayo 2014
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DEPOSITO EN MANTO, CON VALORES DISEMINADOS
FGrimaldo/ Mayo 2014
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DEPOSITO DISEMINADO EMPLAZADO VERTICALMENTE, VALORES ALTOS EN LA PARTE CENTRAL
FGrimaldo/ Mayo 2014
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DEPOSITO CON ALTOS VALORES EN CUERPOS AISLADOS, DISEMINACIONES ENTRE LOS CUERPOS
FGrimaldo/ Mayo 2014
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DEPOSITO DISEMINADO CON ALTOS VALORES EN VERTICAL, BAJOS VALORES ENTRE ELLOS
FGrimaldo/ Mayo 2014
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CALCULO DE LA LEY DE CORTE
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FACTORES PRINCIPALES PARA DETERMINAR LA LEY DECORTE Para la determinación o el cálculo de la ley de corte (Cut-Off) balancearemos los factores que componen los ingresos versus los costos en una operación minera. Será aquella ley que satisfaga los costos totales de la operación minera, o sea la que satisfaga este punto de equilibrio. US$
INGRESOS
COSTOS TOTALES
PUNTO EQUILIBRIO
COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
FGrimaldo/ Mayo 2014
TON
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FACTORES PRINCIPALES PARA DETERMINAR LA LEY DECORTE I. INGRESOS Está en función del producto que se obtiene en el proceso metalúrgico .
Mineral de cabeza (M)
PROCESO METALURGICO
Relaves (R)
Ecuación básica: M = Cc + R
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Concentrados (Cc)
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PROCESO METALURGICO El tratamiento de los minerales puede tener diversos métodos. Estos pueden ser por concentración, amalgamación, cianuración, etc.; procesos que permiten recuperar una parte del contenido total en metal. Veamos algunos porcentajes aproximado de recuperaciones: Porcentaje aproximado de metales recuperados
Metal Oro Plata Plomo Zinc Hierro Estaño
Concentración 80 - 90 (85 - 95)* 60 - 80 (80 - 95)* 60 - 80 (80 - 95)* 60 - 80 (80 - 95)* 60 - 75 60 - 80
Método meta lúrgico Amalgamación Cianuración 70 - 95 70 - 95 60 - 80 60 - 90
* El porcentaje máximo puede obtenerse por f lotación, en ciertos casos . Fuente: Elementos de Minería - George J. Young
FGrimaldo/ Mayo 2014
Fusión 100 95 - 98 90 - 95 80 - 90 95 90 - 95
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BALANCE METALURGICO Se analiza el comportamiento del mineral a tratar dentro de un proceso metalúrgico. Tendremos los componentes vistos en el diagrama de procesos: - Mineral de Cabeza: es el que se echa a la planta concentradora. - Concentrados : Producto del tratamiento en la planta concentradora.
- Relaves: Lo que no tiene valor y se deposita en las canchas de relave En el proceso metalúrgico calcularemos: Contenido metálico en el concentrado Recuperación Metalúrgica = ------------------------------------------------------------ x 100 Contenido metálico en la cabeza Peso del mineral Ratio Concentración Metalúrgica (Rc) = ----------------------------------Peso del Concentrado Este último ratio Rc me indica el tonelaje de mineral que debo echar a la planta concentradora para obtener una tonelada de concentrado.
