VACUNOS- ASILLO

PERFIL DE PROYECTO “MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO”

ooREPÚBLICA DEL PERÚ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO


CODIGO SNIP: 233766 MONTO DE INVERSION:

S/. 5`455,506.00 ASILLO - PUNO – PERÚ 2012

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO

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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA “MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO” PRESENTACIÓN Ponemos a consideración de la Oficina de Programación del Municipio distrital de Asillo, el presente Perfil, desarrollado en cumplimiento de la Ley Nº 27293 (Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 102-2007-EF/68.01 y la Directiva aprobada mediante Resolución Directoral No.003-2011-EF/68.01 y concordante con los términos de referencia para la elaboración del Perfil del Proyecto: “MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO”.

El Perfil ha sido elaborado considerando las pautas de la “Guía General de Identificación Formulación y Evaluación Social de Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil”. Aprobado por la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas. Las pautas proporcionadas por la “Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Asistencia Técnica” de la Oficina General de Planificación Agraria del Ministerio de Agricultura. El presente Perfil, a considerado como base fundamental, los Lineamientos de Política de Desarrollo Regional 2011 - 2014; el cual indica, como primer objetivo fundamental de la Región Puno, impulsar el Sector Agrario; para convertir la agricultura de subsistencia a moderna y competitiva, de manera que contribuya a elevar el nivel de ingreso del poblador rural y promueva un crecimiento económico sostenible. Siendo una de sus políticas, el de promover el desarrollo agropecuario, sostenible y rentable, como base del Desarrollo Regional.


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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA “MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO” INDICE GENERAL I. RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................................................. 6 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO......................................................................................................... 6 1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO ..................................................................................................... 6 1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DEL PIP ...................... 6 1.4. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP.............................................................................................. 8 1.5. COSTOS DEL PIP. ...................................................................................................................... 12 1.6. BENEFICIOS DEL PIP. ............................................................................................................... 15 1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL DEL PIP ......................................................... 18 1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ...................................................................................................... 18 1.9. IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................................................ 19 1.10. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN .................................................................................................. 19 1.11. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ................................................................................................. 20 1.12. MATRIZ DE MARCO LOGICO.................................................................................................. 22 1.13. CONCLUSIONES: ...................................................................................................................... 24 RECOMENDACIONES............................................................................................................................ 26 II. ASPECTOS GENERALES .......................................................................................................... 28 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO. ...................................................................................................... 28 2.2. LOCALIZACIÓN. ....................................................................................................................... 28 2.2.1. Localización Geográfica............................................................................................................... 28 2.2.2. Límites: ....................................................................................................................................... 28 2.2.3. Acceso geográfico:....................................................................................................................... 28 2.2.4. Clasificador funcional programático ............................................................................................. 30 2.3. UNIDAD FORMULADORA y EJECUTORA DEL PIP.............................................................. 30 2.3.1. Unidad Formuladora del proyecto ................................................................................................ 30 2.3.2. Unidad Ejecutora del Proyecto ..................................................................................................... 30 2.4. PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS ........................................................................... 31 2.4.1. INVOLUCRADOS. ..................................................................................................................... 31 2.4.2. MAPA DE INVOLUCRADOS .................................................................................................... 35 2.5. MARCO DE REFERENCIA. ....................................................................................................... 38 2.5.1. Antecedentes: .............................................................................................................................. 38 2.5.2. Contexto Económico Nacional: .................................................................................................... 41 2.5.3. Contexto económico regional. ...................................................................................................... 42 2.5.4. Contexto económico distrital. ....................................................................................................... 42 2.5.5. Lineamientos de política regional, Local y sectorial. .................................................................... 43 2.5.6. Marco Legal................................................................................................................................. 45 III. IDENTIFICACION. .................................................................................................................... 47 3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. ........................................................................ 47 3.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto. .................................................................... 47 3.1.2. Los involucrados en el PIP ........................................................................................................... 52 3.1.3. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar ........................................................... 86 3.1.4. Intentos anteriores de solución...................................................................................................... 88 3.1.5. Intereses de los grupos involucrados ............................................................................................. 88 3.1.6. Análisis de Riesgos ...................................................................................................................... 89 3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS...................................................................... 92 3.2.1. Definir el problema central. .......................................................................................................... 92 3.2.2. Identificar las causas del problema principal ................................................................................. 92 3.2.3. Identificar los efectos del problema principal ................................................................................ 93 3.2.4. Construcción del árbol de causas (Ver Diagrama Nº 1). ................................................................ 94 3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO ..................................................................................................... 95 3.3.1. Objetivo general........................................................................................................................... 95 3.3.2. Consecuencias positivas del proyecto. .......................................................................................... 95 3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ............................................................................................. 98 3.4.1. Medios Fundamentales Imprescindibles........................................................................................ 98 3.4.2. Relación de Medios Fundamentales. ............................................................................................. 98


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3.4.3. Planteamiento de acciones. ........................................................................................................... 98 3.4.4. Relación de acciones .................................................................................................................. 100 3.4.5. Planteamiento de alternativas ..................................................................................................... 101 IV. FORMULACIÓN Y EVALUACION ......................................................................................... 107 4.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO ................................ 107 4.1.1. Ciclo del Proyecto ...................................................................................................................... 107 4.1.2. Horizonte de Evaluación ............................................................................................................ 108 4.2. ANÁLISIS DE DEMANDA DEL PROYECTO ......................................................................... 108 4.2.1. Población de referencia .............................................................................................................. 108 4.2.2. Población demandante del servicio ............................................................................................. 109 4.2.3. Población potencial .................................................................................................................... 110 4.2.4. Población objetivo ..................................................................................................................... 111 4.2.5. Población Aplazada.................................................................................................................... 112 4.2.6. Proyección de demanda .............................................................................................................. 112 4.2.7. Los servicios demandados con proyecto ..................................................................................... 113 4.2.8. Características de la Demanda de Productos Pecuarios. ............................................................... 115 4.3. ANÁLISIS DE OFERTA ........................................................................................................... 118 4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA ............................................................................................ 119 4.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ..................................................... 121 4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ..................................................................................... 125 4.6.1. Costos en la Situación “Sin Proyecto”, a precios de mercado ...................................................... 125 4.6.2. Costos de Operación y mantenimiento, en la “situación sin proyecto”. ........................................ 125 4.6.3. Costos en la Situación “Con Proyecto”, a precios de mercado ..................................................... 126 4.7. APORTES POR ENTIDAD ...................................................................................................... 132 4.7.1. Aportes por el estado.................................................................................................................. 132 4.7.2. Aporte de los beneficiarios ......................................................................................................... 132 4.7.3. Aporte de entidades cooperantes................................................................................................. 132 4.8. EVALUACIÓN SOCIAL .......................................................................................................... 133 4.8.1. Beneficios del proyecto .............................................................................................................. 133 Beneficios Privados ................................................................................................................................. 133 a. Beneficios en la Producción Agropecuaria Sin Proyecto ............................................................. 133 b. Beneficios con Proyecto. ............................................................................................................ 135 c. Beneficios incrementales. ........................................................................................................... 137 Beneficios Sociales.................................................................................................................................. 139 a. Beneficios en una situación sin proyecto a precios sociales. ....................................................... 139 b. Beneficios en una situación con proyecto a precios sociales. ...................................................... 141 c. Beneficios Incrementales a precios sociales. ............................................................................... 142 4.8.2. Costos sociales ........................................................................................................................... 143 4.8.2.1. Costos en la Situación “Sin Proyecto”, a precios sociales ............................................................ 143 4.8.2.2. Costos en la Situación “Con Proyecto”, a precios sociales ........................................................... 143 4.8.3. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto ........................................................................... 147 4.9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD................................................................................................ 150 4.10. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD........................................................................................... 151 4.11. IMPACTO AMBIENTAL.......................................................................................................... 160 4.12. SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA ........................................................................ 166 4.13. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ............................................................................................... 166 4.14. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ................................................................................................ 169 4.15. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA........................... 171 V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................... 174 5.1. CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 174 5.2. RECOMENDACIONES ............................................................................................................ 176 VI. ANEXOS................................................................................................................................... 178


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CAPITULO 1


1 Resumen Ejecutivo

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I. 1.1.

RESUMEN EJECUTIVO NOMBRE DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO”

1.2.

OBJETIVOS DEL PROYECTO Objetivo central o propósito: “INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA DE RIO RAMIS DEL DISTRITO ASILLO”.

1.3.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DEL PIP a) Mejoramiento genético. De acuerdo al análisis de la oferta de servicios brindados por parte de las instituciones, en mejoramiento genético por inseminación artificial, es mínimo, porque solo la municipalidad distrital de Asillo hace participe mediante la Oficina de desarrollo Rural, por lo que en el año 2011 sea intervenido 320; sin embargo, existe la disponibilidad de gran cantidad de vacas o vientres disponibles para la inseminación artificial. En este sentido para el año 2012 existe un déficit de 2,680 vientres. Con el proyecto se tiene previsto cubrir el 100% del déficit durante el horizonte del proyecto; es decir inseminar a 3000 vientres. En el siguiente cuadro se presenta el Balance entre la oferta y demanda del servicio de mejoramiento genético por inseminación artificial. BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA POR EL SERVICIO MEJORAMIENTO GENETICO AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 T.C.

DEMANDA (En Cbzas) OFERTA 3000 320 3038 320 3075 320 3114 320 3153 320 3192 320 3232 320 3273 320 3313 320 3355 320 3397 320 1.25% FUENTE.-Elaboración propia,.

DEFICIT (En Cbzas) -2680 -2718 -2755 -2794 -2833 -2872 -2912 -2953 -2993 -3035 -3077

b) Sanidad Animal De acuerdo al análisis de la oferta de servicios brindados por parte de las instituciones, en conjunto sólo cubren el 27.01% de la demanda en sanidad animal contra las enfermedades parasitarias e infecciosas; por lo que existe una demanda insatisfecha del 72.99%. En este sentido para el año 2012 existe un déficit de 8,784 cabezas de ganado vacuno en el ámbito del proyecto. En el siguiente Cuadro se presenta el Balance entre la oferta y demanda del servicio de sanidad animal.


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BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA POR EL SERVICIO SANIDAD ANIMAL AÑOS

DEMANDA

OFERTA

(En Cbzas)

DEFICIT (En Cbzas)

2012

12,034

3,250

-8,784

2013

12,184

3,250

-8,934

2014

12,337

3,250

-9,087

2015

12,491

3,250

-9,241

2016

12,647

3,250

-9,397

2017

12,805

3,250

-9,555

2018

12,965

3,250

-9,715

2019

13,127

3,250

-9,877

2020

13,291

3,250

-10,041

2021

13,458

3,250

-10,208

13,626

3,250

-10,376

2022

FUENTE.- Elaboración propia.

c) Servicio de Capacitación y Asistencia Técnica De acuerdo al análisis de la oferta de servicios brindados por parte de las instituciones involucradas, en conjunto sólo cubren el 6.71% de la demanda en capacitación y asistencia técnica a los criadores de ganado vacuno; por lo que existe una demanda insatisfecha del 93.28%. En este sentido para el año 2012 existe un déficit de 2,084 criadores sin el acceso a capacitación y asistencia técnica. Con el proyecto se tiene previsto cubrir el 100% del déficit durante el horizonte del proyecto; es decir, adiestrar a 2,234 criadores en manejo, técnicas de inseminación artificial, Sanidad animal, mercadotecnia, organización , etc, en el siguiente cuadro se muestra el Balance Oferta Demanda: BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA POR EL SERVICIO CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA AÑOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 T.C POB.


OFERTA

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 0.10%

DEMANDA (En Unid.Agrop) 2,234 2,236 2,239 2,241 2,243 2,245 2,248 2,250 2,252 2,255 2,257

DEFICIT (En Unid.Agrop) -2,084 -2,086 -2,089 -2,091 -2,093 -2,095 -2,098 -2,100 -2,102 -2,105 -2,107

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1.4.

DESCRIPCION TECNICA DEL PIP Alternativa 1:  Expediente técnico, que comprende en la formulación del expediente técnico del proyecto, para la etapa de inversión del proyecto. Es decir antes de su inicio se debe elaborar el expediente técnico, cuya duración es de 3 meses; en tanto la fase inversión está referida básicamente en la ejecución del proyecto; los cuales están agrupados en los siguientes componentes:  Implementar programas de capacitación y asistencia técnica en el mejoramiento genético del ganado vacuno (inseminación artificial), instalación de pastos cultivados, forrajes e implementación de infraestructura, equipo rural. Consiste en brindar asistencia técnica y capacitación de manera integral en el proceso de mejoramiento genético de vacunos, instalación, manejo y conservación de pastos cultivados, forrajes. Esta última acción contempla las técnicas del proceso de henificación y ensilado de la alfalfa y avena forrajera asimismo, se capacitará en todo el proceso de transformación de leche en sus derivados lácteos para darle un valor agregado al producto leche. Se instalará 04 postas de Inseminación artificial demostrativas, para realizar los servicios de inseminación artificial toda vez de mejorar la calidad genética del ganado vacuno lechero, para el cual se tiene como meta 3000 crías producto del mejoramiento genético, así mismo se implementará de 02 Tienda agroveterinaria para sanidad animal, que estará al servicio del poblador rural, localizados en la localidad de Asillo y el centro Poblado de Progreso. Para el logro de todas estas acciones, se ha propuesto la siembra de 4800 has de forrajes en los 03 años de ejecución financiera; para así disponer de forraje durante los periodos de la estación de estiaje. Periodos, en la que, es limitante la disponibilidad de pastos y forrajes para la alimentación del ganado vacuno y ovino, principalmente, por otra parte en estos kallpares de avena se instalaran 2200 Ha de alfalfa, toda vez de mejorar y balancear la dieta alimentaria. Complementando el presente proyecto de inversión pública se implementará módulos de plantas demostrativas de procesamiento de derivados lácteos a nivel de 02 categorías (Plantas artesanales y Plantas especializadas), teniendo como meta de implementa 12 Plantas artesanales y 02 plantas especializadas, los que se encuentran distribuidos en los tres años de ejecución financiera. Con esto se pretende lograr la transformación y procesamiento de la leche en sus diferentes derivados lácteos, con el propósito de darle un valor agregado al producto leche. Con la asistencia técnica personalizada y permanente, los criadores adquirirán destrezas y habilidades en las tecnologías de manejo y uso de conservación de forrajes; para este fin, los técnicos estarán provistos de unidades vehiculares menores (motocicletas); llegando así satisfacer la demanda por este rubro. Con esta propuesta técnica se espera incrementar la disponibilidad y rendimiento del forraje hasta 50 Ton/ha, en el caso de alfalfa se pretende llegar a una producción en secano de 40 Tm/ha, aproximadamente. Consecuentemente se elevaran los índices productivos del ganado (carne, pieles, lana, leche, entre otros). Por otra parte Cabe mencionar que el promedio estimado técnico de vacunos por unidad familiar es de 12 vacunos en producción para los que se requiere instalar forraje en una cantidad de 3.0 has por unidad familiar, que en materia seca a 3.4 Tm/ha, representaría el 17.5 Tm de Materia seca, al


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instalar 1.0 Has de forraje/ año, a esto coadyuvará la instalación de alfalfa en estos kallpares por cada año un promedio de 1.0 Ha, que en todo el horizonte del proyecto se instalarán un promedio de 08 has de alfalfa como cultivo puro perenne, con el que se dotará de alimento al ganado, con la instalación de estos cultivos anuales y perennes se estará dotando de alimento necesario al animal en los tres meses de escasez de alimento y se dará sostenibilidad en la alimentación al ganado con el cultivo de alfalfa.  Formación y Fortalecimiento de Organizaciones, Se refiere efectuar 25 talleres mediante actividades de convocatoria directa coordinando con líderes, autoridades locales, productores e integrantes de las asambleas comunales, mediante la presentación y socialización sobre la participación en el proyecto. Se motivara la conformación de grupos de interés, es decir, la agrupación voluntaria de 25 grupos conformado por los productores de cada una de las comunidades ello dependiendo de la participación de los productores de cada comunidad, cumpliendo los requisitos para conformar un grupo, el proyecto tiene prevista la participación de aproximadamente de 2,234 productores. En los talleres se dará conocer las ventajas y desventajas de un trabajo organizacional, para lo cual, los grupos elegirán sus representantes del grupo: presidente, secretario y tesorero a fin de liderar y convocar para recibir asistencia técnica, concertar oferta y realizar gestiones para el desarrollo de su actividad, con la participación del proyecto se pretende conformar como mínimo 25 grupos. Para establecer la formación y el fortalecimiento organizacional se desarrollaran las siguientes actividades:  Asesoría para la formación de grupos de interés y organización de productores de segundo nivel;  Facilitación en la formulación de proyectos creados como instrumentos de gestión;  Capacitación y asesoría en el liderazgo empresarial;  Promoción de encuentros de productores líderes;  Pasantías internas como intercambio de experiencias exitosas; y  Habilitación del fondo rotatorio para las organizaciones de segundo nivel. El fortalecimiento de organizaciones implicara:  Cambios en las prácticas de producción y comercialización de productos derivados del ganado vacuno.  Cambios en la interacción social entre los productores, fomentándose la organización por objetivos.  Se comprenderán las interrelaciones, tanto hacia dentro como hacia afuera de las organizaciones de productores.  La participación, el aprendizaje, el empoderamiento, la asunción de compromisos y la retroinformación continuará.  Alianzas estratégicas con el PELT, SENASA, la Universidad del Altiplano, INIA ILLPA, AGRO RURAL, la Municipalidad de Asillo.  Asumir nuevos retos, arriesgarse y posicionarse en los exigentes mercados de Arequipa y Lima.


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Alternativa 2: En la fase de Inversión, es decir antes de su inicio se debe elaborar el expediente técnico, cuya duración es de 3 meses; en tanto la fase inversión está referida básicamente en la ejecución del proyecto; los cuales están agrupados en 4 componentes:  Expediente técnico, que comprende en la formulación del expediente técnico del proyecto, para la etapa de inversión del proyecto.  Implementar programas de capacitación y asistencia técnica en el mejoramiento genético del ganado vacuno (monta natural), instalación de pastos cultivados, forrajes e implementación de infraestructura, equipo rural. Consiste en brindar asistencia técnica y capacitación de manera integral en el proceso de mejoramiento genético de vacunos, instalación, manejo y conservación de pastos cultivados, forrajes. Esta última acción contempla las técnicas del proceso de henificación y ensilado de la alfalfa y avena forrajera asimismo, se capacitará en todo el proceso de transformación de leche en sus derivados lácteos para darle un valor agregado al producto leche. Se adquirirán sementales padres en número de 103 semovientes, para realizar los servicios de monta natural, toda vez de mejorar la calidad genética del ganado vacuno lechero, para el cual se tiene como meta 3000 crías producto del mejoramiento genético, así mismo se implementará de 02 Tienda agroveterinaria que estará al servicio del poblador rural. Para el logro de todas estas acciones, se ha propuesto la siembra de 4800 has de forrajes en los 03 años de ejecución financiera; para así disponer de forraje durante los periodos de la estación de estiaje. Periodos, en la que, es limitante la disponibilidad de pastos y forrajes para la alimentación del ganado vacuno y ovino, principalmente, por otra parte en estos kallpares de avena se instalaran 2200 Ha de alfalfa, toda ves de mejorar y balancear la dieta alimentaria. Complementando el presente proyecto de inversión pública se implementará módulos de plantas de procesamiento de derivados lácteos a nivel de 02 categorías (Plantas artesanales y Plantas especializadas), teniendo como meta de implementa 12 Plantas artesanales y 02 plantas especializadas, los que se encuentran distribuidos en los dos años de ejecución financiera. Con esto se pretende lograr la transformación y procesamiento de la leche en sus diferentes derivados lácteos, con el propósito de darle un valor agregado al producto leche. Con la asistencia técnica personalizada y permanente, los criadores adquirirán destrezas y habilidades en las tecnologías de manejo y uso de conservación de forrajes; para este fin, los técnicos estarán provistos de unidades vehiculares menores (motocicletas); llegando así satisfacer la demanda por este rubro. Con esta propuesta técnica se espera incrementar la disponibilidad y rendimiento del forraje hasta 50 Ton/ha, en el caso de alfalfa se pretende llegar a una producción en secano de 40 Tm/ha, aproximadamente. Consecuentemente se elevaran los índices productivos del ganado (carne, pieles, lana, leche, entre otros). Por otra parte Cabe mencionar que el promedio estimado técnico de vacunos por unidad familiar es de 12 vacunos en producción para los que se requiere instalar forraje en una cantidad de 3.0 has por unidad familiar, que en materia seca a 3.4 Tm/ha, representaría el 17.5 Tm de Materia seca, al


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instalar 1.0 Has de forraje/ año, a esto coadyuvará la instalación de alfalfa en estos kallpares por cada año un promedio de 1.0 Ha, que en todo el horizonte del proyecto se instalarán un promedio de 08 has de alfalfa como cultivo puro perenne, con el que se dotará de alimento al ganado, con la instalación de estos cultivos anuales y perennes se estará dotando de alimento necesario al animal en los tres meses de escasez de alimento y se dará sostenibilidad en la alimentación al ganado con el cultivo de alfalfa.  Formación y Fortalecimiento de Organizaciones. Se refiere efectuar 25 talleres mediante actividades de convocatoria directa coordinando con líderes, autoridades locales, productores e integrantes de las asambleas comunales, mediante la presentación y socialización sobre la participación en el proyecto. Se motivara la conformación de grupos de interés, es decir, la agrupación voluntaria de 25 grupos conformado por los productores de cada una de las comunidades ello dependiendo de la participación de los productores de cada comunidad, cumpliendo los requisitos para conformar un grupo, el proyecto tiene prevista la participación de aproximadamente de 2,234 productores. En los talleres se dará conocer las ventajas y desventajas de un trabajo organizacional, para lo cual, los grupos elegirán sus representantes del grupo: presidente, secretario y tesorero a fin de liderar y convocar para recibir asistencia técnica, concertar oferta y realizar gestiones para el desarrollo de su actividad, con la participación del proyecto se pretende conformar como mínimo 25 grupos. Para establecer la formación y el fortalecimiento organizacional se desarrollaran las siguientes actividades:  Asesoría para la formación de grupos de interés y organización de productores de segundo nivel;  Facilitación en la formulación de proyectos creados como instrumentos de gestión;  Capacitación y asesoría en el liderazgo empresarial;  Promoción de encuentros de productores líderes;  Pasantías internas como intercambio de experiencias exitosas; y  Habilitación del fondo rotatorio para las organizaciones de segundo nivel. El fortalecimiento de organizaciones implicara:  Cambios en las prácticas de producción y comercialización de productos derivados del ganado vacuno.  Cambios en la interacción social entre los productores, fomentándose la organización por objetivos.  Se comprenderán las interrelaciones, tanto hacia dentro como hacia afuera de las organizaciones de productores.  La participación, el aprendizaje, el empoderamiento, la asunción de compromisos y la retroinformación continuará.  Alianzas estratégicas con el PELT, SENASA, la Universidad del Altiplano, INIA ILLPA, Agro Rural, la Municipalidad de Asillo.  Asumir nuevos retos, arriesgarse y posicionarse en los exigentes mercados de Arequipa y Lima.


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1.5.

COSTOS DEL PIP. ALTERNATIVA I Los costos de inversión del componente de Construcción de Infraestructura productiva ascienden a un monto total de S/. 5, 455,506.00 Nuevos Soles, a precios de mercado. COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I Nª I. 1.1 I I

C1 2.1.1 2.1.1. 12.1.1. 22.1.1. 32.1.1. 42.1.1. 52.1.1. 62.1.2 2.1.2. 12.1.2. 22.1.2. 32.1.2. 42.1.2. 52.1.3 2.1.3. 12.1.3. 22.1.3. 32.1.3. 42.1.3. 5C2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 C3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 C4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 C5 2.5.1

III 3.1 3.2 3.3

DESCRIPCION DE COMPONENTES /ACTIVIDADES EXPEDIENTE TECNICO Elaboración del Expediente Técnico (2.5%) COSTO DIRECTO CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA CAPACITACIÓN EN MANEJO INTEGRAL DE GANADO LECHERO Capacitación Demostrativa en Nutrición y Alimentación Ganadera Manejo de pastos y forrajes Transformación y conservación de forrajes (ensilado henificado) Manejo Ganadero sanitario (estrategias sanitarias preventivas) Mejoramiento Genético( Producción y reproducción) Manejo y uso adecuado de sistemas de riego ADECUADA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PRODUCTORES Apoyo en el Fortalecimiento y Formalización de Organizaciones Fortalecimiento Asoc. Distrital de Productores Ganado Lechero Constitución Asoc. Distrital Productores Lácteos Apoyo trámite de Registro Sanitario Apoyo en obtención de MARCA MEJORA LA CAPACIDAD DE GESTIÓN COMERCIAL Taller de Capacitación en Gestión Empresarial Taller de Capacitación en Planes de Negocios Elaboración de Planes de Negocios Articulación Comercial del Producto Participación en eventos Locales y Regionales IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA MEJORAMIENTO GENETICO Implementación Y SANIDAD de postas de inseminación artificial Piloto Implementación de laboratorios pilotos para capacitación en sanidad animal Asistencia técnica en Mejoramiento Genético Asistente Técnica p/apoyo en Sanidad Animal Desarrollo de Cursos prácticos de Inseminación Artificial en la formación de Promotores Participación en Ferias Locales Participación en ferias Regionales Pasantia INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE Implementación de parcelas demostrativas con Pastos anuales (forrajes) PRADERAS NATURALES Implementación de parcelas demostrativas con pastos perenes (alfalfa) Asistencia Técnica en mantenimiento de pastos perenes y anuales. Implementación con herramientas para asistencia técnica Pasantias IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS LACTEOS Mejoramiento del centro de capacitación lechero para fortalecer las capacidades Implementación con módulos demostrativos de capacitación en lácteos Asistencia Técnica en producción y productividad de productos derivados Apoyo en la Organización de ferias y festivales. Pasantías MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Medidas de Mitigación COSTO INDIRECTO GASTOS GENERALES (8%) SUPERVISIÓN (5%) LIQUIDACION (1%) COSTO TOTAL DE INVERSION

FUENTE: Elaboración Propia del proyectista


UNIDA D Doc. MEDID A

CANTID AD 1

Taller Taller Taller Taller Taller Taller

25 25 25 25 25 25

Taller Asoc. Asoc. Tramite Tramite

25 25 25 1 1

Taller Taller Estudio Estudio Unidad

25 25 1 1 12

Unidad Unidad Unidad Acción Promotor Unidad es Unidad Viaje

4 2 3000 12034 25 10 2 3

Has Has Acción GLB Viaje

4800 2200 3285 1 5

Unidad Unidad Acción Feria Viajes

14 14 730 10 5

GLB

1

GLB GLB GLB

1 1 1

PRECIO UNITAR 117,071.0 IO 724,355.7 0 35,062.25 9 5,550.00 825.00 1,000.00 825.00 1,000.00 900.00 1,000.00 10,240.00 820.00 820.00 600.00 3,000.00 5,000.00 19,272.25 820.00 900.00 10,000.00 5,000.00 2,552.25 258,343.4 85,250.000 120,000.0 70.000 23.40 5,000.00 18,000.00 25,000.00 5,000.00 155,670.0 200.000 350.00 80.00 150,040.0 5,000.000 39,500.14 12,650.00 16,770.14 80.00 5,000.00 5,000.00 235,780.0 235,780.00 724,355.7 0 374,625.09 234,140.00 46,828.000

TOTAL 0.00 117,071.0 4,682,842. 0 291,377.0 00 138,750.0 0 20,625.000 25,000.00 20,625.00 25,000.00 22,500.00 25,000.00 64,000.00 20,500.00 20,500.00 15,000.00 3,000.00 5,000.00 88,627.00 20,500.00 22,500.00 10,000.00 5,000.00 30,627.00 1,442,563. 341,000.0 00 240,000.00 210,000.00 281,563.00 125,000.00 180,000.00 50,000.000 15,000.00 2,167,840. 960,000.0 00 770,000.00 262,800.00 150,040.00 25,000.000 545,282.0 177,100.00 234,782.00 58,400.000 50,000.00 25,000.00 235,780.0 235,780.00 4,682,842. 0 374,625.0 00 234,140.00 46,828.000 5,455,506. 00

12


MONTO DE INVERSION DE PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II Nª I. 1.1 I I

C1 2.1.1 2.1.1. 12.1.1. 22.1.1. 32.1.1. 42.1.1. 52.1.1. 62.1.2 2.1.2. 12.1.2. 22.1.2. 32.1.2. 42.1.2. 52.1.3 2.1.3. 12.1.3. 22.1.3. 32.1.3. 42.1.3. 5C2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 C3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 C4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 C5 2.5.1

III 3.1 3.2 3.3

DESCRIPCION DE COMPONENTES /ACTIVIDADES EXPEDIENTE TECNICO Elaboración del Expediente Técnico (2.5%) COSTO DIRECTO CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA CAPACITACIÓN EN MANEJO INTEGRAL DE GANADO LECHERO Capacitación Demostrativa en Nutrición y Alimentación Ganadera Manejo de pastos y forrajes Transformación y conservación de forrajes (ensilado henificado) Manejo Ganadero sanitario (estrategias sanitarias preventivas) Mejoramiento Genético( Producción y reproducción) Manejo y uso adecuado de sistemas de riego ADECUADA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PRODUCTORES Apoyo en el Fortalecimiento y Formalización de Organizaciones Fortalecimiento Asoc. Distrital de Productores Ganado Lechero Constitución Asoc. Distrital Productores Lácteos Apoyo trámite de Registro Sanitario Apoyo en obtención de MARCA MEJORA LA CAPACIDAD DE GESTIÓN COMERCIAL Taller de Capacitación en Gestión Empresarial Taller de Capacitación en Planes de Negocios Elaboración de Planes de Negocios Articulación Comercial del Producto Participación en eventos Locales y Regionales IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y SANIDAD Implementación de reproductores machos Implementación de laboratorios pilotos para capacitacion en sanidad animal Asistencia técnica en Mejoramiento Genético Asistente Técnica p/apoyo en Sanidad Animal Desarrollo de Cursos prácticos de Inseminación Artificial en la formación de Promotores Participación en Ferias Locales Participación en ferias Regionales Pasantia INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES Implementación de parcelas demostrativas con Pastos anuales (forrajes) Implementación de parcelas demostrativas con pastos perenes (alfalfa) Asistencia Técnica en mantenimiento de pastos perenes y anuales. Implementación con herramientas para asistencia técnica Pasantias IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS LACTEOS Mejoramiento del centro de capacitación lechero para fortalecer las capacidades Implementación con módulos demostrativos de capacitación en lácteos Asistencia Técnica en producción y productividad de productos derivados Apoyo en la Organización de ferias y festivales. Pasantías MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Medidas de Mitigación COSTO INDIRECTO GASTOS GENERALES (8%) SUPERVISIÓN (5%) LIQUIDACION(1%) COSTO TOTAL DE INVERSION

UNIDAD MEDIDA Doc.

CANTIDA D 1


25 25 25 25 25 25


25 25 25 1 1


25 25 1 1 12

Unidad Unidad Unidad Accion Promotore sUnidad Unidad Viaje

100 2 3000 12034 25 10 2 3


4800 2200 3285 1 5


14 14 730 10 5

GLB

1

GLB GLB GLB

1 1 1

PRECIO UNITARI O 124,570.95 645,514.64 35,061.25 5,550.00 825.00 1,000.00 825.00 1,000.00 900.00 1,000.00 10,239.00 820.00 820.00 600.00 3,000.00 4,999.00 19,272.25 820.00 900.00 10,000.00 5,000.00 2,552.25 179,503.39 6,409.99 120,000.00 70.00 23.40 5,000.00 18,000.00 25,000.00 5,000.00 155,670.00 200.00 350.00 80.00 150,040.00 5,000.00 39,500.00 12,650.00 16,770.00 80.00 5,000.00 5,000.00 235,780.00 235,780.00 645,514.64 374,627.04 234,141.90 46,828.38

TOTAL 0.00 124,570.95 4,982,838.0 291,376.000 138,750.00 20,625.00 25,000.00 20,625.00 25,000.00 22,500.00 25,000.00 63,999.00 20,500.00 20,500.00 15,000.00 3,000.00 4,999.00 88,627.00 20,500.00 22,500.00 10,000.00 5,000.00 30,627.00 1,742,562.0 640,999.000 240,000.00 210,000.00 281,563.00 125,000.00 180,000.00 50,000.00 15,000.00 2,167,840.0 960,000.000 770,000.00 262,800.00 150,040.00 25,000.00 545,280.00 177,100.00 234,780.00 58,400.00 50,000.00 25,000.00 235,780.00 235,780.00 4,982,838.0 374,627.040 234,141.90 46,828.38 5,763,006.2 7

Costos de Producción: Costo de Producción situación “Sin Proyecto” En una situación sin proyecto se considera por unidad agropecuaria de 02 vacunos en ordeño los cuales consumen solo 1kilo de forraje diario y además de ello se realizan 01 intervención de inseminación artificial en promedio y una asistencia técnica de 04 veces al año como máximo.


13


COSTO DE PRODUCCION EN UNA SITUACION SIN PROYECTO POR HATO UNIDAD CONCEPTO MEDIDA I COSTO INDIRECTO Productor Pecuario H/H II. COSTO DIRECTO 1.1. Alimentación - Avena forrajera Kg - Cebada forrajera Kg - Pastos naturales (pastoreo) Kg 1.2. Mano de Obra Técnico Agropecuario Jornal 1.3. Sanidad Dosificación Antiparasitaria Dosis Vacunas Dosis Inseminación Artificial Dosis TOTAL FUENTE: Elaboración Propia del proyectista

CANTIDAD 1 1,460.00 0.00 29,200.00 4 4 4 1

PRECIO VALOR UNITARIO (S/.) TOTAL 250.00 250.00 250.00 480.00 365.00 0.20 292.00 0.10 0.00 0.00 73.00 60.00 15.00 60.00 55.00 5.00 20.00 5.00 20.00 15.00 15.00 730.00

COSTO TOTAL POR UNIDAD 558,500.00 PRODUCTORAS 558,500.00 (2234) 1,072,320.00

815,410.00 652,328.00 0.00 163,082.00 134,040.00 134,040.00 122,870.00 44,680.00 44,680.00 33,510.00 1,630,820.00

Costo de Producción situación “Con Proyecto” En una situación con proyecto, se considera 02 vacas en ordeño, pero las cuales consumen 05 kilos de avena, 01 kilo de alfalfa y 25 kilo de pasto natural y además de ello se considera 02 intervenciones con inseminación artificial y 10 vistas de asistencia técnica.

COSTO DE PRODUCCION EN UNA SITUACION CON PROYECTO POR HATO UNIDAD CONCEPTO MEDIDA ICOSTOS INDIRECTOS Productor Pecuario H/H II. COSTOS DIRECTOS 1.1. Alimentación - Avena forrajera Kg Alfalfa Kg - Pastos naturales (pastoreo) Kg 1.2. Mano de Obra Tecnico Agropecuario Jornal 1.3. Sanidad Dosificación Antiparasitaria Dosis Vacunas Dosis Ensiminacion Artificial Dosis TOTAL FUENTE: Elaboración Propia del proyectista.


PRECIO VALOR UNITARIO TOTAL 500.00 (S/.) 1 500.00 500.00 1,438.00 1,168.00 3,650.00 0.20 730.00 730.00 0.50 365.00 29,200.00 0.00 73.00 150.00 10 15.00 150.00 120.00 6 5.00 30.00 6 5.00 30.00 2 30.00 60.00 1,938.00

CANTIDAD

COSTO TOTAL POR UNIDAD 1,117,000.00 PRODUCTORAS 1,117,000.00 (2234) 3,212,492.00 2,609,312.00 1,630,820.00 815,410.00 163,082.00 335,100.00 335,100.00 268,080.00 67,020.00 67,020.00 134,040.00 4,329,492.00

14


1.6.

BENEFICIOS DEL PIP. Los beneficios del proyecto se traducirán de manera cualitativa y cuantitativa, por ser de carácter social y económico en virtud a que sus actividades están or ientadas a brindar el fortalecimiento de los servicios de capacitación y asesoramiento técnico, por lo que el proyecto de manera directa generara beneficios en términos monetarios, empleo familiar, y mejora de la calidad de vida en las familias y organizaciones dedicadas a la actividad de la crianza de vacunos lecheros, como consecuencia del incremento del piso forrajero, mejoramiento genético, control y prevención de enfermedades infecto contagiosas, aplicación de innovación tecnológica, maquinaria agrícola, y fortalecimiento de la organización en gestión empresarial y articulación al mercado en las negociaciones generando mayores beneficios, por la producción y comercialización de leche de calidad. Beneficios a precios privados. a.- Beneficios Sin Proyecto. Los beneficios en la situación "Sin Proyecto" relacionados a los componentes con proyecto para el desarrollo de la actividad agropecuaria, se asume que cada unidad agropecuaria presenta entre 4-8 cabezas de ganado vacuno de los cuales solo 02 son de ordeño, que producen 02 litros de leche/día. En la situación actual en el ámbito del Proyecto no se cuenta con inversión respecto a adquisición de equipos de capacitación, asistencia técnica, fortalecimiento organizacional productivo y estudios técnicos económicos, en el siguiente cuadro se muestran los resultados de los ingresos.


