TINDAKAN KOREKTIF SOP
No. Dokumen : SOP/PKM-M/MTR/ADM/008 No. Revisi : 00 Tanggal Terbit :11 Mei 2015 Halaman : 1-2 Dr. H. TRI ARIF SUDAKSO
PUSKESMAS MASBAGIK 1.Pengertian
2.Tujuan
3.Kebijakan
5.Prosedur
NIP. 19690221 200012 1 002
NIP. 19650307 198703 1 015
a. Tindakan perbaikan (corrective action) adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi. b. Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya suatu persyaratan. c. Persyaratan (requirement) adalah harapan atau kebutuhan yang dapat berupa ketetapan, kebiasaan, atau kewajiban, d. Tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang teridentifikasi melalui: 1.Proses penanganan keluhan pelanggan 2. Proses penanganan ketidaksesuaian layanan 3. Proses hasil audit internal 4. Proses monitoring 5. Proses analisis data Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan mekanisme tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian, supaya setiap tindakan perbaikan yang diambil dapat menghilangkan penyebab ketidaksesuaian serta mencegah berulang kembali 1. Kebijakan Kebijakan Kepala Puskesmas Masbagik nomor 025/PKM-M/Kep/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Tim Audit Internal Puskesmas 2. PMK no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi 3.Sistem Manajemen Mutu Iso 9001-2008. Identifikasi Ketidaksesuaian
A. 1.
2. 3.
4. 5.
Seluruh Karyawan Mengidentifikasi ketidaksesuaian yang berasal dari: a. Hasil proses pengukuran kepuasan pelanggan b. Hasil proses audit internal c. Hasil proses monitoring d. Hasil proses analisis data e. Hasil proses penanganan ketidaksesuaian layanan f. Temuan/ laporan lainnya Seluruh karyawan menyampaikan ketidaksesuaian kepada Koordinator Bagian terkait. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas Mencatat ketidaksesuaian pada formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas dan pelaksana membahas dan menganalisis penyebab ketidaksesuaian Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas Menetapkan rencana dan jadwal tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian.
B. Tindakan perbaikan 1. Koordinator koordinator 2. Koordinator koordinator
pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan upaya Puskesmas beserta pelaksana/ karyawan terkait pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan upaya Puskesmas Melakukan tindakan perbaikan sesuai
dengan tindakan perbaikan yang sudah ditetapkan
3. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas Memantau aktifitas tindakan perbaikan yang sedang dilakukan oleh staf terkait. 4. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas menginformasikan aktifitas tindakan perbaikan yang tidak mencapai target kepada Ketua tim mutu, 5. Ketua tim mutu melapor kepada kepala Puskesmas hasil aktifitas tindakan, 6. Ketua tim mutu dan kepala Puskesmas membahas hasil aktifitas tindakan untuk ditindaklanjuti, 7. Ketua tim mutu dan Kepala Puskesmas memberikan pengarahan kepada Koordinator Bagian dan pengelola terkait, tentang langkahlangkah yang perlu diambil. 8. Karyawan terkait, Jika sudah selesai maka menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) pada kolom yang sudah disediakan. 9. Melaporkan kepada Koordinator Bagian atas tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Verifikasi
C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.Unit Terkait
Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas menerima laporan hasil tindakan perbaikan dari staf terkait Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas memeriksa hasil tindakan perbaikan. Jika sudah sesuai maka membubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi melakukan Close Out, sebagai penjelasan status tindakan perbaikan sudah selesai dilakukan Jika belum selesai, kembali atau membuat formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) yang baru dan mengulangi prosedur ini. Menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP). Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai kepada Kepala Puskesmas atau ketua tim mutu,
1. Tim mutu Puskesmas, 2. Koordinator pelayanan klinis, 3. Koordinator administrasi dan manajemen, 4. Koordinator upaya Puskesmas, 5. Kepala Puskesmas,
6. Semua jenis pelayanan di Puskesmas 7.Dokumen Terkait
Standar Akreditasi Puskesmas