FGrimaldo/ Mayo 2014
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BALANCE METALURGICO MINERAL POLIMETALICO
Mineral de cabeza Concentrado de Pb Concentrado de Zn Relaves
M = Cc + R
Contenidos metálicos Recuperaciones % Pb % Zn g Ag CM Pb CM Zn kg Ag Pb Zn 100.000 2.50% 5.50% 120 2.50 5.50 12.00 4.057 53.00% 4.00% 1,923 2.15 0.16 7.80 86.00% 2.95% 8.779 1.50% 52.00% 35 0.13 4.57 0.31 5.27% 83.00% 87.165 0.25% 0.89% 45 0.22 0.77 3.89 8.73% 14.05%
Ag 65.00% 2.56% 32.44%
Recuperación Metalúrgica Pb /Ag y Zinc Ratio concentración (RC)Zn = 100/8.779 = 11.391/1
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PRECIOS DE LOS METALES Para proyectar los precios, se cuentan con estudios especializados. Estos son realizados por empresas consultoras a nivel internacional. Podríamos plantear escenarios pesimistas, medio y optimistas. Para liquidación se trabaja con precios del mercado y de acuerdo a lo que establecen los contratos de comercialización. Evolución precios altos – límite superior
Precio Cu c$/lb
Línea de tendencia
Evolución precios bajos – límite inferior
1980 FGrimaldo/ Mayo 2014
1985
1990
1995
2000
2005
Años
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LIQUIDACION DE CONCENTRADOS PESO BRUTO DE CONCENTRADOS - Tara - Mermas PESO NETO HÚMEDO - Humedad (%) PESO NETO SECO
PBH
PNH PNS
PERDIDAS POR FUNDICION Me pagan un porcentaje del contenido metálico del concentrado Ejm. 95% CARGOS POR REFINACIÓN Costo cargado por este proceso. Ejm. 8 c US$/lb Cu (Precio será P-8) MAQUILA Cargos por tratamiento de fundición y refinería Ejm, 120 US$/t Conc. PENALIDADES /PREMIOS Penalidades pPor elementos contaminantes As, Sb, Bi, otros. Se establecen porcentajes máximos permisibles. Premios, cuando vienen contenidos/condiciones favorables a la fundición. FGrimaldo/ Mayo 2014
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LIQUIDACION DE VENTA In f o r m ac i o n Gen er al :
Pes o s :
Producto : Concentrado de Plomo Mina ABC Comprador Empresa internacional tipo : PROVISIONAL Contrato: 180-94-12345-C Destino : Nave : Factura No.: B/L: Producción :
TMH H20 TMHN Merma TMS
1,535.450
br/May/Jun-05
Cotizaciones : EL
Tipo
PB AG
4 LME / SETTL
Prec io
LSPOT
635.0000 7.3100
L ey es :
Mo n
Med
US$ US$
TMS OZ.
Pag ab l es :
EL
L ey
PB AG AU
Med .
50.0000 12.5000 0.0350
Provisional Provisional
Ded u-Un i
PCT OZ. OZ.
Med
-
% Pag o
PCT OZ
Dedu -Min
L ey -Pag
95.0000 3.0000 95.0000 1.6075 95.0000 0.0482
Pre-Un it
47.0000 10.8925 -
298.4500 79.6239 -
To tal Pag ab le
MODELO DE VALORIZACION CONCENTRADO
378.0739
Deducciones : U S$
Maquila Precio Base PB Ajuste Gasto Refinación AG AU Penalidad AS SB BI CU ZN
VALOR FOB
(
635.00 635.00 0.31 8.00 0.20 0.05 0.05 3.89 7.70
( ( (
EN
< X kilo pagable Onza pagable X X X X X
750.00 750.00 ) 0.31104
0.30 0.30 0.10 4.00 6.00
) ) ) ) )
US$
-0.075 0.075 0.005 0.000
1.500 1.500 1.500 1.000 2.000
220.5400 -8.62500
3.38794 3.40000
To tal Ded u c c io n es
218.7029
To tal Neto Pag ab le
159.3710
1,535.4500 TMS
244,706.20
US$
- - VA L O R TO TA L - FO B
U S$
244,706.20 - -
SON :
FGrimaldo/ Mayo 2014
D O SC IE N TO S C UA R EN T AI CU A TR O M IL S E TE C IE N TO S SE IS Y 2 0/ 10 0 DOLARES AMERICANOS
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II. COSTOS Es función de los costos que se tengan a lo largo de todo el proceso minero hasta la obtención y comercialización del producto final. Mineral de cabeza (M)
PROCESO METALURGICO
Concentrados (Cc)
Relaves (R) COSTO DE MINA
COSTO BENEFICIO ó TRATAMIENTO
COSTO COMERCIALIZACIÓN
Costos de Exploraciones
Costos de chancado/molienda
Costos de transporte
Costos de Desarrollos
Costo Flotación
Costo de ventas
Costos de Preparaciones
Costo Espesam/Filtrado
Costo de Explotación
Costo disposición relaves
COSTO TOTAL = Costo Mina + Costo Tratamiento + Costo Comercialización + Gastos Generales FGrimaldo/ Mayo 2014
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ESTRUCTURA DE COSTOS EN MINERIA A continuación se presenta una estructura que es tipica para operaciones mineras:
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COSTOS Por ejemplo, una explotación subterránea podría tener los siguientes costos: Costos de producción de 1 ton de mineral US$/t Costo
Minado Concentración
3.83
Gastos Grales./Adm.