15


BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO (ALTERNATIVA I Y II) VALOR DE LA PRODUCCIÓN VACAS EN PRODUCCION Años Total vacas Periodo Anual de ordeño (días) Producción promedio de leche (Ltr/vaca/día) Producción total de leche(Ltr/año) Precio de venta (S/.x ltr.) Ingresos x venta de leche Nº DE TORETES VENTA Años Total crías (ternero ternera) % de Azar de determinaciónde sexo Total crias (torete para venta anual) Precio de venta (S/.x ltr.) Ingresos x venta de leche % DE NATALIDAD % DE AZAR DE SEXO Sub total Ingresos Totales FUENTE: Elaboración por el proyectista

2234 1 2,234 120 2.0 536160.0 0.8 428,928.00

Situación Sin Proyecto a Precios Privados 2234 2234 2234 2 3 4 2,234 2,234 2,234 120 120 120 2.0 2.0 2.0 536160 536160 536160 0.8 0.8 0.8 428,928.00 428,928.00 428,928.00

500.00 0 50% 0.0 800.0 0.00

350.00 50% 175.0 800.0 140,000.00

500.00 3 350.00 50% 175.0 800.0 140,000.00

428,928.00

568,928.00

568,928.00

1

500.00 2

2234 5 2,234 120 2.0 536160 0.8 428,928.00

2234 6 2,234 120 2.0 536160 0.8 428,928.00

2234 7 2,234 120 2.0 536160 0.8 428,928.00

2234 8 2,234 120 2.0 536160 0.8 428,928.00

2234 9 2,234 120 2.0 536160 0.8 428,928.00

2234 10 2,234 120 2.0 536160 0.8 428,928.00

500.00

500.00 4 350.00 50% 175 800.0 140,000.00

500.00 5 350.00 50% 175 800.0 140,000.00

500.00 6 350.00 50% 175 800.0 140,000.00

500.00 7 350.00 50% 175 800.0 140,000.00

500.00 8 350.00 50% 175 800.0 140,000.00

350.00 50% 175 800.0 140,000.00

500.00 10 350.00 50% 175 800.0 140,000.00

568,928.00

568,928.00

568,928.00

568,928.00

568,928.00

568,928.00

568,928.00

9

0. 7 50

b.- Beneficios con Proyecto. Consiste en considerar el uso de la Tecnología Medía, las cuales permitan obtener mayor productividad a menor tiempo; los beneficios en la situación "Con Proyecto" para el desarrollo de la cadena productiva pecuaria, para el cálculo de los beneficios sea tomado en consideración la producción de 02 vacunos de ordeño que producirán 06 litros/día,. Además de ello se tiene previsto inseminar 1000 vientres al año, para lo cual se toma la natalidad de 90%, de los cuales el 50% serán crías machos los mismos que al tercer año serán financiados hasta por la suma de S/. 2000.00 en promedio, los resultados se muestran en el siguiente Cuadro.


16


BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO (ALTERNATIVA I y II) VALOR DE LA PRODUCCIÓN VACAS EN PRODUCCION Años Total vacas Periodo Anual de ordeño (días) Producción promedio de leche (Ltr/vaca/día) Producción total de leche(Ltr/año) Precio de venta (S/.x ltr.) Ingresos x venta de leche Nº DE TORETES VENTA Años Total crías (ternero ternera) % de Azar de determinaciónde sexo Total crias (torete para venta anual) Precio de venta (S/.x ltr.) Ingresos x venta de Toretes % DE NATALIDAD % DE AZAR DE SEXO Sub total Ingresos Totales FUENTE: Elaboración por el proyectista

0. 50 9


4468 1 4,468 120 2.0 1072320.0 1.0 1,072,320.00

Situación Con Proyecto a Precios Privados 4524 4580 4638 2 3 4 4,524 4,580 4,638 120 120 120 5.0 7.0 12.0 2714310.00 3847534 6678220 1.0 1.0 1.0 2,714,310.00 3,847,534.43 6,678,220.47

4696 5 4,696 120 12.0 6761698 1.0 6,761,698.22

4754 6 4,754 120 12.0 6846219 1.0 6,846,219.45

4814 7 4,814 120 12.0 6931797 1.0 6,931,797.19

4874 8 4,874 120 12.0 7018445 1.0 7,018,444.66

4935 9 4,935 120 12.0 7106175 1.0 7,106,175.22

4997 10 4,997 120 12.0 7195002 1.0 7,195,002.41

1,000.00 1 0 50% 0.0 0.0 0.00

1,000.00 2 900.00 50% 450.0 0.0 0.00

1,000.00 3 900.00 50% 450.0 2000.0 900,000.00

1,000.00 4 900.00 50% 450 2000.0 900,000.00

1,000.00 5 900.00 50% 450 2000.0 900,000.00

1,000.00 6 900.00 50% 450 2000.0 900,000.00

1,000.00 7 900.00 50% 450 2000.0 900,000.00

1,000.00 8 900.00 50% 450 2000.0 900,000.00

1,000.00 9 900.00 50% 450 2000.0 900,000.00

1,000.00 10 900.00 50% 450 2000.0 900,000.00

1,072,320.00

2,714,310.00

4,747,534.43

7,578,220.47

7,661,698.22

7,746,219.45

7,831,797.19

7,918,444.66

8,006,175.22

8,095,002.41

17


1.7.

RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL DEL PIP Los resultados obtenidos en la evaluación a precios sociales se muestran en el siguiente cuadro: Indicadores de Evaluación Social de Proyectos. INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO INDICADORES

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

INVERSION A PRECIOS DE MERCADO

5,455,506

5,763,006

INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES VAN

4,664,978 5,551,078

4,925,903 1,694,804

TIR

20.17%

12.57%

C/B

1.25

1.10

TCOK

10%

10%


En base a los resultados logrados en el Cuadro anterior se muestra que los indicadores de rentabilidad de la Alternativa 1 fueron de S/. 5,551,078 de Valor Actual Neto Incremental y de 20.17% de Tasa Interna de Retorno incremental; mientras que en la Alternativa 2 fue de S/. 1, 694,804 de Valor Actual Neto Incremental y de 12.57% de Tasa Interna de Retorno incremental. Además de ello se puede deducir que la Alternativa I muestra mejores valores en cuanto a los indicadores de rentabilidad respecto a la Alternativa 2; es decir los beneficios netos aparte de cubrir con los costos generados del proyecto generan una utilidad adicional del S/. 6`275,159.38 para el horizonte de tiempo del proyecto, y a parte la inversión rinde el 20.17%, por consiguiente la alternativa seleccionada es la ALTERNATIVA I. 1.8.

SOSTENIBILIDAD DEL PIP Dentro del marco de una sociedad democrática con justa distribución del poder y en base al fortalecimiento de los sujetos de desarrollo a nivel político, social, económico y cultural se propone coadyuvar, en nuestra zona de trabajo a alcanzar el poder local dentro de un proceso de desarrollo rural sostenible. La Municipalidad Distrital de Asillo a través de la Unidad de Desarrollo Económico proveerá los costos de operación y mantenimiento de los equipos e implemento s agrícolas, con el cual se garantizará la operatividad de las maquinarias agrícolas destinadas al ámbito de la Cuenca del rio Ramis y otros inherentes a la zona de trabajo. Las unidades agropecuarias asumirán los costos de siembra de pastos y forrajes, labores culturales del mantenimiento e instalación como: preparación del terreno, mano de obra no calificada, fertilizantes y otros. La Municipalidad Distrital de Asillo, es la entidad responsable en la gestión de la inversión


18


durante el periodo que dura la ejecución del proyecto ante el Ministerio de Economía y Finanzas y la formulación de planes anuales operativos para la consecución de las metas programadas en el horizonte del proyecto. Entre uno de los criterios para mantener la sostenibilidad del p proyecto, se ha considerado que la Municipalidad Distrital de Asillo como entidad del estado en todo el ciclo del proyecto participara activamente con los directos beneficiarios del proyecto y que son fortalecidos estos mediante la capacitación y asistencia técnica con la masiva participación en los eventos para la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. Participación de instituciones privadas y públicas en la ejecución del proyecto mediante alianzas estratégicas para que los productores de ganado lechero para la aplicación de buenas prácticas pecuarias y manufactureras, con el compromiso de los beneficiarios mediante convenios. 1.9.

IMPACTO AMBIENTAL Los impactos que generarán las actividades que desarrolle el proyecto no tendrán efectos negativos al medio ambiente, sin embargo los mayores efectos positivos se realizaran en el medio socioeconómico, ya que las actividades del proyecto están orientadas al incremento de la producción y productividad de la ganadería vacuno lechero, específicamente el producto leche, por ende a la capacidad competitiva y los volúmenes de comercialización, consecuentemente a la mejora de los ingresos económicos de los criadores de vacunos lecheros.

1.10.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Considerando que los activos serán transferidos a las organizaciones al finalizar la fase de inversión, contando con el nivel alcanzado por la capacitación al recurso humano las organizaciones y la asignación presupuestal a la oficina, ésta deberá prestar el servicio en una forma eficaz y eficiente, asimismo en los costos de operación y de inversión se están considerando los costos de gestión y organización. Se propone que para el presente proyecto se debe ejecutar por Administración Directa, pues la Municipalidad Distrital de Asillo, cuenta con el personal técnico – administrativo para ejecutar el proyecto. La propuesta de administración directa le generaría un ahorro a la unidad ejecutora, tal como lo muestra el cuadro siguiente:


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EXPEDIENTE TECNICO CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y SANIDAD INSTALACIÓN DE TECNOLOGIA PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS DERIVADOS MEDIDAS DE METIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISIÓN GASTOS DE LIQUIDACIÓN Total por periodo

Total por componente 117,071 291,377 1,442,563 2,167,840 545,282 235,780 374,625 234,140 46,828 5,455,506


1.11.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN De acuerdo a lo planteado, se tiene un periodo de ejecución de 36 meses (03 años) el cual incluye la elaboración del expediente técnico; presentamos el cuadro de desembolsos requeridos, y avance de metas físicas planteadas, sujetas a especificaciones técnicas.


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PERFIL DE PROYECTO “MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO PUNO”

CRONOGRAMA DE COMPONENTES FINANCIERO Semestres(Nuevos Soles) COMPONENTE


2do Semestre 2012 117,071 58,275 577,025

1er Semestre 2013 0 87,413 432,769

2do Semestre 2013 0 87,413 432,769

1er Semestre 2014 0 29,138 0

2do Semestre 2014 0 29,138 0

Total por componente

433,568

650,352

650,352

216,784

216,784

2,167,840

109,056

218,113

218,113

0

0

545,282

47,156 74,925 46,828 0 1,463,904

47,156 74,925 46,828 0 1,557,556

47,156 74,925 46,828 0 1,557,556

47,156 74,925 46,828 0 414,831

47,156 74,925 46,828 46,828 461,659

235,780 374,625 234,140 46,828 5,455,506

Semestres 2do Semestre 2013 0 30 30

1er Semestre 2014 0 10 0

2do Semestre 2014 0 10 0


117,071 291,377 1,442,563


CRONOGRAMA DE COMPONENTES FÍSICOS COMPONENTES

EXPEDIENTE TECNICO CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y SANIDAD INSTALACIÓN DE TECNOLOGIA PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS DERIVADOS MEDIDAS DE METIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISIÓN GASTOS DE LIQUIDACIÓN

Unidad de Medida DOC. GLOBAL GLOBAL

2do Semestre 2012 100 20 40


GLOBAL

20

30

30

10

10

100

GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL

40 20 20 20 0

30 20 20 20 0

30 20 20 20 0

0 20 20 20 0

0 20 20 20 100

100 100 100 100 100

100 100 100



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1.12.

MATRIZ DE MARCO LOGICO

Fin

Propósito

Componentes

Indicador Ingresos de los productores pecuarios. Cuenca del Rio Ramis.

Medios de Verificación Encuestas a los productores pecuarios de la cuenca del rio Ramis

Supuestos Los ingresos de los productores pecuarios se mantienen de acuerdo a las proyecciones.

Número de productores pecuarios que afirman ser beneficiados con el mejoramiento genético a través de la técnica de inseminación artificial, instalación de Forraje y que mejoró su ganado vacuno

Registro de familias beneficiadas

1. Mejorar el conocimiento de las técnicas de mejoramiento genético de vacunos, instalación y manejo de pastos cultivados, forrajes y transformación de la leche en derivados lácteos.


2. Implementación de Postas de Inseminación Artificial para el Mejoramiento genético del ganado vacuno lechero.

1. Se realizará la Capacitación y Asistencia técnica a unidades familiares, en conocimientos de las técnicas de mejoramiento genético de vacunos, instalación y manejo de pastos cultivados, forrajes y transformación de la leche en derivados lácteos. 2. Se incrementará los servicios de Inseminación artificial con realizando servicios por cada técnico de 300 anual, con un promedio de efectividad del 80%. 3. Se incrementará las áreas en

Indicadores inmediatos. • Registro de Unidades familiares. • Reporte de orden de compras de equipos, materiales, insumos para la Inseminación artificial. • Reporte de adquisición de semillas e instalación de Forraje. • Viajes realizados (hojas de viaje). Indicadores de mediano plazo. • Reportes de -seguimiento y monitoreo de las actividades planificadas. • Encuestas a los beneficiarios sobre mejoras en su ganado vacuno.

1. Mejorar el conocimiento de las técnicas de mejoramiento genético de vacunos, instalación y manejo de pastos cultivados, forrajes y transformación de la leche en derivados lácteos. 2. Implementación de Postas de Inseminación Artificial para el Mejoramiento genético del ganado vacuno lechero. 3. Adquisición de semillas, por parte de las instituciones del Sector (semillas e insumos agrícolas). 4. Implementación de plantas procesadoras de derivados lácteos (Plantas queseras artesanales y especializadas). Familias beneficiarias de la cuenca del rio ramis del distrito de Asillo, que están dispuestas a participar y lograr cambio de actitudes para mejorar el ganado vacuno lechero, incrementar la producción de Forraje y consecuentemente lograr mejor ganado vacuno. Presupuesto aprobado como contrapartida, a través del proceso de Presupuesto Participativo 2012. Desembolso oportuno de presupuesto. El equipo profesional del Municipio conoce y están motivados para el logro de los objetivos. Cumplimiento de los Convenios suscritos.

Mejora del nivel y calidad y nivel de vida de los productores de ganado vacuno lechero, de las comunidades de la Cuenca del rio Ramis del distrito de Asillo. Incrementar la producción y productividad del ganado vacuno lechero en las comunidades de la cuenca del rio Ramis del distrito de Asillo.

3. Adquisición de semillas, por parte de las instituciones del Sector (semillas e insumos agrícolas). 4. Implementación de plantas procesadoras de derivados lácteos (Plantas queseras artesanales y especializadas).


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Actividades

1. Implementación de Programas de Capacitación en las técnicas de mejoramiento genético de vacunos, instalación y manejo de pastos cultivados, forrajes y transformación de la leche en derivados lácteos. 2. Implementación de Postas de Inseminación Artificial para el Mejoramiento genético del ganado vacuno lechero, para ello se tiene previsto de Postas debidamente equipados con sus respectivos técnicos inseminadores calificados. 3. Instalación de pastos cultivados avena en un promedio de 12000 has, y 5400 has de alfalfa, en los tres primeros años de ejecución financiera. 4. Implementación y equipamiento de plantas procesadoras de derivados lácteos.

12000 has de avena forrajera y 5400 has de alfalfa, para el cual el municipio sub vencionará en un 50 % el costo de la semilla, 4. Se mejorará el procesamiento de derivados lácteos en los diferentes tipos de queso, para ello se implementará y equipará 12 plantas artesanales y 02 plantas especializadas. 1. En eventos de capacitación, se tiene presupuestado un monto de S/. 291, 376.00, en los tres años de ejecución financiera, gastos que se realizarán en alimentación, materiales, insumos y pago por servicios no personales 2. Implementación de Postas de Inseminación Artificial, se realizará una inversión de acuerdo al siguiente detalle: .Postas de inseminación S/. 1’442,562.00. Agro veterinaria y Botiquín, Personal, Equipamiento. Para la instalación de pastos cultivados y forrajes se realizará con aporte del Municipio en el costos de la semilla el cual en las 12000 Has tiene el siguiente detalle: Municipio 50% subvencion costo de semillas, un monto total de S/. 2`167,840.00. . 5. Implementación para derivados lácteos S/. 545,280.00, Medidas de impacto ambiental S/. 235,780,00.

• Perfil y Expediente Técnico • Facturas y/o Boletas. • Convenio con Organizaciones

Presupuesto aprobado como contrapartida, a través del proceso de Presupuesto Participativo 2012. Desembolso oportuno de presupuesto. El equipo profesional del Municipio.



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1.13. CONCLUSIONES:  El Objetivo Principal del proyecto es lograr “INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA DE RIO RAMIS DEL DISTRITO ASILLO.”, mediante los ejes de Transferencia tecnológica y asistencia técnica en alimentación de la ganadería lechera, Transferencia tecnológica y asistencia técnica en mejoramiento genético de vacunos de leche, Transferencia tecnológica y asistencia técnica en sanidad animal y Fortalecimiento organizacional.  Con el presente proyecto se pretende afrontar el problema principal de LIMITADA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO LECHERO EN LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO RAMIS DEL DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA DE AZANGARO.  La sostenibilidad del presente proyecto está plenamente asegurada debido a que los beneficiarios atribuibles al proyecto al impactar directamente con la calidad de vida de la población beneficiaria generan un compromiso formal y una participación activa total con el proyecto, aplicación de tecnologías innovativas resultado de las capacitaciones, incremento de los ingresos económicos en las familias beneficiarias, generación de empleo permanente.  La ejecución del presente proyecto no causara efectos ambientales negativos de gran magnitud, es más contribuirá directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras actividades ajenas al presente proyecto. El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.  Los resultados de la evaluación social y Privada del proyecto con la Metodología de Beneficio Costo, establece que la Alternativa I es la de menor costo y más rentable, tanto a nivel de componentes como a nivel global. Viabilidad técnica El presente proyecto planteado es técnicamente viable porque permite dar solución al problema principal del ámbito de las comunidades del distrito de Asillo, mejorando de esta forma los ingresos económicos de sus pobladores, impulsando el empleo en las actividades agropecuarias y reduciendo los niveles de pobreza, desnutrición y analfabetismo. La alternativa 1, que se plantea es la seleccionada, por su solides en su viabilidad técnica, viabilidad económica, viabilidad ambiental y viabilidad social, por su solidez de la propuesta en alcanzar la solución integral de la problemática agropecuaria en el área de influencia del proyecto.

Viabilidad económica Los indicadores económicos analizados para la Alternativa 1 y 2, indican que el proyecto es económicamente rentable en los niveles de la producción pecuaria, la cual contribuirá a mejorar los ingresos económicos de los pobladores del ámbito del proyecto.


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INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO INDICADORES

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02


5,455,506

5,763,006


4,664,978 5,551,078

4,925,903 1,694,804

TIR

20.17%

12.57%

C/B

1.25

1.10

TCOK

10%

10%


Viabilidad ambiental El Impacto Total del Proyecto, desde el punto de vista ambiental es Positivo. Los efectos negativos serán superados mediante las medidas de mitigación ambiental propuestos, de tal manera que los impactos ambientales potencialmente negativos, no se constituyan en limitantes y/o restrictivos para la ejecución del proyecto. Viabilidad social La población beneficiaria consolidará sus organizaciones de base, para alcanzar el nivel de desarrollo agropecuario mediante los cursos de capacitación en los aspectos de organización y gestión comunal, manejo de riego, técnicas de producción, mercado y canales de comercialización de los productos pecuarios de la zona. Se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de política sectorial, regional y local, en consecuencia de ello se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito y Gobierno Municipal y por ende del Gobierno Nacional. Por lo tanto, se elige la alternativa 1, seleccionada como la más conveniente y apropiada para la ejecución del Proyecto; considerando el beneficio costo de S/. 1.25 .El tipo de la actividad consiste en asistencia técnica y capacitación en el mejoramiento genético de vacunos, cultivo y manejo de pastos cultivados y forrajes anuales, transformación de productos, búsqueda de mercado y organización. El Proyecto es viable Técnicamente , porque permitirá: incrementar la la calidad genética del hato ganadero, por otra parte se ampliará la frontera agrícola de piso forrajero con cultivo de avena forrajera, elevando los rendimientos de producción a 50,000 kilos de materia verde por unidad hectárea del cultivo de avena forrajera, mejorar las técnicas de conservación de forraje vía heno y ensilado, elevar los índices de producción y productividad del hato ganadero; viable Económicamente, porque permitirá elevar los índices productivos y reproductivos del ganado vacuno lechero, incrementar la producción de leche de a 12 Litros/vaca/día, así mismo el peso vivo y la producción de leche, entre otros, generando mejorar sus ingresos económicos a nivel familiar de los criadores de ganado. Socialmente, permitirá el fortalecimiento de los niveles de organización a nivel de comunidades, Asociaciones de productores y la participación activa de la mujer (enfoque de género), en el desarrollo de la ejecución del Proyecto. Ambientalmente es viable ya que las actividades del Proyecto no presentan impactos negativos de relevancia, y solo son temporales, por lo que no comprometen la situación del medio ambiente. Muy por el contrario con la instalación del cultivo de alfalfa se mejora la calidad del suelo mediante la incorporación de Nitrógeno atmosférico, enriqueciendo de esta manera el suelo. El Proyecto debe implementarse; ya que tiene una importancia en el impacto sobre las mejoras de la disponibilidad de pastos cultivados y forrajes anuales para el desarrollo pecuario y desarrollo social de la Región Puno, así como también para el fortalecimiento de las Comunidades,


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asegurando su participación de manera directa en las actividades del Proyecto; de este modo, será garantizado la sostenibilidad del Proyecto. RECOMENDACIONES  Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de sostenibilidad  Por los resultados obtenidos en la evaluación social del proyecto se concluye que es un proyecto viable por lo que se recomienda su ejecución, la misma que no demandara otros estudios de pre inversión por tratarse de una inversión menor cuya aprobación depende de la OPI de la Municipalidad Distrital de Asillo.  La demanda por los servicios que el proyecto brindara está garantizado en razón de que es prioridad para los productores agropecuarios el mejoramiento genético, sanidad, alimentación, producción de leche y derivados lácteos y ser competitivos en los mercados regionales y nacionales e incluso internacionales. Todas estas acciones dan la soportabilidad necesaria al proyecto.


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CAPITULO 2


2 Aspectos Generales

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II. 2.1.

ASPECTOS GENERALES NOMBRE DEL PROYECTO. “MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO”.

2.2.

LOCALIZACIÓN. El distrito de Asillo, perteneciente a la provincia de Azángaro, de la Región de Puno, bajo la administración del Gobierno Regional de Puno. En el año 2007 tenía una población de 17.215 habitantes y una densidad poblacional de 43,9 personas por km². Abarca un área total de 392,38 km².

2.2.1. Localización Geográfica El Distrito de Asillo se encuentra ubicado en las coordenadas 14°47′34″S 70°21′22″O-14.79278, 70.35611. Según el INEI, Asillo tiene una superficie total de 392,38 km². Este distrito se encuentra situado al este de la Provincia de Azángaro, en la zona norte del departamento de Puno y en la parte sur del territorio peruano. Su capital Asillo se halla a una altura de 3.913 msnm. Departamento Província Distrito Administración Local de Aguas Junta de Usuarios Comisiones de Regantes

: Puno : Azángaro : Asilllo : Ramis-Ayaviri : Distrito de Riego Asillo - Progreso : Irrigación Asillo Progreso

2.2.2. Límites: Noroeste: distrito de Ñuñoa

Norte: distrito de Antauta y distrito de San Antón

Oeste: distrito de Orurillo

Suroeste distrito de Ayaviri

Noreste: distrito de San José Este: distrito de San José

Sur: distrito de Tirapata

Sureste: distrito de Azángaro

2.2.3. Acceso geográfico: El ámbito de influencia del proyecto, es accesible desde la Ciudad de Puno, vía la carretera asfaltada Puno-Juliaca, partiendo desde Puno y utilizando el tramo de la carretera asfaltada antes mencionada, en el Km. 45 aproximadamente. Seguidamente de 95 Km. de recorrido, se llega hasta Azángaro, del cual se parte para llegar a Asillo (28 Km) y de Asillo a Progreso (13 Km). En total partiendo desde Puno se realiza un recorrido de aproximadamente de 181 Km con un tiempo estimado de viaje en camioneta de 3 horas. De ahí se tiene acceso a los sectores de la irrigación. La accesibilidad a la zona del proyecto se observa en el siguiente cuadro siguiente.


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CUADRO Nº 01 ACCESIBILIDAD AL ÁMBITO DEL PROYECTO DISTANCIA (Km)

N°

TRAMO

1 2 3 4

Puno - Juliaca Juliaca- Azángaro Azángaro - Asillo Asillo - Progreso TOTAL

45 95 28 13

TIEMPO (Min)

TIPO DE VIA

45 95 28 13 181 Fuente: Elaboración propia

Asfaltada Asfaltada Asfaltada Asfaltada

VIA PRINCIPAL Puno-Juliaca Interoceánica Interoceánica Interoceánica

GRAFICO Nº 01 VIA DE ACCESO AL ZONA DEL PROEYCTO


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2.2.4. Clasificador funcional programático Función : 10 Agropecuario Programa : 024 Pecuario Subprograma : 0048 Protección Sanitaria Animal. Pliego responsable : 01 Municipalidad distrital de Asillo. 2.3. UNIDAD FORMULADORA y EJECUTORA DEL PIP. 2.3.1. Unidad Formuladora del proyecto Nombre : Gerencia de Desarrollo Económico Sector : Gobiernos Locales Pliego : Municipalidad Distrital de Chupa Nombre : Oficina de Infraestructura Responsable : Lic. Liztbel Charaja Fernández. Cargo : Unidad Formuladora Dirección : Plaza de Armas S/N Teléfono : S/N Tomando en consideración la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley Nº 27867 en el Artículo Nº 51, donde le otorgan funciones en materia agraria y considerando el inc. “a” como sustento de las competencias. Responsable Formulador: Representante : Ing. Jhon W. Román Carcausto Dirección : Jr. Jáuregui Nº 841-Juliaca Celular : 850-884545 E-mail : [email protected] 2.3.2. Unidad Ejecutora del Proyecto Sector : Agricultura Pliego : Ministerio de Agricultura Nombre : MINAG – Binacional Lago Titicaca Persona Responsable : Cargo : Director Ejecutivo Dirección : Jiron Deustua Nº 822 Teléfono : 051 - 352999 Email : [email protected] El Distrito de Asillo, cuenta con el Plan de Desarrollo Estratégico de Asillo al 2015, por lo cual se ha formulado de acuerdo a la normatividad vigente para el Planeamiento del Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo de los Gobiernos Regionales y Locales. El planeamiento de desarrollo concertado y el presupuesto participativo se encuentran estrechamente articulados a los planes Provinciales y Regionales. Para ello se requiere de la definición de la Visión del Desarrollo y de los Objetivos Estratégicos para identificar las acciones que forman parte del presupuesto participativo. El objetivo del proceso de Planeamiento de Desarrollo Concertado y Presupuesto participativo, es promover la creación de condiciones económicas, sociales y culturales que mejoren los niveles de


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vida de la población y fortalezcan sus capacidades como base del desarrollo. El desarrollo de nuestras Regiones, Provincias y Distritos deben ser un esfuerzo conjunto de todos los niveles de gobierno y de la sociedad. Para ello el Gobierno Regional debe liderar la promoción y la articulación de los procesos en todo territorio recogiendo las propuestas de las provincias y de los distritos. La articulación de los planes la siguiente relación:   

Los Planes Regionales, guardan coherencia con los planes Provinciales y Distritales, es decir se retroalimentan. Los Planes Provinciales estén articulados al Plan Regional. Que los Planes Distritales estén articulados al Plan Provincial.

Según el marco de la Ley de Presupuesto Participativo (LEY 28056) el Plan Concertado y Presupuesto participativo son dos herramientas inseparables, donde se tiene que implementar según principios rectores de las mismas con Participación; Transparencia; Igualdad; Tolerancia; Eficacia y eficiencia; Equidad; Competitividad, para ello promueven la producción y su articulación a los ejes de desarrollo o corredores económicos, así como el entorno de innovación, de calidad, de alianzas y acuerdos entre los sectores público y privado; Respeto a los Acuerdos, la participación de la sociedad civil en los presupuestos del gobierno local de Asillo se fundamenta en el compromiso de cumplimiento de los acuerdos o compromisos concertados. 2.4.

PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS La problemática ganadera lechera del distrito de Asillo, fue expuesta en talleres descentralizados con la participación de la Municipalidad Distrital de Asillo, Dirección Regional de Agricultura, los productores asociados, profesionales de instituciones públicas y privadas y otros, quienes concluyeron en la necesidad de fortalecer esta actividad, en el marco del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Asillo y en el Marco del Plan Regional Ganadero, aprovechando el potencial lechero actual, para el logro de la autosuficiencia alimentaria y económica de la población del Distrito de Asillo. Por lo que los involucrados en el presente proyecto son las siguientes:

2.4.1. INVOLUCRADOS. Los principales involucrados en el problema de este proyecto son los pobladores y productores de las comunidades de la cuenca del Rio Ramis del Distrito de Asillo, en donde hay instituciones que se mueven al entorno del problema y existen instituciones concurrentes potenciales a la solución del problema, los cuales se detallan a continuación: a. Población de la Cuenca de rio Ramis de Distrito de Asillo. Los pobladores de las comunidades de la cuenca del rio Ramis del distrito de Asillo, requieren mejorar su nivel de vida y contar con conocimiento en producción y productividad del ganado vacuno lechero, ya que en dicha comunidades existe gran cantidad de ganado vacuno y pequeñas extensiones de alfalfa y forraje (avena), los mismos que no están siendo aprovechados adecuadamente. b. Productores de Ganado Vacuno Para los productores del ámbito de la cuenca del rio Ramis Asillo, de las localidades de


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PROGRESO, RECREO, RETIRO, JILA INAMPO, JILA SAN GERÓNIMO, CHAUPI COMPUYO, JILA CENTRAL, MACHARIRI CENTRAL, LISIRI CCORPA, PACASTITI HUARIPUJIO, CALAPAMPA, QUITAMBARI, ÐAUPA PAMPA, PATACOLLANA, CHUANI SAN ANTONIO, MACHARIRI SANTA CRUZ, NIGESUMA, BELLAVISTA, MESETA BAJA, CASA BLANCA SAN ANTONIO, CASA BLANCA LOS ÁNGELES, NUEVA ESPERANZA, SUR ANDINO Y COMINI, la crianza de ganado vacuno es la base de su economía, es el único capital biológico con que cuenta para sostener su familia, sin embargo, son conscientes de que la implementación del presente proyecto de fortalecimiento de capacidades contribuye a incrementar los ingresos económicos, tanto por la vía de mayor producción de leche o por la venta de ganado para saca (carne) con mejores cualidades genéticas. Además, frente a la implementación del presente proyecto, asumen el compromiso de cofinanciar parte de los bienes o servicios para viabilizar el proyecto con recursos tales como la mano de obra no calificada, disponibilidad de terrenos, herramientas y materiales complementarios así como su predisposición efectiva de participar en las actividades que incluyan la realización de cursos, pasantías. Por ello, la población de la cuenca del rio Ramis, junto a sus autoridades comunales, en sendas reuniones comunales, autoridades locales y de presupuesto participativo plantean la necesidad de implementar proyectos productivos que fortalecen el aparato productivo de sus productores y dar mayor valor agregado a sus productos y con ello mejorar su calidad de vida. c. Municipalidad Distrital de Asillo. Promover el bienestar de los pobladores mejorando la calidad de vida mediante el crecimiento económico, generación de empleo, modernidad de sus pueblos, realizando obras, brindando servicios eficientes y a la vez buscando solución a los principales problemas que aquejan a la población del distrito de Asillo. Cabe indicar que las autoridades de la municipalidad han mostrado un gran interés por estar comprometido por función y por una identificación para con su pueblo, lograron identificar la problemática en los talleres del Plan de Desarrollo y Presupuesto Participativo y se encargaron de la formulación del proyecto a nivel de perfil técnico hasta viabilizarlo, y el compromiso persiste a través de la Unidad de Desarrollo Económico, la misma que viene coordinando con la Unidad Formuladora. El presente Proyecto nace, por la problemática existente en la cuenca del Rio Ramis la del Distrito de Asillo (PROGRESO, RECREO, RETIRO, JILA INAMPO, JILA SAN GERÓNIMO, CHAUPI COMPUYO, JILA CENTRAL, MACHARIRI CENTRAL, LISIRI CCORPA, PACASTITI HUARIPUJIO, CALAPAMPA, QUITAMBARI, ÐAUPA PAMPA, PATACOLLANA, CHUANI SAN ANTONIO, MACHARIRI SANTA CRUZ, NIGESUMA, BELLAVISTA, MESETA BAJA, CASA BLANCA SAN ANTONIO, CASA BLANCA LOS ÁNGELES, NUEVA ESPERANZA, SUR ANDINO Y COMINI), y por la constante solicitud de la población y productores a la pronta intervención con proyecto productivos; mediante documentos administrativos pero sobre todo a través de la expresión oral directa, en los diferentes eventos y reuniones que se realizan en las comunidades y la localidad de Asillo, entre la Población, productores y la Autoridad Municipal. d. Dirección Regional Agraria Puno, DRAP. Se encarga de promover, generar la normatividad para regular actividades relacionadas al


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desarrollo agrario y constituye la instancia principal de coordinación a nivel regional de las actividades del sector público agrario con el sector privado. La DRAP, interviene en el Proyecto cumpliendo su misión de ejecutar el proyecto, normar, promover y orientar la actividad ganadera regional. Participa en la propuesta en:  Contribuyendo al fortalecimiento de la cadena productiva de leche mediante la Dirección de Promoción Agraria.  Capacitando a los productores en la Parcelas demostrativas.  Articulando a los productores al mercado.  La promoción del fortalecimiento de las organizaciones ganaderas.  Participando en la ejecución del proyecto a través de las Agencia Agrarias de cada provincia. e. Agencia Agraria Azángaro. Institución representante de la Dirección Regional Agraria que a su vez es un Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Agricultura. Es el encargado de promover, asesorar y supervisar el desarrollo, la conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de todas las variedades y especies de cultivos esenciales para el desarrollo de la actividad agrícola y pecuaria. Entre sus actividades están las capacitaciones para el mejor conocimiento sobre usos y manejos convenientes de los recursos naturales y el aprovechamiento de tecnologías de conservación de forrajeros y de cultivos andinos, asimismo propende al fortalecimiento de organizaciones de criadores de la zona objeto del presente Proyecto. Por otra parte cuenta con personal técnico capacitado para asesoramiento y asistencia técnica a los productores en la producción y productividad pecuaria. Además de ello el Ministerio de Agricultura, mediante la Agencia Agraria Azángaro, tiene programado dentro de sus actividades, desarrollar en Asillo actividades de asistencia técnica y capacitación a las comunidades campesinas. f.

Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT) Es una institución que promueve el desarrollo de la Región mediante la mejora de la infraestructura de riego e infraestructura hidráulica, el manejo de los recursos naturales y el desarrollo agropecuario. En el proyecto se compromete a:  Formulación de proyectos que contribuyan al desarrollo ganadero, que el Plan de desarrollo Regional lo requiera.  Participar con profesionales en el manejo de las actividades agrícolas y pecuarias.  Participar con apoyo logístico y material genético para los viveros de árboles maderables del proyecto.

g. Pradera Entidad del Gobierno Regional, que tiene como objetivos:  Desarrollar y promover innovación tecnológica para mejorar la competitividad de los productores y organizaciones rurales.  Incrementar la competitividad de los productores de bienes y ofertantes de servicios, a


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  

través de la implementación de proyectos de infraestructura de apoyo a la producción. Incrementar la competitividad de los productores de bienes y ofertantes de servicios a través del desarrollo de proyectos productivos y de servicios. Mejorar la gestión de la institución con la implementación de políticas institucionales y adecuación de la estructura orgánica. El Proyecto Pradera con recursos técnicos y logísticos, participa en la ejecución del proyecto.

