ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki Tindakan
perbaikan adalah tindakan untuk menghilangkan
penyebab ketidaksesuaian ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi.
Ketidaksesuaian
adalah
tidak
terpenuhinya
suatu
persyaratan. Persyaratan
(requirement) adalah harapan atau kebutuhan
yang dapat berupa ketetapan, kebiasaan, atau kewajiban.
Tindakan
perbaikan
terhadap
ketidaksesuaian ketidaksesuaian
yang
teridentifikasi melalui : a. Proses penanganan keluhan pelanggan. b. Proses penanganan ketidaksesuaian ketidaksesuaian layanan layanan c. Proses hasil audit internal. d. Proses monitoring. e. Proses analisis data. f.
Temuan/laporan
lainnya
yang
ada
kaitannya
ketidaksesuaian layanan. 2. Tujuan
Untuk menerangkan mekanisme tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian, supaya setiap tindakan perbaikan yang diambil dapat menghilangkan penyebab ketidaksesuaian serta mencegah berulang kembali.
3. Kebijakan
Permasalahan yang ditemukan di puskesmas untuk segera ditindak lanjuti agar tidak menimbulkan permasalahan mutu puskesmas semakin meluas.
4. Referensi
Sistem menejemen mutu ISO 901-2008
5. Prosedur/
A. Identifikasi Ide ntifikasi ketidaksesuaian ketidaksesuai an
Langkah-
1. Seluruh karyawan karyawan mengidentifikasi mengidentifikasi ketidaksesuaian ketidaksesuaian yang
langkah
berasal dari : a. Hasil proses pengukuran kepuasan pelanggan. b. Hasil proses audit internal. c. Hasil proses monitoring. d. Hasil proses analisis data. e. Hasil proses penanganan ketidak sesuaian layanan. f.
Temuan/laporan lainnya.
2. Seluruh
karyawan
menyampaikan
ketidaksesuaian
kepada koordinator bagian terkait. 3. Koordinator
pelayanan
klinis,
administrasi
dan
manajemen dan koordinator upaya puskesmas mencatat ketidaksesuaian pada formulir laporan ketidaksesuaian dan penyelesaiannya(LKP). 4. Koordinator
pelayanan
klinis,
administrasi
dan
manajemen dan koordinator upaya puskesmas dan pelaksanaan membahas dan menganalisis penyebab ketidaksesuaian. 5. Koordinator manajemen
pelayanan dan
klinis,
koordinator
administrasi upaya
dan
puskesmas
menetapkan rencana dan jadwal tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian. B. Tindakan Perbaikan
1. Koordinator manajemen
pelayanan dan
klinis,
koordinator
administrasi upaya
dan
puskesmas
melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan tindakan perbaikan yang sudah ditetapkan. 2. Koordinator
pelayanan
manajemendan
klinis,
koordinator
administrasi upaya
dan
puskesmas
memantau aktifitas tindakan perbaikan yang sedang dilakukan oleh staf terkait. 3. Koordinator
pelayanan
manajemendan
klinis,
koordinator
administrasi upaya
dan
puskesmas
menginformasikan aktifitas tindakan perbaikan yang tidak mencapai target kepada ketua tim mutu.
4. Ketua tim mutu melapor kepada kepala puskesmas hasil aktifitas tindakan. 5. Ketua tim mutu dan kepala puskesmas membahas hasil aktifitas tindakan untuk di tindak lanjuti. 6. Ketua tim mutu dan kepala puskesmas memberikan pengarahan kepada koordinator bagian dan pengelola terkait tentang langkah-langkah yang perlu diambil. 7. Karyawan
terkait,
jika
sudah
selesai
maka
menandatangani formulir laporan ketidaksesuaian dan penyelesaiannya
(LKP)
pada
kolom
yang
sudah
disediakan. 8. Melaporkan kepada koordinator bagian atas tindakan perbaikan yang telah dilakukan. C. Verifikasi
1. Koordinator
pelayanan
klinis,
administrasi
dan
manajemendan koordinator upaya puskesmas menerima laporan hasil tindakan perbaikan dari staf terkait. 2. Koordinator
pelayanan
manajemendan
klinis,
koordinator
administrasi upaya
dan
puskesmas
memeriksa hasil tindakan perbaikan. 3. Jika sudah sesuai maka membubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi melakukan close out, sebagai penjelasan status tindakan perbaikan sudah selesai dilakukan 4. Jika belum selesai, kembali atau membuat formulir laporan ketidaksesuaian dan penyelesaiannya (LKP) yang baru dan mengulangi prosedur ini. 5. Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai kepada kepala puskesmas atau ketua tim mutu.
6. Bagan Alir
A.
Identifikasi ketidaksesuaian
Mengidentifikasi ketidaksesuaian
Menganalisis penyebab ketidaksesuaian
Menyampaikan ketidaksesuaian
Mencatat ketidaksesuaian
Menetapkan rencana dan jadwal tindakan perbaikan
B.
Tindakan Perbaikan
Melakukan tindakan perbaikan
Melapor kepada kepala puskesmas
Membahas hasil aktifitas tindakan
Melaporkan kepada koordinator bagian
Memantau aktifitas tindakan perbaikan
Menginformasikan aktifitas tindakan perbaikan
Memberikan pengarahan
Menandatangani formulir laporan ketidaksesuaian dan penyelesaiannya (LKP)
C.
Verifikasi
Menerima laporan hasil Memeriksa hasil tindakan perbaikan
tindakan perbaikan dari staf terkait.
Membubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi
Melaporkan hasil tindakan perbaikan
7. Hal-hal Perlu Diperhatikan 8. Unit Terkait
Semua
Koordinator
pelayanan
klinis,
administrasi
dan
manajemen dan koordinator upaya puskesmas. 9. Dokumen terkait 10. Rekaman Historis Perubahan
