No. Dokumen No. Revisi SOP Tanggal Terbit Halaman Tanda Tangan Kepala Puskesmas
1. Pengertian
2. Tujuan
: : : : 1 dari 2 :
dr. Hj. Y. Nevy Lestari NIP.196311071997032001
Tindakan perbaikan (corrective action) adalah untuk menghilangkan penyebab ketidak sesuaian agar tidak terulang lagi. Ketidaksesuaian (non-confermence) adalah tidak terpenuhnya sesuatu persyaratan. Persyaratan (requirement) adalah harapan atau kebutuhan yang dapat berupa ketetapan, kebiasaan, atau kewajiban baik yang dinyatakan ataupun tidak dinyatakan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk menerangkan mekanisme tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian supaya tindakan perbaikan yang diambil dapat menghilangkan penyebab ketidaksesuaian serta mencegah berulang kembali.
3. Kebijakan 4. Referensi
Permenkes No.75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
5. Alat dan Bahan 6. Prosedur
Cheklist Satuan Pegawas Internal Identifikasi ketidaksesuaian 1. Seluruh Karyawan a. Mengidentifikasi ketidaksesuaian yang berasal dari: - Hasil proses pengukuran kepuasan pelanggan - Hasil proses audit internal - Hasil proses monitoring - Hasil proses analisis data - Hasil proses penanganan ketidaksesuaian layanan - Temuan/laporan lainnya. b. Menyampaikan ketidaksesuaian kepada koordinator bagian terkait 2. Koordinator Pelayanan Medis a. Mencatat ketidaksesuaian pada formulir laporan ketidaksesuaian dan penyeleseaiannya. b. Membahas dan menganalisis penyebab ketidaksesuaian c. Menetapkan rencana dan jadwal tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian. Verifikasi 1. Koordinator Pelayanan Medis a. Menerima laporan hasil tindakan perbaikan dari staf terkait b. Memeriksa hasil tindakan perbaikan c. Jika sudah sesuai maka membubuhkan tandatangan pada kolom verfikasi
Tindakan Korektif (Perbaikan)
PUSKESMAS CAKRANEG ARA
No. Dokumen No. Revisi SOP Tanggal Terbit Halaman Tanda Tangan Kepala Puskesmas
: : : : 2 dari 2 :
dr. Hj. Y. Nevy Lestari NIP.196311071997032001
d. Melakukan sosialisasi sebagai penjelasan status tindakan perbaikan sudah selesai dilakukan e. Jika belum selesai, kembali membahas dan menganalisis penyebab ketidaksesuaian atau membuat formulir laporan ketidaksesuaian dan penyelesaiannnya yang baru dan mengulang prosedur ini. Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai kepada Pimpinan Puskesmas. 7. Bagan Alir 8. Hal-hal yang perlu diperhatikan 9. Unit Terkait 10. Dokumen Terkait 1. Rekaman Historis perubahan
