SOP Tindakan Korektif

TINDAKAN KOREKTIF

SOP

No. Dokumen

: SOP/004/BAB.3 /PKM.MNW2018

No. Revisi

: 00

Tanggal Terbit : 15 Januari 2018 Halaman

: 1-4 Kepala Puskesmas Perawatan Menawi

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen

Marthen Sembai, S.Kep NIP. 19621031198703101 1

PENGERTIAN

:

  Tindakan

perbaikan dalah tindakan untuk mrnghilangkan

penyebab ketidaksesuaian ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi. 

Ketidaksesuaian

dalah

tidak

terpenuhinya

suatu

persyaratan.  Persyaratan

(requirement) adalah harapan atau kebutuhan

yang dapat berupa ketetapan, kebiasaan, atau kewajiban. 

Tindakan

perbaikan

terhadap

ketidaksesuaian

yang

teridentifikasi melalui : a. Proses penanganan keluhan pelanggan. b. Proses penanganan ketidaksesuaian ketidaksesuaian layanan layanan c. Proses hasil audit internal. d. Proses monitoring. e. Proses analisis data. f.

Temuan

/

laporan

lainnya

yang

ada

kaitannya

ketidaksesuaian layanan. TUJUAN

: Sebagai acuan Untuk menerangkan mekanisme tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian, supaya setiap tindakan perbaikan yang diambil dapat menghilangkan penyebab ketidaksesuaian serta mencegah berulang kembali.

KEBIJAKAN

:

SK kepala Puskesmas No.013/BAB.3/AK/PKM-MNW 2018 tentang kebijakan mutu Admin Puskemas

REFERENSI

: Permenkes RI No.75/2015 tentang Puskesmas Permenkes RI No.46./2015 tentang akreditasi FKTP

PROSEDUR

: A. Identifikasi ketidaksesuaian 1. Seluruh

karyawan mengidentifikasi ketidaksesuaian

yang berasal dari : a. Hasil proses pengukuran kepuasan pelanggan. b. Hasil proses audit internal. c. Hasil proses monitoring. d. Hasil proses analisis data. e. Hasil proses penanganan ketidaksesuaian layanan. f.

Temuan/laporan lainnya.

2. Seluruh

karyawan

menyampaikan

ketidaksesuaian

kepada koordinator bagian terkait. 3. Koordinator manajemen mencatat

pelayanan dan

klinis,

koordinator

ketidaksesuaian

administrasi upaya

pada

dan

puskesmas

formulir

laporan

ketidaksesuaian dan penyelesaiannya (LKP). 4. Koordinator

pelayanan

klinis,

administrasi

dan

manajemen dan koordinator upaya puskesmas dan pelaksanaan membahas dan menganalisis penyebab ketidaksesuaian. 5. Koordinator manajemen

pelayanan dan

klinis,

koordinator

administrasi upaya

dan

puskesmas

menetapkan rencana dan jadwal tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian. B. Tindakan Perbaikan 1. Koordinator

pelayanan

klinis,

administrasi

dan

manajemendan koordinator upaya puskesmas beserta pelaksana/karyawan terkait. 2. Koordinator

pelayanan

manajemendan

klinis,

koordinator

administrasi upaya

dan

puskesmas

melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan tindakan perbaikan yang sudah ditetapkan.

3. Koordinator

pelayanan

manajemendan

klinis,

koordinator

administrasi upaya

dan

puskesmas

memantau aktifitas tindakan perbaikan yang sedang dilakukan oleh staf terkait. 4. Koordinator

pelayanan

manajemendan

klinis,

koordinator

administrasi upaya

dan

puskesmas

menginformasikan aktifitas tindakan perbaikan yang tidak mencapai target kepada ketua tim mutu. 5. Ketua tim mutu melapor kepada kepala puskesmas hasil aktifitas tindakan. 6. Ketua tim mutu dan kepala puskesmas membahas hasil aktifitas tindakan untuk di tindak lanjuti. 7. Ketua tim mutu dan kepala puskesmas memberikan pengarahan kepada koordinator bagian dan pengelola terkait tentang langkah-langkah yang perlu diambil. 8. Karyawan

terkait,

jika

sudah

selesai

maka

menandatangani formulir laporan ketidaksesuaian dan penyelesaiannya

(LKP)

pada

kolom

yang

sudah

disediakan. 9. Melaporkan kepada koordinator bagian atas tindakan perbaikan yang telah dilakukan. C. Verifikasi 1. Koordinator

pelayanan

klinis,

administrasi

dan

manajemendan koordinator upaya puskesmas menerima laporan hasil tindakan perbaikan dari staf terkait. 2. Koordinator

pelayanan

manajemendan

klinis,

koordinator

administrasi upaya

dan

puskesmas

memeriksa hasil tindakan perbaikan. 3. Jika sudah sesuai maka mebubuhkan tandatangan pada kolom

verifikasi

melakukan

close

out,

sebagai

penjelasan status tindakan perbaikan sudah selesai dilakukan

4. Jika belum selesai, kembali atau membuat formulir laporan ketidaksesuaian dan penyelesaiannya (LKP) yang baru dan mngulangi prosedur ini. 5. Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai kepada kepala puskesmas atau ketua tim mutu. DIAGRAM

:

ALIR UNIT TERKAIT

: Semua

Koordinator

Pelayanan

Klinis,

Administrasi

dan

Manajemen dan Koordinator Upaya Puskesmas. DOKUMEN

: -

Formulir LKP

TERKAIT

REKAMAN HISTORIS PERUBAHAN Tanggal : NO.

YANG DIRUBAH

ISI PERUBAHAN

TANGGAL MULAI DIBERLAKUKAN