Además, está abocada en la Región y la zona al apoyo técnico en capacitación, sobre técnicas de conservación de suelos y prácticas de agro forestaría, construcción e implementación de infraestructura productiva, al mismo tiempo apoyan a los usuarios en sistemas de manejo y mejoramiento del recurso hídrico, preferentemente. En estos últimos años han cambiado la estrategia de trabajo dándole un enfoque pecuario a sus lineamientos de trabajo, prueba de ello es que viene implementando la construcción de Cobertizos para ganado vacuno y alpaca en la zona alta. h. Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). Realiza labores de sanidad, prevención y control de enfermedades de cultivos y animales mayores y menores; a nivel local, regional y nacional. i.

El Instituto Nacional de Investigación Agraria Entidad pública dedicada a la investigación agropecuaria, principalmente en ganadería y pasturas, participa en el proyecto comprometiéndose a:  Generar y extender tecnología reproductiva para el mejoramiento genético del ganado vacuno lechero en la Región de Puno.  Participar activamente en el proyecto con Profesionales y paquetes tecnológicos ganaderos  Apoyar a los eventos de capacitación con recursos humanos, instalaciones y animales.

j.

CARITAS – diocesana Puno. Institución importante en el desarrollo del sector rural en el ámbito dl distrito de Chupa, viene promoviendo el incremento de piso forrajero a través de la instalación del cultivo de alfalfa, dotando de apoyo técnico, capacitación en todo el proceso productivo del cultivo.


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2.4.2. MAPA DE INVOLUCRADOS GRÁFICO Nº 02 MAPA DE INVOLUCRADOS Caritas Diocesana Puno

Muni Dist. De Asillo

ONGs

Agricultur a

Agro Rural

Mun. Prov. De Azángaro

CEDEH Productore s

SENASA

Pradera

Población dela Cuenca del Rio Ramis.

Agencia Agraria Azángar o

Gob. Regional Puno

PELT


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GRAFICO Nº 03 MAPA DE INVOLUCRADOS

AFECTADOS POR EL PROBLEMA

Población de las comunidades de la cuenca

Ramis.

Mun. Dist. De Asillo

Agencia Agraria Azángaro

Productores AGROPECUARIO S

PELT

LIMITADA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO LECHERO EN LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO RAMIS DEL DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA DE AZANGARO

SE MUEVEN ENTORNO DEL PROBLEMA

Gob. Regional Agraria Puno

SENASA

Pradera

Comercian tes

Ganaderos

CARITAS

Centros de Beneficio Restaurant.

Población que consume


Agro Rural

ONGs.

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Frente al problema identificado, los beneficiarios están realizando una activa participación desde la Municipalidad Distrital de Asillo, ello encabezado por su Alcalde y cuerpo de Regidores, conjuntamente con los directivos y pobladores de las comunidades de la Cuenca del Rio Ramis, e instituciones involucradas como, el Ministerio de Agricultura, PELT, Agencia AgrariaOrganismos Multilaterales, Agencias de Cooperación Internacional, etc. Una muestra de participación de los beneficiarios, en concordancia con las Autoridades comunales, es que han desarrollo el Presupuesto Participativo en donde identificaron y priorizaron la ejecución del Proyecto, por ser una necesidad básica de primer orden que solucionará el problema de la contaminación de la cuenca del Rio Ramis. Por su parte la población (beneficiarios) juntamente con la Municipalidad se compromete a apoyar con mano de obra no calificada y cofinanciamiento, con lo que se garantiza la ejecución del Proyecto. Asimismo las autoridades comunales participaran de manera activa en la organización de la población para las labores de ejecución del proyecto, así mismo aplicar estrategias que conduzcan a la solución de conflictos entre grupos que tengan distintos intereses. En conclusión los beneficiarios están participando activamente en la fase de pre inversión del proyecto. En la fase de inversiones los beneficiarios participarán con mano de obra no calificada, materiales de la zona, y si fuera necesario con el cofinanciamiento. CUADRO Nº 02 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS Y BENEFICIADOS GRUPOS INVOLUCGRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS POR EL GRUPO 

Productores individuales y organizaciones de productores agrarios

  

 Ministerio de Agricultura((Agencia Agraria Azángaro, Pradera, PELT, Senasa, Agror Rural, etc)








Crianza de ganado vacuno con tecnología baja y producción a pequeña escala Producción para negocio local Escaso conocimiento en dar valor agregado Débil cultura y organización empresarial. Poca promoción y fortalecimientos de cadena productiva vacuna y productos derivados. Escasa disponibilidad de proyectos integrales de desarrollo agropecuario Limitada capacidad de servicios de asistencia técnica productiva Informalidad de la producción.

INTERES  

 









Uso de tecnología de punta Posicionamiento en mercado y oferta conjunta Trazabilidad del producto pecuario Cultura y visión empresarial.

Eficiente promoción y fortalecimiento de la cadena productiva de vacuna y productos cárnicos Existencia de programas y proyectos integrales de desarrollo agropecuario Mayor capacidad de servicios de asistencia técnica productiva Actividad sostenible.

ESTRATEGIAS

 





Mejoramiento de capacidades técnico productivos Construcción de implementación de infraestructura productiva de la actividad ganadera y derivados.

Establecimiento de políticas agrarias favorables para promoción de cadenas productivas agrarias. Fortalecimiento de oportunidades de inversión en el sector agrario.

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  Municipalidad Distrito de Asilllo. 

CARTITAS y Otros.







Alta tasa de  Generación de desempleo oportunidades de Población con escasos autoempleo y sostenibles conocimientos en el  Amplio conocimientos manejo de la actividad de los productores pecuaria agropecuarios en el Bajo nivel de calidad sistema de crianza y de vida de la manejo ganadero. población Mejor nivel de vida de la población. Escasa posibilidad de financiamiento de proyectos productivos y generación de empleo Escasa transferencia tecnológica en actividades relacionados al desarrollo rural y gestión empresarial Limitada asistencia técnica productiva y posicionamiento en el mercado.







Mayor posibilidad de financiamiento de proyectos productivos agrarios y oportunidades de empleo Oportuno transferencia tecnológica acorde a los avances tecnológicos de la población mundial. Posicionamiento de productos de calidad y sostenibles en los mercados identificados mediantes la oferta conjunta.



Políticas del Estado favorables a nivel local, MYPES y relación directa con CTI. para financiamiento de programas y proyectos de inversión



Establecimiento de Normas y Políticas del Estado a favor de las MYPES con amplia pluralidad en la participación y ejecución de programas y proyectos de desarrollo nacional.

2.5. MARCO DE REFERENCIA. 2.5.1. Antecedentes: La actividad económica de la población del Distrito de Asillo, es predominantemente la ganadera por excelencia; siendo el rebaño mixto el principal componente de la unidad productiva del criador. El número de animales por especie varía de acuerdo a la tenencia de tierras y piso agro ecológico; sin embargo, no dispone de suficiente pastos cultivados, forrajes, infraestructura, alimento balanceado para la alimentación del animal, ya que la crianza de ganado vacuno y ovino es la actividad principal, desarrolladas con incipientes innovaciones tecnológicas de crianza animal. Por iniciativa propia y de algunas instituciones de promoción, vienen trabajando en el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias productivas y de transformación; estos últimos, otorgan un valor agregado a la producción agropecuaria primaria, principalmente se tiene en la zona la producción de carne, leche, los derivados lácteos (queso), chalona, charqui, entre otros productos transformados, cuyos precios en el mercado regional y nacional son alentadores; por lo tanto, se requiere potenciar estas actividades ya que estas bien relacionadas (infraestructura, pastos cultivados y cultivos forrajeros-producción, animal-productos primarios y productos secundarios) a nivel de criadores de comunidades del Distrito. En la región Puno la actividad ganadera es la más representativa; en ella, la provincia de Azángaro presenta la mayor población de ganado vacuno. En el tema del ganado vacuno el distrito de Asillo, desde antaño diversas instituciones han mostrado su interés Agencia agraria, Caritas Puno y otros, entre los principales; los que han motivado acciones para la mejora, pero su cobertura solo ha beneficiado a un pequeño porcentaje de la población del distrito. De conformidad al Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Azángaro, actualizado para


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un horizonte temporal de largo plazo (2007-2021), determina que por su vocación productiva predomina la actividad pecuaria diversificada (vacunos, ovinos y camélidos) y variada (queso, chalona, charqui, lana, fibra y pieles), la agricultura constituye una actividad complementaria a la ganadería a través de la producción de forrajes y pastos cultivados; así como la producción de cultivos andinos que se orientan principalmente al autoconsumo y en menor proporción al intercambio mercantil. Así mismo, las actividades de transformación agropecuaria (quesos, pasteurización de leche, harinas, chalona y charqui), las actividades artesanales (cerámica y souvenir) y los servicios turísticos (circuito Cuzco - Puno - La Paz), constituyen actividades económicas en crecimiento. La provincia de Azángaro, presenta altos índices comercialización de ganado en pie, la cual se realiza en las ferias anuales y ferias distritales de la provincia. En gran parte de los distritos se llevan a cabo ferias ganaderas anuales con motivo de su aniversario o fiestas patronales, ferias distritales y ferias locales en algunos centros poblados. Las más importantes son: la Feria Agropecuaria, Agroindustrial y Artesanal, en el mes de agosto, en la capital de la provincia de Azángaro; en el mes de Setiembre, en el distrito de Asillo, la Feria Agropecuaria y Artesanal de Asillo- FEGANSJ; y otras ferias y Kattos. El flujo de comercialización de ganado en pie sale por Azángaro y Asillo-Progreso. También aparecen ventas desde los distritos de Potoni, San Antón y Chupa. En el ámbito de la provincia anualmente se mueven, en las plazas pecuarias, un promedio de 7,050 cabezas de vacuno, 600 cabezas de ovino, una producción total de 48.5 tm de carne (vacuna, ovina y de camélidos); en cueros y lana de ovino, 20.5 tm; en fibra de alpaca, 44.5 tm; en chalona, unos 126.2 tm; y en charqui, unos 426.9 tm. Como ya se ha señalado, el flujo de ganado en pie y de subproductos pecuarios sale a algunas provincias de la región. CUADRO Nº 03 PRINCIPALES K`ATOS Y FERIAS EN LA PROVINCIA DE AZANGARO Distrito Azángaro

Arapa Achaya Asillo

Caminaca

Chupa

Nombre del evento XXVII Feria Agropecuaria, agroindustrial y Artesanal “FEAGRO 2006” K’atto Comercial K’atto Comercial Feria Semanal K’atto Comercial I Feria Agropecuaria Agroindustrial y Artesanal y III Exposición Achaya 2006 V Feria Ganadera y exposición de productos “FEGANSJ 2006” V Feria de Exposición y Remate de Ganado “FEGAN 2006” XI Feria Ganadera de Exposición y Remate “FEGAP 2006” K’atto Comercial Plaza Semanal I Feria Exposición Ganadera Agroindustrial y Artesanal Caminaca 2006 K’atto Comercial III Feria Agropecuaria Agroindustrial y Artesanal “FEGAL CHUPA 2006” K’atto Comercial


Ubicación Azángaro

Nivel de la feria Nacional

Frecuencia Anual-Agosto

Pueblo Mororcco Baraja Pueblo Achaya

Local Local Local Distrital Distrital

Semanal-Domingo Semanal-Viernes Semanal-Miércoles Semanal-Miércoles Anual-Abril

Asillo

Distrital

Anual-Septiembre

Anoravi

Distrital

Anual-Junio

Progreso

Distrital

Anual-Junio

Asillo Progreso Caminaca

Local Local Distrital

Semanal-Domingos Semanal-Jueves Anual-Mayo

Caminaca Chupa

Local Distrital

Semanal-Martes Anual-Abril

Pueblo

Local

Semanal-Viernes

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J.D. Choquehuanca Muñani

Potoni

Saman

San Antón

San José

XII Feria Agropecuaria y Agroindustrial “FEGACH 2006” K’atto Comercial X Feria Agropecuaria, Agroindustrial y Artesanal “FEAGROMU 2006” IV Feria Exposición y Remate de Ganado de Camal Mororcco 2006” K’atto Comercial X Feria Ganadera y Artesanal Expo “FEGAPO Artesanal Samán 2006 K’atto Comercial K’atto Comercial II Feria de Exposición Ganadera, Agroindustrial y Artesanal Samán 2006 K’atto Comercial VI Feria Agropecuaria y Artesanal “FEAGROGASA 2006” K’atto Comercial III Feria Exposición Agropecuaria y remate “FEGASANJ 2006” K’atto Comercial Feria Mensual

J. D. Choquehuanca Pueblo Muñani

Distrital

Anual-Junio

Local Distrital

Semanal-Jueves Anual-Julio

Mororcco

Distrital

Anual Abril

Pueblo Potoni

Local Distrital

Semanal Domingo Anual-Junio

Pueblo CP C. Gutiérrez Samán

Local Local Distrital

Semanal-Miércoles Semanal Domingo Anual-Noviembre

Pueblo San Antón

Local Distrital

Semanal-Miércoles Anual-Abril

Pueblo San José

Local Distrital

Semanal-Viernes Anual-Abril

Pueblo Payachaja

Local Local

Semanal-Sábado Mensual-Martes

S. J. de Salinas S. de Pupuja

XLIII Feria Agropecuaria y Artesanal S. Pupuja Distrital Anual-Mayo “FEAGROSAP 2006” K’atto Comercial Pueblo Local Semanal-Miércoles K’atto Comercial Mataro Chico Local Semanal-Sábados Tirapata IV Feria Agropecuaria Artesanal Tirapata Distrital Anual-Junio “FEAGROTI 2006” K’atto Comercial Pueblo Local Semanal-Sábados Fuente: Ministerio de Agricultura-Agencia Agraria de Azángaro. Entrevista con autoridades locales en cada uno de los distritos.

En cuanto a la comercialización de subproductos pecuarios y sus derivados, se da a través de una red compleja de intermediación desde el productor al consumidor. La provincia es un gran abastecedor de productos pecuarios y sus subproductos a las regiones de la zona sur del país (Arequipa y Cusco) y al resto del país, en donde abastece a dichos mercados. Si bien los subproductos son vendidos al mercado extra regional de Arequipa, 95% del producto es utilizado en la producción de queso, y el resto para el autoconsumo. Asimismo, el ganado vacuno y ovino y los camélidos sudamericanos son beneficiados por los compradores intermediarios y destinados a los camales de Juliaca, Arequipa y Cusco, en forma frecuentemente e informal. Asimismo, la lana de ovino y la fibra de alpaca son vendidas en su totalidad a acopiadores en los mercados de la provincia de Azángaro, para luego ser comercializadas principalmente en el mercado extra regional de Arequipa, que es el centro de procesamiento, transformación e industrialización de la lana y fibra y en una menor proporción en los mercados del Cusco. Los canales de comercialización de la lana y la fibra han sido establecidos por los comerciantes y empresas oligopsónicas, quienes están debidamente organizados; en cambio, los productores están relativamente desorganizados, por lo que quien determina los precios son las empresas oligopsónicas extra regionales. Por otro lado, existe una red de acopiadores e intermediarios de productos agropecuarios que llega hasta los centros de producción, para la compra de grandes volúmenes que se canalizan a través de ferias programadas en casi todos los distritos de la provincia; sin embargo, puede notarse claramente la existencia de cuatro canales de comercialización: o

Productor consumidor (ámbito local).


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o o o o

Productor-intermediario-consumidor. Productor-intermediario empresa exportadora (mercado regional y extra regional Productor-acopiador-intermediario mayorista. Consumidor final (mercado provincial, regional y extra regional).

La comercialización de productos agropecuarios al interior de la provincia se da a través de ferias semanales o K’atos que se realizan en forma alternada en los diferentes centros poblados o capitales de distritos. Estas ferias tienen una frecuencia de una vez por semana, y en ellas se comercializan productos ganados en pie productos agropecuarios de la zona y productos extra regionales (agrícolas e industriales), prendas de vestir, artefactos, artículos de primera necesidad que son ofertados por los comerciantes del lugar o los que van de la ciudad de Juliaca. El distrito de Asillo es un potencial de producto vacuno, y dispone de áreas agrícolas que en la actualidad están siendo erosionadas por la contaminación de la cuenca del rio Ramis, es así que en fecha, Lunes, 28 mayo 2012 , se publica Publicado por la Prensa Puno: Contaminación minera disminuye en 50% producción agropecuaria en Progreso (Asillo) “La contaminación ambiental que están generando las empresas mineras ilegales, que funcionan en Ananea, han ocasionado la disminución de la producción agropecuaria en un 50%, afirmaron los habitantes del centro poblado de Progreso, del distrito de Asillo, de la provincia de Azángaro, en el programa descentralizado “Hablan los Pueblos” de Pachamama Radio. El presidente del Frente de Defensa de la Cuenca Ramis, Vladimir Mamani, recordó que en las décadas de los ´80 y ´90 eran los mejores productores de ganado, asimismo de leche, pero ahora debido a la contaminación minera, la calidad y cantidad de producción han disminuido de manera notoria, La pobladora, Inés Apaza Apaza, declaró que sus animales se están muriendo a causa de la contaminación ambiental ocasionada por los relaves mineros; mientras que las diferentes autoridades no escuchan sus reclamos, indicaron también que de continuar la contaminación, se acatará medidas de protesta en contra de los mineros informales para minimizar el problema, ya que cuando se realizan acciones de protesta ahí disminuye un poco la contaminación del río Ramis. La actividad minera que aún continúa por la jurisdicción de la Cuenca Asillo – Progreso, de la provincia de Azángaro, está afectando la producción agrícola y ganadera de esa zona. La contaminación que está generando la actividad minera está afectando considerablemente la producción agrícola y ganadera, perjudicando económicamente a los productores de la zona”, por lo que se requiere el apoyo del gobierno regional Puno, a través del PRADERA, Gobierno Central a través del Ministerio de Agricultura en el mejoramiento de la producción de leche, pues están aprendiendo a sacar la leche limpia y de calidad para ser comercializada. 2.5.2. Contexto Económico Nacional: El principal objetivo del Programa Económico del Gobierno Peruano es alcanzar un crecimiento económico elevado y sostenido, junto con bajas tasas de inflación y un nivel de reservas internacionales que garantice la sostenibilidad de las cuentas externas. Los últimos resultados son muy favorables, lográndose durante el año 2004 y 2005 (de lo avanzado) superar las metas fijadas, tanto para el sector real como en las cuentas externas y fiscales, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).


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En lo que se refiere al sector productivo, el Producto Bruto Interno (PBI) creció 5.1% el año precedente, tasa superior al crecimiento de 4.0% estimado a comienzos de ese año. Respecto a los resultados obtenidos en el sector externo durante el período mencionado, la Balanza Comercial alcanzó un superávit comercial de USA, $ 2,729 millones, que es significativamente superior a la proyección contemplada en el 2004/2006 (USA, $ 623 millones) y al registrado durante el año 2008, que fue de USA, $ 731 millones. Este resultado se debió al sobresaliente desempeño de las exportaciones, las cuales ascendieron a USA, $ 12,547 millones (FOB) en el 2004, monto que supone un incremento de 39,6% en términos nominales. Las últimas cifras macroeconómicas son muy alentadoras y muestran la esperada aceleración de la inversión (básicamente privada). Los datos confirmados por el Banco Central de Reserva para el último trimestre del 2008 indican que el PBI aumentó 6.8%, con un crecimiento de la inversión privada en 11.3% y un aumento aún mayor de las importaciones de bienes de capital. El reforzamiento mutuo entre el crecimiento económico y la inversión, está llevando a elevar los pronósticos económicos para el presente año, por ello el 2005 fue el cuarto año que el Perú creció significativamente y el segundo en que el crecimiento superaría probablemente el 5% anual. La economía peruana destaca así, entre las más dinámicas y consistentes de la Región. La Municipalidad distrital de Asillo, consecuente con los objetivos institucionales del Gobierno Local, y de acuerdo a la Ley 27972 (Ley Orgánica de Municipalidades). Cuya competencia es promover el desarrollo económico local, principalmente en las actividades económicas principales y de mayor rendimiento en su jurisdicción, atendiendo a la problemática detallada en asambleas de criadores de ganado y entidades especializadas, plasmados en el “Plan de Desarrollo Concertado 2012-2021”; concuerdan, insertan y priorizan en el Programa de Inversiones y el Presupuesto Participativo del año fiscal 2012 y 2013, el Proyecto “MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO”. El presente Proyecto se fundamenta en la Ley Nº 27293 y modificado por Leyes 28522 y 28802 (Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública). 2.5.3. Contexto económico regional. En el marco de la política regional se ha establecido mediante la Dirección Regional Agraria-Puno, promover el incremento de la productividad, rentabilidad y competitividad en el mercado regional, nacional e internacional de los productores organizados, bajo el enfoque de cuencas y cadenas productivas; así como fomentar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Entre sus objetivos, cita el desarrollo de la producción agropecuaria, tanto en la zona andina como en la zona de ceja de selva; así como promover el aprovechamiento sostenible de los recursos (agua y suelo), en los diferentes pisos ecológicos de la zona. 2.5.4. Contexto económico distrital. Los Proyectos Productivos de Inversión Pública, son actividades que podrían definirse como una política decidida a favorecer la integración de acciones entre la población organizada y el Municipio; en ese entender, la Municipalidad Distrital de Asillo, efectuar las gestiones para el


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financiamiento del proyecto, siguiendo los objetivos institucionales del Gobierno Local; de acuerdo a la Ley 27972 (Ley Orgánica de Municipalidades), cuya competencia es promover el desarrollo económico local, principalmente en las actividades económicas principales y de mayor rendimiento en su jurisdicción. El Plan de Desarrollo Concertado Provincial 2012-2021, teniendo como visión el desarrollo futuro, afirma como sus estrategias la de; Elaborar y gestionar programas de capacitaciones a instituciones publica y privadas, organizar y apoyar a los productores haciéndolos más competitivos. En el área agrícola pretenden ampliar la frontera agrícola de piso forrajero a través de la instalación de pastos cultivados (alfalfa, rye grass y otros), forrajes (avena, cebada), mejora de la producción y productividad agrícola con tecnificación y manejo adecuado de cultivos andinos. En el área pecuaria se busca la mejora de la calidad genética del ganado vacuno y ovino elevando sus índices de producción y productividad, complementándola con la ampliación de áreas para la producción de forrajes introducidos. El Plan de Desarrollo Concertado provincial 2007-2021; en el programa de inversiones, recomienda racionalizar la provisión oportuna de recursos financieros en la elaboración y ejecución de Proyectos Productivos. 2.5.5. Lineamientos de política regional, Local y sectorial. a. Lineamientos de política regional. Los Lineamientos de política de Desarrollo Regional 2012-2021, plantea un conjunto de lineamientos y acciones estratégicas que guiará el proceso de desarrollo regional, siendo el objetivo principal del gobierno regional, impulsar el sector agrario, para convertir la agricultura de subsistencia a moderna y competitiva, de manera que contribuya a elevar el nivel de ingreso del poblador rural y promueva un crecimiento económico sostenible; así uno de sus objetivos es: Promover el desarrollo agropecuario sostenible, principalmente de camélidos sudamericanos domésticos, vacunos, ovinos, entre otras especies animales; cultivos andinos, tropicales y agro forestería, para la seguridad alimentaria, transformación y exportación, con la finalidad de elevar los niveles de vida de la población rural. Para cumplir con este objetivo plantea entre sus lineamientos estratégicos, promover el desarrollo agropecuario, competitivo, sostenible y rentable; para elevar los niveles de producción de los productores agrarios, fortalecer la extensión y transferencia tecnológica agraria (agrícola y pecuaria) con una decisiva participación del sector público y privado; enmarcado en zonas diferenciadas. El Plan orienta además las acciones y Proyectos que se deben considerar y ejecutar en la Región Puno en tal sentido el Proyecto de Inversión Pública responde a dicho Plan. A la par, el Proyecto de Inversión Pública, se ubica dentro del corredor económico de la Región como el corredor económico Puno-Cusco; y Arequipa-Juliaca, Asillo-Juliaca. Esto permite, la articulación y facilidad para la comercialización de los diferentes productos primarios como: carne, pieles y reproductores; y derivados lácteos como queso y yogurt. Un dato importante de destacar es la evolución de la distribución regional de la población económicamente activa (PEA). En el caso de Puno. En 1940, era la segunda Región que mas aportaba a la PEA, pues constituía el 10.6%; mientras que Lima concentraba un mesurado 13.47% del total. En cambio hoy la Región Puno (2007), solo aporta el 4.35 de la PEA y Lima el 39.43%. Si bien estas cifras evidencian el fenómeno migratorio de la población; sirve también, para poner de manifiesto la necesidad de revertir esta situación por medio de una efectiva descentralización


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productiva en la zona. b. Lineamientos de Política Local En el Plan Estratégico de Desarrollo del Distrito de Asillo 2012-2021se manifiesta que los Objetivos Estratégicos del Desarrollo de Asillo son:  Desarrollar integralmente las capacidades creativas, organizativas, productivas, empresariales y turísticas de la población de la zona rural y urbana del distrito de Asillo.  Fortalecer la participación de la población del distrito de Asillo en la planificación, ejecución, evaluación y toma de decisiones sobre su desarrollo del distrito.  Aprovechar los recursos naturales y la biodiversidad del ámbito del distrito de Asillo, preservando el medio ambiente.  Generar una economía diversificada, con elevada capacidad de productividad y capacidad de reproducción propia.  Desarrollar y fortalecer la estructura institucional del Distrito de Asillo.  Promover la integración, planificación territorial y político cultural del Distrito de Asillo. La actual gestión municipal de Asillo, considera de prioridad la promoción del desarrollo de las actividades productivas, especialmente la pecuaria y agrícola; por lo que intenta mejorar la base productiva a nivel del distrito de Asillo y de la provincia de Azangaro, como fuente de empleo temporal y permanente, aprovechando la existencia de agua e incorporando más áreas de cultivobajo riego para el desarrollo agropecuario. c. lineamientos de política sectorial. Los Proyectos productivos de Mejoramiento Genético de vacunos sanidad e instalación, manejo y conservación de forrajes, manejo y mejoramiento de praderas nativas y suelos; son actividades que podrían definirse como una política decidida a favorecer la integración de acciones entre la Comunidad y el Municipio, a fin de llevar a las zonas menos favorecidas, estrategias coherentes del manejo integral de los recursos agua-suelo-planta-animal. En ese entender la Municipalidad Provincial, financiará parcialmente el Proyecto y, proveerá asistencia técnica y capacitación a los beneficiarios directos para garantizar la sostenibilidad del Proyecto y de esta manera incrementar el piso forrajero del Distrito; siendo esta, una alternativa de desarrollo rural sostenible en la zona. Los lineamientos del sector agrario nacional establecen en el marco orientador de la política agraria la promoción y desarrollo del sector agropecuario, y se articulan con el presente Proyecto. En cuanto a la estrategia de desarrollo para el agro, se señala que debe alcanzar por los menos un crecimiento promedio del PBI agropecuario de 5%, incorporando: a) El cambio tecnológico como elemento central de las inversiones; b) La organización de los productores para el planeamiento de la producción en los cultivos críticos; y c) La obtención de divisas necesarias para cubrir las demandas de alimentos que no podemos sustituir con la mayor oferta de productos no tradicionales de exportación, de tal manera que se pueda reducir la brecha alimentaría de manera competitiva, aplicando políticas que cambien la estructura de costos y precios. Con respecto a los objetivos señala: a) Lograr la mayor rentabilidad y competitividad del agro, con


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bajos costos de producción, productos de calidad, mercados agrarios fortalecidos, desarrollados con organizaciones agrarias modernas y eficientes; y b) Contribuir a la reducción de la pobreza y el mejoramiento de las condiciones de vida en áreas rurales, incorporando a los pequeños agricultores de la agricultura tradicional a la agricultura convencional y de auto subsistencia al mercado. Ambos objetivos de los lineamientos de la política agraria se articulan con la estrategia y política establecida en el Perfil del Proyecto de Inversión Pública. En cuanto a la política sectorial, es conveniente resaltar las principales políticas, que se considera en el Proyecto; y son las siguientes: a) Desarrollo de una plataforma de servicios agrarios; b) Apoyo a la constitución de organización de productores; y c) Apoyo a la tecnificación del agro para elevar la rentabilidad y competitividad de productos ejes de sistemas productivos. 2.5.6. Marco Legal. El Proyecto también se enmarca dentro del proceso de modernización y descentralización del estado, que tiene su base en las disposiciones legales, que permiten la construcción de mecanismos de vigilancia y participación ciudadana, para lograr una descentralización democrática y participativa. Dentro de estas disposiciones, se tiene las siguientes:  La Constitución Política del País.  Ley 26300 (Ley Derechos de Control y Participación Ciudadana).  Ley 27806 (Ley de transparencia y acceso a la información pública).  Ley 27783 (Ley de bases de la descentralización).  Ley 27972 (Nueva Ley de Municipalidades).  Ley 27658 (Ley Marco de la Modernización del Estado).  Decreto Supremo Nº 002-2003-FCM (Bases para la Estrategia de Superación de la Pobreza y Oportunidades Económicas para los Pobres). Se indica también que el presente proyecto ha sido formulado teniendo en cuenta los procedimientos, criterios técnicos, parámetros, formatos y anexos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) establecidos en la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, la Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, Directiva General del SNIP, aprobada por R.D. Nº 003-2011-EF/68.01 A nivel internacional, el Gobierno Peruano, ha asumido compromisos en la Conferencia Internacional de Nutrición (1991); Cumbre Mundial sobre la Alimentación (FAO, 1996 y 2002); la Declaración del Milenio (NNUU, 2002). Así mismo, el Perú suscribe la Declaración de Quirama (Junio 2003) del Consejo Presidencial Andino, la cual instruye al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que “Establecen los Lineamientos de una Política de Seguridad Alimentaría Sub Regional”. El Proyecto se articula a la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaría 2004/2015; de las Políticas de Seguridad Alimentaría, expresados en los Planes de Desarrollo (Distrital y Provincial) del Sector Agrario, de modo que se mejore las condiciones de vida de la población del ámbito del Proyecto.


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CAPITULO 3


3 Identificación

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III. 3.1.

IDENTIFICACION. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. El presente diagnóstico trata de plasmar los componentes físico, económico, social, cultural, demográfico, agropecuario entre otros, de la problemática de los pobladores de las Comunidades y Parcialidades del Distrito de Asillo, para lo cual, se recurrieron a fuentes secundarias, a través de entrevistas, encuestas a autoridades y personas destacadas, observación directa y documentos pertinentes.

3.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto. a. Motivos que generaron la propuesta del proyecto. Uno de los motivos primordiales para el estudio correspondiente fue en la actualidad, la Ganadería que abarca el 88% de la actividad socioeconómica del Distrito de Asillo hacia las Comunidades, Parcialidades y Centros Poblados la baja cobertura de Infraestructura Social Ganadera a la población rural y urbano, que corresponde al Sector Agropecuario, y esto genera problemas de producción ganadera de la población. La Región de Puno, y sus distritos siempre han sido considerados territorios fundamentalmente más pecuario que agrícola. La superficie agrícola en el departamento de Puno es de 4, 384,905 Has., distribuidos en tierras de labranza 8.3 %, cultivos permanentes 0.3 %, cultivos asociados 0.3 %, pastos 79.5 %, producción forestal 2.0 % y tierras de protección 9.6 %.Estas condiciones le han permitido el desarrollo de una ganadería extensiva y secundariamente, la producción agrícola destinada principalmente al autoconsumo. En este rubro destacan los cultivos adaptados a altitudes superiores a los 3,900 m.s.n.m. Las características definitorias de las actividades agropecuarias se realizan primordialmente para autoconsumo, presenta bajos niveles de productividad, excesiva fragmentación de la tierra, utilización de una tecnología ancestral, predominio de cultivos de secano por existencia de pocos proyectos de irrigación a pesar de contar con abundante recurso hídrico contaminado por relaves mineros, presencia de metales pesados (mercurio, plomo, nitritos, sulfatos y otros, provenientes de las minas Ananea, Rinconada, MINSUR y otros, desembocando a la cuenca del Rio Ramis, ubicados en el Distrito de Asilo, llegando finalmente al Lago Titicaca. La presencia de bajos niveles de productividad y producción agropecuaria, recurso hídrico, medio ambiente y suelos contaminados por minas formales e informales por el uso de reactivos nocivos para la salud humana y seres vivos benéficos, por el uso de tecnologías inadecuadas en los procesos productivos, inapropiada localización y/o zonificación de cultivos y crianzas, así como por la escasa asistencia técnica y financiera todos ellos originan que los rendimientos estén por debajo de los promedios regionales y nacionales. La estructura de propiedad y tenencia de tierra contaminada atomizada en minifundio, determina bajos niveles de producción y productividad, especialmente en la zona altiplánica, generándose problemas de carácter social como las migraciones masivas a ciudades de la costa o a capitales provinciales. La naturaleza de la estructura productiva impide la generación de circuitos que posibilitan la articulación de los procesos productivos, limitando la transformación de la producción primaria y por tanto la formación de una industria. Actualmente no existe industria alguna en el ámbito del proyecto. Los sistemas de comercialización de la producción primaria en general y de productos, determinan escasas posibilidades de acumulación de ingresos, tanto en términos del productor individual como en el sistema económico.


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Potenciar la actividad agropecuaria en un nuevo enfoque de cadenas productivas en corredores económicos, aplicando tecnologías adecuadas que permitan obtener productos de calidad y cantidad para el consumo interno, agroindustrial y de exportación. Incorporar el uso racional y sostenido de los recursos hídricos, edáficos, vegetales y animales. Este objetivo coadyuva a la ejecución de una política ambiental de uso racional de los recursos naturales, pero debe ir acompañado de nuevos programas de corto plazo a partir del 2012. La generación de procesos de gestión de los recursos naturales como base del desarrollo distrital sostenido de Asillo. Este objetivo debe involucrar políticas más específicas que incluyan la supervisión de la Municipalidad Distrital de Asillo en el uso de recursos naturales en armonía con el equilibrio ambiental. El Distrito de Asillo está catalogado dentro del mapa quintil de extrema pobreza, esto se evidencia a la simple observación de la realidad, como la tasa desnutrición infantil en 47.42 %, tasa bruta de mortalidad 45.8%, tasa bruta de fecundidad 3.2%, mujeres embarazadas sin acceso a una buena alimentación y servicios de salud, tasa de deserción escolar en el nivel secundario con el 2.06% bajo rendimiento escolar, esto se agrava aún más por el deficiente acceso de la población a los servicios básicos. Así mismo también afecta la alta mortandad de 30% en la ganadería bovina lechera, ovinos y camélidos sudamericanos. (Fuente: Encuesta comunal y Plan de Desarrollo), trayendo consigo la descapitalización al sector pecuario. A nivel de la región de Puno, la incidencia de pobreza es de 70.1 %, que nivel nacional está considerado como la tercera región con mayor porcentaje de nivel de pobreza tal como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 04

De acuerdo a las condiciones de contaminación de la cuenca del rio Ramis por relaves mineros, uso de elementos químicos nocivos para el desarrollo económico y salud humana, los cuales se encuentran en el recurso hídrico y suelos. Por estas razón la Municipalidad Distrital de Asillo ha visto por conveniente desarrollar el proyecto en las 25 comunidades campesinas que a continuación se detallan: PROGRESO, RECREO, RETIRO, JILA INAMPO, JILA SAN GERÓNIMO, CHAUPI COMPUYO, JILA CENTRAL, MACHARIRI CENTRAL, LISIRI CCORPA, PACASTITI HUARIPUJIO, CALAPAMPA, QUITAMBARI, ÐAUPA PAMPA, PATACOLLANA, CHUANI SAN ANTONIO, MACHARIRI SANTA CRUZ, NIGESUMA, BELLAVISTA, MESETA BAJA, CASA BLANCA SAN ANTONIO, CASA BLANCA LOS


48


ÁNGELES, NUEVA ESPERANZA, SUR ANDINO Y COMINI. Cada uno de ellos desarrollan sus actividades sociales, económicas y culturales, en sus propias jurisdicciones, en la parte social realizan obras de saneamiento básico, construcción, mejoramiento de los centros educativos tanto a nivel urbano y rural y por otro lado en el aspecto económico desarrollan acciones de fortalecimiento de las cadenas productivas en la ganadería bovina lechera, construcción y mejoramiento de las irrigaciones comunales, rehabilitación de caminos vecinales y asfalto de las calles en el medio urbano etc. La población objetivo confiere una vocación predominante como principal actividad económica la crianza de 11170 vacunos, 56,380 ovinos, 3,760 alpacas y otras especies animales en menor proporción. CUADRO Nº 05

El medio rural esta representa por 13,989 habitantes, la actividad económica que absorbe la mayor ocupación es la actividad agropecuaria 80 % seguida por otros actividades 20 % como el comercio, donde el ingreso promedio familiar es menor de S/. 150.00 a 250.00 al mes. La producción de leche promedio a nivel del ámbito distrital es de 2,238 litros/día, que habiéndose realizado la comparación con otros distritos podemos afirmar como muy bajo, esto debido a que los animales mejorados en promedio vienen produciendo 5 litros/día y los animales criollos en promedio vienen produciendo 1.5 a 2 litros de leche/día ello según entrevista efectuada a los productores.


