Cheklis Audit Internal Tentang Kinerja Admen

CHEKLIST AUDIT INTERNAL ADMEN

CHEKLIS AUDIT INTERNAL TENTANG MUTU ADMEN N O 1 2 3 4 5

PERTANYAAN Adakah kebijakan mutu yang ditetapkan Apakah ada tim mutu

Apakah ada Rencana Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien Adakah Pedoman Mutu yang ditetapkan Apakah ada rekaman Bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja

STANDAR (BAB/ST/KRITERIA/EP) 3.1.1.EP1. 3.1

2.3.11.EP 1 3.1.1.EP4 1.1.3.EP3

Sesuai

Tidak sesuai

no

PERTANYAAN

1

Apakah ada SK Kebijakan pengelolaan SDM Puskesmas (klinis dan non klinis), termasuk Pola Ketenagaan, persyaratan kompetensi dsb Apakah ada Sk Penanggung jawab keuangan

2.2.2.EP.2

3

Apakah Sk Penanggung jawab inventaris Puskesmas

2.6.1.EP1

4

Apakah ada Rencana Pengembangan SDM

2.3

5

Apakah ada PedomanPengelolaan SDM

2.2

6

Apakah ada rekaman Bukti pelaksanaan kajibanding dan tindak lanjut kaji banding Apakah ada Bukti monitoring pemeliharaan sarana dan tindak lanjutnya Apakah ada rekaman Bukti monitoring pemeliharaan sarana dan tindak lanjutnya Apakah ada Daftar inventaris peralatan dan pelaporannya

1.3.2.EP4, EP5

2

7 8 9

10 11 13

Apakah ada Bukti pelaksanaan pemeliharaan peralatan Apakah ada Bukti pelaksanaan program kebersihan lingkungan Apakah ada Bukti pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua

STANDAR

sesua i

Tidak sesua i

2.3.15.EP2 2.3.16.EP1..

1.3.2.EP4, EP5 2.1.4.EP.3.EP.5 2.1.5.EP.1 2.6.1.EP.2 2.6.1.EP.10 2.1.5.EP2 2.6.1.EP3,EP4,EP5, 2.6.1.EP6,EP7 2.6.1.EP8

CHEKLIS AUDIT INTERNAL TENTANG INPUT ADMEN

CHEKLIS AUDIT INTERNAL TENTANG KINERJA ADMEN N O

PERTANYAAN

1.

APAKAH ADA SK PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING PROGRAM Apakah ada kebijakan Tahapanan pencapaian target kinerja Apakah ada Kontrak pihak ketiga  Apakah ada indikator kinerja pihak ketiga  Apakah ada standar kinerja pihak ketiga

2 3

4

Apakah ada SOP tentang Prosedur Evaluasi Kinerja

5

Apakah ada Kerangka acuan penilaian kinerja Puskesmas Apakah ada rekaman bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja Apakah ada Monitoring dan Penilaian kinerjapuskesmas/program/upaya puskemas yang melibatkan lintas program dan lintas sector

6

7

STANDAR (BAB/ST/KRTITERIAA/E P) 1.3.2.EP.3 3.1.6.EP.1

2.5.2.ep.1

1.3.2

1.1.3.ep.3

1.3.1.EP2,EP32.3.6.EP4 2.3.7.EP2

sesua i

Tidak sesua i

8

Apakah ada Bukti analisis kinerja dan 1.3.2.EP4,EP5 tindak lanjut berupa perbaikan kinerja dengan partisipasi lintas program dan lintas sector (dlm bentuk saran inovatif) 9 Apakah ada rekaman Komitmen 3.1.1.EP 5 bersama peningkatan mutu, kinerja, dan keselamatan 10 Apakah ada rekaman Bukti pelaksanaan 3.1.2.2.ep 2 perbaikan mutu dan kinerja(koreksi, tindakan korektif, tindakan preventif) 11 Apakah adaNotulen rapat adanya inovasi perbaikan mutu dan kinerja