2.21
Costos de Venta
0.63
Costo total
FGrimaldo/ Mayo 2014
15.53
22.20
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III. DETERMINACIÓN DE LA LEY DE CORTE Balance metalúrgico de un mineral de cobre. Características del mineral Ley de cabeza
2.50%
Cu
Grado del concentrado
25.00% Cu
Recuperación metalúrgica
86.50%
0.8
% As
Balance metalúrgico t Cabeza Concentrado Relaves Ratio de concentración =
FGrimaldo/ Mayo 2014
%Cu
CM Cu (t)
%Recup
100.00
2.50%
2.50
100.0%
8.65
25.00%
2.16
86.5%
91.35
0.37%
0.34
13.5%
ton cabeza/ton concentrados=
11.56
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DETERMINACIÓN DE LA LEY DE CORTE (CUT OFF)
Condiciones de comercialización
Primero de acuerdo a la valorización del concentrado determinamos los ingresos. Supongamos que tengamos un mineral de cobre con la siguiente valorización. Rc = 11.56
Precio del cobre (sin deducciones)
1,800.00
Deducción
0.50%
Maquila
Penalidades
10
US$/0.01%, encima de 0.8% As
Valor de mineral
24.50%
120.00
US$/t
7.92
US$/t
441.00 Deducciones Maquila Valor neto
Valor neto de mineral FGrimaldo/ Mayo 2014
del grado de concentrado
US$/t
-7.92 -120.00 313.08
US$/t Cc.
27.08
US$/t ore
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DETERMINACIÓN DE LA LEY DE CORTE Con el costo anterior de US$ 22.20/t, determinaremos el Ratio de concentración económica: Costo Total = Ingresos Valor concentrado RCE = ----------------------Costo Total
313.08 RCE = ---------- = 14.103 22.20
Contenido metálico pagable en el concentrado 24.5% = 245 kg Cu Pero
RCE = Contenido fino concentrado/Contenido fino cabeza vendible Contenido fino cabeza vendible = 245kg/14.103 = 17.37 kg Cu Contenido fino cabeza = 17.37 kg Cu / % Recuperación = 17.37/0.865 = 20.10 kg Cu
Luego Ley de Corte = 2.01% Cu
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En resumen, la ley de corte es:
% G (grado del concentrado) L.C. (%) = ----------------------------------------------------------------% Recuperación x Ratio Concentración Económica
Nota: Cuando se trata de un mineral polimetálico se emplea la ley equivalente.
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Parámetros geológicos: tonelaje y ley recursos Ingeniería: plan minero, método de procesamiento, pérdidas en el proceso Gastos de capital desarrollo de mina inversión en planta infraestructura: campamento, vías de acceso modificaciones del plan original capital de trabajo Costo de capital intereses de deuda FGrimaldo/ Mayo 2014
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Gastos de exploración
Ganancia menos costo de producción
Flujo de caja típico de un proyecto minero
Inversión inicial
Flujo de caja después de impuestos FGrimaldo/ Mayo 2014
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FLUJO DE CAJA
VALOR del TIEMPO Costo oportunidad del dinero
Estimación antes de impuestos
CONSIDERACIÓN DE IMPUESTOS
EFECTOS DE INFLACION
Estimación después de impuestos CRITERIOS DE FLUJO DE CAJA Ganancia total Tamaño del proyecto Costo Relativo Período de recuperación de capital CRITERIOS DE FLUJO DE CAJA DESCONTADO Valor Equivalente Anual Valor Actual Neto (VAN) Razón del Valor Actual Neto (IVAN) Tasa Interna de Retorno (TIR)
FGrimaldo/ Mayo 2014
ANALISIS DE ANALISIS DE VALOR ESPERADO SENSIBILIDAD
ANALISIS DE RIESGO
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Sensibilidad Precio Cu vs Ley Corte
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA LEY DE CORTE
2400 ) t 2200 / $ S 2000 U (
1800
u C 1600 o i c 1400 e r P 1200
Sensibilidad Maquila vs Ley Corte
1000 1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
% Cu (Cut Off)
160 150
t / $ 140 S 130 U a l i 120 u q 110 a M100
Sensibilidad % Rec uperación vs Ley Corte 92% n 90% ó i c a r 88% e p u c 86% e R %84%
90 80 1.80%
1.90%
2.00%
2.10%
2.20%
2.30%
% Cu (Cut Off)
82% 1 .85%
1. 90 %
1. 95%
2 .00%
2. 05%
2. 10%
2. 15%
Sensibilidad Costos vs Ley de Corte
% Cu (Cut Off)
27
Sensibilidad Grado Concentrado vs Ley Corte
25 ) t 23 / $ ( o 21 t s o C19
32% 30% ) %28% ( o d 26% a r G24%
17 15 1.50%
20% 1. 90%
1. 95%
2. 00%
2. 05%
% Cu (Cut Off)
FGrimaldo/ Mayo 2014
1.90% %Cu (Cut Off)
22%
1. 85%
1.70%
2. 10%
2. 15%
2.10%
2.30%
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METODOLOGÍA PARA OPTIMIZAR LA LEY DE CORTE Una vez determinada la ley de corte, es recomendable en la operación minera optimizarla permanentemente, por lo que se recomienda: - Conocer totalmente de qué es lo que es posible optimizar. - Entender la dinámica entre las restricciones y el flujo de fondos. - Tener información confiable de la operación Pasos para el estudio de la optimización: Compilar lista de restricciones mayores, direccionadores de costos e ingresos de la mina Consiga información de estudios de optimización efectuados anteriormente.
