sop tindakan korektif umur 20 tahunFull description
Full description
pentingFull description
sk
BUKTI TINDAKAN KOREKTIFFull description
pedomanFull description
eFull description
sk tindakan korektif
sk
dokumen
siappp
sop
TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF
SOP
No. Dokumen
:
No. Revisi
:
Tanggal Terbit Terbit
:
Halaman UPTD PKM Langsa Baro 1.Pengertian
:
SAFRITA, SKM NIP.19730813 199301 2 001 a. Tindakan perbaikan adalah tindakan untuk memperbaiki memperbaiki masalah yang timbul saat ini dan langsung dilakukan tindakan untuk mencegah agar tidak berulang di masa yang akan datang. datang. b. Tindakan pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dalam rangka
meningkatkan
masalah-masalah
yang
mutu.
Dilakukan
potensial
dan
terhadap
belum
pernah
terjadi. c. Rekomendasi
Tindakan
Perbaikan
(RTP)
dikeluarkan
melalui proses berikut ini :
2. Tujuan 3. Kebijakan
Rapat Tinjauan Manajemen
Keluhan Pelanggan
Usulan dari Kepala Puskesmas / Koordinator sub unit
Rekomendasi audit dari Internal Audit.
Sebagai acuan dalam melaksanakan tindakan korektif dan preventif Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Langsa nomor 22.D tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas dan Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas Langsa Baro
4. Referensi
Peraturan Menteri Kesehatan nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas dan Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas Puskesmas Langsa Baro
5. Prosedur
- Data - Form RTP - Komputer
6.Langkah-
a. Tindakan pencegahan dimulai dari dari proses analisa analisa data.\
langkah
b. Hasil analisa data juga memuat prediksi masalah yang mungkin terjadi. c. Hasil analisa data dilaporkan ke Wakil Manajemen Mutu Dokumen ini milik UPTD PKM PKM Langsa Baro Dilarang memperbanyak tanpa izin dari Kepala UPTD UPTD PKM Langsa Baro
d. Tindakan
perbaikan
dimulai
dari
identifikasi identifikasi
ketidaksesuaian ketidaksesuaian oleh Koordinator Unit / Bagian. e. Hasil
identifikasi
dituangkan
dalam
laporan
ketidaksesuaian. f.
Penanggung jawab Pokja menerima masukan dari hasil analisa data dan laporan ketidaksesuaian dan meneliti laporan tersebut.
g. Penanggung membuat
jawab
Pokja
rekomendasi
bersama
Wakil
tindakan
Manajemen
perbaikan
dan
pencegahan dengan menggunakan Formulir Rekomendasi Tindakan Perbaikan / Form RTP. h. Koordinator Sub Unit / Bagian yang terkait melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai dengan RTP. i.
Auditor
internal
memonitor
perkembangan
tindakan
perbaikan dan pencegahan yang dilakukan. j.
Koordinator Sub Unit / Bagian menginformasikan hasil tindakan
perbaikan
dan
pencegahan
kepada
Auditor
Internal dengan mengembalikan formulir RTP yang sudah diisi untuk dilakukan verifikasi. k. Auditor
internal
melakukan
verifikasi
perbaikan
dan
pencegahan yang dilakukan Koordinator Sub Unit / Bagian. Bila sesuai / efektif, Auditor Internal menutup laporan RTP dan menandatangani RTP tersebut. l.
Auditor internal mendokumentasikan RTP yang asli dan mengirimkan salinan RTP yang sudah ditandatangani kepada Koordinator Unit / Bagian terkait.
m. Koordinator
Unit
/
Bagian
terkait
menerima
dan
mendokumentasikan RTP yang telah disetujui oleh Wakil Manajemen.
Dokumen ini milik UPTD PKM PKM Langsa Baro Dilarang memperbanyak tanpa izin dari Kepala UPTD UPTD PKM Langsa Baro
.Alir Proses
Analisa Data
Prediksi Masalah
Hasil di tuangkan dalam laporan ketidak sesuaian
Ketua Pokja menerima masukan hasil analisa
Audit internal melakukan Verifikasi/menutup laporan RTP
Data Dilaporkan ke wmm
Identifikasi ketidak sesuaian oleh koordinator Penanggung Jawab Pokja /wmm merekomendasikan tindakan perbaikan
Koordinator melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan RTP
Audit Internal mendokumentasi kan RTP
Koordinator Unit menerima dan mendokumentasi kan RTP
Dokumen ini milik UPTD PKM PKM Langsa Baro Dilarang memperbanyak tanpa izin dari Kepala UPTD UPTD PKM Langsa Baro
8. Unit
Pokja Admen
terkait
Pok ja UKM
Pokja UKP
9.Dokumen terkait 10. Hal yang harus diperhatikan 11. Rekaman histori
No
Yang diubah
Isi Perubahan
Tanggal mulai mulai diberlakukan
Dokumen ini milik UPTD PKM PKM Langsa Baro Dilarang memperbanyak tanpa izin dari Kepala UPTD UPTD PKM Langsa Baro
Dokumen ini milik UPTD PKM PKM Langsa Baro Dilarang memperbanyak tanpa izin dari Kepala UPTD UPTD PKM Langsa Baro
