PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS RAWAT INAP DARMARAJA Jln. Rd. Umar Wirahadikusumah Sumedang Sumedang KM. 27 No. 203 A Telp. (0262) (0262) 429920 Sumedang 45372
Email : sik.puskesmasdarmaraja@gm si
[email protected] ail.com
DAFTAR TILIK TINDAKAN KOREKTIF No
Kegiatan
1
A. Identifikasi Ketidaksesuaian 1. Apakah seluruh Karyawan mengidentifikasi ketidaksesuaian yang berasal dari : a. Hasil proses pengukuran kepuasan pelanggan b. Hasil proses audit internal c. Hasil proses monitoring d. Hasil proses analisis data e. Hasil proses penanganan ketidaksesuaian layanan f. Temuan/laporan lainnya 2. Apakah seluruh karyawan menyampaikan ketidaksesuaian kepada Koordinator Bagian terkait. 3. Apakah Koordinasi pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator Upaya Kesehatan Masyarakat (semua koordinator), mencatat ketidaksesuaian pada formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaian (LKP) 4. Apakah semua koordinator dan pelaksana membahas dan menganalisis penyebab ketidaksesuaian 5. Apakah semua koordinator koordinator menetapkan rencana dan jadwal tindakan perbaikan B. Tindakan perbaikan 1. Apakah Koordinator pelayanan klinis, adminstrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas beserta pelaksana/ karyawan terkait 2. Apakah semua koordinator melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan tindakan perbaikan yang sudah ditetapkan 3. Apakah semua koordinator memantau aktifitas tindakan perbaikan yang sedang dilakukan oleh staf terkait 4. Apakah semua koordinator menginformasikan aktifitas tindakan perbaikan yang tidak mencapai target kepada Wakil Tim Mutu 5. Apakah Wakil Tim Mutu melaporkan kepada Kepala Puskesmas hasil aktifitas tindakan 6. Apakah Wakil Tim Mutu dan Kepala Puskesmas membahas hasil aktifitas tindakan untuk ditindak lanjuti 7. Apakah Wakil Tim Mutu dan Kepala Puskesmas memberikan pengarahan kepada Koordinator Bagian dan Pengelola terkait, tentang langkah-langkah yang perlu diambil 8. Apakah Karyawan terkait, jika sudah selesai maka
2
menandatangani formulir Laporan Ketidaksessuaian
Ya
Tidak
Tidak Berlaku
dan Penyelesaiannya (LKP) pada kolom yang sudah disediakan 9. Apakah melaporkan kepada koordinator bagian atas tindakan perbaikan yang telah dilakukan 3
CR
C. Verifikasi 1. Apakah semua koordinator menerima laporan hasil tindakan perbaikan dari staf ketidaksesuaian 2. Apakah semua koordinator menerima laporan hasil tindakan perbaikan dari staf terkait 3. Apakah semua koordinator memeriksa hasil tindakan perbaikan 4. Apakah jika sudah sesuai maka membubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi melakukan Close Out, sebagai penjelasan status tindakan perbaikan sudah selesai dilakukan 5. Apakah jika belum selesai, kembali atau membuat formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) yang baru dan mengulangi prosedur ini 6. Apakah menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) 7. Apakah melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai kepada Kepala Puskesmas atau Wakil Tim Mutu :.......................................................%
Darmaraja,.................................... Pelaksana / Tim Mutu
........................................
TINDAKAN PREVENTIF No. Dokumen No. DAFTAR Revisi TILIK Tanggal Terbit Halaman
: : : :
Mela Amaliani NIP. 19750226 200604 2 005
PUSKESMAS RAWAT INAP DARMARAJA
No
Kegiatan
1
A. Identifikasi Ketidaksesuaian 1. Apakah seluruh Karyawan mengidentifikasi ketidaksesuaian yang berasal dari : a. Hasil proses pengukuran kepuasan pelanggan b. Hasil proses audit internal c. Hasil proses monitoring d. Hasil proses analisis data e. Hasil proses penanganan ketidaksesuaian layanan f. Temuan/laporan lainnya 2. Apakah seluruh karyawan menyampaikan ketidaksesuaian kepada Koordinator Bagian terkait. 3. Apakah Koordinasi pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator Upaya Kesehatan Masyarakat (semua koordinator), mencatat ketidaksesuaian pada formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaian (LKP) 4. Apakah semua koordinator dan pelaksana membahas dan menganalisis penyebab ketidaksesuaian 5. Apakah semua koordinator menetapkan rencana dan jadwal tindakan perbaikan B. Tindakan perbaikan 1. Apakah Koordinator pelayanan klinis, adminstrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas beserta pelaksana/ karyawan terkait 2. Apakah semua koordinator melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan tindakan perbaikan yang sudah ditetapkan 3. Apakah semua koordinator memantau aktifitas tindakan perbaikan yang sedang dilakukan oleh staf terkait 4. Apakah semua koordinator menginformasikan aktifitas tindakan perbaikan yang tidak mencapai target kepada Wakil Tim Mutu 5. Apakah Wakil Tim Mutu melaporkan kepada Kepala Puskesmas hasil aktifitas tindakan 6. Apakah Wakil Tim Mutu dan Kepala Puskesmas membahas hasil aktifitas tindakan untuk ditindak lanjuti 7. Apakah Wakil Tim Mutu dan Kepala Puskesmas memberikan pengarahan kepada Koordinator Bagian dan Pengelola terkait, tentang langkah-langkah yang perlu diambil 8. Apakah Karyawan terkait, jika sudah selesai maka menandatangani formulir Laporan Ketidaksessuaian dan Penyelesaiannya (LKP) pada kolom yang sudah disediakan 9. Apakah melaporkan kepada koordinator bagian atas tindakan perbaikan yang telah dilakukan C. Verifikasi 1. Semua koordinator menerima laporan hasil tindakan preventif dari staf ketidaksesuaian
2
3
Ya
Tidak
Tidak Berlaku
2. Semua koordinator menerima laporan hasil tindakan preventif dari staf terkait 3. Semua koordinator memeriksa hasil tindakan preventif 4. Jika sudah sesuai maka membubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi melakukan Close Out, sebagai penjelasan status tindakan preventif sudah selesai dilakukan 5. Apakah jika belum selesai, kembali atau membuat formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) yang baru dan mengulangi prosedur ini 6. Apakah menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) 7. Apakah melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai kepada Kepala Puskesmas atau Wakil Tim Mutu
CR
:.......................................................%
Darmaraja,.................................... Pelaksana / Tim Mutu
........................................