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La mayor cantidad de vacunos que se encuentra en las comunidades del Distrito de Asillo específicamente en el Centro poblado de Progreso son criollos en 52.87%, superando de esta manera a los vacunos mejorados que solo representa el 48.13%, los cuales implican la necesidad de mejorar la calidad genética de los vacunos a fin de que a futuro puedan incrementarse la producción de leche y por ende los ingresos económico, mejorar la calidad de vida del poblador rural. b. Las Características del problema que se intenta solucionar con el proyecto El problema fundamental que se intenta solucionar es los Bajos Niveles de Producción y productividad de Vacunos Lecheros en las Comunidades de la Cuenca del Rio Ramis por Efecto de la Contaminación de Relaves Mineros en el Distrito de Asillo, ya que las familias del distrito tienen como vocación principal de actividad agropecuaria en un 80 %, siendo la principal fuente de ingreso para las familias. El área de intervención del proyecto corresponde a las 25 comunidades del ámbito de la intervención del proyecto lo que constituye los espacios físicos, todos ubicados en el ámbito del Distrito de Asillo, Provincia de Azángaro – Puno donde la población de ganado vacuno a nivel de la Provincia de Azángaro es de 114,060 cabezas de vacunos, 3,950 cabezas de vacunos a nivel del distrito, lo que representa el 0.67 % de vacunos de la Región Puno (593,120 cabezas) con una producción de leche de promedio de 2.5 Litros de leche/vaca/día (criollos y mejorados), la población de cabezas de ganado vacuno que representa a la Provincia de Azángaro el 3.46%. Actualmente los criadores de ganado vacuno son de escasos recursos económicos y limitado conocimiento por lo que vienen aplicando una tecnología tradicional (95 %), deficiente alimentación de los vacunos con bajos niveles de fuente de proteína, limitada prevención y control de enfermedades infectocontagiosas y sujetos a la afectación por los factores climáticos adversos propios de la zona, y de otra parte la contaminación de la cuenca del rio Ramis por relaves mineros contaminantes que vienen provocando la alta mortandad en el sector pecuario (25 %), por consiguiente los productores pecuarios que solo les permite obtener ingresos para su auto subsistencia, lo cual imposibilita la reinversión de su capital, dando lugar a que sus productos provenientes de la actividad pecuaria sean de deficiente calidad y cantidad con bajos volúmenes de producción por la escasa cantidad de pastos cultivados y forrajes, deficiente control sanitario, contaminación y deterioro del medio ambiente, recurso suelo agua, y otros. Por lo tanto, los precios de venta en la mayoría de los casos no cubren los costos de producción.


50


CUADRO Nº 06 PROVINCIA AZANGARO: PRODUCCION PECUARIA POR DISTRITO AÑO 2010 DISTRITOS

TOTAL

POBLACION PROMEDIO

PRODUCCION LECHE VACA T.M.

AÑO 114,060

ACHAYA 4,030 ARAPA 9,680 ASILLO 11,560 AZANGARO 22,850 CAMINACA 4,660 CHUPA 6,900 J.D. CHOQUEH. 2,290 MUÑANI 9,980 POTONI 5,680 S.J. SALINAS 2,870 SAMAN 7,740 SAN ANTON 3,950 SAN JOSE 10,600 STGO. PUPUJA 6,550 TIRAPATA 4,920 FUENTE: Dirección Regional Agraria Puno-2010.

16,890

14,172

580 1,450 1,850 3,660 700 970 310 1,450 720 390 1,160 520 1,590 880 660

244 679 2,694 4,919 735 4 110 995 130 140 1,050 228 1,585 396 263

PRODUCCION CARNE SACA N° T.M. DE CABEZAS 23,120 3,357 810 1,990 2,360 4,620 930 1,440 440 2,080 1,110 560 1,550 770 2,180 1,310 970

117 289 347 675 135 207 63 303 155 79 226 112 320 188 141

Ante esta realidad, se hace imprescindible y de necesidad la ejecución de PIP, para tener mayor nivel productivo en la ganadería bovina y por lo tanto una mayor oferta de leche para cubrir la demanda de los mercados que ofrezcan precios de compra favorables a los criadores de ganado. Cabe indicar actualmente la demanda de la leche es mayor para abastecer al mercado regional, nacional y por la presencia de la Empresa Leche Gloria de Arequipa, quienes vienen acopiando en promedio 1,240 litros/día y pagando precios justos de S/. 0.80/litro de leche. El cambio del productor alto andino, no ha sido producido por la anuncia de una adecuada capacitación, situación unida a la insuficiencia asistencia técnica brindada a los productores agropecuarios, hacen que un porcentaje significativo de pequeños y medianos productores pecuarios crían ganado criollo, Brown Swiss PPC, algunos animales de pedigrí con rendimientos bajos en comparación con las principales cuencas de la región y del país. La oferta estacionaria y dispersa de productos lácteos, carne y sus derivados, la baja calidad del producto y la reducida organización de productores, unida a otras, atentan contra los ingresos del productor pecuario originando una actividad insipiente; la nula concentración entre instituciones y productores para poder comprar la producción nacional es buen motivo para crear espacios de mesas de diálogo, concertación, alianzas estratégicas para acceder a este importante nicho de mercado.


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CUADRO Nº 07

c. Las razones por las que es interés para la comunidad Es interés de la comunidad es INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA DE RIO RAMIS DEL DISTRITO ASILLO, el cual ayudara a incrementar los ingresos de las familias y mejorar el nivel de vida de la población, con todo ello se logrará el desarrollo sostenible del Distrito de Asillo. 3.1.2. Los involucrados en el PIP a. Identificación de área de influencia del proyecto La población objetiva es la población del distrito de Asillo específicamente del ámbito rural, Asillo, es un distrito de la provincia de Azángaro en el departamento de Puno. En el año 2007 tenía una población de 17.215 habitantes y una densidad poblacional de 43,9 personas por km². Abarca un área total de 392,38 km². Asillo se encuentra ubicado en las coordenadas 14°47′34″S 70°21′22″O-14.79278, -70.35611. Según el INEI, Asillo tiene una superficie total de 392,38 km². Este distrito se encuentra situado al este de la Provincia de Azángaro, en la zona norte del departamento de Puno y en la parte sur del territorio peruano. Su capital Asillo se halla a una altura de 3.913 msnm. La población afectada presenta un bajo índice de desarrollo humano (0.5289), que lo ubica en el puesto mil quinientos setenta y cuatro a nivel nacional. Esto significa que el distrito tiene una de las esperanzas de vida más bajas a nivel nacional 65.72 años), que existe un alto nivel de analfabetismo femenino (84.59%), y que la población tiene reducidos ingresos económicos. Asillo es el distrito de alta necesidad del país, y de menos recursos, es así que el ingreso per capita familiar alcanza a s/. 142.30, que nos ubica en el puesto Mil cuatrocientos cuarenta y siete a nivel nacional, es decir, con un gasto per cápita inferior al costo de la canasta básica de consumo. En la zona, existe, además, una desnutrición crónica infantil de 47.42%. De la población total del distrito en el medio rural viven 13,989, habitantes lo que representa el 81.3 %, en tanto que en el medio urbano se concentra solo el 18.7%, lo que representa a 3,226


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habitantes, Nivel de pobreza absoluto 57.25 %, relativo el 36.87 %. La población objetiva del distrito está catalogado dentro del mapa de pobreza como extrema pobreza, esto se evidencia a la simple observación de la realidad, como la tasa desnutrición infantil en 47.42%, tasa bruta de mortalidad infantil 45.8 %, tasa global de fecundidad 3.20%, mujeres embarazadas sin acceso a una buena alimentación y servicios de salud, escolaridad 87.68%, logros educativos 85.62%, deserción escolar 2.06%, además de ello cabe indicar que las existen viviendas con hacinamiento 14.8 %, viviendas sin desagüe 33.30%, viviendas con características inadecuadas 1.3%,con alta dependencia económica 4.3 %, esto se agrava aún más por el deficiente acceso de la población a los servicios básicos, tal como se menciona en el cuadro anterior (Fuente: INEI-2007). CUADRO Nº 08 POBLACIÓN EN HOGARES CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS POR TIPO DE INDICADOR, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO, 2007 POBLACIÓN EN HOGARES CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS En viviendas con Provincia /Distrito

caracterist. físicas inadecuadas %

En viviendas con hacinamiento

Absoluto

%

Absoluto

En viviendas sin desagüe %

Absoluto

Con niños que no asisten a la escuela %

Absoluto

Con alta dependencia económica %

Absoluto

ARAPA

0.7

18

9

228

35.8

908

3.8

37

4.7

119

ASILLO

1.3

62

14.8

726

33.3

1 636

5.4

106

4.3

211

0

0

16.5

191

31.4

364

7.7

34

8.1

94

CHUPA

1.6

59

15.8

591

57.6

2 160

7.8

92

10.3

386

JOSE DOMINGO CHOQ. MUÑANI

1.8

26

10.7

155

11.5

168

4.8

27

6.6

96

19.8

397

15.1

303

44

880

6

54

3.7

74

POTONI

27.1

445

24.5

402

55.4

910

9.2

67

8.1

133

SAMAN

0.1

3

13.7

501

20.3

741

10.6

153

7.1

261

SAN ANTON

7.3

186

14.8

376

23

584

7.1

70

4.1

103

17.5

324

10.5

195

41.7

771

9.1

64

5.7

105

0.4

4

16.1

178

21.5

238

6.2

28

9.9

109

2.4

43

7.6

137

36.5

658

7.9

46

10.1

182

3.6

33

14.7

134

34.2

312

5

19

7

64

CANINACA

SAN JOSE SAN JUAN DE SALINAS SANTIAGO DE PUPUJA TIRAPARA

FUENTE.- Elaboración propia (Censo de población y Vivienda 2007).

La población objetivo del proyecto es de 13,989 beneficiarios directos que habitan en el medio rural que hacen un total de 2,234 familias (5.2 personas/familia), distribuidas en las comunidades campesinas del ámbito del distrito. La población objetivo confiere una vocación predominante como principal actividad económica la crianza de vacunos, ovinos, alpacas y otras especies animales, está ubicada en el medio rural la cual representa a 13,898 habitantes, la actividad económica que absorbe la mayor ocupación es la actividad agropecuaria 80 % seguida por otros actividades el 20 %, donde el ingreso promedio familiar es menor de S/. 120.00 a 250.00 al mes (según PNUD Ingreso Percapita S/. 142.30).


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CUADRO Nº 09 POBLACIÓN NOMINALMENTE CENSADA POR SEXO, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITOS 2007 Provincia / Distrito Departamento Azángaro Azángaro Achaya Arapa Asillo Caminaca Chupa José Domingo Choquehuanca Muñani Potoni Samán San Antón San José San Juan de Salinas Santiago de Pupuja Tirapata

Población

Sexo

Total

(%)

Hombre

Mujer

136 829 136 829 27 823 3 971 8 485 17 215 3 828 13 746

1612.6 1612.6 327.9 46.8 100.0 202.9 45.1 162.0

66 613 66 613 13 582 1 906 4 045 8 193 1 836 6 848

70 216 70 216 14 241 2 065 4 440 9 022 1 992 6 898

5 189

61.2

2 545

2 644

7 582

89.4

3 714

3 868

6 592 14 314 9 145 5 984 4 034 5 792 3 129

77.7 168.7 107.8 70.5 47.5 68.3 36.9

3 288 7 185 4 468 2 872 1 879 2 750 1 502

3 304 7 129 4 677 3 112 2 155 3 042 1 627

FUENTE: INEI-2007.

La población objetiva, se caracteriza culturalmente por la prevalencia de su cosmovisión andina, que se basa en el respeto de sus tradiciones y las prácticas agropecuarias, orientadas por el culto a la Pachamama, lo cual norma la ejecución de las actividades agropecuarias, esto debe ser tomado en consideración para la planificación y programación de las actividades del proyecto. Organización Comunal.- La forma de organización social más importante en el distrito de Asillo, las comunidades campesinas, es que agrupa en su interior a productores comunales. Estas familias campesinas que forman la comunidad son pequeños productores agropecuarios que se caracterizan por poseer limitados recursos productivos, producen para el autoconsumo y con tecnología tradicional, desarrollan sus actividades productivas sobre la base de su fuerza de trabajo familiar y su vinculación en condiciones de subordinación a los mercados locales y regionales vía los sistemas de rescatista e intermediación de sus productos agropecuarios, a precios por debajo de su costo de producción. Según el directorio de comunidades campesinas, el Distrito de Asillo cuenta con 25 comunidades ubicados en la cuenca del Rio Ramis. Ellos están sujetos bajo la misma normatividad social y cultural andina, tienen como autoridad política a los Tenientes Gobernadores. Las comunidades, como institución socioeconómica, en los últimos años vienen enfatizando su rol de gestión y negociación de proyectos de desarrollo con el apoyo de instituciones públicas y privadas. Las organizaciones comunales, con el transcurrir del tiempo, han venido superando los conflictos


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suscitados por la tenencia de las tierras entre campesinos y hacendados, posteriormente con la Reforma Agraria, se les denominan comunidades campesinas, que son asistidas por instituciones del Estado, empresas privadas, la Iglesia, ONGs y Organismos de Cooperación Técnica Internacional. Existe débil organización de las comunidades, lo cual repercute en el desarrollo del distrito. Organización de Productores.- Los pequeños productores agropecuarios del Distrito de Asillo, con la finalidad de acceder a algún tipo de apoyo técnico y asistencia especializada, por parte de las instituciones públicas y privadas, han constituido su respectiva agrupación de pequeños productores agropecuarios. La comercialización de sus productos la realizan en ferias y “katos” cercanas al distrito, teniendo como principal mercado la ciudad de Juliaca, Cusco, Arequipa, Azángaro, Puno y otros. Zonificación del Estudio.- En lo referente al incremento del piso forrajero, capacitación y asistencia técnica, apoyo con maquinaria agrícola, este se realizara en las comunidades del ámbito del Distrito de Asillo específicamente en la cuenca del Rio Ramis, pobladores que se han comprometido para su participación en las actividades a realizarse durante la formulación y ejecución del proyecto. b. Características socioeconómicas y culturales de la población afectada. La población del Distrito de Asillo, que está constituida por la población rural se desenvuelve dentro de una economía de subsistencia sobre la base de la producción agrícola y pecuaria, bajo una tecnología tradicional, donde los rendimientos son muy limitados que no permiten obtener ingresos adecuados para el sostenimiento de las familias campesinas, esta situación se agrava aún más cuando, esta actividad se desarrolla en secano, condicionado a las precipitaciones pluviales, las que se describen en forma resumida: 

Población Afectada La población directamente demandante es la población del Distrito de Asillo, comprendidos por el medio rural, el cual se ilustra en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 10 POBLACIÓN DEL DISTRITO DE ASILLO Provincia AZANGARO VARIABLE / INDICADOR

Distrito ASILLO

Cifras Absolutas

%

Cifras Absolutas

%

136829

100

17215

100

37508

27.4

3226

18.7

99321

72.6

13989

81.3

POBLACION Población por área de residencia Urbana Rural

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2007

Para ello se asume una tasa de crecimiento demográfico de 0.10 %, el cual es la tasa de crecimiento poblacional a nivel del Distrito de Asillo tomando como referencia el Censo de Población y Vivienda del año 1993 y 2007, la misma que se utilizará para desarrollar la proyección de la población para todo el horizonte de evaluación del proyecto.


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En seguida asumiendo la tasa de crecimiento poblacional de 0.10%, proyectamos la población directamente beneficiaria, que en el año 2007 la población asciende 17,013 habitantes y en el año base la población es de 14,060 habitantes. Y en el último año de la evaluación (2021) asciende a 14,189 habitantes, de ello para efectos de evaluación social del proyecto se asume el promedio simple de la población. CUADRO Nº 11 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DIRECTA E INDIRECTA AÑOS

Nº

TOTAL

URBANO

RURAL

0

2007

17215

3,226

13,989

0

2008

17,232

3,229

14,003

0

2009

17,250

3,233

14,017

0

2010

17,268

3,236

14,032

0

2011

17,285

3,239

14,046

1

2012

17,303

3,242

14,060

2

2013

17,320

3,246

14,074

3

2014

17,338

3,249

14,089

4

2015

17,355

3,252

14,103

5

2016

17,373

3,256

14,117

6

2017

17,391

3,259

14,132

7

2018

17,408

3,262

14,146

8

2019

17,426

3,266

14,161

9

2020

17,444

3,269

14,175

10

2021

17,461

3,272

14,189

0.10% FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda ELABORACION: Equipo Formulador



La Población Económicamente Activa (PEA) La población económicamente activa (PEA), del ámbito de influencia del proyecto, está constituido por todas las personas que efectivamente realizan actividades económicas los cuales son considerados así como los empleados que realmente tienen empleo u ocupación, y dentro de este aspecto también están considerados las personas que buscan empleo (desocupados) entre las edades de 15 a 60 años de edad. La PEA del ámbito de influencia del proyecto representa 54.6% de la población total existente y se caracteriza por tener como principal actividad económica a la producción agropecuaria donde el 87% de la PEA se dedica exclusivamente a la agricultura (58.1%) y ganadería (12.6%). En el cuadro siguiente, se observa las actividades económicas que desempeñan dentro del ámbito de influencia del proyecto.


56


CUADRO Nº 12 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) ACTIVIDAD

TOTAL

%

Agricultura Ganadería

709 555

16.1 12.6

Agropecuaria Pequeño comerciante Construcción Artesanal

2,562 101 2 4

58.1 2.3 0.1 0.1

Minería Otras actividades TOTAL

159 314

3.6 7.1 100

4,407

Fuente: Elaborado en base a la información proporcionada en campo-encuestas

El 45.4% de la población restante que no son considerados como población activa se encuentran los habitantes mayores de 60 años (9% de la población total) que continúan en actividad dedicándose a la agricultura y ganadería y a la vez encontramos al 36.4% restante que son menores de 15 años que también se dedican a actividades agrícolas, ganaderas y otras actividades (estudiantes en mayor proporción). 

Situación de la pobreza La pobreza es uno de los factores que nos muestra la realidad en cuanto a la condición de vida de la población. En el Perú el 54.8% de la población vive en condición de pobreza, es decir, debajo de la línea de pobreza, que varía entre S/.147.39 en la selva rural y S/.260.21 en Lima. Según el mapa de pobreza, la región de Puno presenta un 74% de población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).

CUADRO Nº 13 MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE LA PROVINCIA DE AZÁNGARO EN LA REGIÓN PUNO

Fuente: FONCODES 2005- PUNO


57


De los 106 distritos que tiene sólo 3 distritos corresponden a la categoría pobres regulares, 55 distritos pobres, 40 muy pobres y 8 pertenecen a la categoría de extrema pobreza. Según el mapa de pobreza desarrollado por FONCODES en el año 2006, el distrito del Asillo, el índice de carencia es de 0.7045 y los quintiles ponderados para una población en condición de más pobre es 2, por lo tanto podemos observar que el índice de carencias nos indica que la población se encuentra en una situación de muy pobres, tal y como podemos observar en el cuadro anterior. 

Migración Las condiciones de pobreza, (bajos ingresos familiares, baja productividad agrícola, y el notorio descenso de la productividad ganadera en la zona en evaluación producto de la contaminación por la presencia de relaves mineros en toda la cuenca del río Ramís, especialmente en el Río Ramis, que pasa por las orillas del centro poblado de Progreso); la marginación, la inexistencia de los servicios básicos (agua potable y alcantarillado), y la poca oferta de empleo a la PEA local, originan la migración a otros centros urbanos o polos de desarrollo principalmente a las ciudades de Arequipa, Lima, Juliaca, Puno, Ilo, Cusco, Tacna, Moquegua y Puerto Maldonadoi. La población de mayor movilidad migratoria fluctúa entre los 18 y 35 años, con mayor frecuencia de los jóvenes de sexo masculino originados por las escasas oportunidades de empleo, los bajos ingresos en el campo, y el acceso limitado a los servicios básicos, como la educación; salen del campo a las ciudades en busca de educación superior, universidades o centros de formación profesional que les respalde. Se ha observado también que una de las alternativas de empleo por la que muchos jóvenes emigran a Juliaca y Puno, es la de convertirse en tricicleros, medio de transporte usado para el traslado tanto de personas como de mercancías, trabajando de 10 a 15 horas por día. Los movimientos migratorios hacia la zona (ámbito de influencia del proyecto) de ciudades aledañas como Arequipa, Cusco, Lima tienen como origen principal el comercio directo de ganado que se realiza a través de ferias ganaderas en los distritos de Azángaro, Asillo - Centro Poblado de Progreso - y al Distrito San Antón. De esta forma, muchos pobladores se quedan a vivir en dichas regiones, para facilitar el comercio del ganado que compran principalmente en Azángaro.



Salud La Población del Distrito de Asillo no cuenta con suficiente atención y cobertura de servicios de salud, sus servicios básicos no cubre a la mayoría de la Población, así mismo el Distrito sufre la contaminación letal del agua del río ramis debido a la actividad minera que se desarrolla en las partes altas (Ananea, Mina San Rafael). La población del distrito de Asillo se atiende en 01 Centro de Salud ubicado en la Localidad de Asillo y 03 Puestos de Salud ubicados en el Centro Poblado de Progreso, Ñaupapampa y Sillota. En este sentido, las enfermedades más frecuentes en el ámbito de influencia están relacionadas básicamente con las deficientes condiciones sanitarias y con la falta de atención médica oportuna como también al clima de la región. Se observó que la población sufre constantemente de enfermedades respiratorias debido al clima de la región y a las deficiencias en la alimentación, en consecuencia trae gran número de defunciones en los niños 1 año y personas mayores de edad. La gastroenteritis en todas sus formas (Enfermedades diarreicas agudas, Parasitosis), es producida en la mayoría de los casos por la falta de purificación del agua que beben diariamente y condiciones


58


sanitarias; como se muestra en el cuadro siguiente. CUADRO Nº 14 ENFERMEDADES MÁS COMUNES EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO TIPO DE ENFERMEDAD Enfermedades del aparato respiratorio Disenterías y gastroenteritis en todas sus formas Otras enfermedades del aparato digestivo Enfermedades del aparato genitourinario Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos Enfermedades del sistema oseo, muscular y del tejido conjunto

% PERSONAS DIST. ASILLO ORURILLO 1.86 6.60 4.85 4.40

(1)% PERSONAS ZONA DE ESTUDIO 50 30 15 5

4.37

5

4.13

15

2.82

6

Fuente: REDESS de Salud Azángaro, Melgar

Los problemas de salud que presenta la población del ámbito de influencia en la mayoría de casos se dan por razones de educación sanitaria (higiene personal), el consumo de los alimentos y agua no potabilizada. A esto se suma la mala atención de los centros de salud que no cuentan con infraestructura adecuada y profesionales ineficientes como otros factores, como se muestra en el cuadro siguiente. CUADRO Nº 15 RESUMEN DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS PROBLEMAS Diarreas Parasitosis Alta Tasa de Mortalidad en madres gestantes y niños. Desnutrición infantil Inaccesibilidad al servicio de Posta, escases de medicamentos.

CAUSAS Consumo de agua contaminada Parto en domicilio, mala atención de profesionales de salud Mala alimentación Falta de infraestructura adecuada y equipamiento

Fuente: MINSA, 2009



Educación Actualmente el distrito de Asillo, cuenta con varios centros de educación del nivel Inicial, primaria y secundaria, todos dependientes de la UGEL de Azangaro, Región de Educación de Puno, las Instituciones Educativas del Ámbito del Distrito Asillo que pertenecen a la Unidad de Gestión Educativa Local-UGEL Azángaro, que consta de 15 Centros Educativos de Nivel Inicial, 39 Centros Educativos de Nivel Primario, 05 Centros Educativos de Nivel Secundario, 01 Centro Educativo Especial, 01 Centro Educativo Técnico Productivo-CETPRO y 01 Centro Educativo Básico Alternativo-CEBA, que durante el año 2010 cuentan con una población de 6506 estudiantes y 307 docentes.


59


CUADRO Nº 16

CENTROS EDUCATIVOS DEL AMBITO DEL DISTRITO DE ASILLO-UGEL AZANGARO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL Código modular

Nª

Nombre de la I.E.

Nivel / Modalidad

Código Local

Dirección

Centro poblado

Forma

Estado

EDUCACION INCIAL 1

0729210

101

2

0729228

103

3

1023373

113

4

1023423

116

5

1023456

117

6

0229864

45

7

0474635

46

8

0547208

58

9

0612309

82

10

1480235

ANORAVI

11

1480243

12

1480268

13

1480334

14

1480342

CALAPAMPA CCORPA ACCOPATA JILA CENTRAL KALAHUAL A

15

1480367

PACASTITI

Inicial Jardín Inicial Jardín Inicial Jardín Inicial Jardín Inicial Jardín Inicial Jardín Inicial Jardín Inicial Jardín Inicial Jardín Inicial Jardín Inicial Jardín Inicial Jardín Inicial Jardín Inicial Jardín Inicial Jardín

Alumnos (2010 P/) 436.00

Docentes (2009 P/) 19.00

Secciones (2009 P/) 27.00

446317

Calle LIBERTAD S/N

BARRIO TACNA

Escolarizado

Activo

62

2

3

446322

Otros SILLOTA

Escolarizado

Activo

52

3

3

446336

Calle TARAPACA S/N

SILLOTA BARRIO KARCACOLLO

Escolarizado

Activo

39

2

3

446341

Otros ÑAUPAPAMPA

¥AUPAPAMPA

Escolarizado

Activo

22

1

3

446355

ACOPATA

Escolarizado

Activo

38

2

3

446275

Otros ACCOPATA Calle ALFONSO UGARTE S/N

ASILLO

Escolarizado

Activo

64

2

3

446280

Otros POSOCONI

POSOCONI

Escolarizado

Activo

30

1

3

446299

Otros PROGRESO

PROGRESO

Escolarizado

Activo

60

3

3

446303

Calle AZANGARO S/N

BARRIO INAMBARI

Escolarizado

Activo

69

3

3

602831

Otros ANORAVI

ANORAVI

Escolarizado

Activo

602845

Otros CALAPAMPA

CALAPAMPA

Escolarizado

Activo

602869

Otros CCORPA ACCOPATA

CCORPA

Escolarizado

Activo

602930

Otros JILA CENTRAL

JILA

Escolarizado

Activo

602949

Otros KALAHUALA

KALAHUALA

Escolarizado

Activo

602968

Otros PACASTITI

PACASTITI

Escolarizado

Activo

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO N ª

Código modular

Nombre de la I.E.

Nivel / Modalidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

0244038 0244061 0244111 0244160 0244343 0244350 0244442 1026962 0244541

72002 72005 72010 72015 72033 72034 72043 72047 72053

Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria

446360 446379 446384 446398 446402 446416 446421 446671 446435

EDUCACION PRIMARIA Calle BOLOGNESI S/N ASILLO Calle ROSELLO 136 ASILLO Otros SILLOTA SILLOTA Otros ACCOPATA ACOPATA Otros JILA JILA Otros CALAPAMPA CALAPAMPA Otros CATAHUICUCHO CATAHUICUCHO Calle SAENZ PEÑA S/N ASILLO Otros ANORAVI ANORAVI

Escolarizado Escolarizado Escolarizado Escolarizado Escolarizado Escolarizado Escolarizado Escolarizado Escolarizado

0244582

72057

Primaria

446440

Otros ÑAUPAPAMPA

¥AUPAPAMPA

0244608

72059

Primaria

446459

Otros COPACONDORI

0244715

72070

Primaria

446464

0240614

72073

Primaria

0240762

72088

0240838 0240903

1 7 1 8 1 9

Código Local

Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo

Alumnos (2010 P/) 3116.00 415 428 152 110 92 98 65 48 116

Docentes (2009 P/) 162.00 20 21 10 6 6 4 2 3 6

Secciones (2009 P/) 246.00 18 18 9 6 6 6 6 6 6

Escolarizado

Activo

112

5

6

COPACONDORI

Escolarizado

Activo

62

3

6

Otros KALAHUALA

KALAHUALA

Escolarizado

Activo

56

3

6

446478

Calle SANTA CRUZ S/N

PROGRESO

Escolarizado

Activo

264

15

14

Primaria

448076

Otros TUMUYO

TUMUYO

Escolarizado

Activo

73

3

6

72095

Primaria

446483

Otros PESQUECUCHO

PESQUECUCHO

Escolarizado

Activo

30

2

6

Primaria

446497

Otros CHACOCUNCA

CHACOCUNCA

Escolarizado

Activo

66

4

6

0240929

72102 72104 SAN ANTONIO DE PADUA

Primaria

446505

Otros PATACOLLANA

PATACOLLANA

Escolarizado

Activo

46

2

6

0241000

72112

Primaria

446510

Otros TURUPAMPA

TURUPAMPA

Escolarizado

Activo

16

1

5

0387670

72514

Primaria

446529

Otros CHOQUEPIÑA

CHOQUEPI¥A

Escolarizado

Activo

57

3

6


Dirección

Centro poblado

Forma

Estado

60


2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8

2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5

0485649

72599

Primaria

446534

Otros CHAUPICOLLANA

CHAUPICOLLANA

Escolarizado

Activo

32

2

6

0516849

72604

Primaria

446548

Otros JILA SAN JERONIMO

JILA SAN GERONIMO

Escolarizado

Activo

46

3

6

0559633

72611

Primaria

446553

Otros VILQUEPITIQUITA

VILQUEPITIQUITA

Escolarizado

Activo

31

2

6

0531905

72612

Primaria

446567

Activo

46

3

6

72622

Primaria

446572

SAN MIGUEL SAN ANTONIO / CHANI SAN ANTONIO

Escolarizado

0559781

Otros SAN MIGUEL Otros CHUANI SAN ANTONIO

Escolarizado

Activo

46

2

6

0625129

72638

Primaria

446586

Otros PACASTITI

PACASTITI

Escolarizado

Activo

49

3

6

0693150

72650

Primaria

446591

Otros CHANA

CHANA

Escolarizado

Activo

39

2

6

0651547

72654

Primaria

446609

Otros CCORPA

CCORPA

Escolarizado

Activo

93

5

6

0547109

Primaria

446614

Otros FUNDO COMUNIDAD

FUNDO COMUNIDAD

Escolarizado

Activo

47

2

6

0547695

72671 72672 PEDRO VILCAPAZA ALARCON

Primaria

448104

Otros RECREO

RECREO

Escolarizado

Activo

41

3

8

0548396

72673

Primaria

446628

Otros CHOQUEMOROCO

CHOQUEMORCCO

Escolarizado

Activo

39

2

6

0559757

72675

Primaria

446633

Otros RETIRO

RETIRO

Escolarizado

Activo

58

3

6

0227025

72694

Primaria

446647

Otros POSOCONI

POSOCONI

Escolarizado

Activo

117

6

6

0700906

72707

Primaria

446652

Otros VILLAPAMPA

VILLAPAMPA

Escolarizado

Activo

41

2

6

0808154

72721

Primaria

446666

Otros CCAJANI

JAJANI

Escolarizado

Activo

15

2

6

1153469

72750

Primaria

446770

Otros CHAUPI COMPUYO

CHAUPI COMPULLO

Escolarizado

Activo

70

1

6

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO Nª

Código modular

1

1024058

2 3 4 5

0581462 1573211 0240366 1024066

Nombre de la I.E.

AGROPECUARIO JOSE ANTONIO ENCINAS ÑAUPAPAMPA SAN JERONIMO SILLOTA

Nivel / Código Dirección Modalidad Local EDUCACION SECUNDARIA Secundaria 446708 Jirón SAN JOSE S/N Secundaria Secundaria Secundaria Secundaria

446690 446440 446685 446713

Otros PROGRESO Otros ÑAUPAPAMPA Calle AZANGARO 132 Otros SILLOTA

Centro poblado

Activo

Alumnos (2010 P/) 2225.00 196

Docentes (2009 P/) 112.00 10

Secciones (2009 P/) 71.00 6

Activo Activo Activo Activo

833 80 878 238

32 8 48 14

21 5 30 9

Forma

Estado

ASILLO

Escolarizado

PROGRESO ¥AUPAPAMPA ASILLO SILLOTA

Escolarizado Escolarizado Escolarizado Escolarizado

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIAL, CETPRO Y CEBA

1

0240093

Nombre de la I.E. CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA

1

1360841

CEBA - ASILLO - COMERCIO

1

1024280

ASILLO

Nª

Código modular

Nivel / Modalidad

CETPRO Educación Básica Alternativa Educación Especial

Código Local

Dirección

Centro poblado

Forma

Estado

Alumnos (2010 P/)

Docentes (2009 P/)

Secciones (2009 P/)

446732

Jirón ROSELLO S/N

ASILLO

Escolarizado

Activo

86

5

0

446379

Calle ROSELLO 136

ASILLO

Escolarizado

Activo

106

7

0

446727

Calle SAENZ PEÑA S/N

ASILLO

Escolarizado

Activo

15

2

0

FUENTE: UGEL Azángaro -2010

Además, la educación entendida como el proceso de adquisición de nuevos conocimientos, no solamente la formal sino también la informal, es el eje de los procesos de cambio positivo de los pueblos. En el medio rural de la provincia de Azángaro, la oferta de conocimientos en educación formal se da a través de los diferentes niveles y modalidades establecidas en las instituciones educativas rurales y urbanas. La educación no formal es brindada por los cursos de capacitación y programas de asistencia técnica que ofrecen las instituciones públicas de los diferentes sectores y las privadas como las ONG. La educación informal viene de la experiencia diaria en el contexto social, político, educativo y económico del medio urbano-rural. Esta formación del capital humano


61


en las provincias requiere ser trabajada mucho más. En el siguiente cuadro se aprecia la distribución espacial de los centros educativos de Asillo en sus diferentes niveles.

Distrito Asillo Total

CUADRO Nº 17 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE CENTROS EDUCATIVOS Primaria Secundaria Superior Inicial Menores Adultos Menores Adultos Pedagógica Tecnológica 9 9

35 35

5 5

1 1

Otras CEO y Total Especial 3 53 3 53

Fuente: UGEL, Azángaro y Melgar.



Saneamiento Agua Potable Las comunidades ubicadas en la cuenca del Rio Ramis de abastecen de agua del mismo rio, por ende adolecen de servicios integrales de saneamiento básico de agua potable la población consumen agua contaminada sin potabilización debido a no contar con un sistema de potabilización. Otra parte de la población se aprovisiona de agua de riachuelos, puquiales o manantiales, con el riesgo para la salud que ello representa. Cabe indicar también, que recién en el presente año se está efectuando los estudios de pre inversión por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para la instalación de Sistema de Agua potable en 10 comunidades del distrito de Asillo. En la Parte urbana se puede decir que por lo menos una gran mayoría tiene agua potable.

CUADRO Nº 18 PRESENCIA DE SERVICIOS BÁSICOS Provincia AZANGARO VARIABLE / INDICADOR

Cifras Absolutas

%

Distrito ASILLO Cifras Absolutas %

Viviendas con abastecimiento de agua Red pública dentro de la vivienda

4675 12.4

618

12. 8

Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación

4145

11

182

3.8

761

2

223

4.6

2439

6.5

247

5.1

2375

6.3

46

1

18116

48

2509

52

15436 40.9

1279

26. 5

Pilón de uso público Viviendas con servicio higiénico Red pública de desagüe dentro de la vivienda Red pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro de la edificación Pozo ciego o negro / letrina Viviendas con alumbrado eléctrico Red pública Fuente: Censos nacionales 2007 INEI

Del cuadro anterior, se puede deducir que solo el 12.8% de la población si tiene servicio de agua dentro de sus viviendas y el 77% de la población no cuenta con sistema de agua potable, ello específicamente en el sector rural. 

Desagüe y/o Letrinas. La Población Distrital no cuenta con servicio de desagüe. Alrededor del 52%% de las familias tienen letrinas instaladas en sus viviendas, Un porcentaje significativo de letrinas han colapsado por


62


inundaciones o malas prácticas de mantenimiento. El desagüe en la media rural falta en su totalidad. 

Vivienda Las viviendas en el ámbito de influencia del proyecto un 90% están construidas de adobe, con techos de calamina y paja, y en un 10% son de material noble, en los sectores del ámbito de influencia del proyecto, solo el 25% de las viviendas cuentan con agua potable y muy pocas con los servicios de energía eléctrica, algunos campesinos cuentan dos viviendas, estas viviendas constan de 03 ambientes (cocina, dormitorio y despensa).



Índice de Pobreza Según el mapa de pobreza, el Distrito de Asillo, se encuentra como pobre, debido a que las condiciones y calidad de vida son bajísimas.



Salud Ambiental Asillo es el distrito más golpeado por la contaminación del río principal de la cuenca Ramis, a causa y consecuencia de la explotación informal de las minas de Ananea, se conside ra que la contaminación es letal por el mercurio y otros elementos químicos que se utiliza para la minería. También es consecuencia de la falta de políticas y leyes claras para la minería hoy Asillo Sufre la contaminación, que finalmente afecta toda la Región. La contaminación del suelo, agua, aire y la aparición de algunas alteraciones en el medio ambiente aun no son mayores pero se deberá tomar conciencia para el Futuro.