FGrimaldo/ Mayo 2014
Estrategias de largo plazo sobre Política de la Operación Minera
Defina el alcance de políticas de procesamiento: mejora de recuperaciones metalúrgicas
Construya Modelo Simple con restricciones reales y flujos de fondos.
Defina Herramienta de Optimización Múltiple
Revisión con Funcionarios de la Empresa
NO
OK?
SI Modelo Final a implementar.
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CALCULO LEY DE CORTE POLIMETALICO
FGrimaldo/ Mayo 2014
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CALCULO LEY DE CORTE POLIMETALICO
BALANCE METALURGICO - MINERAL POLIMETALICO ENSAYES QUIMICOS PRODUCTO Cabeza Conc. Cu
TMS
%
%Zn
%Cu
Oz/tn Ag
%Fe
%Zn
%Pb
%Cu
%Ag
%Fe
109,569
100
1.94
0.83
0.20
2.41
5.95
100
100
100
100
230
0.21
3.54
11.60
28.81
147.66
20.41
0.38
2.95
30.66
12.86
Conc. Pb
1,408
1.28
12.79
Conc. Zn
3,133
2.86
55.44
104,799
95.65
0.19
Relave
%Pb
DIS TRIB UCION
FGrimaldo/ Mayo 2014
45.41
5.83
105.64
6.93
8.46
1.07
1.15
7.26
4.63
81.60
0.20
0.03
0.56
5.94
9.56
70.58
100 0.72
37.94
56.26
3.72
16.70
8.60
2.22
1.50
22.76
14.70
22.29
95.56
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CALCULO LEY DE CORTE POLIMETALICO ZINC CONCENTRATES SHIPMENTS PRICES Zinc Silver Assays Zn Ag Payment according to sales contract signed Zn Lowest payable content to applied Payable Percentage Minimum Deduction Ag Deduction oz/t 4.00 Total Payables (Zn+Ag) Deductions Treatment Charge Basis FOB Penalties SiO2 2 ppm Hg 50 ppm Total Deductions Final Sales Value FOB ST Callao Per DMT
FGrimaldo/ Mayo 2014
2,013 /t /oz
2,000.00 30.00
% oz/t
55.44% 7.26
85% 8%
942.44 47.12
Balance Payable 60%
58.63 1.95 1,001.06
256.50 R$ R$
2.00 1.00
0.40 256.90 744.16
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA LEAD CONCENTRATES SHIPMENTS Facultad de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica Escuela Profesional de Ingeniería de Minas MI 115 Métodos de Explotación Subterránea Lead Ciclo 2014-I
CALCULO LEY DE CORTE POLIMETALICO
FGrimaldo/ Mayo 2014
2,013 Prices USD
/t Silver /oz Copper /t Assays Pb % Cu % Ag oz/t As % Sb % Bi % Zn % Al2O3 % Hg ppm H2O % Metal Contents Payments according to contract signed Pb Lowest payable content to applied Payable Percentage 95% Minimum Deduction 3% Payable Content Ag Lowest payable content to applied Payable Percentage 0.30 Minimum Deduction 95.00 1.6075 Payable Content (oz/t) Total Payments (Pb+Cu+Ag+Au) Deductions Treatment Charge(Basis CPT Oroya Smelter) Applicable Lead Price Adjustement R/C 1.50 per oz Ag Penalties: above % US$ As 0.30 0.10 $2.00 Sb 0.30 0.10 $2.00 Bi 0.10 0.01 $2.00 Cu 3.50 0.10 $1.50 Zn 6.00 1.00 $2.50 Total Deductions FINAL SALES VALUE FOB UT Antwerp/CIF FO MJP Less
