CHECKLIST INFRAESTRUCTURA TIC_SEGURIDAD.docx

LISTA DE CHEQUEO O CHECKLIST DE DIAGNOSTICO PARA INFRAESTRUCTURAS TIC´S

NÚM . 1 1.1 1.1

ACTIVIDADES SEGURIDAD FISICA Rela Relaci cion onad ados os con con la inf infae aes! s!" "c! c!" "a a Existe personal responsable de la seguridad Existen alarmas para detectar fuego? El área de cómputo y data center cuenta con sistema de aire acondicionado? Existen alarmas de contraincendios? Existen extintores?

1.# 1.#

Ins!a ns!ala lac ciones nes el$c el$c! !ic ica as

1.%

En los últimos 2 años se han revisado las instalaciones eléctricas En alguna ocasión se ha generado algún corto circuito dentro de las instalaciones? Las tomas en los ue se conectan los euipos están estabili!ados? estabili!ados? Los interruptores de energ"a están debidamente protegidos y etiuetados sin obstáculos para alcan!arlos? Las barras igualadoras se encuentran debidamente aterri!adas? #elacionados al $ard%are Los euipos informáticos y dispositivos de red se encuentran debidamente inventariados& inventariados& 'e lleva a cabo un control de euipos en garant"a Existe un programa de mantenimiento preventivo para los euipos informáticos? 'e noti(can fallas 'e posee una bitácora de fallas detectadas en los euipos? Existen de(nidos tiempos de respuesta para las reparaciones?

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES

NÚM . 1.& 1.&

ACTIVIDADES Rela Relaci cion onad ado o con con los los dis' dis'os osi! i!i( i(os os de al)acena)ien!o Existe control estricto de copias de seguridad? Estas copias están almacenadas en el mismo departamento? 'e tienen identi(cados los archivos de información con(dencial? 'e cuenta con algún procedimiento de eliminación segura de almacenamiento? Existen pol"ticas sobre el uso de medios de almacenamiento? Existen pol"ticas para el uso de los puertos para unidades externas?

# #.1 #.1

SEGURIDAD *+GICA Rela Relaci cion onad ados os con con los los Acce Acceso sos/ s/Us Us"a "ai ios os El administrador de red gestiona per(les de los usuarios? 'e pide clave de acceso para iniciar sesión en los euipos? Es auto cambiable la clave del sistema? 'e obliga a renovar periódicamente las contraseñas en los euipos? 'i no se renueva la contraseña) te permite el acceso restringiendo algunos servicios? 'e blouea la cuenta con varios intentos de fallidos? Existe pol"ticas para el desbloueo de cuentas de usuario

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As'e As'ec! c!os os el elac acio iona nado dos s al sof sof!, !,a ae e Los programas o(máticos u otros programas utili!ados cuentan con sus licencias correspondientes? *ara el resguardo de los diversos discos de programas se tiene un archivero adecuado?

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Se(idoes El servidor principal tiene un área designada para su instalación y uso +uenta con sistema operativo compatible con las aplicaciones de la #,'-& Efectúa revisión periódica del espacio en disco y de memoria&

SI

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N/A

OBSERVACIONES