63


GRAFICO 05 ZONA DE PROBLEMÁTICA AMBIENTAL


64




Sistema vial La vía principal es la carretera Interoceánica que comunica directamente a través de una nueva carretera asfaltada al 100% desde Asillo hasta las Provincias de Azángaro, Juliaca, Puno, Desaguadero, Y la Paz. Hacia el sur. Y Por el Norte de Igual manera se viene construyendo la carretera troncal que unirá el Brasil con el Perú, Para Asillo es una oportunidad tener estas carreteras que fácilmente unirá por el norte con Macusani, Madre de Dios y Brasil. Además de ello se tiene otra vía alterna Asillo, Tirapata, José domingo Choquehuanca, Pucara y Juliaca.


65


GRAFICO Nª 06 INFRAESTRUCTURA VIAL


66




Condiciones socio económicas Los pobladores que habitan en el distrito de Asillo específicamente en la cuenca del rio Ramis, dependen económicamente de los ingresos que generan de las actividades comerciales, ganaderas y agrícolas ; de la mayoría de las familias de este pueblo el varón micra para las minas de rinconada , San Rafael y otros lugares como Juliaca para conseguir algo de dinero a fin de mantener a educación de sus hijos. Adicionalmente adquieren pequeños recursos económicos por la venta de productos derivados de la actividad ganadera; así como también pero en mínima escala por la venta de productos procedentes de la actividad agrícola en las respectivas épocas. Del total de los pobladores entrevistados y consultados en el centro poblado, hemos concluido que el 94.80% mencionan que perciben en promedio un haber mensual menor al mínimo vital vigente que para el momento es de 750 nuevos soles, y un 5.20% mayor al sueldo mínimo vital, de donde podemos notar que básicamente son las personas que poseen instrucción superior, lo cual revela que las familias aparte de no tener una educación sanitaria adecuada, no pueden afrontar económicamente los aspectos relacionados con una buena salud, educación, lo cual conlleva a esta población a ser vulnerables ante acontecimientos que afectan su calidad de vida.



Actividades económicas Según el PDC, la actividad económica predominante en el en el distrito de Asillo, es la actividad ganadera (cría y recría); donde los productos más rentables que son producidos y comercializados son precisamente las carnes rojas, la leche, el queso, la fibra de alpaca , el charqui y la chalona, y como segunda actividad económica complementaria se considera a la agricultura que principalmente está orientada a la producción de pastos cultivados y avena forrajera que está condicionada por la misma actividad ganadera; a su vez también se genera la producción de cultivos andinos, orientada principalmente al auto consumo y en menor escala al intercambio de productos como la quinua, cañihua, habas, papas, etc.



Aspectos productivos: En este contexto, el sector de la producción pecuaria, es un segmento económico con posibilidades de desarrollo, y puede constituirse en una importante fuente de ingresos que dinamice la economía del distrito y la región en la medida que constituya una nueva oferta (en cantidad y calidad de los productos agropecuarios). Sin embargo, su actual explotación y actividad económica atraviesa por una crisis que es endémica (escasa producción y rentabilidad). Solo unas pocas comunidades y/o productores lucran con esta actividad y se valen de la desorganización existente en el campo para establecer un sistema de comercialización de productos agropecuarios informales y beneficiándose los rescatistas y comerciantes, inequitativo, que va en desmedro de los productores del campo. Potencialidades agropecuarias En cuanto a suelos, según estudio de suelos de la provincia Azangaro, realizado por ONERN según origen, asociaciones y capacidad de uso mayor, se ha hecho para 10 de los distritos: Arapa, Asillo, Azángaro, Chupa, José D. Choquehuanca, San Antón, San José, S. J. de Salinas, S. de Pupuja y Tirapata; sin embargo, de acuerdo con la información del Ministerio de Agricultura (MINAG) sobre superficie agrícola y pecuaria, se han calculado las cifras Cuadro siguiente:


67


CUADRO Nº 19

Potencialidad del recurso suelo La clasificación de suelos en la provincia de Azángaro es de suma importancia para la identificación de las potencialidades. La definición de la clasificación de capacidad de uso mayor de las tierras es un ordenamiento sistemático, práctico e interpretativo de los diferentes grupos de suelos con el fin de mostrar sus usos, limitaciones, necesidades y prácticas de manejo adecuado para la explotación de las actividades agropecuarias. Los suelos de las comunidades campesinas reconocidos oficialmente suman 172,605.54 Ha. El distrito con más comunidades tituladas es Azángaro, seguido de Asillo y de Muñani. Sin embargo, están titulados solo el 35% de los suelos de la provincia. Cierta parte de los suelos de la provincia de Azángaro, ubicada dentro de la cuenca del Ramis, han sido delimitados y descritos en los inventarios y evaluaciones realizados por la ONERN que los ha agrupado para el altiplano en clases III, IV, V, VI, VII y VIII. Las clases de suelos I (sin limitaciones de uso) y II (con ligeras limitaciones) no se encuentran, en general, en el altiplano puneño ni aun en la provincia, debido a las limitaciones climáticas propias del altiplano puneño. La especialización productiva en la provincia es la ganadería y, por tanto, la priorización de las infraestructuras económicas será definida, en parte, por la capacidad de uso mayor de suelos en la actividad agropecuaria. El término “capacidad” se relaciona con el grado de riesgo y limitaciones en el manejo de los suelos, e indica también el mejor uso de él. Se puede apreciar que la mayor cantidad de tierras, como es característico en toda la sierra del


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Perú, corresponde a tierras de pastoreo y protección, quedando excepcionalmente un bajo porcentaje de los suelos moderadamente buenos para uso agropecuario, pero con limitaciones relativas al clima. El mayor porcentaje de suelos de capacidad de uso para pastoreo extensivo es el de clase VII, que abarca la mayor proporción del total de suelos, tal como se puede apreciar en el cuadro 19. Teniendo presente la el cuadro Nº 19, el distrito Asillo, presenta para suelos de capacidad de uso mayor III, que son aproximadamente el 9,741 Has, Clase IV 3,328Has, Cultivo de Altura y pastoreo intensivo Clase V 1,280Has1,280 has, Tierras de pastore Extensivo Clae VI 1,715 Has, Tipos de tierras asociadas , con pastos naturales y pastoreo extensivo clase III-VI 1,574 has, Clase VI-VII 2,970, clase VII-VIII 18,300Has, superficie d laguna 330Has, toda estas tierras hacen un total de 39,238 Has.  Terrenos adecuados para cultivos intensivos y otros usos Clase III: Los suelos en esta clase son profundos, de topografía suave, bien drenados, retentivos de agua y nutrientes vegetales, de buena fertilidad natural y de alta capacidad productiva. Las mayores limitaciones de estas tierras están ligadas a ciertas características edáficas (estructura y clima). Son tierras buenas, arables, aptas para cultivos temporales propios de altura, y pueden ser utilizadas para la instalación de pastos cultivados. Abarca una extensión aproximada de 31,872Ha (8.9% del total); por lo tanto, son suelos aptos para una agricultura intensiva con cultivos arables propios de altura que pueden darse para riego y secano. Los cultivos más adaptables son papa amarga, papa dulce, cebada, avena y pastos cultivados (leguminosos y gramíneos). La extensión para el distrito de Asillo es de 9,741Has. Clase IV: Estos suelos presentan mayores limitaciones que los anteriores; requieren, por lo tanto, prácticas de manejo y conservación. Estas limitaciones se vinculan con el factor suelo (escasa profundidad efectiva, textura pesada y acidez) y con condiciones climáticas adversas, clima propio de pampas y fuertes vientos. Abarcan una extensión de 33,616 Ha y representan el 9.4% del total de la provincia de Azángaro; son aptos para cultivos de papa amarga, papa dulce, quinua y pastos cultivados. La extensión de suelos para el distrito de Asillo es de 3,328Has.  Tierras para vegetación permanente. Clase V: Presenta más limitaciones que las clases anteriores y son generalmente tierras para vegetación permanente y no adecuadas para cultivos intensivos, de topografía casi plana, no erosionables, pero con ciertas características físicas que los hacen más apropiados para la fijación de vegetación permanente y desarrollo de actividades pecuarias. La provincia de Azangaro presenta una extensión aproximada de 4,352 Ha, que representan el 1.2% del total de suelos de la provincia, aptos para pastos cultivados y muy limitados para cultivos de secano y riego. Los cultivos agronómicos más indicados son papa amarga y quinua; presenta mayores condiciones para el desarrollo de la actividad pecuaria intensiva a base de pasturas permanentes cultivadas (ovinos y camélidos sudamericanos). La extensión para el dsitrito de Asilo es de 1,280Has. Clase VI: Los suelos que comprenden esta clase presentan limitaciones severas, que los hacen generalmente inapropiados para cultivos de carácter intensivo; son tierras buenas para el desarrollo de actividades pecuarias, crianza de camélidos y ovinos (fibra y lana principalmente), sobre la base


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de pasturas mejoradas. Por sus condiciones físicas, permiten la aplicación de técnicas o tratamientos encaminados al mejoramiento de los pastos nativos. Las limitaciones más importantes de este tipo de suelos están relacionadas con las condiciones de drenaje pobre, suelos muy superficiales susceptibles a la erosión y clima adverso. Ocupa una extensión aproximada de 7,344Ha, o 2.1% del área total; por lo tanto, son tierras para ganado. La extensión de suelos para el distrito de Asillo es de 1,715Has. Clase VII: Presentan serias limitaciones que los hacen inadecuados para cultivos intensivos, de modo que quedan relegados fundamentalmente para sustentar un pastoreo extensivo. Son suelos muy superficiales, gravosos o pedregosos y con exceso de calcáreo y yeso, con drenaje muy pobre, pendientes pronunciadas, problemas de erosión y condiciones climáticas rigurosas. A nivel de la provincia Azangaro presenta una extensión aproximada de 260,656 Ha o 72.8% del área total, cuya superficie es muy considerable; de ahí la necesidad de realizar estudios más detallados con el fin de conocer la real potencialidad de la provincia. La extensión de suelos para el distrito de Asillo es 18,300 Has. Por lo tanto, las tierras aptas para una agricultura intensiva en la provincia de Azangaro son 65,488 Ha, que son el 18.3% aproximadamente; las tierras apropiadas para una vegetación permanente (pasturas) y desarrollo pecuario (fibra y lanas principalmente) constituyen aproximadamente el 77.7%, y el resto (3.9%) son lagunas. En suma, las potencialidades de los suelos existentes en la provincia de Azángaro son favorables para actividades pecuarias, porque predominan las series Pusi, Ayabacas y Sara con 65.1% del área total, y en mediana extensión las series Suñata y Jacco, con 5.1%, de manera que hacen en total el 70.2% del área total de la provincia. Además, presentan una topografía con declives de 15% a 20%, lo que permite el desarrollo de las actividades pecuarias sobre la base de pastos naturales mejorados o “pastos cultivados”, y el resto se dedica al pastoreo extensivo de camélidos sudamericanos en pastos naturales. Según la clasificación de tierras por capacidad de uso mayor, tienen aptitud para vegetación permanente, representada por los suelos de las clases V, VI y VII. En esta área quedan por delimitar las tierras sin valor agropecuario. Cabe destacar también que existe en la provincia un potencial considerable de suelo agrícola perteneciente a las clases III y IV según la capacidad de uso mayor, donde predominan las series de suelos Pucará y Achaya con un 18.4% del área total, distribuidos en los diferentes distritos, y que se hace relevante en Asillo, Azángaro, Arapa, Chupa, Santiago de Pupuja y Tirapata.  Tierras sin valor para fines agropecuarios Clase VIII: Presentan limitaciones que los hacen inapropiados para fines agropecuarias, y pueden ser utilizados para otros propósitos como parques nacionales, vida silvestre, abastecimiento de agua o suministro de energía y explotación de recursos (salinas y canteras).


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Potencialidades de pastos naturales En la provincia de Azángaro existen tres tipos de calidades de tierras: con riego, en secano y marginales. Las primeras son aptas para la agricultura, y representan en la provincia un 9.8% de las tierras de capacidad de uso mayor; las segundas, aptas para la actividad agropecuaria bajo un sistema de rotación de cultivos, representan el 10.38%; y el tercer tipo, que sirve fundamentalmente para la actividad ganadera en forma de pastos naturales, representa el 71.37% del total provincial. En consecuencia, en términos de superficie, la mayoría de las tierras de uso agropecuario son de tipo marginal, y están localizadas en todos y cada uno de los distritos de la provincia. En el distrito de Asillo se tiene Pastos Naturales 29,080 Has, Suelos Usados 24,559Has. Potencialidades de recursos hídricos Otra de las potencialidades de la provincia, muy ligada a la actividad agropecuaria, son los recursos hídricos, sistema conformado por ríos, lagunas y aguas subterráneas.  Ríos: El sistema hidrográfico de la provincia está constituido principalmente por los ríos San Antón (Cuenca del Rio Ramis), Grande, Azángaro, San José y parte del río Ayaviri (Pucará), que tienen innumerables afluentes, sean permanentes o temporales. Tales ríos no tienen estudios preliminares, a excepción del río San Antón, y en la actualidad se está utilizando para irrigación de las pampas de Asillo-Progreso. Asimismo se cuenta con una gran cantidad de ríos, lagunas y manantes, que están inventariadas para la provincia de Azángaro. Según SENAMHI, y de acuerdo con las observaciones realizadas en los últimos treinta años, el volumen de descarga en la cuenca del río Ramis alcanza los 78.40 m3/s. La descarga media máxima se presentó en 1962, con 111.26 m3/s, mientras que la mínima ocurrió en 1967 y fue de 41.11 m3/s. La mayor descarga es en el mes de febrero, con un promedio de 227.44 m3/s, seguido del mes de marzo con 222.18 m3/s y enero con 185.49 m3/s; mientras que los meses más secos son setiembre, con 9.56 m3/s, y agosto, con 11.78 m3/s.


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En suma, según la información de la Administración Técnica del Distrito de Riego de Ramis y información de la ONERN, además de la recogida en los talleres, en la provincia exiten 91 ríos, 20 lagunas y 31 manantes registrados.  Aguas subterráneas: De acuerdo con estudios hidrogeológicos realizados por ONERN, la provincia presenta formaciones geológicas favorables para la acumulación de acuíferos; así, por el sistema a presión o artesiano estos tienen lugar en terrenos calcáreos, que se localizan sobre todo en los distritos de Azángaro, San José, S. J. de Salinas, Arapa y Chupa, y en el sistema freático en depósitos fluviales cuya distribución se presenta en los diferentes distritos y se manifiesta por la presencia de numerosos manantiales y pozos, que pueden ser de fácil explotación, de manera que resulta necesario realizar estudios detallados para ver las posibilidades de uso en irrigación. En la provincia la capa freática oscila en la mayoría de las áreas de 2 m a 6 m de profundidad; sin embargo, en la zona de los distritos de Tirapata, José Domingo Choquehuanca y Santiago de Pupuja esta variación es mucho mayor, y llega hasta unos 10 m a 12 m de profundidad. Lagunas: Entre las principales ubicadas en la subcuenca del Azángaro se tiene la laguna de Catarsaya, alimentada por el río San Antón mediante el canal de captación INAMPO, que es la irrigación Asillo y tiene un volumen de 4’140,000 m3. Otras lagunas que en su mayoría no cuentan con estudios referidos a su posibilidad de represamiento, a pesar de sus extensiones considerables que pueden ser aprovechadas no solamente para fines de irrigación sino también por su potencialidad pesquera, que se muestra en el cuadro 15, son las siguientes: o o o o o o o

Laguna de Arapa Distrito de Arapa Laguna de Turupampa Distrito de Asillo Laguna de Llapallanani Distrito de Asillo Laguna de Jallapisi Distrito de Azángaro Laguna de Coaquincora Distrito de Azángaro Laguna de Quequerana Distrito de Tirapata Laguna de Salinas Distrito de San Juan de Salinas


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CUADRO Nº 20

CUADRO Nº 21


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GRAFICO Nº 06 POTENCIALIDADES AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y FORESTALES


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 Actividad Agrícola.- En la producción agrícola, encontramos dos rubros importantes: El Distrito de Asillo se ubica en la zona agroecológica de quechua y puna, cuenta con zonas homogéneas de producción en pie de ladera, lomada pampa seca y planicie. La distribución de las tierras de aptitud agrícola corresponden solo al 11%, el 7.6% corresponden a superficie cultivada y el 72% corresponden a pasturas naturales adecuadas para la actividad pecuaria. (FUENTE: Encuesta comunal). 1). Es la producción de avena, cebada forrajera, alfalfa y tr ébol blanco orientada para la alimentación de la ganadería vacuno lechero (pastos cultivados bajo secano en áreas mínimas). 2). La producción agrícola para la comercialización como la papa y otros cultivos para el autoconsumo familiar, como los cultivos de quinua, cañihua, habas, izaño y cebada grano y el excedente destinado a los mercados. CUADRO Nº 22

SUPERFICIE SEMBRADA Y RENDIMIENTO POR CULTIVO POR DISTRITO CULTIVOS / DISTRITOS ARAPA ASILLO AZÁNGARO CHUPA JOSÉ D. CH. SAN ANTÓN SAN JOSÉ S. J. SALINAS STGO. PUPUJA TIRAPATA POTONI

PAPA QUINUA CEBADA CAÑIHUA HABAS OCA Semb. Rend. Semb. Rend. Semb. Rend. Semb. Rend. Semb. Rend. Semb. Rend. (has) (kg/has (has) (kg/has (has) (kg/has (has) (kg/has (has) (kg/has (has) (kg/has ) ) ) ) ) ) 610 710 930 550 170 350 330 210 520 260 10

8,000 8,600 9,100 8,200 8,000 8,600 8,800 7,900 8,300 8,400 7,800

490 355 605 400 145 365 400 125 280 200 -.-

900 920 900 920 880 960 970 910 900 920

570 360 1,110 460 60 90 150 80 260 45 -.-

1,010 1,000 1,020 1,000 980 1,020 1,010 970 990 1,010 -.-

275 130 330 90 50 160 90 50 210 80 -.-

810 820 840 800 790 840 838 810 820 810 5 800

60 50 55 60 15 10 15 15

1,060 35 1,050 50 1,000 65 1,070 30 6 960 12 1,010 20 1,010 28 980 12 950 40 5 1,000 15 -.-.-

7,100 7,000 7,150 7,500 7,100 7,600 7,800 7,500 7,400 6,700 -.-

-.-

FUENTE: FI-OIA-DE-EA – Azángaro 2007

La actividad agropecuaria es la base fundamental de la economía de la Región de Puno. Durante el año 2007, el desarrollo agrícola ha tenido un crecimiento del 3.20 % frente a la campaña anterior. Se presentó una disminución en el sub sector agrícola frente al mismo periodo del año anterior, debido a la presencia de factores de clima (veranillo, heladas, granizadas en sierra y exceso de lluvia con presencia de plagas en ceja de selva) que motivó pérdidas y disminución de rendimientos en la producción de papa, cebada, oca, habas, quinua, café y cítricos y otros. Infraestructura de riego Como ya se indicó, la actividad económica más importante que desarrolla la provincia es la agropecuaria y, dentro de ella, eminentemente la actividad ganadera, ya que cuenta con significativa extensión de pastos naturales. Esta extensión de pastos naturales representa el 73.16% de la superficie de Azángaro, por lo que se deduce su vocación productiva ganadera. Por otro lado, la superficie agrícola solamente representa el 18.39%, que son tierras cultivables y que se ubican en la zona sur de la provincia. La cantidad de hectáreas para la agricultura intensiva con pastos cultivados aprovechables es de 91,379 Ha, de las cuales solo 12,490 Ha han sido consideradas por las irrigaciones existentes, lo que significa que existe un 84% de la superficie cultivable, en


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hectáreas, por ser irrigadas. La provincia de Azángaro, siendo parte de la cuenca del río Ramis, está atravesada por los dos ríos importantes tributarios de la cuenca: el Azángaro y el Ayaviri. Sin embargo, gran parte de las actividades productivas agropecuarias han aprovechado escasamente las aguas de los cauces de los ríos, ya que existen apenas algunas infraestructuras de riego tales como la de Asillo-Progreso, Azángaro, San José y Muñani que son utilizadas; el resto están malogradas o en desuso. En la actualidad la infraestructura de riego es muy poco utilizada: riega el 4% de las tierras aptas para este propósito. Este bajo aprovechamiento se debe quizá a las características físicas de la infraestructura y a la deficiencia en los métodos de manejo del agua, sistemas de organización de las comisiones y comités de riego, lo que ocasiona un bajo rendimiento de los sistemas. Este hecho deja margen a dos puntos de trabajo para el PlEP: por un lado, ampliar la frontera agrícola con nuevos sistemas de riego; y, por otro, mejorar los rendimientos de los sistemas de riego existentes. El cuadro 17 muestra el inventario de la infraestructura de riego existente en la provincia, que está ramificada a través de las 54 irrigaciones existentes en los distritos del ámbito provincial, como Azángaro, San Antón, Asillo-Progreso, San José, Potoni, Muñani y Arapa, que riega aproximadamente 2,563 Ha y beneficia a 2,849 usuarios. Estas irrigaciones se están utilizando en un 15% de su capacidad operativa. Sin embargo, la situación de los sistemas de riego de la provincia es deficiente, ya que del total de irrigaciones solamente está operativo el 30%; el resto no está operativo u opera irregularmente, por falta de mantenimiento y por el deterioro de las compuertas de las bocatomas. Un problema serio de los sistemas de riego es el referido a la organización de los usuarios y la no formalización como Comisión y Comités de Riego dentro de la Junta de Usuarios, por lo que operan informal y artesanalmente. CUADRO Nº 23

En la cuenca del río Ramis, el sistema de riego tiene una extensión que abarca aproximadamente 14,641 km2, según estudios realizados por INRENA en la provincia Azangaro. Las áreas agrícolas de las tres zonas son de 43.4%, 42.2% y 14.4% respectivamente, y en ellas se cultivan diversos productos agrícolas (cuadro Nº 24). En la zona baja la producción es más agrícola, especialmente


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de productos como papa, quinua, cebada grano y forrajera, avena forrajera y grano; casi en las mismas proporciones, en la zona intermedia también se cultivan estos productos, con la diferencia de que se siembran más pastos cultivados por los sistemas de riego existentes; en cambio, en la zona alta se producen sobre todo productos agrícolas de autoconsumo, el distrito de Asillo se encuentra en la Zona Intermedia. CUADRO Nº 24

La cantidad de hectáreas bajo riego que abarca cada uno de las comisiones de riego se muestran en el cuadro 14, donde se puede apreciar que el distrito de Asillo es el que más hectáreas en superficie de riego tiene (1,047), lo que favorece la explotación de la crianza de vacunos y la obtención de leche y su transformación en queso; le siguen los distritos de Azángaro y de San José. En cuanto a la zonificación ganadera, la intermedia y la alta son más ganaderas debido a la crianza de vacunos y ovinos, especialmente esta última, donde la crianza de camélidos sudamericanos es mayor que la de vacunos; los porcentajes de existencia de ganado vacuno son mayores en la zona


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intermedia, cosa que no ocurre en las zonas alta y baja. En cambio, la crianza de ovinos y vacunos es mayor en la zona intermedia. Los órdenes de magnitud de esta zonificación ganadera indican que en la zona baja es escasa la crianza de camélidos, en la zona intermedia es más frecuente la crianza de vacunos, ovinos y llamas, mientras que en la zona alta es mayor la proporción de crianza de alpacas, tal como se presenta en el cuadro 15, que describe la crianza de ganado en la provincia. Aun cuando hay suelos con pastos naturales en las tres zonas, en la zona alta el 47.18% son estos pastos, pero de baja calidad como para ser aprovechados en la crianza de camélidos sudamericanos como la alpaca y la vicuña. Asimismo, en la zona intermedia el 35.7% de pastos naturales son aprovechados en la crianza de vacunos, ovinos y llamas. En la zona baja solo existe el 17.1% de los pastos naturales, ya que gran parte de los suelos son agrícolas. En las zonas intermedias, los suelos son de tipo lacustre y aluvio-locales de la altiplanicie, que se han formado a partir de sedimentos relativamente finos y profundos de origen lacustre y aluviolocales, ocupan la mayor parte de la superficie provincial y abarcan una superficie aproximada de 76,076 Ha. Estas tierras están localizadas (en hectáreas por cada distrito) así: Azángaro con 23,971, Asillo con 5,390, Arapa con 8,193, Chupa con 780, San Antón con 2,970, San José con 5,817, San J. de Salinas con 2,588, Santiago de Pupuja con 14,073, Tirapata con 6,870 y J. D. Choquehuanca con 2,874. Por lo general ambos subgrupos se encuentran cubiertos por pastos naturales, y cuando son cultivados se conducen cultivos de altura como papa amarga, papa dulce, cebada, quinua y avena forrajera. CUADRO Nº 25


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CUADRO Nº 26

 Actividad Pecuaria El Distrito de Asillo es eminentemente pecuario, la actividad productiva principal es la ganadería complementada por la agricultura. El ganado vacuno lechero y producto lácteo transformada artesanalmente en queso son los productos más comercializados por los productores de la zona. En las crianzas ganaderas la predomina el ganado vacuno cruzado (Bronw Swiss con Criollo), seguida por el ganado PPC (puro por cruce) en poco porcentaje, en cuanto a la actividad agrícola en orden de prioridad se tiene los cultivos de quinua, papa, cebada grano, haba y cañihua. En el año 2007 el sub sector pecuario presentó un crecimiento de 3.2%, sustentado en mejores niveles de la producción de leche, carne, fibra, lana y otros, con un crecimiento en relación a l año anterior fue del 7.6%. Existe una tendencia fuerte a la producción de derivados lácteos. La actividad ganadera se realiza en el 79% del territorio regional. La ganadería esta hegemonizada por cuatro especies: vacunos, ovinos, alpacas y llamas, que representan en promedio más del 90% del valor bruto de la producción pecuaria de la Región, sin embargo, esta actividad se encuentra estancada por un crecimiento lento y bajos índices de rendimiento. De acuerdo al DRA Puno, Dirección de información Agraria 2009 (prospectada al año 2011), en el año 2011 la producción regional en la especie vacunos, representa el 12.28% de la producción nacional ocupada en primer lugar a nivel nacional, y el 2do lugar lo ocupa Cajamarca. Hasta el año 2003 se observa un crecimiento lento, casi lineal en las 4 especies: vacunos, ovinos, alpacas y llamas, significando una descapitalización pecuaria como consecuencia de conflictos


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sociales de los años 1980 al 1993, sumándose la contaminación por las empresas mineras por residuos sólidos tóxicos nocivos para la salud, a ello se suma las grandes sequías que se presentaron en los años 1983 y 1995 que provocaron una mortalidad y saca forzada, así mismo la falta de políticas de desarrollo ganadero no permitieron la recuperación del cap ital pecuario; sin embargo, a partir del 2004 la especie vacunos viene desarrollándose orientado a la producción láctea y derivados para ello existe promoción del sector público agrario (cadenas productivas, proyectos de pastos y forrajes), de ONGs y Gobiernos locales; sin embargo esto no es suficiente para alcanzar los niveles requeridos de producción para satisfacer la demanda interna y externa. En cuanto a la producción de ovinos se observa una descapitalización en el año 2005, debido a precios de lana y carne baja y no rentable para el productor, prefiriendo orientarse a la crianza de vacunos lecheros.

CUADRO Nº 27


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CUADRO Nº 28

 Comercialización La capital del distrito de Asillo se ha convertido en un eje de comercialización del ganado Vacuno, ovino, alpacas y transportado a la Feria de Progreso. La feria ganadera o Khato se lleva a cabo, todos los jueves semanalmente, donde concurren los producto res ganaderos del distrito de Asillo, Progreso, Orurillo, San Antón, San José y Potoni. Del Pueblo de Asillo se ha convertido en el eje de movimiento económico estacionario en vista de que esta sobre la vía principal de interoceánica tramo IV , Además concurren los comerciantes de ganado de saca de las ciudades de Arequipa, Sicuani, y Lima, así mismo comerciantes de ganados reproductores provenientes de Acora, Ilave y Paucarcolla, se hacen presente para realizar sus actividades comerciales. En lo referente a los derivados pecuarios más comercializados son la leche, queso, carne de ovino en carcasa, cueros, lanas, y fibra de alpaca, además se ha notado la comercialización de productos agrícolas como quinua, papa, cañihua, chuño. Todas estas actividades bajo los lineamientos de unas redes de rescatistas o intermediarios, los que proceden de la localidad del zona norte de Azángaro y otros lugares, los que trasladan los productos hasta otras localidades para su post comercialización al consumidor final, (Arequ ipa). Los precios de venta de los productos pecuarios, derivados y agrícolas son similares a los del mercado de la Provincia de Azángaro y Ayaviri.  Transformación Las actividades de transformación pueden ser consideradas como semi industriales y están constituidas por las transformaciones de algunos productos pecuarios. Están entre los primeros, la elaboración de quesos, chalona y charqui. Esta es una actividad en crecimiento, facilitado por las formas artesanales de producción, que generalmente son domésticas y de tipo anual.


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Población económicamente activa (PEA).- En el centro poblado de Progreso, la PEA está conformado por todas las personas que demandan fuente de empleo y participa con su aporte en las actividades económicas de la zona, además es un capital humano que apoyará en las acciones de desarrollo de la localidad. Según el Plan Estratégico Concertado de la provincia y los Planes Estratégicos Concertados de cada distrito, en la parte de transformación se han considerado subproductos de acuerdo con cada especie pecuaria, como se detalla a continuación: Vacunos: Subproductos leche y carne para queso y yogurt. Ovinos: Lana y carne para tejidos y chalona respectivamente. Alpacas: Fibra y carne para tejidos y charqui respectivamente. Llamas: Fibra y carne para tejidos y charqui respectivamente. El potencial de estos insumos pecuarios se manifiesta en los rendimientos de la producción pecuaria, que se muestra en los bajos índices de la producción que podrían ser elevados mejorando la calidad genética del capital pecuario de la provincia. El orden de magnitud de la utilización de la leche por las plantas queseras de los distritos de Asillo, Azángaro y Muñani es de aproximadamente 90%, en razón de que están siendo promocionadas por el Programa REDESA de CARE-Perú. En cambio, los demás subproductos son potenciales al 100%, pues su transformación no está implementada, salvo en el caso de la elaboración de charqui y chalona en los distritos de Azángaro y José Domingo Choquehuanca, que son del orden del 20%, de manera que queda un potencial de 80%. c. Aspectos climatológicos de la zona afectada. El territorio donde se ubica el proyecto, comprende a las regiones naturales de la sierra, el Distrito de Asillo tiene una superficie de 392.38 Km2 y se encuentra a 3909 m.s.n.m.

CUADRO Nº 29


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

Clima y temperatura de la zona afectada Las variaciones de temperaturas máximas presentan fluctuaciones cíclicas desde Diciembre hasta Mayo, con tendencia a un ligero descenso. En este período el promedio de temperaturas máximas oscilan entre 13.8 y 14.4 °C. Luego sigue otro período también de fluctuaciones cíclicas, pero con promedios ligeramente inferiores; los promedios en este período, comprendido entre los meses de Junio a Setiembre, oscilan entre 12.6 y 13.3 °C. Finalmente, durante los meses de Octubre y Noviembre la temperatura alcanza sus valores máximos, con promedios de 15.9 y 16.3°C, respectivamente. Los daños que puede causar sobre los cultivos están asociados a la presencia conjunta de temperaturas máximas altas, temperaturas mínimas bajas, y ausencia de precipitación pluvial, provocando la escasez de agua para el consumo de los animales domésticos.

CUADRO Nº 30 ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y CLIMÁTICOS DEL DISTRITO DE ASILLO INDICADORES

DISTRITO DE ASILLO

Superficies Km2 Altitudes Temperatura superiores Temperaturas inferiores Precipitación pluvial al año Zonas Agro ecológicas

392.38 3,909 0º+7ºC+15ºC -9ºC -25ºC 200 a 1000 m.m. Quechua y Puna FUENTE: PDC Asillo 2003 - 2012

El descenso de la temperatura mínima se observa a partir de Mayo, cuyo promedio mensual es de 0.9°C.; durante los meses de Junio a Agosto se observa temperaturas bajas con mayor variabilidad,


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especialmente durante el mes de Julio cuyo promedio es -3.9 ± 3.3°C. En cambio, el período comprendido entre Enero y Marzo presenta temperaturas con menor variabilidad. 

Precipitaciones pluviales en la zona El período de mayor precipitación pluvial es de Diciembre a Marzo, en este período ocurre el 73% de la precipitación anual; sin embargo, se observa una amplia desviación respecto del promedio. Esta periodicidad de las precipitaciones pluviales son las que determinan que las actividades agrícolas tengan el carácter estacional Así por ejemplo se califica como período lluvioso a los meses de Diciembre a Marzo, y como período seco a los meses de Mayo a Agosto, y un período intermedio a los meses de Setiembre a Noviembre y Abril de cada año, para su mayor detalle los periodos de precipitación se presenta en siguiente gráfico.

GRAFICO Nº 07 PRECIPITACIÓN PLUVIAL A NIVEL DE LA PROVINCIA DE AZÁNGARO.

FUENTE: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía - Puno.



Análisis de la Disponibilidad del Recurso Hídrico Con las series de descargas generadas, ha sido posible determinar la disponibilidad hídrica para la Irrigación existente en el ámbito de influencia, el cual se podría definir cómo la oferta hídrica. Para él cálculo de la disponibilidad hídrica, se considera al río San Antón proveniente del rio Crucero, en la bocatoma Inampo, se ha utilizado el método de Weibull, determinándose caudales medios mensuales y anuales para distintos niveles de persistencia. CUADRO Nº 31


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CAUDALES MEDIOS MENSUALES DEL RÍO SAN ANTÓN EN LA BOCATOMA INAMPO (M3/S) PARA DISTINTOS NIVELES DE PERSISTENCIA DESCRIPCIÓN Media P (25%) P (50%) P (75%) P (90%)

ENE 45.77 62.20 40.91 26.56 19.63

FEB 60.37 78.50 55.24 40.27 26.14

MAR 59.45 76.85 62.96 42.10 25.56

ABR 34.53 44.27 36.23 17.87 14.08

MAY 12.55 16.24 11.69 8.07 6.30

JUN 6.16 7.64 5.64 4.40 3.62

JUL 4.03 5.01 3.90 3.13 2.21

AGO 3.03 3.62 2.95 2.30 1.73

SET 2.83 3.27 2.79 2.23 1.17

OCT 3.51 4.53 3.25 2.29 2.07

NOV 7.48 8.18 4.65 3.58 2.68

DIC 14.77 16.09 11.78 7.41 5.64

PROM 21.21 27.20 20.17 13.35 9.24

CUADRO Nº 32 VOLÚMENES MEDIOS ANUALES DEL RÍO SAN ANTÓN EN LA BOCATOMA INAMPO (MMC) PARA DISTINTOS NIVELES DE PERSISTENCIA

Promedio Anual m3/s MMC

DESCRIPCIÓN

21.21 25.90 23.74 15.82 12.30

Media P (25%) P (50%) P (75%) P (90%)

668.75 816.87 748.51 498.96 387.74

GRAFICO Nº 08 DISPONIBILIDAD HÍDRICA DEL RÍO SAN ANTÓN EN LA BOCATOMA INAMPO (M3/S) PARA DISTINTOS NIVELES DE PERSISTENCIA 90.00

Q (25%) Q (50%) 80.00

Q (75%) Q (90%)

70.00

Media

Caudal (m3/s)

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00 ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Mes

Como resultado del análisis de las descargas del río San Antón en la bocatoma Inampo, correspondiente al período 1964 – 2007, se estableció lo siguiente:  Las descargas medias mensuales varían de 2.83 m3/s en el mes de setiembre (el más bajo) a 60.37 m3/s en febrero (el más alto), equivalentes a un volumen de 7.30 y 146.1 MMC respectivamente.  El 65 % de los aportes anuales, equivalentes a 427.9 MMC, ocurren en los primeros 3 meses del año.  La descarga media anual al 75 % de persistencia es de 15.82 m3/s, que equivale a 498.96 MMC anuales, y la descarga al 90 % de persistencia es de 12.30 m3/s, que equivale a


85


 

387.74 MMC anuales. Los años más secos fueron 1967, 1969 y 1983, siendo este último el más seco de los tres, durante el cual el aporte anual total fue de 227.27 MMC. Los años más húmedos fueron 1978, 1986 y 2001, siendo el año 1986 el más húmedo, con un aporte anual total de 1,178.62 MMC.