2,150.00 30.00 8,000.00 45.41% 5.83% 105.64 0.92% 1.20% 0.16% 8.10% 0.56% 20.00 8.00%
42.41 911.77 911.77
100.36 3,010.73 3,922.50 374.00
150.54 12.40 18.00 12.00 34.92 5.25 607.10 3,315.39
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
COPPER C ONCENTRATES 2013 SHIPMENTS Facultad de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica Escuela Profesional de Ingeniería de Minas Prices MI 115 Métodos de Explotación Subterránea Lead Ciclo 2014-I Silver
CALCULO LEY DE CORTE POLIMETALICO
FGrimaldo/ Mayo 2014
2,013 /t /oz /t
Copper Assays Pb % Cu % Ag oz/t As % Sb % Bi % Zn % Al2O3 % Hg ppm Pb+ Zn H2O % Metal Contents Payments according to contract signed Cu Payment if Grade > Deduction 1.10% 96.65% Payable Content Ag Lowest payable content to applied Payable Percentage 90% Minimum Deduction Payable Content (oz/t) Total Payables (Pb+Cu+Ag) Deductions Treatment Charge Applicable Copper Price Adjustement R/C 0.3 lb Cu Ag per oz 0.80 0.085 RC ADJ AG Penalties: above per each US$ As 0.30 6.00 $0.10 Sb 0.30 6.00 $0.10 Bi 0.15 1.50 $0.01 Zn+Pb 12.00 2.00 $1.00 Hg 40.00 2.00 $10.00 Total Deductions FINAL SALES VALUE FOB UT Antwerp/C IF FO MJP Less Net DMT = DMT 0.50% 100% Fi l S l V l FOB ST C ll P DMT
2,150.00 30.00 8,000.00 11.60% 28.81% 147.66 1.90% 3.20% 0.06% 7.80% 0.56% 20.00 19.40% 8.00%
27.71% 2,217.05
132.90 3,986.94 6,203.99 300.00
183.29 106.32 0.30 96.00 174.00 0.00 14.79 0.00 874.70 5,329.29 5,302.64 5 302 64
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CALCULO LEY DE CORTE POLIMETALICO
Precios metales
CALCULO LEY DE CORTE POLIMETALICO
Cu Pb Zn Ag
8,000.00 US$/t
2,150.00 US$/t 2,000.00 US$/t 30.00 US$/oz
Valorización de concentrados Conc. Cu Conc. Pb Conc. Zn
FGrimaldo/ Mayo 2014
US$/t 5,302.64 3,298.82 744.16
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CALCULO LEY DE CORTE POLIMETALICO COSTOS Costos de operación Mina Planta Concentradora Indirectos Tpte. Concentrados Costo operaciones Gastos Administracion Lima Costos de Inversión Costo total
26.53 US$/t 9.57 US$/t 7.39 US$/t 1.42 US$/t 44.91 US$/t 8.01 US$/t 15.93 US$/t 68.85 US$/t
Determinación del margen económico
INGRESOS COSTOS
Ingresos - Costos
FGrimaldo/ Mayo 2014
8,194,628 US$ 7,543,411 US$
651,218 US$
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CALCULO LEY DE CORTE POLIMETALICO
CALCULO SIMPLIFICADO LEY DE CORTE Pagable Oz/t Pagable Ag en Cc Pb Pagable Ag en Cc Cu Subtotal
100.36 132.90 Pagable por t
Cu pagable Pb pagable Zn pagable Subtotal TOTAL
FGrimaldo/ Mayo 2014
27.71% 42.41 47.12
t Conc 1,408 230 t Conc 230 1,408 3,133
Oz 141,262 30,580 t metal pag 64 597 1,476
US$ 4,237,849 917,413 5,155,262
%
52.07%
US$ 510,152 1,283,383 2,952,217 4,745,753 9,901,015
5.15% 12.96% 29.82% 47.93%