3.1.3. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar La problemática del sector agropecuario (Fuente: Plan Regional del Sector Agrario PERSA 2009 – 2015), ha sido objeto, durante los últimos 40 años de permanentes vaivenes sociales, económicos y políticos que han ocasionado ajustes y expansiones, pero que en suma, no han permitido consolidar una senda de crecimiento sostenido. El problema central que afronta la actividad agropecuaria, es su LIMITADA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO LECHERO EN LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO RAMIS DEL DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA DE AZANGARO,, como consecuencia de las siguientes causas: 

Precios bajos. Diversos factores inciden en los precios bajos al productor, tendencia que se observa, por lo decreciente de los precios, explicados por la escasa calidad de la producción, la ausencia de mercados de servicios y el escaso valor agregado de los productos (cadenas de valor), acorde a la exigencia de los mercados.



Baja producción y productividad. Las causas de la LIMITADA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO LECHERO EN LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO RAMIS DEL DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA DE AZANGARO, se deben a los siguientes factores:  Escasa innovación tecnológica utilizada de los sistemas de producción ganadera, lo que no permite obtener altos niveles de productividad ni calidad del producto.  Existencia de pequeños y medianos productores, con escaso acceso a la capacitación, asistencia técnica y crédito.  Escasa utilización de semillas mejoradas certificadas y fertilizantes por los elevados costos.  Carencia de tecnologías reproductivas eficientes que permitan tener animales de alto valor genético y productos pecuarios de alta calidad y rendimiento.  Precarios sistemas de uso del agua, que generan un alto desperdicio y poca eficiencia en el uso del recurso.  Escaso conocimiento en articulación al mercado, que es aprovechado por los intermediarios, pagando precios bajos de los productos agropecuarios de la zona.  Degradación progresiva de los recursos naturales y erosión de los suelos, contaminación de los mismos, agua y otros recursos por la incidencia de los relaves mineros procedentes de las minas formales e informales.



Deficiente integración a los canales de comercialización. El mercado agropecuario tiene una estructura caracterizada por una abundancia de intermediarios en el proceso de distribución, porque antes de la llegada del bien al consumidor final los canales


86


son numerosos, el problema se hace más crítico debido a la precaria o ausencia de los mercados en los sectores rurales. Al mismo tiempo existe el problema de la falta de información de los productores, respecto a los intermediarios y los acopiadores, lo cual implica dificultades en el momento de la negociación de precios. 

Mal funcionamiento de los mercados agrarios intangibles (información, investigación y difusión de tecnología) La actividad agrícola se caracteriza por presentar elevados niveles de riesgo, dado que su rendimiento se halla fuertemente condicionado a factores climáticos, para lo cual es importante la provisión de información oportuna sobre los mercados, cultivos potenciales, clima. La inversión en investigación agrícola presenta deficiencias, por no existir los incentivos suficientes para que los agentes decidan invertir en ella. La innovación tecnológica, es aplicada sólo por algunos productores, lo que refleja el escaso nivel tecnológico utilizado en las unidades agropecuarias.



Escaso capital humano organizado e institucional. A pesar de los notables avances en términos de educación en el país, los niveles de educación en el sector rural aún se mantiene muy por debajo del resto de la población, según ENAHO (2002) el 59% de los productores tienen un nivel de educación primaria y sólo el 4% tiene un nivel superior, lo cual genera poca capacidad de los productores para la innovación tecnológica, al mismo tiempo que debilita su capacidad de gestión y aprovechar exitosamente las oportunidades que se presenta. De igual forma la heterogeneidad de los productores, impone numerosos obstáculos a su organización para la gestión.



Escasa capacidad de respuesta del sector público. Las escasas reformas llevadas a cabo en el sector, aparte de no estar concluido, ha conducido al sector público a tener poca o casi nula capacidad de acción frente a diferentes problemas del sector agropecuario. Las comunidades productoras agropecuarias del Distrito de Asillo no escapa de estos problemas presentados, por lo que se hace necesario implementar proyectos para mejorar la fuente principal de sus ingresos que provienen de la producción pecuaria principalmente y complementaria la agrícola; actualmente los productos pecuarios como la leche , carne, fibra y lana, productos agrícolas como la papa, quinua, cañihua, cebada vienen sufriendo un deterioro en cuanto a la calidad y cantidad, por el inadecuado mejoramiento y manejo animal y agrícola, escasa innovación y difusión de tecnologías hacia los productores, con la consecuente pérdida de su valor y de los ingresos económicos de las unidades familiares comunales productoras agropecuarias. Toda esta situación negativa se presenta desde la desaparición de las empresas agropecuarias (SAIS, CAP) y se empeora más aun desde el momento que se produce la reestructuración de la tenencia de tierra en el primer Gobierno de Alan García Pérez. Actualmente, se encuentra en un periodo de estancamiento, con tendencia a empeorar si no se actúa en forma oportuna y eficaz, que iría en desmedro de los productores de leche varones y mujeres del Distrito de Asillo ya que no se estaría generando la mejora en los ingresos económicos por ende no se está contribuyendo con la reducción de los niveles de pobreza propuestos por el gobierno central.


87


3.1.4. Intentos anteriores de solución En el Distrito de Asillo se vienen efectuando algunos programas de mejoramiento genético de vacunos a través de la inseminación artificial promocionado por parte de la municipalidad distrital y la cadena productiva de lácteos del Ministerio de Agricultura, el mismo que viene logrando resultados importantes en cuanto a mejora genética de los vacunos y difusión de técnicas para mejorar la calidad de la leche. Los productores individuales de la zona vienen mejorando su ganado con la introducción de reproductores puros por cruce (PPC) en vacunos, ovinos, alpacas se viene haciendo el refrescamiento sanguíneo con la introducción de animales registrados para mejorar su calidad genotípica, así como vienen incursionando en el procesamiento primario de la carne y fibra, pero en forma reducida, cuyos resultados hasta la fecha vienen siendo alentadores. Los productores agrícolas, vienen haciendo esfuerzos por mejorar sus volúmenes de producción, con un manejo más tecnificado, en este caso el uso de maquinaria agrícola, pero en forma restringida a causa del precio alto en las que se ofertan estos servicios. La Municipalidad Distrital de Asillo, no cuenta con estudios recientes para el fortalecimiento de las actividades pecuarias y agrícolas, contaminación de los recursos naturales . De ahí nace la preocupación de hacer el estudio de Pre-Inversión para incrementar la productividad de las actividades agropecuarias en el distrito de Asillo. 3.1.5. Intereses de los grupos involucrados El Cuadro siguiente, es la matriz de los grupos involucrados en el proyecto, en la cual se presentan a las organizaciones e instituciones que son afectados directamente por el problema, a las que se mueven en torno al problema y a las que son parte de la solución; cada uno de ellos plantean los problemas percibidos y que intereses tiene en relación a la situación negativa percibida desde su rol en torno la futura intervención, los conflictos, estrategias y compromisos en el marco del proyecto.


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CUADRO Nº 26 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS Y BENEFICIADOS GRUPOS INVOLUCGRADOS

Productores individuales y organizaciones de productores agrarios

Ministerio d e Agricultura((Agencia Agraria Azángaro, Pradera, PELT, Senasa, Agror Rural, etc)

Municipalidad Distrito de Asillo.

CARTITAS y Otros.

PROBLEMAS PERCIBIDOS POR EL GRUPO  Crianza de ganado vacuno con tecnología baja y producción a pequeña escala  Producción para negocio local  Escaso conocimiento en dar valor agregado  Débil cultura y organización empresarial.  Poca promoción y fortalecimientos de cadena productiva vacuna y productos derivados.  Escasa disponibilidad de proyectos integrales de desarrollo agropecuario  Limitada capacidad de servicios de asistencia técnica productiva  Informalidad de la producción.

 Alta tasa de desempleo  Población con escasos conocimientos en el manejo de la actividad pecuaria  Bajo nivel de calidad de vida de la población

INTERES

 Uso de tecnología de punta  Posicionamiento en mercado y oferta conjunta  Trazabilidad del producto pecuario  Cultura y visión empresarial.

ESTRATEGIAS

 Mejoramiento de capacidades técnico productivos  Construcción de implementación de infraestructura productiva de la actividad ganadera y derivados.

 Eficiente promoción y fortalecimiento de la cadena productiva de vacuna y  Establecimiento de políticas agrarias productos cárnicos favorables para promoción de cadenas  Existencia de programas y productivas agrarias. proyectos integrales de  Fortalecimiento de oportunidades de desarrollo agropecuario inversión en el sector agrario.  Mayor capacidad de servicios de asistencia técnica productiva  Actividad sostenible.

 Generación de oportunidades de autoempleo y sostenibles  Amplio conocimientos de los productores agropecuarios en el sistema de crianza y manejo ganadero. Mejor nivel de vida de la población.

 Políticas del Estado favorables a nivel local, MYPES y relación directa con CTI. para financiamiento de programas y proyectos de inversión

 Escasa posibilidad de  Mayor posibilidad de financiamiento de financiamiento de proyectos proyectos productivos y productivos agrarios y  Establecimiento de Normas y Políticas del generación de empleo oportunidades de empleo Estado a favor de las MYPES con amplia  Escasa transferencia  Oportuno transferencia pluralidad en la participación y ejecución de tecnológica en tecnológica acorde a los programas y proyectos de desarrollo actividades relacionados avances tecnológicos de la nacional. al desarrollo rural y población mundial. gestión empresarial  Posicionamiento de productos de calidad y  Limitada asistencia técnica productiva y sostenibles en los mercados posicionamiento en el identificados mediantes la mercado. oferta conjunta.

3.1.6. Análisis de Riesgos El análisis de peligros de las alternativas propuestos, se realizará tomando en cuenta el área de


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implementación del proyecto para este caso de las 25 comunidades, de la zona aledaña al Rio Ramis, del distrito de Asillo, de la Región Puno. En general el clima de la mayoría de las zonas de influencias es muy variado. Ubicado entre a 500 a 4600 m.s.n.m. va desde templado a frío y termorregulado por las Nevadas de Azangaro; las precipitaciones pluviales obedecen a una periodicidad anual de cuatro meses (diciembre/ma rzo). Variable según las características pluviales del año, originando a menudo inundaciones o sequías. En general el clima del área de influencia varía entre cálido y frío, la temperatura promedio máxima es de 27.3 °C media de 9.7ºC y mínima de -2ºC, hasta -8 ºC determinando al área de influencia como una zona frígida atemperada en promedio. a. Peligros Naturales: Las inundaciones son comunes en la zona altiplánica presentan con una periodicidad anual de dos meses Enero – Marzo con lluvias intensas y precipitaciones de máxima intensidad en promedio con 148.2 m.m. En la zona del proyecto no afectara directamente, por lo que se pretenderá motivar instalar y producir la especie en lugares abrigados, que no estén propensos a las inundaciones. Las heladas en el altiplano se presentan con mayor impacto que en la zona centro de la región, por cuanto los distritos considerados, es afectada por este evento natural anualmente, las temperaturas mínimas registradas en la zona de entre -1 a -8 ºC. La presencia de friaje y nevadas, en el primer caso se presenta anualmente durante los meses de Junio, Julio y Agosto, en el caso de nevadas tienen intensidad media y con recurrencia de 15 años. Según el mapa de distribución de máximas intensidades y Estudios de Ries gos Geológicos efectuadas por INGEMMET. Indican que en Puno se puede registrar sismos del grado de 5 en la escala de Richter, por lo mismo todas las provincias del departamento son consideradas como zona de sismicidad media (Texto Gestión De Riesgos – MEF 2007), por lo que tal suceso es mencionado en el presente proyecto. En el caso de sequías solo se tienen registros del fenómeno de 1988, evento que afectó a todo el departamento de Puno, principalmente las zonas sur y centro por cuanto tienen un periodo de recurrencia de 15 a 20 años. Otros eventos peligrosos de origen natural, constituyen los vientos fuertes comunes de la zona altiplánica. Las mismas no causan daño directo a la actividad, al respecto no se ha tenido antecedentes que nos permitiría indicar en el presente estudio. b. Peligros Socio naturales En la zona del proyecto (área urbana y rural), los peligros socio naturales como deslizamientos a causa de actividades forestales, mineras y de contaminación no han tenido impacto según las estadísticas registradas en el INDECI, debido a que la zona no cuenta con recursos de explotación y/o de otra índole que el proyecto pueda afectar. c. Peligros Tecnológicos Siendo la zona de influencia del proyecto, área urbana y periurbana en los distritos de estudio, en su entorno, presentan áreas con actividad minera, por cuanto los peligros tecnológicos serán medianos y no afectaran al proyecto.


90


Como se observa en el siguiente cuadro, los peligros naturales más probables que ocurran son las heladas, lluvias, inundaciones, vientos fuertes, características de la región Puno que cada año sufre las inclemencias de la naturaleza sobre todo con exceso de lluvias, como en las épocas de heladas. Es así que presentamos el siguiente análisis de peligros naturales q ue ocurrirán sin duda de acuerdo a los hechos que la propia población lo percibe, durante la vida útil del proyecto. Se ha identificado peligros dentro de la zona afectada; como socavamiento producto de la erosión, derrumbe en las laderas del rio y deslizamiento en casi todo el tramo del rio, estos peligros son fundamentales a consecuencia de las fuertes precipitaciones y acumulación de sedimentos en la rivera; asimismo en la época de lluvia afecta considerablemente el canal principal por la presencia de sedimentos que son arrastrados desde las partes altas y el aporte de actividades extractivas que aumentan su acumulación. En el siguiente formato se describe el análisis de peligros en la zona.

CUADRO Nº 27 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona 1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia se pretende ejecutar el proyecto? de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros? Sí Inundaciones

No X

Comentarios

Sí

No

Inundaciones

X

Vientos fuertes

X

Vientos fuertes

X

Lluvias intensas

X

Lluvias intensas

X

Heladas

X

Heladas

X

Friaje / Nevada

X

Friaje / Nevada

X

Sismos

X

Sequías

X X

Sismos Sequías

X X

Huaycos Derrumbes / Deslizamientos Tsunamis

X

X

Huaycos Derrumbes / Deslizamientos Tsunamis

Incendios urbanos

X

Incendios urbanos

X

Derrames tóxicos

X

Derrames tóxicos

X

X

Otros Otros 3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? 4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

Comentarios

X X

SI X

NO

SI

NO

X

d. Identificación de peligros La vulnerabilidad estará dada en la medida como se desarrolla las actividades de construcción de la infraestructura de riego; por lo tanto se debe cumplir las especificaciones técnicas de construcción para minimizar la vulnerabilidad de los canales principalmente por constituir parte del sistema de regulación de la misma y la distribución a las parcelas a través de las tomas laterales.


91


3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. 3.2.1. Definir el problema central. En los rebaños mixtos familiares del distrito de Asillo, predominan el vacuno de raza criolla y Brown Suiw; sin embargo, éstos juegan un rol importante en la economía familiar, pues aprovechan los nutrientes de contenidos en los pastos naturales, forrajes anuales y esquilmos agrícolas. En este contexto, la crianza de ganado vacuno es la principal actividad económica que se desarrolla en un ambiente con baja disponibilidad de pastos y forrajeras anuales y en proceso de deterioro conocido como el sobrepastoreo; y por otro lado, la gran parte de la población vacuna es de la raza medianamente criolla, que se caracteriza por sus bajos índices de producción y productividad, empeorada por el escaso valor agregado que se le confiere a una materia prima (leche) de gran calidad; que unidas a la escasa capacidad de gestión de la producción y comercialización de productos y derivados, los criadores de ganado vacuno terminan recibiendo precios bajos por los productos que venden (leche, queso, animal de saca). En virtud a ello, el problema central está referido a: “LIMITADA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO LECHERO EN LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO RAMIS DEL DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA DE AZANGARO”. En caso de no resolverse esta situación, esta se agudizará en el crecimiento de los índices de pobreza a nivel del ámbito distrital de Asillo. 3.2.2. Identificar las causas del problema principal En virtud a ello, se ha detectado las siguientes causas y efectos:



Las causas principales son: Inadecuada Aplicación de Tecnología en la Crianza de Vacuno Lechero; debido a que los criadores de vacunos presentan escaso conocimiento sobre las innovaciones de calidad genética de ganado vacuno lechero; por una deficiente orientación técnica en el mejoramiento genético, alimentación, manejo en la crianza de vacunos y sanidad, que no les permite el incremento de la producción de calidad de los productos primarios y transformados provenientes de la crianza de vacunos. Las causas indirectas son: Ausencia de un programa de mejoramiento genético, debido a la consanguinidad del hato ganadero, la misma que influye negativamente sobre los índices productivos y da lugar a la presencia de taras genéticas que no permiten un desarrollo fenotípico del ganado. Deficiente e inadecuada infraestructura productiva, escasa disponibilidad de alimentos de calidad por las reducidas áreas de pastos y forrajes cultivados, lo cual no permite proporcionar una alimentación y nutrición en cantidad y calidad suficiente para optimizar el proceso productivo, que en este caso se refleja en la escasa producción de leche, reducido periodo de lactancia y escasa ganancia de peso vivo.



Deficiente organización empresarial para la producción; debido a que los criadores de vacunos presentan limitado nivel de asociatividad para homogenizar y/o estandarizar la producción, de acuerdo a los requerimientos del mercado. Las causas indirectas son:


92


Limitada capacidad técnica de procesamiento; debido a que los criadores de vacunos presentan escaso conocimiento en el procesamiento y mercadeo de productos carne y leche, así como escaso valor agregado, el cual incide negativamente en la economía familiar. En el Diagrama 1, se demuestra el árbol de causas y efectos. 3.2.3. Identificar los efectos del problema principal Efectos Directos:  Bajos niveles de ingresos de los productores pecuarios.  Bajos Índices de producción de ganado vacuno lechero.  Limitado acceso al mercado de productos pecuarios



Efecto Indirecto: Bajos niveles de rentabilidad de los criadores de vacuno lechero. EFECTO FINAL: “BAJO NIVEL DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LOS PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO, DE LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO RAMIS DEL DISTRITO ASILLO PROVINCIA DE AZANGARO-PUNO.


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3.2.4. Construcción del árbol de causas (Ver Diagrama Nº 1). DIAGRAMA 1: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS BAJO NIVEL DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LOS PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO, DE LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO RAMIS DEL DISTRITO ASILLO PROVINCIA DE AZANGARO-PUNO

BAJO NIVEL DE RENTABILIDAD DE LOS CRIADORES DE VACUNO LECHERO

LIMITADO ACCESO AL MERCADO DE PRODUCTOS PECUARIOS

BAJO NIVEL DE INGRESO DE LOS PRODUCTORES PECUARIOS

BAJOS ÍNDICES DE PRODUCCIÓN DE GANADO VACUNO LECHERO

LIMITADA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO LECHERO EN LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO RAMIS DEL DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA DE AZANGAROO

INADECUADA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA EN CRIANZA DE VACUNO LECHERO

ESCASO CONOCIMIENTO EN EL MANEJO Y CRIANZA DE VACUNO LECHERO

EXIGUA ASISTENCIA TÉCNICA Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA CRIANZA DE VACUNO LECHERO


DEFICIENTE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL PARA PRODUCCION

INSUFICIENTE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN CALIDAD GENETICA DE VACUNO LECHERO

LIMITADA CAPACIDAD TECNICA EN PROCESAMIENTO Y MERCADEO

CRIADORES CON INCIPIENTE CONOC. EN ESTANDARIZA-CION DE LA PRODUCCION ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y COMERCILIZACION

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3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO 3.3.1. Objetivo general. INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA DE RIO RAMIS DEL DISTRITO ASILLO, a través del mejoramiento genético, sanidad, disponibilidad de pastos cultivados y forrajes para la alimentación del ganado durante la estación del estiaje y la transformación del producto en derivados lácteos, a fin de mejorar los ingresos económicos de la unidad familiar, elevando de esta manera el nivel de desarrollo Socioeconómico del poblador rural del distrito de Asillo y la provincia de Azángaro.

 

Medios de Primer Nivel Adecuada Aplicación de Tecnología en la Crianza de Vacuno lechero. Fortalecer la organización empresarial para la producción.



Medios Fundamentales Adecuado conocimiento en el manejo y crianza de vacuno lechero; que consiste en desarrollar capacidades humanas, mediante la implementación de programas de capacitación a los criadores de vacuno lechero sobre el manejo, alimentación y sanidad. Adecuada y oportuna asistencia técnica y transferencia tecnológica en la crianza de vacuno lechero sobre diseño de infraestructura productiva, instalación de pastos cultivados y método de inseminación artificial. Adecuada transferencia tecnológica en la calidad genética de vacuno lechero, con la recuperación de la tecnología de inseminación artificial. Adecuada capacidad técnica en procesamiento y mercadeo de productos carne y leche, para dar mayor valor agregado. Criadores con conocimiento en estandarización de productos procesados (Derivados de Lácteos).

  

Fines Directos: Mejorar niveles de ingresos de los productores pecuarios. Altos Índices de producción de ganado vacuno lechero. Acceso al mercado competitivo de productos pecuarios



Fines Indirectos: Mejora de los niveles de rentabilidad de los criadores de vacuno lechero.





 

FIN FINAL: “MEJORAR DEL NIVEL DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LOS PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO, DE LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO RAMIS DEL DISTRITO ASILLO PROVINCIA DE AZANGARO-PUNO. 3.3.2. Consecuencias positivas del proyecto. El incremento en la disponibilidad de forrajes y pastos cultivados, que se prevé lograr; el mismo que va a permitir las consecuencias positivas siguientes: 

Incremento de la producción y productividad de leche de 2.5 litr/vaca/día a un promedio de 8 a 10 Ltr/vaca/día.


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  

Incremento de los índices de productividad forrajera en materia verde, no menos del 30% en relación al promedio regional al final de horizonte del Proyecto. Generación de 3777 empleos directos y 7,000 empleos indirectos, al final del horizonte del Proyecto. Mejoramiento de los niveles de ingreso económico en un 42% al término del horizonte del Proyecto.


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DIAGRAMA 2: ARBOL DE MEDIOS Y FINES MEJORAR EL NIVEL SOCIOECONOMICO DE LOS PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO, DE LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO RAMIS DEL DISTRITO ASILLO PROVINCIA DE AZANGARO-PUNO

MEJORA DE NIVELES DE RENTABILIDAD DE LOS CRIADORES DE VACUNO LECHERO

ACCESO AL MERCADO DE PRODUCTOS PECUARIOS MEJORA DE LOS NIVELES DE INGRESO DEL PRODUCTOR PECUARIO ALTOS ÍNDICES DE PRODUCCIÓN DE GANADO VACUNO LECHERO

INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA DE RIO RAMIS DEL DISTRITO ASILLO

ADECUADA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA EN LA CRIANZA DE VACUNO LECHERO

ADECUADO CONOCIMIENTO EN EL MANEJO Y CRIANZA DE VACUNO LECHERO

ADECUADA Y OPORTUNA ASISTENCIA TÉCNICA Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN LA CRIANZA DE VACUNO LECHERO


FORTALECER LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL PARA LA PRODUCCION

ADECUADA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN CALIDAD GENETICA DE VACUNO LECHERO

ADECUADA CAPACIDAD TECNICA EN PROCESAMIENTO Y MERCADEO VACUNOS

CRIADORES CON CONOCIMIENTO EN ESTANDARIZACION DE PRODUCCION

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3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 3.4.1. Medios Fundamentales Imprescindibles. De acuerdo al árbol de medios y fines se han identificado como imprescindibles a tres medios fundamentales: IMPRESCINDIBLE ADECUADO CONOCIMIENTO EN EL MANEJO Y CRIANZA DE VACUNO LECHERO

IMPRESCINDIBLE ADECUADA Y OPORTUNA ASISTENCIA TÉCNICA Y TRANSFERENCIA TECNOLGICA EN LA CRIANZA DE VACUNO LECHERO

IMPRESCINDIBLE ADECUADA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN CALIDAD GENETICA DE VACUNO LECHERO

IMPRESCINDIBLE ADECUADA CULTURA Y GESTION EMPRESARIAL PARA LA PRODUCCION

3.4.2. Relación de Medios Fundamentales. Los medios fundamentales vinculados con adecuada y oportuna asistencia técnica y transferencia tecnológica en la crianza de vacuno Lechero y transferencia tecnológica en calidad genética de vacunos, se han considerado como imprescindibles; pero mutuamente excluyentes. Por otro lado, el adecuado conocimiento en el manejo y crianza de vacunos se ha asumido como un medio fundamental imprescindible, pero complementario a cualquiera de los dos anteriores que se decida realizar. A continuación se muestra en el siguiente diagrama: MUTUAMENTE EXCLUYENTES IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL 1

MEDIO FUNDAMENTAL 2



RELAC. DE COMPLEMNT. IMPRESCINDIBLE MEDIO FUNDAMENTAL 3 ADECUADO CONOCIMIENTO EN EL MANEJO Y CRIANZA DE VACUNO LECHERO

3.4.3. Planteamiento de acciones. La solución al problema planteado se desprende a alternativas que buscan incrementar los niveles de productividad en la crianza de vacuno lechero, a fin de mejorar el ingreso familiar de los criadores de vacuno lechero en las comunidades de la Cuenca del Rio Ramis, Distrito de Asillo, Provincia de Azángaro, Región Puno. En este sentido, se plantean acciones viables, porque se tiene la capacidad física y técnica de llevarla a cabo; por la disponibilidad de reproductores de calidad genética de puro cruce (PPC) en el Distrito de Asillo; así mismo existe personal técnico capacitado en inseminación artificial con pajillas de semen congelado de toros ranqueados para la inseminación artificial de ganado vacuno. A continuación se plantean acciones de los medios fundamentales imprescindibles para alcanzar cada uno de ellos:


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MUTUAMENTE EXCLUYENTES

ACCION 1A Implementar programas de capacitación en técnicas de mejoramiento genético de vacunos, instalación, manejo de pastos cultivados, forrajes, transformación de derivados lácteos y manejo de Riego.

RELAC. DE COMPLEMNT.

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL 1

MEDIO FUNDAMENTAL 2



ACCION 2A Adquisición de semilla de forraje (avena) para la implementación de parcelas demostrativas.

ACCION 3A Adquisición de semilla de pastos cultivados (Alfalfa) para implementación de parcelas demostrativas.

IMPRESCINDIBLE MEDIO FUNDAMENTAL 3 ADECUADO CONOCIMIENTO EN EL MANEJO Y CRIANZA DE VACUNO LECHERO

ACCION 4A Implementación de postas de de inseminación artificial para la transferencia de tecnología genética en vacuno.

ACCCION 5A Implementación y equipamiento de plantas procesadoras de derivados lácteos demostrativas.

ACCION 6A Formación de grupos organizacionales

ACCION 7A Pasantía a centros experimentales, para intercambio de experiencia productiva, organizacional y de comercialización productos (Local)

ACCION 6B Fortalecimiento de organizaciones comunales. ACCCION 4B Adquisición de semovientes (toros reproductores, vientres mejorados, PPC Y PDP), para el mejoramiento genético de vacunos.

ACCION 1B Pasantías a centros de producción en la región.


99


3.4.4. Relación de acciones De acuerdo al planteamiento de acciones en el grafico anterior, se puede identificar las relaciones de acciones propuestas para cada medio fundamental. Considerando que los medios fundamentales 1 y 2 son mutuamente excluyentes, las acciones propuestas para ellos también son mutuamente excluyentes. Adicionalmente, también se considera mutuamente excluyentes las acciones propuestas para alcanzar el medio fundamental 2; en este sentido, las tres acciones propuestas son mutuamente excluyentes: IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACION EN TÉCNICAS DE MEJORAMIENTO GENETICO DE VACUNOS, INSTALACION, MANEJO DE PASTOS CULTIVADOS, FORRAJES, TRANSFORMACIÓN DE DERIVADOS LACTEOS Y CANALES DE RIEGO (ACCIONES 1A Y 1B) En el desarrollo del Proyecto, se prevé actividades puntuales para que los criadores adopten las técnicas Mejoramiento Genético de vacunos, a través de la técnica de inseminación artificial, instalación, manejo de pastos cultivados y forrajes anuales durante todo el proceso del ciclo vegetativo del cultivo. Por otra parte las técnicas en el proceso de henificación y ensilado de los cultivos forrajeros anuales y pastos cultivados (avena, cebada, etc) y perennes (alfalfa), para así disponer de forraje procesado en la estación de estiaje; asimismo, se capacitará en todo el proceso de transformación de leche en sus derivados lácteos. El Proyecto considera la participación de técnicos para las asistencias técnicas puntuales a lo largo del horizonte del Proyecto. Actuando como un facilitador en cada una de las actividades a lo largo del ciclo del Mejoramiento genético de vacunos, sanidad, pastos cultivados, forrajes, todo esto será complementado con eventos de capacitación como curos, curso taller, seminarios y “Pasantías” en donde los criadores intercambiaran experiencias de criador a criador constatando IN SITU, las técnicas mejoramiento genético de vacunos (inseminación artificial, transferencia de embriones), instalación, manejo y conservación de pastos cultivados, forrajes, transformación de derivados lácteos y el manejo adecuado de los sistemas de riego. Por otro lado, se prevé que el Responsable y técnicos del Proyecto, desarrollen coordinaciones técnicas con instituciones estatales y privadas (ONGs) que intervienen en el ámbito del distrito de Asillo; para que también intervengan en los procesos de asistencia técnica y capacitación en el mejoramiento genético de vacunos (inseminación artificial, transferencia de embriones), instalación, manejo y conservación de pastos cultivados, forrajes, transformación de derivados lácteos, de la zona en intervención y canales de riego. ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, PARA LA INSTALACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS, FORRAJES EN LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS (ACCIONES 2A Y 3A). El Proyecto contempla la instalación y ampliación de áreas sembradas con pastos cultivados perennes (alfalfa, rye grass, trébol, etc) y cultivos forrajeros anuales (avena, cebada, etc), en condiciones de secano; esto significa, que se ampliará la frontera agrícola a nivel de instalación de pastos cultivados y forrajes anuales, conllevando a la mayor disponibilidad de forrajes para los periodos de crítica disponibilidad en la alimentación animal. En este punto, la intervención del gobierno local de Asillo (Municipalidad Distrital u otras instituciones públicas y privadas) tiene activa participación dado que subvencionará el 80% del costo total de los insumos agrícolas (semillas, principalmente); mientras que el 20% restante será asumido por parte de los beneficiarios del Proyecto. Cabe recalcar que este 80% de subvención puede variar de acuerdo a la toma de


100


decisiones por parte de las instituciones que participen de manera directa en el financiamiento del proyecto. IMPLEMENTACION DE POSTAS DE DE INSEMINACION ARTIFICIAL, PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS GENÉTICA EN VACUNOS (ACCIÓN 4A) Así en el proyecto se provee la instalación de postas de Inseminación artificial, para realizar el mejoramiento genético. Se propone la instalación de determinado número de Postas de Inseminación Artificial, con semen nacional e importado, toda vez de mejorar la calidad del hato ganadero lechero. ADQUISICION DE SEMOVIENTES (TOROS REPRODUCTORES, VIENTRES MEJORADOS, PPC Y PDP), PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO DE VACUNOS (ACCIÓN 4B) Por otra parte se realizará actividades de Asistencia técnica en el Mejoramiento Genético de vacunos a través de la adquisición de semovientes (Toros reproductores) técnica de Inseminación artificial y/o monta natural, toda vez de mejorar la calidad genética del ganado vacuno lechero. Con la adquisición de semovientes padres de alta calidad genética Pedigree Puro (PDP), se propone mejorar el hato ganadero a través de la técnica de Monta natural, para el cual se debe adquirir los sementales toros machos. IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTAS PROCESDORAS DE DERIVADOS LACTEOS DEMOSTRATIVAS (ACCIÓN 5A). Contempla el ciclo productivo de la crianza de ganado vacuno lechero, se tiene previsto la implementación y equipamiento de Plantas de Procesamiento de leche, para transformarlos en sus diferentes derivados lácteos y darle un mayor valor agregado. PRODUCTORES CON CONOCIMIENTO EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y MERCADOTECNIA (ACCIÓN 6A Y 6B) Se refiere efectuar talleres mediante actividades de convocatoria directa coordinando con líderes, autoridades locales, productores e integrantes de las asambleas comunales, mediante la presentación y socialización sobre la participación en el proyecto. Se motivara la conformación de grupos de interés, es decir, la agrupación voluntaria conformados como mínimo de 10 más familias dependiendo de la participación de los productores de la zona de intervención del proyecto. CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS DE UN TRABAJO ORGANIZACIONAL (ACCIÓN 7A) En los talleres se dará conocer las ventajas y desventajas de un trabajo organizacional, para lo cual, los grupos voluntarios elegirán sus representantes del grupo: presidente, secretario y tesorero a fin de liderar y convocar para recibir asistencia técnica, concertar oferta y realizar gestiones para el desarrollo de sus actividades de comercialización y articulación al mercado competitivo. 3.4.5. Planteamiento de alternativas

 Alternativa I IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA EN EL MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO VACUNO (INSEMINACION ARTIFICIAL),


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INSTALACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS, FORRAJES E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTUCTURA, EQUIPO RURAL. Consiste en brindar asistencia técnica y capacitación de manera integral en el proceso de mejoramiento genético de vacunos, instalación, manejo y conservación de pastos cultivados, forrajes. Esta última acción contempla las técnicas del proceso de henificación y ensilado de la alfalfa y avena forrajera asimismo, se capacitará en todo el proceso de transformación de leche en sus derivados lácteos para darle un valor agregado al producto leche. Se instalará 04 postas de Inseminación artificial demostrativas, para realizar los servicios de inseminación artificial toda vez de mejorar la calidad genética del ganado vacuno lechero, para el cual se tiene como meta 3000 crías producto del mejoramiento genético, así mismo se implementará de 02 Tienda agroveterinaria para sanidad animal, que estará al servicio del poblador rural, localizados en la localidad de Asillo y el centro Poblado de Progreso. Para el logro de todas estas acciones, se ha propuesto la siembra de 4800 has de forrajes en los 03 años de ejecución financiera; para así disponer de forraje durante los periodos de la estación de estiaje. Periodos, en la que, es limitante la disponibilidad de pastos y forrajes para la alimentación del ganado vacuno y ovino, principalmente, por otra parte en estos kallpares de avena se instalaran 2200 Ha de alfalfa, toda vez de mejorar y balancear la dieta alimentaria. Complementando el presente proyecto de inversión pública se implementará módulos de plantas demostrativas de procesamiento de derivados lácteos a nivel de 02 categorías (Plantas artesanales y Plantas especializadas), teniendo como meta de implementa 12 Plantas artesanales y 02 plantas especializadas, los que se encuentran distribuidos en los tres años de ejecución financiera. Con esto se pretende lograr la transformación y procesamiento de la leche en sus diferentes derivados lácteos, con el propósito de darle un valor agregado al producto leche. Con la asistencia técnica personalizada y permanente, los criadores adquirirán destrezas y habilidades en las tecnologías de manejo y uso de conservación de forrajes; para este fin, los técnicos estarán provistos de unidades vehiculares menores (motocicletas); llegando así satisfacer la demanda por este rubro. Con esta propuesta técnica se espera incrementar la disponibilidad y rendimiento del forraje hasta 50 Ton/ha, en el caso de alfalfa se pretende llegar a una producción en secano de 40 Tm/ha, aproximadamente. Consecuentemente se elevaran los índices productivos del ganado (carne, pieles, lana, leche, entre otros). Por otra parte Cabe mencionar que el promedio estimado técnico de vacunos por unidad familiar es de 12 vacunos en producción para los que se requiere instalar forraje en una cantidad de 3.0 has por unidad familiar, que en materia seca a 3.4 Tm/ha, representaría el 17.5 Tm de Materia seca, al instalar 1.0 Has de forraje/ año, a esto coadyuvará la instalación de alfalfa en estos kallpares por cada año un promedio de 1.0 Ha, que en todo el horizonte del proyecto se instalarán un promedio de 08 has de alfalfa como cultivo puro perenne, con el que se dotará de alimento al ganado, con la instalación de estos cultivos anuales y perennes se estará dotando de alimento necesario al animal en los tres meses de escasez de alimento y se dará sostenibilidad en la alimentación al ganado con el cultivo de alfalfa.


102


Formación y Fortalecimiento de Organizaciones, el cual se refiere efectuar 25 talleres mediante actividades de convocatoria directa coordinando con líderes, autoridades locales, productores e integrantes de las asambleas comunales, mediante la presentación y socialización sobre la participación en el proyecto. Se motivara la conformación de grupos de interés, es decir, la agrupación voluntaria de 25 grupos conformado por los productores de cada una de las comunidades ello dependiendo de la participación de los productores de cada comunidad, cumpliendo los requisitos para conformar un grupo, el proyecto tiene prevista la participación de aproximadamente de 2,234 productores. En los talleres se dará conocer las ventajas y desventajas de un trabajo organizacional, para lo cual, los grupos elegirán sus representantes del grupo: presidente, secretario y tesorero a fin de liderar y convocar para recibir asistencia técnica, concertar oferta y realizar gestiones para el desarrollo de su actividad, con la participación del proyecto se pretende conformar como mínimo 25 grupos. Para establecer la formación y el fortalecimiento organizacional se desarrollaran las siguientes actividades:  Asesoría para la formación de grupos de interés y organización de productores de segundo nivel;  Facilitación en la formulación de proyectos creados como instrumentos de gestión;  Capacitación y asesoría en el liderazgo empresarial;  Promoción de encuentros de productores líderes;  Pasantías internas como intercambio de experiencias exitosas; y  Habilitación del fondo rotatorio para las organizaciones de segundo nivel. El fortalecimiento de organizaciones implicara:  Cambios en las prácticas de producción y comercialización de productos derivados del ganado vacuno.  Cambios en la interacción social entre los productores, fomentándose la organización por objetivos.  Se comprenderán las interrelaciones, tanto hacia dentro como hacia afuera de las organizaciones de productores.  La participación, el aprendizaje, el empoderamiento, la asunción de compromisos y la retroinformación continuará.  Alianzas estratégicas con el PELT, SENASA, la Universidad del Altiplano, INIA ILLPA, AGRO RURAL, la Municipalidad de Asillo.  Asumir nuevos retos, arriesgarse y posicionarse en los exigentes mercados de Arequipa y Lima.

 Alternativa II IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA EN EL MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO VACUNO (MONTA NATURAL), INSTALACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS, FORRAJES E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTUCTURA, EQUIPO RURAL.


103


Consiste en brindar asistencia técnica y capacitación de manera integral en el proceso de mejoramiento genético de vacunos, instalación, manejo y conservación de pastos cultivados, forrajes. Esta última acción contempla las técnicas del proceso de henificación y ensilado de la alfalfa y avena forrajera asimismo, se capacitará en todo el proceso de transformación de leche en sus derivados lácteos para darle un valor agregado al producto leche. Se adquirirán sementales padres en número de 103 semovientes, para realizar los servicios de monta natural, toda vez de mejorar la calidad genética del ganado vacuno lechero, para el cual se tiene como meta 3000 crías producto del mejoramiento genético, así mismo se implementará de 02 Tienda agroveterinaria que estará al servicio del poblador rural. Para el logro de todas estas acciones, se ha propuesto la siembra de 4800 has de forrajes en los 03 años de ejecución financiera; para así disponer de forraje durante los periodos de la estación de estiaje. Periodos, en la que, es limitante la disponibilidad de pastos y forrajes para la alimentación del ganado vacuno y ovino, principalmente, por otra parte en estos kallpares de avena se instalaran 2200 Ha de alfalfa, toda ves de mejorar y balancear la dieta alimentaria. Complementando el presente proyecto de inversión pública se implementará módulos de plantas de procesamiento de derivados lácteos a nivel de 02 categorías (Plantas artesanales y Plantas especializadas), teniendo como meta de implementa 12 Plantas artesanales y 02 plantas especializadas, los que se encuentran distribuidos en los dos años de ejecución financiera. Con esto se pretende lograr la transformación y procesamiento de la leche en sus diferentes derivados lácteos, con el propósito de darle un valor agregado al producto leche. Con la asistencia técnica personalizada y permanente, los criadores adquirirán destrezas y habilidades en las tecnologías de manejo y uso de conservación de forrajes; para este fin, los técnicos estarán provistos de unidades vehiculares menores (motocicletas); llegando así satisfacer la demanda por este rubro. Con esta propuesta técnica se espera incrementar la disponibilidad y rendimiento del forraje hasta 50 Ton/ha, en el caso de alfalfa se pretende llegar a una producción en secano de 40 Tm/ha, aproximadamente. Consecuentemente se elevaran los índices productivos del ganado (carne, pieles, lana, leche, entre otros). Por otra parte Cabe mencionar que el promedio estimado técnico de vacunos por unidad familiar es de 12 vacunos en producción para los que se requiere instalar forraje en una cantidad de 3.0 has por unidad familiar, que en materia seca a 3.4 Tm/ha, representaría el 17.5 Tm de Materia seca, al instalar 1.0 Has de forraje/ año, a esto coadyuvará la instalación de alfalfa en estos kallpares por cada año un promedio de 1.0 Ha, que en todo el horizonte del proyecto se instalarán un promedio de 08 has de alfalfa como cultivo puro perenne, con el que se dotará de alimento al ganado, con la instalación de estos cultivos anuales y perennes se estará dotando de alimento necesario al animal en los tres meses de escasez de alimento y se dará sostenibilidad en la alimentación al ganado con el cultivo de alfalfa. Formación y Fortalecimiento de Organizaciones, el cual se refiere efectuar 25 talleres mediante actividades de convocatoria directa coordinando con líderes, autoridades locales, productores e integrantes de las asambleas comunales, mediante la presentación y socialización sobre la participación en el proyecto. Se motivara la conformación de grupos de interés, es decir, la


104


agrupación voluntaria de 25 grupos conformado por los productores de cada una de las comunidades ello dependiendo de la participación de los productores de cada comunidad, cumpliendo los requisitos para conformar un grupo, el proyecto tiene prevista la participación de aproximadamente de 2,234 productores. En los talleres se dará conocer las ventajas y desventajas de un trabajo organizacional, para lo cual, los grupos elegirán sus representantes del grupo: presidente, secretario y tesorero a fin de liderar y convocar para recibir asistencia técnica, concertar oferta y realizar gestiones para el desarrollo de su actividad, con la participación del proyecto se pretende conformar como mínimo 25 grupos. Para establecer la formación y el fortalecimiento organizacional se desarrollaran las siguientes actividades:  Asesoría para la formación de grupos de interés y organización de productores de segundo nivel;  Facilitación en la formulación de proyectos creados como instrumentos de gestión;  Capacitación y asesoría en el liderazgo empresarial;  Promoción de encuentros de productores líderes;  Pasantías internas como intercambio de experiencias exitosas; y  Habilitación del fondo rotatorio para las organizaciones de segundo nivel. El fortalecimiento de organizaciones implicara:  Cambios en las prácticas de producción y comercialización de productos derivados del ganado vacuno.  Cambios en la interacción social entre los productores, fomentándose la organización por objetivos.  Se comprenderán las interrelaciones, tanto hacia dentro como hacia afuera de las organizaciones de productores.  La participación, el aprendizaje, el empoderamiento, la asunción de compromisos y la retroinformación continuará.  Alianzas estratégicas con el PELT, SENASA, la Universidad del Altiplano, INIA ILLPA, Agro Rural, la Municipalidad de Asillo.  Asumir nuevos retos, arriesgarse y posicionarse en los exigentes mercados de Arequipa y Lima.


105


CAPITULO 4


4 Formulación y Evaluación

106


IV. 4.1.

FORMULACIÓN Y EVALUACION DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO Según el Anexo SNIP – 10; El período de evaluación de un PIP no será mayor de diez (10) años. Dicho período deberá definirse en el perfil y mantenerse durante todas las fases del Ciclo del Proyecto. Para lo cual se ha elegido como periodo de evaluación del PIP a 10 años, esto a que la vida mayoría de los componentes del PIP corresponde con la vida útil del PIP.

4.1.1. Ciclo del Proyecto o Fase pre-inversión.- Comprende la formulación del perfil de proyecto materia del estudio, cuya duración ha sido de 03 meses; para lo cual ha sido necesario la participación activa de los actores directos para la identificación del problema, determinar los objetivos centrales, específicos y plantear las posibles alternativas de solución. Por la naturaleza del Proyecto, se recomienda la viabilidad con el estudio de pre inversión a nivel de Perfil; salvo mejor parecer de la Oficina de Programación e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Asillo. o

Fase de inversión.- Básicamente está referida en la ejecución del proyecto, el cual se estima en 3 años; donde se considera mejorar el nivel de conocimientos en manejo y transferencia tecnológica en la crianza de vacunos; el cual, consistirá en el acompañamiento y aprendizaje personalizado a los criadores, aplicación de un sistema de alimentación, sanidad y mejoramiento genético e infraestructura productiva. Específicamente, en esta fase se realizará el estudio definitivo, a través de un expediente Técnico, donde se detallarán, todos los costos de producción, costos de operación y mantenimiento para el desarrollo del proyecto. Por otra parte se incorporan las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del Proyecto, la cual finalizará con la “puesta en marcha” u operación del Proyecto. Se consideran como actividades de esta fase: la adquisición de semillas, capacitación para el proyecto, y la realización de otros gastos pre-operativos. Se propone, asimismo una etapa de instalación (siembra) y conducción o manejo de pastos cultivados, forrajes y mejoramiento de praderas naturales; así como la conservación de forrajes, que abarcará igualmente 03 campañas agrícolas. Paralelamente, se dará inicio a las actividades correspondientes al calendario de ejecución física y desembolsos; para el cual, el Perfil contendrá la información mínima requerida.

o

Fase de post inversión.- Está referida a las actividades de operación y mantenimiento del proyecto, que comprende la consolidación y aplicación de la tecnología de inseminación artificial; la duración se estima en 10 años; en este periodo se debe realizar la evaluación de impacto del proyecto. Por lo cual, comprende 2 etapas; que son las siguientes: La primera etapa comprende el costo de operatividad y mantenimiento del Proyecto, y la consolidación del mismo aprovechando el potencial genético de semovientes producto del


107


mejoramiento genético a través de la técnica de inseminación artificial, con buena producción de leche. La segunda etapa comprende el costo de operatividad y mantenimiento del Proyecto, y la consolidación del mismo aprovechando la disponibilidad de recursos forrajeros conservados con alto valor nutritivo, para el manejo y uso en la alimentación de ganado vacuno. La tercera etapa está referida a la utilización de estas áreas ya sueltas y aptas (K’allpares); y ser posteriormente utilizados en el establecimiento de otros cultivos y/o pastos cultivados perennes en la rotación de cultivos programados por el criador de ganado. 4.1.2. Horizonte de Evaluación Por la naturaleza del Proyecto, el horizonte de evaluación económica de las 2 alternativas será por el lapso de 08 años o 03 campañas agrícolas; en vista de que en este tiempo, ya se tiene resultados económicos productivos; producto de la ejecución del Proyecto y comprende la fase de inversión para las 2 alternativas planteadas. 4.2. ANÁLISIS DE DEMANDA DEL PROYECTO 4.2.1. Población de referencia La población objetivo del proyecto es de 17,215 habitantes. La información ha sido obtenida del Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 y la tasa de crecimiento promedio registrada durante los últimos cinco años en el Distrito de Asillo. Además, dicha población está distribuido en población urbana y rural, la primera que está representado por 18.7% equivalente a 3,226 habitantes; la segunda en 81.3%, equivalente a 13,989 habitantes. La población del sector rural en su totalidad se dedican a la crianza de ganado vacuno predominantemente; complementado con ovinos y camélidos (alpacas y llamas) en menor escala. Estas se encuentran ubicadas y distribuidas en comunidades ubicados en la cuenca del rio Ramis y la población de referencia se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 28 POBLACIÓN DEL DISTRITO DE ASILLO-AZANGARO VARIABLE / INDICADOR POBLACION Población por área de residencia Urbana Rural

Provincia AZANGARO Cifras Absolutas % 136829 37508 99321

100 27.4 72.6

Distrito ASILLO Cifras Absolutas % 17215 3226 13989

100 18.7 81.3

FUENTE: Censo De Población y Vivienda 2007


108


CUADRO Nº 29 POBLACIÓN DEL DSITRITO DE ASILLO CENSO 1993

4.2.2. Población demandante del servicio Para la determinación de la demanda efectiva del proyecto se realiza un análisis de los diferentes niveles de población, partiendo desde lo global que es el distrito de Asillo y las poblaciones a nivel micro que se encuentran en la cuenca del rio ramis. Para estimar la proyección de la población afectada, se ha utilizado tasa de crecimiento de 0.185%, a nivel Rural la cual fue calculada según censo de población y Vivienda del año 1993-2007 de la cual se tiene una densidad poblacional de 3.68 personas/vivienda. Las proyecciones de la demanda se han efectuado en función a la tasa de crecimiento poblacional ínter censal (1993 – 2007) siendo esta de 0.10 %, lo cual se puede apreciar en el siguiente cuadro. 1   añof Pcf   añoi  TCP      *100   Pci    

Dónde: TCP Pci Pcf añoi añof Pa n

 TCP  Pa  Población ultimo censo * 1   100  

n

= Tasa de crecimiento entre últimos dos censos. = Población censada en el año inicial. = Población censada en el año final. = Valor de año inicial. = Valor de año final. = Población actual. = Número de años entre el último censo y el presente año


109


1     17215  20071993  TCP      *100   16972    

TCP = 0.10% CUADRO Nº 30 POBLACIÓN DEL DISTRITO DE ASILLO Nº

AÑOS

TOTAL

URBANO

RURAL

0

2007

17215

3,226

13,989

0

2008

17,232

3,229

14,003

0

2009

17,250

3,233

14,017

0

2010

17,268

3,236

14,032

0

2011

17,285

3,239

14,046

1

2012

17,303

3,242

14,060

2

2013

17,320

3,246

14,074

3

2014

17,338

3,249

14,089

4

2015

17,355

3,252

14,103

5

2016

17,373

3,256

14,117

6

2017

17,391

3,259

14,132

7

2018

17,408

3,262

14,146

8

2019

17,426

3,266

14,161

9

2020

17,444

3,269

14,175

10

2021

17,461

3,272

14,189

FUENTE: Elaboración Propio del proyectista

4.2.3. Población potencial La población potencial es dado por todo los productores ubicados en la cuenca del rio Ramis del distrito de Asillo, que se dedican a la actividad agropecuaria, es así que se tiene una población de 11617 habitante y 2234 unidades familiares, con una densidad poblacional de 5.2hab/unida familiar, el mismo que lo podemos apreciar en el cuadro adjunto.


110


CUADRO Nº 31 POBLACION POTENCIA. Nº

CENTRO POBLADOS

POBLACION

%

FAMILIAS

1 PROGRESO

4813

41.43

926

2 RECREO

520

4.48

100

3 RETIRO

425

3.66

82

4 JILA INAMPO

350

3.01

67

5 JILA SAN GERONIMO

324

2.79

62

6 CHAYPI COMPUYO

364

3.13

70

7 JILA CENTRAL

260

2.24

50

8 MACHARIRI CENTRAL

361

3.11

69

9 LISIRI CORPA

214

1.84

41

10 PACASTITI

357

3.07

69

11 PATACOLLANA

322

2.77

62

12 CHUANI SAN ANTONIO

254

2.19

49

13 MACHARIRI SANTA CRUZ

246

2.12

47

14 NIGESUMA

274

2.36

53

15 BELLAVISTA

312

2.69

60

16 MESETA BAJA

284

2.44

55

17 CASA BLANCA SAN ANTONIO

197

1.70

38

18 CASA BLANCA LOS ANGELES

182

1.57

35

19 NUEVA ESPERANZA

134

1.15

26

20 SUR ANDINO

135

1.16

26

21 COMINI

247

2.13

48

22 HUARIPUJIO

302

2.60

58

23 CALAPAMPA

412

3.55

79

24 QUITAMBARI

164

1.41

32

25 DAUPA PAMPA

164

1.41

32

11617

100.00

2234

TOTAL

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2007

4.2.4. Población objetivo Para el presente proyecto, la población objetiva, sea determinada según el padrón de beneficiarios presentados por las autoridades comunales, en la que se tiene participación de 25 comunidades 2234 familias que tienen el interés de participar en el proyecto; en el cuadro anterior se muestra la relación de comunidades. Para el presente proyecto se tomara en consideración una tasa de crecimiento de 0.10%, densidad familiar 5.2 Pers/familia (11617/2234).


111


CUADRO Nº 32 PROYECCION DE LA POBLACIÓN OBJETIVA Nº

AÑO

POBLACION

FAMILIAS

1

2012

11,617

2,234

2

2013

11,629

2,236

3

2014

11,641

2,239

4

2015

11,652

2,241

5

2016

11,664

2,243

6

2017

11,676

2,245

7

2018

11,688

2,248

8

2019

11,700

2,250

9

2020

11,712

2,252

10

2021

11,724

2,255

11

2022

11,736

2,257

FUENTE: Elaboración Propio del proyectista

4.2.5. Población Aplazada Es la población que no podrá ser atendido, porque no cumplen con las requisitos mínimos exigidos para beneficiarse con el proyecto, específicamente comunidades que están ubicados en la parte alta del distrito, que presenta una población de 2, 372 hab. 4.2.6. Proyección de demanda La proyección de la demanda se plantea por el lado de las Unidades Agropecuarias adecuadamente atendidas, ya que de ellos nace la necesidad de la intervención del PIP por efecto de la contaminación de la cuenca del rio Ramis, para lo cual se ha utilizado la tasa de crecimiento del Distrito de Asillo. Metodología de Estimación y Proyección de Población. Para la proyección de la población se aplica el método de proyección geométrica de acuerdo a la metodología utilizada por el INEI. Pobpy = Pob0 (1+i)^n Dónde: Pobpy = Población proyectada Pobo= Población base I = Tasa de crecimiento N= periodo de proyección

Es la población que será atendida con la implementación del presente proyecto, la población beneficiada será de 11617 habitantes en total y 2234 unidades familiares:


112


197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199

182 182 182 183 183 183 183 183 183 184 184

TOTAL

284 284 285 285 285 285 286 286 286 287 287

DAUPA PAMPA

312 312 313 313 313 314 314 314 315 315 315

QUITAMBARI

274 274 275 275 275 275 276 276 276 277 277

CALAPAMPA

246 246 247 247 247 247 248 248 248 248 249

HUARIPUJIO

254 254 255 255 255 255 256 256 256 256 257

COMINI

322 322 323 323 323 324 324 324 325 325 325

SUR ANDINO

357 357 358 358 358 359 359 360 360 360 361

CASA BLANCA LOS ANGELES

214 214 214 215 215 215 215 216 216 216 216

NUEVA ESPERANZA

361 361 362 362 362 363 363 364 364 364 365

MESETA BAJA CASA BLANCA SAN ANTONIO

260 260 261 261 261 261 262 262 262 262 263

BELLAVISTA

364 364 365 365 365 366 366 367 367 367 368

NIGESUMA

JILA CENTRAL

324 324 325 325 325 326 326 326 327 327 327

MACHARIRI SANTA CRUZ

CHAYPI COMPUYO

350 350 351 351 351 352 352 352 353 353 354

CHUANI SAN ANTONIO

JILA SAN GERONIMO

425 425 426 426 427 427 428 428 428 429 429

PATACOLLANA

JILA INAMPO

520 521 521 522 522 523 523 524 524 525 525

PACASTITI

RETIRO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LISIRI CORPA

RECREO

4813 4818 4823 4828 4833 4837 4842 4847 4852 4857 4862

Nº

MACHARIRI CENTRAL

PROGRESO

CUADRO Nº 33 PROYECCION DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DEL PROYECTO 2012

134 134 134 134 135 135 135 135 135 135 135

135 135 135 135 136 136 136 136 136 136 136

247 247 248 248 248 248 249 249 249 249 250

302 302 303 303 303 304 304 304 304 305 305

412 412 413 413 414 414 415 415 415 416 416

164 164 164 165 165 165 165 165 165 166 166

164 164 164 165 165 165 165 165 165 166 166

11617 11629 11641 11652 11664 11676 11688 11700 11712 11724 11736


4.2.7. Los servicios demandados con proyecto a) Demanda del Mejoramiento Genético. Para el presente proyecto sea tomado en consideración, información del trabajo de campo y el Plan de Desarrollo Agropecuario de la provincia de Azángaro. Según el Plan de Infraestructura Economía Provincial - PIEP, el distrito de Asillo presenta una población de 11,170 cabezas de ganado vacuno, que representa el 10.03% de la provincia de Azángaro, tal como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO Nª 34

En el ámbito del proyecto de las 2690 unidades agropecuarias, el 83.04% poseen ganado mejorado; es decir, son 2234 criadores de vacunos que están dispuestas a recuperar y aplicar la técnica de


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inseminación artificial. La composición de su hato ganadero es de un promedio de 1.34 vacas en ordeño por unidad agropecuaria y/o familia; entonces, se estima que existen 3000 vientres disponibles para la inseminación artificial y de aquí a cinco años, los vientres disponibles serán de 3153 cabezas. En el cuadro siguiente se presenta la demanda por el servicio inseminación artificial. CUADRO Nº 35 NUMERO DE VIENTRES PARA INSEMINACION ARTIFICIAL ESTIMADA Y PROYECTADA 2011-2021 AÑOS DEMANDA (En Cbzas) AMBITO DEL PROYECTO

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 3000 3038 3075 3114 3153 3192 3232 3273 3313 3355 3397 FUENTE.- Elaboración propia.

b) Demanda de Servicios de Capacitación de Unidades Agropecuarias. En el ámbito del proyecto están afectadas por el problema de bajos niveles de productividad en la crianza de ganado vacuno 2234 unidades agropecuarias; de los cuales el un porcentaje de las mismas poseen ganado mejorado, entonces 2234 criadores de vacunos están dispuestas a trabajar con el proyecto y requieren capacitación en sistemas de alimentación, manejo, prevención de enfermedades, gestión empresarial. Con el proyecto se atenderá el 83.04% de la demanda que es 2234 unidades agropecuarias. En el siguiente cuadro, se presenta la demanda proyectada de las Unidades Agropecuarias que requieren de los servicios de capacitación durante el horizonte del proyecto. CUADRO Nº 36 DEMANDA PROYECTADA SERVICIOS DE CAPACITACION DEL PROYECTO 20122021 PROYECCION DE UNIDADES AGROPECUARIA (TASA DE CRESIMIENTO DE LA POBLACION 0.10%) AÑO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

UNIDADES AGROPECUARIAS

2,234

2,236

2,239

2,241

2,243

2,245

2,248

2,250

2,252

2,255


c) Demanda de Servicios de Sanidad Animal En el ámbito del proyecto se concentra actualmente un total de 12034 cabezas de ganado vacuno, según proyección al año 2012, La tasa de crecimiento registrado en los últimos 5 años es de 1.25%; entonces, de aquí a 10 años se contará con una población de 13458 cabezas de ganado vacuno; ésta población requiere atención sanitaria en la prevención de enfermedades parasitarias e infecciosas. En el Cuadro siguiente , se presenta la población de ganado que requiere atención sanitaria en el ámbito del proyecto durante el periodo 2012-2021


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CUADRO Nº 37 POBLACION DE GANADO VACUNO QUE REQUIERE ATENCION SANITARIA ESTIMADA Y PROYECTADA 2012-2021 AÑOS POBLACION DE GANADO VACUNODIST ASILLO

PROYECCION DE POBLACION DE GANADO VACUNO (TASA DE CRESIMIENTO 1.25%) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

12034

12185

12337

12491

12647

12806

12966

13128

13292

13458


d) Asistencia Técnica En el ámbito del proyecto 2,234 criadores de vacunos están dispuestos a recuperar y aplicar la técnica de inseminación artificial; a su vez requiere acompañamiento y aprendizaje en lo concerniente a alimentación, sanidad, infraestructura productiva y aplicación programa de inseminación artificial, organización empresarial y mercadeo; es decir, el entrenamiento en la práctica y la difusión de las innovaciones tecnológicas. 4.2.8. Características de la Demanda de Productos Pecuarios. a) Consumo Per-Cápita de las Principales Carnes Como grupos consumidores potenciales, se considera la población urbana de los principales ciudades del Departamento de Puno, y al nivel extra regional Lima metropolitana, Arequipa, Tacna, Moquegua; según la Encuesta de Seguimiento del Consumo de los Hogares en las principales ciudades del País, realizado en 2004 como parte de la estructura de ingresos y gastos de los hogares por el INEI, concluye que el consumo percápita promedio anual es de 5.3 Kg/persona/ año, mientras que en los otros países como en el Ecuador se consume 13.30 kg persona al año y en Argentina 69.90 kg. Por información del Ministerio de Agricultura (MINAG), en el Perú la saca de ganado vacuno es de 1’080,893 cabezas de ganado al año, de los cuales sólo 72,699 cabezas (8.64%) procede de engorde intensivo. A pesar que la producción de carne de vacuno creció en 4.5% el 2004, y que la importación representaba el 2.78% del abastecimiento de carne vacuno a nivel nacional, aún sigue siendo muy bajo el consumo per-capita de carne. CUADRO Nº 38 DEMANDA DE CONSUMO DE CARNE ANIVEL NACIONAL Y REGIONAL LOCALIDAD POBLACION

POBLACION TOTAL AÑO

POBLACION URBANA

POBLACION QUE CONSUME CARNE DE VACUNO DE LA REGION PUNO

%

CONSUMO PER CAPITA ANUAL DE CARNE DE VACUNO

DEMANDA DE CARNE DE VACUNO Kgs

DEMAN DA DE VACUNO Nº DE ANIMAL ES

Kg DE CARN E POR VACU NO

8,143,950 7,899,632 2,369,889 74.41% 5.3 12,560,412 28,546 1,139,599 980,055 294,017 9.23% 5.3 1,558,290 3,542 317,619 285,030 199,521 6.26% 5.3 1,057,461 2,403 TACNA 167,251 138,482 96,937 3.04% 5.3 513,766 1,168 MOQUEGUA 436,575 405,359 224,500 7.05% 5.3 2,148,403 4,883 CUSCO 10,204,994 9,708,558 3,184,864 17,838,332 40,542 TOTAL FUENTE: Estimación en base a evolución de la población censada urbana rural según departamentos 1972,1981 y 1993 y según departamentos a 2005. población proyectada

440 440 440 440 440 440

LIMA

AREQUIPA

Los Patrones de consumo en carnes, han variado en las últimas décadas, orientándose hacia el


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consumo de carnes blancas, en detrimento de las rojas. En el gráfico, presentamos el consumo per cápita promedio de las principales carnes.

FUENTE.- Elaboración propia. Como se observa en el Perú, la carne de pollo es la que reporta los mayores volúmenes de consumo con 22.40 kilos por persona al año, le sigue la carne de vacuno (5.36 Kg/per cápita/año) y muy marginalmente las carnes de alpaca (0.32 Kg/per cápita/año) y el caprino (0.25 Kg./per cápita/año). Estos indicadores comparándolos con el consumo per cápita en otras regiones, son sumamente reducidos. Así, en el Caso de Argentina, el consumo per cápita anual de carnes es de 69.9 kilos, en EE. UU. 45.60, Colombia 17.20 y Ecuador 13.3. El consumo de carne per cápita, a nivel nacional fue de 41,2 kilogramos en 2002, distribuido entre las distintas especies, pero predominando el consumo de carne de ave y de pescado sobre las restantes.

CUADRO Nº 39 CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE POR ESPECIE En kilogramos por habitante y año CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE POR ESPECIE En kilogramos por habitante y año. Año Total 1996 32,6 1997 34,6 1998 33,4 1999 36,7 2000 39,9 2001 38,8 2002 41,2 Fuente: Ministerio de Agricultura.


Ave 13,4 14,4 13,4 15,4 17,6 17,3 18,5

Tipo de carne Ovino Porcino Vacuno Caprino 0,9 3,1 5,3 0,4 0,9 3,3 5,1 0,4 0,8 3,3 4,8 0,3 0,8 3,4 4,6 0,3 0,8 3,4 4,7 0,3 0,9 3,5 4,8 0,3 0,9 3,6 5,1 0,3

Pescado 9,5 10,5 10,8 12,2 13,1 12,0 12,8

116


b) Consumo Per-Cápita de Leche La leche de vaca se asemeja a la leche materna por lo que se constituye en un alimento insustituible en la dieta humana, puesto que contiene prácticamente todos los aminoácidos esenciales, ácidos grasos, minerales y vitaminas. Un consumo deficitario de leche puede producir graves deficiencias mentales y físicas, que pueden lesionar el cerebro y la inteligencia, en especial en niños menores de dos años, que a su vez pueden ser afectados en su peso y tamaño físico. Según la tabla de requerimientos nutricionales publicados por el Instituto Nacional de Nutrición, el consumo anual de leche debe ser de 120 kilos como mínimo, mientras que el consumo per cápita nacional promedio para el año 1999 es de 54.6 kilos, y de 45 – 58 Kg/hab/año. (2004) (MINAG – 2005). Cubriendo apenas el 45.5% del requerimiento total.

Fuente: MINAG - OIA

En el área de intervención del proyecto es decir en las 25 comunidades, la población de vacunos y ovinos, según información secundaria proporcionada por la DRA Puno el número de vacunos es de 22,660 cabezas y ovinos de 57,450 cabezas que representan el 10.11% y 8.60% respectivamente de la población total regional, el mismo se muestra en el siguiente cuadro.


117


CUADRO Nº 40 RENDIMIENTO DE LECHE EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO Distrito Achaya Arapa Asillo Azangaro Caminaca Chupa J.D. Choqueh. Muñani Potoni S.J. Salinas Saman San Anton San Jose Stgo. Pupuja Tirapata Total

Poblacion total vacunos 4,010 9,620 11,440 22,660 4,620 6,870 2,280 9,920 5,660 2,850 7,660 3,720 10,490 6,500 4,890 113,190

Poblacion vacunos en ordeño 560 1,350 1,780 3,560 690 960 310 1,420 710 390 1,070 520 1,570 880 660 16,430

Produccion de leche (TM) 235 632 2,563 4,785 734 380 107 994 127 140 1,049 227 1,583 396 261 14,213

Prom. Leche/vaca/dia (lts) 1.15 1.28 3.94 3.68 2.91 1.08 0.95 1.92 0.49 0.98 2.69 1.20 2.76 1.23 1.08 2.37

Fuente: DRA 2009

En cuanto a rendimiento y términos de productividad (Rendimientos Unitarios)/vaca, la provincia de Azángar o alcanza un promedio diario de 2.37 litros/vaca/día de leche, que le permite elevar su producción total a 38,940 litros/día, que lo ubica en la provincia de mayor producción de leche después de la provincia de Melgar, que es un promedio superior al promedio regional (1.94 lts/día/vaca). Asimismo, en el distrito de Asillo el rendimiento promedio diario de leche es de 3.94 litros/vaca/día, que es muy superior a los demás distritos y al promedio provincial y regional. 4.3.

ANÁLISIS DE OFERTA La oferta está determinada por el servicio que prestan las diferentes instituciones públicas y privadas dedicadas al desarrollo de la actividad pecuaria, especialmente en la crianza de vacunos. En el ámbito del proyecto, existen pocas instituciones tales como: SENASA, Municipios, CARITAS y los Productores independientes. Los servicios que ofertan son. a) Mejoramiento Genético. En el ámbito de influencia del proyecto, no se practica mejoramiento genético en la crianza de vacunos por la técnica de inseminación artificial, debido a que el 50% de los criadores poseen ganado de raza criolla, la reproducción es por monta natural, con reproductores del mismo hato ganadero. Es necesario señalar que en algunos casos, el municipio distrital participa con sus técnicos, mediante la oficina del Área de Desarrollo Agropecuario, servicio a los productores agropecuarios en mejoramiento genético. Actualmente la Municipalidad Distrital de Asillo mediante la Oficina de Desarrollo Agropecuario ofrece en los últimos años en promedio en atender a 320 vacas para inseminar por año con semen congelado nacional e importado. b) Servicios de sanidad Animal.  Municipio Distrital.- A través de la Oficina de desarrollo Agropecuario realiza atenciones muy puntualmente en atenciones sanitarias contra enfermedades parasitarias e infecciosas,


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salvo en casos de la presencia de enfermedad, cuando lo solicitan los productores. Para el año 2011 se registró atenciones a 3.250 cabezas de vacuno; siendo el promedio de 3.4 cabezas por hato ganadero. Para el horizonte del proyecto se considera constante. c) Oferta de Servicios de Asesoramiento Técnico.  Esta referida al entrenamiento en la práctica, difusión técnica y capacitación para la innovación y transferencia tecnológica, con la finalidad de generar las condiciones para el mejoramiento e incremento de los índices de producción y productividad sostenible.  Para determinar la oferta del servicio de capacitación y asistencia técnica se ha recogido la información las ferias agropecuarias que se desarrollan en el ámbito de influencia del proyecto (08 ferias agropecuarias) CUADRO Nº 41 FERIAS PROGRAMADAS EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Nº 1 2 3 4 5 6 7 8

FERIAS AGROPECUARIAS Bienes para premios (Feria Agropecuaria Asillo) Bienes para premios (Feria Agropecuaria Progreso) Bienes para premios (Feria Agropecuaria Posoconi) Bienes para premios (Participación en FEGASUR Juliaca) Bienes para premios (Feria Agropecuaria Cayrahuiri) Bienes para premios (Feria Agropecuaria Sillota) Bienes para premios (Feria Agropecuaria Anotavi) Bienes para premios (Feria Agropecuaria Pacastiti) Fuente: Elaboración propia.

En este sentido, se concluye, resaltando que la Municipalidad distrital de Asillo, es la única institución que actualmente ofrece sus servicios en el ambito de influencia del proyecto, la misma que tiene un proyecto en ejecución y que atenderá a 150 unidades familiares con eventos de capacitación. 4.4.

BALANCE OFERTA DEMANDA El balance de la oferta y demanda se muestra en los siguientes cuadros. a) Mejoramiento genético. De acuerdo al análisis de la oferta de servicios brindados por parte de las instituciones, en mejoramiento genético por inseminación artificial, es mínimo, porque solo la municipalidad distrital de Asillo participa y desarrolla algunas acciones y actividades en el ambito de influencia del proyecto, todo esto a través de la Oficina de desarrollo Rural, por lo que en el año 2011 fue intervenido 320; sin embargo, existe la disponibilidad de gran cantidad de vacas o vientres disponibles para la inseminación artificial. En este sentido para el año 2012, se demuestra que se tiene un déficit de 2,680 vientres. Con el proyecto se tiene previsto cubrir el 100% del déficit durante el horizonte del proyecto; es decir inseminar a 3000 vientres. En el siguiente cuadro se presenta el Balance entre la oferta y demanda del servicio de mejoramiento genético por inseminación artificial.


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CUADRO Nº 42 BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA POR EL SERVICIO MEJORAMIENTO GENETICO AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 T.C.

DEMANDA OFERTA (En Cbzas) 3000 320 3038 320 3075 320 3114 320 3153 320 3192 320 3232 320 3273 320 3313 320 3355 320 3397 320 1.25% FUENTE.-Elaboración propia.

DEFICIT (En Cbzas) -2680 -2718 -2755 -2794 -2833 -2872 -2912 -2953 -2993 -3035 -3077

b) Sanidad Animal De acuerdo al análisis de la oferta de servicios brindados por parte de las instituciones, en conjunto sólo cubren el 27.01% de la demanda en sanidad animal contra las enfermedades parasitarias e infecciosas; por lo que existe una demanda insatisfecha del 72.99%. En este sentido para el año 2012 existe un déficit de 8,784 cabezas de ganado vacuno en el ámbito del proyecto. En el cuadro siguiente, se presenta el Balance entre la oferta y demanda del servicio de sanidad animal. CUADRO Nº 43 BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA POR EL SERVICIO SANIDAD ANIMAL AÑOS 2012

DEMANDA (En Cbzas) 12,034

OFERTA 3,250

DEFICIT (En Cbzas) -8,784

2013

12,184

3,250

-8,934

2014

12,337

3,250

-9,087

2015

12,491

3,250

-9,241

2016

12,647

3,250

-9,397

2017

12,805

3,250

-9,555

2018

12,965

3,250

-9,715

2019

13,127

3,250

-9,877

2020

13,291

3,250

-10,041

2021

13,458

3,250

-10,208

2022

13,626

3,250

-10,376


c) Servicio de Capacitación y Asistencia Técnica De acuerdo al análisis de la oferta de servicios brindados por parte de las instituciones involucradas, en conjunto sólo cubren el 6.71% de la demanda en capacitación y asistencia técnica a los criadores de ganado vacuno; por lo que existe una demanda insatisfecha del 93.28%. En este sentido para el año 2012 existe un déficit de 2,084 criadores sin el acceso a capacitación y asistencia técnica. Con el proyecto se tiene previsto cubrir el 100% del déficit durante el horizonte del proyecto; es decir, adiestrar a 2,234 criadores en manejo, técnicas de inseminación


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artificial, Sanidad animal, mercadotecnia, organización , etc, en el siguiente cuadro se muestra el Balance Oferta Demanda: CUADRO Nº 44 BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA POR EL SERVICIO CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA AÑOS

DEMANDA (En Unid.Agrop)

DEFICIT (En Unid.Agrop)

2012

150

2,234

-2,084

2013

150

2,236

-2,086

2014

150

2,239

-2,089

2015

150

2,241

-2,091

2016

150

2,243

-2,093

2017

150

2,245

-2,095

2018

150

2,248

-2,098

2019

150

2,250

-2,100

2020

150

2,252

-2,102

2021

150

2,255

-2,105

2022

150

2,257

-2,107

T.C POB.

4.5.

OFERTA

0.10% FUENTE.- Elaboración propia.

PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS La implementación y el desarrollo del plan de transferencia tecnológica, asistencia técnica y capacitación, que estará enmarcado dentro de la perspectiva del constructivismo y el aprender haciendo, para permitir que al socializar las innovaciones tecnológicas, estas sean adaptadas y adoptadas, para que luego en su aplicación mediante la experimentación acción, que se realizara dentro de las propias unidades económicas, involucrando la familia rural, del ámbito de influenciad del proyecto, en el distrito de Asillo; desde la identificación de la necesidad de un cambio tecnológico hasta la evaluación de resultados. Alternativa 1:  Expediente técnico, que comprende en la formulación del expediente técnico del proyecto, para la etapa de inversión del proyecto. Es decir antes de su inicio se debe elaborar el expediente técnico, cuya duración es de 3 meses; en tanto la fase inversión está referida básicamente en la ejecución del proyecto; los cuales están agrupados en los siguientes componentes:  Implementar programas de capacitación y asistencia técnica en el mejoramiento genético del ganado vacuno (inseminación artificial), instalación de pastos cultivados, forrajes e implementación de infraestructura, equipo rural. Consiste en brindar asistencia técnica y capacitación de manera integral en el proceso de mejoramiento genético de vacunos, instalación, manejo y conservación de pastos cultivados, forrajes. Esta última acción contempla las técnicas del proceso de henificación y ensilado de la alfalfa y avena forrajera asimismo, se capacitará en todo el proceso de transformación de leche en sus derivados lácteos para darle un valor agregado al producto leche.


121


Se instalará 04 postas de Inseminación artificial demostrativas, para realizar los servicios de inseminación artificial toda vez de mejorar la calidad genética del ganado vacuno lechero, para el cual se tiene como meta 3000 crías producto del mejoramiento genético, así mismo se implementará de 02 Tienda agroveterinaria para sanidad animal, que estará al servicio del poblador rural, localizados en la localidad de Asillo y el centro Poblado de Progreso. Para el logro de todas estas acciones, se ha propuesto la siembra de 4800 has de forrajes en los 03 años de ejecución financiera; para así disponer de forraje durante los periodos de la estación de estiaje. Periodos, en la que, es limitante la disponibilidad de pastos y forrajes para la alimentación del ganado vacuno y ovino, principalmente, por otra parte en estos kallpares de avena se instalaran 2200 Ha de alfalfa, toda vez de mejorar y balancear la dieta alimentaria. Complementando el presente proyecto de inversión pública se implementará módulos de plantas demostrativas de procesamiento de derivados lácteos a nivel de 02 categorías (Plantas artesanales y Plantas especializadas), teniendo como meta de implementa 12 Plantas artesanales y 02 plantas especializadas, los que se encuentran distribuidos en los tres años de ejecución financiera. Con esto se pretende lograr la transformación y procesamiento de la leche en sus diferentes derivados lácteos, con el propósito de darle un valor agregado al producto leche. Con la asistencia técnica personalizada y permanente, los criadores adquirirán destrezas y habilidades en las tecnologías de manejo y uso de conservación de forrajes; para este fin, los técnicos estarán provistos de unidades vehiculares menores (motocicletas); llegando así satisfacer la demanda por este rubro. Con esta propuesta técnica se espera incrementar la disponibilidad y rendimiento del forraje hasta 50 Ton/ha, en el caso de alfalfa se pretende llegar a una producción en secano de 40 Tm/ha, aproximadamente. Consecuentemente se elevaran los índices productivos del ganado (carne, pieles, lana, leche, entre otros). Por otra parte Cabe mencionar que el promedio estimado técnico de vacunos por unidad familiar es de 12 vacunos en producción para los que se requiere instalar forraje en una cantidad de 3.0 has por unidad familiar, que en materia seca a 3.4 Tm/ha, representaría el 17.5 Tm de Materia seca, al instalar 1.0 Has de forraje/ año, a esto coadyuvará la instalación de alfalfa en estos kallpares por cada año un promedio de 1.0 Ha, que en todo el horizonte del proyecto se instalarán un promedio de 08 has de alfalfa como cultivo puro perenne, con el que se dotará de alimento al ganado, con la instalación de estos cultivos anuales y perennes se estará dotando de alimento necesario al animal en los tres meses de escasez de alimento y se dará sostenibilidad en la alimentación al ganado con el cultivo de alfalfa.  Formación y Fortalecimiento de Organizaciones, Se refiere efectuar 25 talleres mediante actividades de convocatoria directa coordinando con líderes, autoridades locales, productores e integrantes de las asambleas comunales, mediante la presentación y socialización sobre la participación en el proyecto. Se motivara la conformación de grupos de interés, es decir, la agrupación voluntaria de 25 grupos conformado por los productores de cada una de las comunidades ello dependiendo de la participación de los productores de cada comunidad, cumpliendo los requisitos para conformar un grupo, el proyecto tiene prevista la participación de aproximadamente de 2,234 productores.


122


En los talleres se dará conocer las ventajas y desventajas de un trabajo organizacional, para lo cual, los grupos elegirán sus representantes del grupo: presidente, secretario y tesorero a fin de liderar y convocar para recibir asistencia técnica, concertar oferta y realizar gestiones para el desarrollo de su actividad, con la participación del proyecto se pretende conformar como mínimo 25 grupos. Para establecer la formación y el fortalecimiento organizacional se desarrollaran las siguientes actividades:  Asesoría para la formación de grupos de interés y organización de productores de segundo nivel;  Facilitación en la formulación de proyectos creados como instrumentos de gestión;  Capacitación y asesoría en el liderazgo empresarial;  Promoción de encuentros de productores líderes;  Pasantías internas como intercambio de experiencias exitosas; y  Habilitación del fondo rotatorio para las organizaciones de segundo nivel. El fortalecimiento de organizaciones implicara:  Cambios en las prácticas de producción y comercialización de productos derivados del ganado vacuno.  Cambios en la interacción social entre los productores, fomentándose la organización por objetivos.  Se comprenderán las interrelaciones, tanto hacia dentro como hacia afuera de las organizaciones de productores.  La participación, el aprendizaje, el empoderamiento, la asunción de compromisos y la retroinformación continuará.  Alianzas estratégicas con el PELT, SENASA, la Universidad del Altiplano, INIA ILLPA, AGRO RURAL, la Municipalidad de Asillo.  Asumir nuevos retos, arriesgarse y posicionarse en los exigentes mercados de Arequipa y Lima. Alternativa 2: En la fase de Inversión, es decir antes de su inicio se debe elaborar el expediente técnico, cuya duración es de 3 meses; en tanto la fase inversión está referida básicamente en la ejecución del proyecto; los cuales están agrupados en 4 componentes:  Expediente técnico, que comprende en la formulación del expediente técnico del proyecto, para la etapa de inversión del proyecto.  Implementar programas de capacitación y asistencia técnica en el mejoramiento genético del ganado vacuno (monta natural), instalación de pastos cultivados, forrajes e implementación de infraestructura, equipo rural. Consiste en brindar asistencia técnica y capacitación de manera integral en el proceso de mejoramiento genético de vacunos, instalación, manejo y conservación de pastos cultivados, forrajes. Esta última acción contempla las técnicas del proceso de henificación y ensilado de la alfalfa y avena forrajera asimismo, se capacitará en todo el proceso de transformación de leche en sus derivados lácteos para darle un valor agregado al producto leche.


123


Se adquirirán sementales padres en número de 103 semovientes, para realizar los servicios de monta natural, toda vez de mejorar la calidad genética del ganado vacuno lechero, para el cual se tiene como meta 3000 crías producto del mejoramiento genético, así mismo se implementará de 02 Tienda agroveterinaria que estará al servicio del poblador rural. Para el logro de todas estas acciones, se ha propuesto la siembra de 4800 has de forrajes en los 03 años de ejecución financiera; para así disponer de forraje durante los periodos de la estación de estiaje. Periodos, en la que, es limitante la disponibilidad de pastos y forrajes para la alimentación del ganado vacuno y ovino, principalmente, por otra parte en estos kallpares de avena se instalaran 2200 Ha de alfalfa, toda ves de mejorar y balancear la dieta alimentaria. Complementando el presente proyecto de inversión pública se implementará módulos de plantas de procesamiento de derivados lácteos a nivel de 02 categorías (Plantas artesanales y Plantas especializadas), teniendo como meta de implementa 12 Plantas artesanales y 02 plantas especializadas, los que se encuentran distribuidos en los dos años de ejecución financiera. Con esto se pretende lograr la transformación y procesamiento de la leche en sus diferentes derivados lácteos, con el propósito de darle un valor agregado al producto leche. Con la asistencia técnica personalizada y permanente, los criadores adquirirán destrezas y habilidades en las tecnologías de manejo y uso de conservación de forrajes; para este fin, los técnicos estarán provistos de unidades vehiculares menores (motocicletas); llegando así satisfacer la demanda por este rubro. Con esta propuesta técnica se espera incrementar la disponibilidad y rendimiento del forraje hasta 50 Ton/ha, en el caso de alfalfa se pretende llegar a una producción en secano de 40 Tm/ha, aproximadamente. Consecuentemente se elevaran los índices productivos del ganado (carne, pieles, lana, leche, entre otros). Por otra parte Cabe mencionar que el promedio estimado técnico de vacunos por unidad familiar es de 12 vacunos en producción para los que se requiere instalar forraje en una cantidad de 3.0 has por unidad familiar, que en materia seca a 3.4 Tm/ha, representaría el 17.5 Tm de Materia seca, al instalar 1.0 Has de forraje/ año, a esto coadyuvará la instalación de alfalfa en estos kallpares por cada año un promedio de 1.0 Ha, que en todo el horizonte del proyecto se instalarán un promedio de 08 has de alfalfa como cultivo puro perenne, con el que se dotará de alimento al ganado, con la instalación de estos cultivos anuales y perennes se estará dotando de alimento necesario al animal en los tres meses de escasez de alimento y se dará sostenibilidad en la alimentación al ganado con el cultivo de alfalfa.  Formación y Fortalecimiento de Organizaciones. Se refiere efectuar 25 talleres mediante actividades de convocatoria directa coordinando con líderes, autoridades locales, productores e integrantes de las asambleas comunales, mediante la presentación y socialización sobre la participación en el proyecto. Se motivara la conformación de grupos de interés, es decir, la agrupación voluntaria de 25 grupos conformado por los productores de cada una de las comunidades ello dependiendo de la participación de los productores de cada comunidad, cumpliendo los requisitos para conformar un grupo, el proyecto tiene prevista la participación de aproximadamente de 2,234 productores.


124


En los talleres se dará conocer las ventajas y desventajas de un trabajo organizacional, para lo cual, los grupos elegirán sus representantes del grupo: presidente, secretario y tesorero a fin de liderar y convocar para recibir asistencia técnica, concertar oferta y realizar gestiones para el desarrollo de su actividad, con la participación del proyecto se pretende conformar como mínimo 25 grupos. Para establecer la formación y el fortalecimiento organizacional se desarrollaran las siguientes actividades:  Asesoría para la formación de grupos de interés y organización de productores de segundo nivel;  Facilitación en la formulación de proyectos creados como instrumentos de gestión;  Capacitación y asesoría en el liderazgo empresarial;  Promoción de encuentros de productores líderes;  Pasantías internas como intercambio de experiencias exitosas; y  Habilitación del fondo rotatorio para las organizaciones de segundo nivel. El fortalecimiento de organizaciones implicara:  Cambios en las prácticas de producción y comercialización de productos derivados del ganado vacuno.  Cambios en la interacción social entre los productores, fomentándose la organización por objetivos.  Se comprenderán las interrelaciones, tanto hacia dentro como hacia afuera de las organizaciones de productores.  La participación, el aprendizaje, el empoderamiento, la asunción de compromisos y la retroinformación continuará.  Alianzas estratégicas con el PELT, SENASA, la Universidad del Altiplano, INIA ILLPA, Agro Rural, la Municipalidad de Asillo.  Asumir nuevos retos, arriesgarse y posicionarse en los exigentes mercados de Arequipa y Lima. 4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 4.6.1. Costos en la Situación “Sin Proyecto”, a precios de mercado Los costos en la situación "Sin Proyecto" están relacionados a un modelo de producción tradicional, ello de acuerdo a la zona y alimentación del ganado. De acuerdo a las entrevistas realizadas en la zona del proyecto, cada unidad familiar cuenta entre 4-8 cabezas de ganado, de los cuales en promedio de 02 son de ordeño, que dan una producción de leche en promedio de 2 litros/día/vaca. Los costos de producción están determinados por la alimentación del ganado vacuno, en donde cada hato solo alimenta a 02 vacunos en promedio, es pacíficamente al ganado de ordeño dándole 01 kilo de forraje diario. 4.6.2. Costos de Operación y mantenimiento, en la “situación sin proyecto”. Los costos en que incurrirá en la “Situación Sin Proyecto” consiste en que cada unidad agropecuaria cuenta con materiales, equipos e insumos mínimos para mantener el sistema de producción cuando los Productores de ganado vacuno lechero se encuentren sin capacitación y


125


asistencia técnica, y no cuentan con el debido fortalecimiento de sus capacidades productivas. A continuación se muestra el cuadro en el que se ha estimado los costos bajo esta situación: CUADRO Nº 45 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN UNA SITUACION SIN PROYECTO POR HATO

PRECIO PARCIAL

COSTO TOTAL POR UNIDAD PRODUCTORAS (2234)

OPERACIÓN

160.00

122,870.00

MATERIALES

20.00

11,170.00

DESCRIPCIÓN

UNID. MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

Guantes Obstétrico

Unid.

1

0.00

0.00

0.00

Pipetas

Unid.

1

0.00

0.00

0.00

Fundas

Unid.

1

0.00

0.00

0.00

Jeringas Tipo Pistola Metálica

Unid.

1

20.00

20.00

11,170.00

140.00

111,700.00

EQUIPOS Pistola de Dosificación de 50ml.

Unid.

1

120.00

120.00

67,020.00

Fármacos

GLB

1

20.00

20.00

44,680.00

0.00

0.00

INSUMOS Semilla

Kls.

1

0.00

0.00

0.00

Nitrógeno Liquido

Kls.

1

0.00

0.00

0.00

102.50

228,985.00

102.50

228,985.00

262.50

351,855.00

MANTEMINIENTO Personal encargado

H/H

1

102.50

TOTAL


4.6.3. Costos en la Situación “Con Proyecto”, a precios de mercado a. Costos de Inversión, alternativa 1 y 2, a precios de mercado Los costos que se considera a continuación son para ambas alternativas, las mismas que contemplan los componentes más importantes a ejecutarse en el proyecto, tal como se observa en los siguientes cuadros:


126


CUADRO Nª 46 COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I Nª

C3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5

DESCRIPCION DE COMPONENTES /ACTIVIDADES EXPEDIENTE TECNICO Elaboración del Expediente Técnico (2.5%) COSTO DIRECTO CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA CAPACITACIÓN EN MANEJO INTEGRAL DE GANADO LECHERO Capacitación Demostrativa en Nutrición y Alimentación Ganadera Manejo de pastos y forrajes Transformación y conservación de forrajes (ensilado henificado) Manejo Ganadero sanitario (estrategias sanitarias preventivas) Mejoramiento Genético( Producción y reproducción) Manejo y uso adecuado de sistemas de riego ADECUADA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PRODUCTORES Apoyo en el Fortalecimiento y Formalización de Organizaciones Fortalecimiento Asoc. Distrital de Productores Ganado Lechero Constitución Asoc. Distrital Productores Lácteos Apoyo trámite de Registro Sanitario Apoyo en obtención de MARCA MEJORA LA CAPACIDAD DE GESTIÓN COMERCIAL Taller de Capacitación en Gestión Empresarial Taller de Capacitación en Planes de Negocios Elaboración de Planes de Negocios Articulación Comercial del Producto Participación en eventos Locales y Regionales IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y SANIDAD Implementación de postas de inseminación artificial Piloto Implementación de laboratorios pilotos para capacitación en sanidad animal Asistencia técnica en Mejoramiento Genético Asistente Técnica p/apoyo en Sanidad Animal Desarrollo de Cursos prácticos de Inseminación Artificial en la formación de Promotores Participación en Ferias Locales Participación en ferias Regionales Pasantia INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES Implementación de parcelas demostrativas con Pastos anuales (forrajes) Implementación de parcelas demostrativas con pastos perenes (alfalfa) Asistencia Técnica en mantenimiento de pastos perenes y anuales. Implementación con herramientas para asistencia técnica Pasantias

C4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS LACTEOS Mejoramiento del centro de capacitación lechero para fortalecer las capacidades Implementación con módulos demostrativos de capacitación en lácteos Asistencia Técnica en producción y productividad de productos derivados Apoyo en la Organización de ferias y festivales. Pasantías

C5 2.5.1

MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Medidas de Mitigación COSTO INDIRECTO GASTOS GENERALES (8%) SUPERVISIÓN (5%) LIQUIDACION (1%) COSTO TOTAL DE INVERSION

I. 1.1 II C1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.2.4 2.1.2.5 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.1.3.3 2.1.3.4 2.1.3.5 C2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8

III 3.1 3.2 3.3

UNIDAD MEDIDA

PRECIO UNITARIO

CANT.

4 2 3000 12034 25 10 2 3

117,071.00 724,355.79 35,062.25 5,550.00 825.00 1,000.00 825.00 1,000.00 900.00 1,000.00 10,240.00 820.00 820.00 600.00 3,000.00 5,000.00 19,272.25 820.00 900.00 10,000.00 5,000.00 2,552.25 258,343.40 85,250.00 120,000.00 70.00 23.40 5,000.00 18,000.00 25,000.00 5,000.00

TOTAL 0.00 117,071.00 4,682,842.00 291,377.00 138,750.00 20,625.00 25,000.00 20,625.00 25,000.00 22,500.00 25,000.00 64,000.00 20,500.00 20,500.00 15,000.00 3,000.00 5,000.00 88,627.00 20,500.00 22,500.00 10,000.00 5,000.00 30,627.00 1,442,563.00 341,000.00 240,000.00 210,000.00 281,563.00 125,000.00 180,000.00 50,000.00 15,000.00


4800 2200 3285 1 5

155,670.00 200.00 350.00 80.00 150,040.00 5,000.00

2,167,840.00 960,000.00 770,000.00 262,800.00 150,040.00 25,000.00


14 14 730 10 5

39,500.14 12,650.00 16,770.14 80.00 5,000.00 5,000.00

545,282.00 177,100.00 234,782.00 58,400.00 50,000.00 25,000.00

235,780.00 235,780.00 724,355.79 374,625.00 234,140.00 46,828.00

235,780.00 235,780.00 4,682,842.00 374,625.00 234,140.00 46,828.00 5,455,506.00

Doc.

1


25 25 25 25 25 25


25 25 25 1 1


25 25 1 1 12

Unidad Unidad Unidad Acción Promotores Unidad Unidad Viaje

GLB

1

GLB GLB GLB

1 1 1



127


CUADRO Nº 47 MONTO DE INVERSION DE PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II Nª I. 1.1 II C1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.2.4 2.1.2.5 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.1.3.3 2.1.3.4 2.1.3.5 C2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 C3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 C4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 C5 2.5.1 III 3.1 3.2 3.3

DESCRIPCION DE COMPONENTES /ACTIVIDADES EXPEDIENTE TECNICO Elaboración del Expediente Técnico (2.5%) COSTO DIRECTO CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA CAPACITACIÓN EN MANEJO INTEGRAL DE GANADO LECHERO Capacitación Demostrativa en Nutrición y Alimentación Ganadera Manejo de pastos y forrajes Transformación y conservación de forrajes (ensilado henificado) Manejo Ganadero sanitario (estrategias sanitarias preventivas) Mejoramiento Genético( Producción y reproducción) Manejo y uso adecuado de sistemas de riego ADECUADA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PRODUCTORES Apoyo en el Fortalecimiento y Formalización de Organizaciones Fortalecimiento Asoc. Distrital de Productores Ganado Lechero Constitución Asoc. Distrital Productores Lácteos Apoyo trámite de Registro Sanitario Apoyo en obtención de MARCA MEJORA LA CAPACIDAD DE GESTIÓN COMERCIAL Taller de Capacitación en Gestión Empresarial Taller de Capacitación en Planes de Negocios Elaboración de Planes de Negocios Articulación Comercial del Producto Participación en eventos Locales y Regionales IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y SANIDAD Implementación de reproductores machos Implementación de laboratorios pilotos para capacitacion en sanidad animal Asistencia técnica en Mejoramiento Genético Asistente Técnica p/apoyo en Sanidad Animal Desarrollo de Cursos prácticos de Inseminación Artificial en la formación de Promotores Participación en Ferias Locales Participación en ferias Regionales Pasantia INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES Implementación de parcelas demostrativas con Pastos anuales (forrajes) Implementación de parcelas demostrativas con pastos perenes (alfalfa) Asistencia Técnica en mantenimiento de pastos perenes y anuales. Implementación con herramientas para asistencia técnica Pasantias IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS LACTEOS Mejoramiento del centro de capacitación lechero para fortalecer las capacidades Implementación con módulos demostrativos de capacitación en lácteos Asistencia Técnica en producción y productividad de productos derivados Apoyo en la Organización de ferias y festivales. Pasantías MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Medidas de Mitigación COSTO INDIRECTO GASTOS GENERALES (8%) SUPERVISIÓN (5%) LIQUIDACION(1%) COSTO TOTAL DE INVERSION

UNIDAD MEDIDA

CANT .

PRECIO UNITARIO

Doc.

1


25 25 25 25 25 25


25 25 25 1 1


25 25 1 1 12 100 2 3000 12034

124,570.95 645,514.64 35,061.25 5,550.00 825.00 1,000.00 825.00 1,000.00 900.00 1,000.00 10,239.00 820.00 820.00 600.00 3,000.00 4,999.00 19,272.25 820.00 900.00 10,000.00 5,000.00 2,552.25 179,503.39 6,409.99 120,000.00 70.00 23.40

TOTAL 0.00 124,570.95 4,982,838.00 291,376.00 138,750.00 20,625.00 25,000.00 20,625.00 25,000.00 22,500.00 25,000.00 63,999.00 20,500.00 20,500.00 15,000.00 3,000.00 4,999.00 88,627.00 20,500.00 22,500.00 10,000.00 5,000.00 30,627.00 1,742,562.00 640,999.00 240,000.00 210,000.00 281,563.00

25 10 2 3

5,000.00 18,000.00 25,000.00 5,000.00

125,000.00 180,000.00 50,000.00 15,000.00

155,670.00 200.00 350.00 80.00 150,040.00 5,000.00 39,500.00 12,650.00 16,770.00 80.00 5,000.00 5,000.00 235,780.00 235,780.00 645,514.64 374,627.04 234,141.90 46,828.38

2,167,840.00 960,000.00 770,000.00 262,800.00 150,040.00 25,000.00 545,280.00 177,100.00 234,780.00 58,400.00 50,000.00 25,000.00 235,780.00 235,780.00 4,982,838.00 374,627.04 234,141.90 46,828.38 5,763,006.27

Unidad Unidad Unidad Accion Promotore s Unidad Unidad Viaje


4800 2200 3285 1 5


14 14 730 10 5

GLB

1

GLB GLB GLB

1 1 1


El detalle de los análisis de costos, presupuestos e insumos, costos desagregados por conceptos de gasto, partidas, por componentes, se muestran en el anexo de Costos y Presupuestos del proyecto. A continuación se muestra los Cuadros 48 y 49, el cronograma de inversiones y metas físicas del proyecto para la alternativa 1 y alternativa 2 planteadas en el proyecto.


128


CUADRO Nº 48 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I Años EGRESOS Inversion EXPEDIENTE TECNICO COMPONENTE I: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA COMPONENTE II: IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y SANIDAD COMPONENTE III: INSTALACIÓN DE TECNOLOGIA PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES. COMPONENETE IV: IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS DERIVADOS. COMPONENTE V: MEDIDAS DE METIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL. GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISIÓN GASTOS DE LIQUIDACIÓN Costos de Producción Con proyecto Sin proyecto Costos Prod. Incrementales Operación y Mantenimiento Con proyecto Sin proyecto O y M Incrementales COSTOS INCREMENTALES

1

2

3

4

1,463,904.74 117,070.95

3,115,110.38 0.00

876,491.16 0.00

58,275.20

174,825.60

58,275.20

577,024.80

865,537.20

0.00

433,568.00

1,300,704.00

433,568.00

109,056.00

436,224.00

0.00

47,156.00 74,925.41 46,828.38 0.00

94,312.00 149,850.82 93,656.76 0.00

94,312.00 149,850.82 93,656.76 46,828.38

4,329,492.00 1,630,820.00 2,698,672.00

4,333,368.00 1,630,820.00 2,702,548.00

912,030.50 347,387.00 564,643.50 4,727,220.24

5

7

8

9

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,339,182.00 1,630,820.00 2,708,362.00

4,343,058.00 1,630,820.00 2,712,238.00

4,346,934.00 1,630,820.00 2,716,114.00

4,350,810.00 1,630,820.00 2,719,990.00

4,356,624.00 1,630,820.00 2,725,804.00

4,360,500.00 1,630,820.00 2,729,680.00

4,364,376.00 1,630,820.00 2,733,556.00

4,370,190.00 1,630,820.00 2,739,370.00

912,847.00 347,387.00 565,460.00

914,071.75 347,387.00 566,684.75

914,888.25 347,387.00 567,501.25

915,704.75 347,387.00 568,317.75

916,521.25 347,387.00 569,134.25

917,746.00 347,387.00 570,359.00

918,562.50 347,387.00 571,175.50

919,379.00 347,387.00 571,992.00

920,603.75 347,387.00 573,216.75

6,383,118.38

4,151,537.91

3,279,739.25

3,284,431.75

3,289,124.25

3,296,163.00

3,300,855.50

3,305,548.00

3,312,586.75



6

129


Cuadro Nº 49 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II Años EGRESOS Inversión EXPEDIENTE TECNICO COMPONENTE I: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA COMPONENTE II: IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y SANIDAD COMPONENTE III: INSTALACIÓN DE TECNOLOGIA PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES. COMPONENETE IV: IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS DERIVADOS. COMPONENTE V: MEDIDAS DE METIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL. GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISIÓN GASTOS DE LIQUIDACIÓN

1

2

3

4

1,591,404.74 124,570.95 58,275.20

3,295,110.38 0.00 174,825.60

876,491.16 0.00 58,275.20

697,024.80

1,045,537.20

0.00

433,568.00

1,300,704.00

433,568.00

109,056.00

436,224.00

0.00

47,156.00

94,312.00

94,312.00

74,925.41 46,828.38 0.00

149,850.82 93,656.76 0.00

149,850.82 93,656.76 46,828.38

Costos de Producción Con proyecto Sin proyecto

4,329,492.00 1,630,820.00

4,333,368.00 1,630,820.00

Costos Prod. Incrementales

2,698,672.00

Operación y Mantenimiento Con proyecto Sin proyecto O y M Incrementales COSTOS INCREMENTALES

5

7

8

9

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,339,182.00 1,630,820.00

4,343,058.00 1,630,820.00

4,346,934.00 1,630,820.00

4,350,810.00 1,630,820.00

4,356,624.00 1,630,820.00

4,360,500.00 1,630,820.00

4,364,376.00 1,630,820.00

4,370,190.00 1,630,820.00

2,702,548.00

2,708,362.00

2,712,238.00

2,716,114.00

2,719,990.00

2,725,804.00

2,729,680.00

2,733,556.00

2,739,370.00

1,432,552.50 347,387.00 1,085,165.50

1,433,835.00 347,387.00 1,086,448.00

1,435,758.75 347,387.00 1,088,371.75

1,437,041.25 347,387.00 1,089,654.25

1,438,323.75 347,387.00 1,090,936.75

1,439,606.25 347,387.00 1,092,219.25

1,441,530.00 347,387.00 1,094,143.00

1,442,812.50 347,387.00 1,095,425.50

1,444,095.00 347,387.00 1,096,708.00

1,446,018.75 347,387.00 1,098,631.75

5,375,242.24

7,084,106.38

4,673,224.91

3,801,892.25

3,807,050.75

3,812,209.25

3,819,947.00

3,825,105.50

3,830,264.00

3,838,001.75



6

130


b. Costos de Operación y Mantenimiento, alternativa 1 y 2, a precios de mercado Los costos de operación y mantenimiento del presente proyecto serán asumidos por los beneficiarios en un 100%. Los costos de mantenimiento con el proyecto están referidas básicamente a los gastos erogados en el proceso de reproducción de las vacas servidas; es decir los gastos incurridos por parte del criador en el manejo, alimentación y sanidad durante el periodo de preñez hasta la parición que tiene una duración promedio de 10 meses. Para las Alternativas I y II, el costo de mantenimiento estimado asciende a S/. 633.70 por cabeza/campaña; ya que en ambos casos se instalaran pastos cultivados (Alfalfa+Dayctilys). En el Cuadro 50, se muestra los costos de mantenimiento con el proyecto.

CUADRO Nº 510 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN UNA SITUACION CON PROYECTO POR HATO (ALTERNATIVA I) PRECIO PARCIAL


OPERACIÓN

317.00

465,230.50

MATERIALES

35.00

36,302.50

DESCRIPCIÓN

UNID. MEDIDA

CANT.

PRECIO UNITARIO

Guantes Obstétrico

Unid.

2

2.00

4.00

8,936.00

Pipetas

Unid.

2

1.00

2.00

4,468.00

Fundas

Unid.

2

2.00

4.00

8,936.00


Unid.

1

25.00

25.00

13,962.50

220.00

290,420.00

EQUIPOS Pistola de Dosificación de 50ml.

Unid.

1

120.00

120.00

67,020.00

Fármacos

GLB

1

100.00

100.00

223,400.00

62.00

138,508.00

INSUMOS Semilla

Kls.

2

20.00

40.00

89,360.00

Nitrógeno Liquido

Kls.

2

11.00

22.00

49,148.00

200.00

446,800.00

200.00

446,800.00

517.00

912,030.50


H/H

1

200.00

TOTAL FUENTE: Elaboración propia del Proyectista


131


CUADRO Nº 51 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN UNA SITUACION CON PROYECTO HATO (ALTERNATIVA II) PRECIO PARCIAL


OPERACIÓN

545.00

974,582.50

MATERIALES

35.00

36,302.50

DESCRIPCIÓN

UNID. MEDIDA

CANTI.

PRECIO UNITARIO

Guantes Obstétrico

Unid.

2

2.00

4.00

8,936.00

Pipetas

Unid.

2

1.00

2.00

4,468.00

Fundas

Unid.

2

2.00

4.00

8,936.00


Unid.

1

25.00

25.00

13,962.50

220.00

290,420.00

Pistola de Dosificación de 50ml.

Unid.

1

120.00

120.00

67,020.00

Fármacos

GLB

1

100.00

100.00

223,400.00

290.00

647,860.00

EQUIPOS

INSUMOS Semilla

Kls.

2

20.00

40.00

89,360.00

Alimentos para reproductor

Kls.

50

5.00

250.00

558,500.00

205.00

457,970.00

205.00

457,970.00

750.00

1,432,552.50


H/H

1

205.00

TOTAL FUENTE.- Elaboración propia.

4.7. APORTES POR ENTIDAD 4.7.1. Aportes por el estado Está constituido por el desembolso otorgado por el estado para la realización de estudios, la implementación del proyecto (etapa de ejecución), capacitación y mitigación ambiental, el mismo que asciende al monto de S/. 5,455,506 Nuevos Soles de soles distribuidos en 3 años. 4.7.2. Aporte de los beneficiarios La situación de economía precaria en que se encuentran los productores agropecuarios no permite vislumbrar un aporte significativo en la inversión, determinándose que los beneficiarios necesariamente tienen que aportar el costo de operación y mantenimiento. 4.7.3. Aporte de entidades cooperantes En la zona del Altiplano existen instituciones públicas y varias ONG’s dedicadas a procurar el desarrollo de la producción agropecuaria existente. Sin embargo, hasta la fecha no se ha encontrado una entidad cooperante que muestre interés de cubrir parte de los costos de inversión del Proyecto. Esta situación puede ser superada con las gestiones que se pueden realizar por parte de las comunidades beneficiarias, Gobiernos Locales y/o el Gobierno regional.


132


4.8. EVALUACIÓN SOCIAL 4.8.1. Beneficios del proyecto Beneficios Privados a. Beneficios en la Producción Agropecuaria Sin Proyecto Los beneficios actuales sin el proyecto, está constituido por el Valor Bruto de la Producción Actual (VBP), que comprende el ingreso generado por el cambio de clase durante el crecimiento vegetativo del ganado vacuno (crías, terneros, Vaquillonas y madres y/o padres reproductores); así como la producción de leche y ganado de saca. Los beneficios directamente atribuibles al proyecto son los beneficios que se obtendrá para los productores en el rubro de la producción pecuaria “con y sin proyecto”, además el beneficio optimizado. En el análisis de los beneficios de la producción agrícola y pecuaria se ha realizado utilizando varios factores, esto con información de campo realizada por la MDA, tal como se detallan a continuación: Número de Cabezas de Ganado.-comprende el número de animales que actualmente se tiene, proyectándose de acuerdo a la soportabilidad de toda el área de pastos cultivados y forrajeros. Costos de Producción.- la estimación del costo/hectárea/campaña y el costo/animal/año, se ha determinado en la situación actual proyectándose de acuerdo al mejoramiento de cultivos o crianzas, con una tecnología media a alta. Rendimientos.- la estimación de los rendimientos ya sea agrícola o pecuaria en la situación actual, se han determinado en base a la información de campo, proyectándose a los resultados que se ha obtenido en la irrigación del Azángaro y Asillo, en otros lugares donde los rendimientos agropecuarios ha tenido rentabilidad con el riego, así mismo en base a las experiencias y resultados del INIA Illpa -Puno como referencia, calculándose con una tecnología media. Precios.- la comercialización de los productos agropecuarios se ha analizado en base a la información de campo, a precios en chacra y/o en establo, proyectándose en forma constante hasta el año 10. Porcentaje de destino al Mercado.- constituye la cantidad destinado para la comercialización, utilizado la unidad de porcentaje para su análisis del valor neto de la producción agropecuaria, calculándose en forma constante de acuerdo al destino de productos actualmente. Por lo tanto, los beneficios en la situación "Sin Proyecto" relacionados a los componentes con proyecto para el desarrollo de la actividad agropecuaria, se asume que cada unidad agropecuaria presenta entre 4-8 cabezas de ganado vacuno de los cuales solo 02 son de ordeño, que producen 02 litros de leche/día. En la situación actual en el ámbito del Proyecto no se cuenta con inversión respecto a adquisición de equipos de capacitación, asistencia técnica, fortalecimiento organizacional productivo y estudios técnicos económicos, en el siguiente cuadro se muestran los resultados de los ingresos. El análisis de los beneficios de la producción pecuaria se muestra en el siguiente cuadro, tanto para la alternativa 1 y 2:


133


CUADRO Nº 52 ALTERNATIVA I

BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO (ALTERNATIVA I Y II) VALOR DE LA PRODUCCIÓN Situación Sin Proyecto a Precios Privados

VACAS EN PRODUCCION Años Total vacas Periodo Anual de ordeño (días) Producción promedio de leche (Ltr/vaca/día) Producción total de leche(Ltr/año) Precio de venta (S/.x ltr.) Ingresos x venta de leche Nº DE TORETES VENTA Años Total crías (ternero ternera) % de Azar de determinaciónde sexo Total crias (torete para venta anual) Precio de venta (S/.x ltr.) Ingresos x venta de leche % DE NATALIDAD

0.7

% DE AZAR DE SEXO

50

Sub total Ingresos Totales

2234

2234

2234

2234

2234

2234

2234

2234

2234

2234

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2,234 120 2.0 536160.0 0.8 428,928.00

2,234 120 2.0 536160 0.8

2,234 120 2.0 536160 0.8

2,234 120 2.0 536160 0.8

2,234 120 2.0 536160 0.8

2,234 120 2.0 536160 0.8

2,234 120 2.0 536160 0.8

2,234 120 2.0 536160 0.8

2,234 120 2.0 536160 0.8

2,234 120 2.0 536160 0.8

428,928.00

428,928.00

428,928.00

428,928.00

428,928.00

428,928.00

428,928.00

428,928.00

428,928.00

500.00 1 0 50% 0.0 800.0 0.00

500.00 2 350.00 50% 175.0 800.0 140,000.00

500.00 3 350.00 50% 175.0 800.0

500.00 4 350.00 50% 175 800.0

500.00 5 350.00 50% 175 800.0

500.00 6 350.00 50% 175 800.0

500.00 7 350.00 50% 175 800.0

500.00 8 350.00 50% 175 800.0

500.00 9 350.00 50% 175 800.0

500.00 10 350.00 50% 175 800.0

140,000.00

140,000.00

140,000.00

140,000.00

140,000.00

140,000.00

140,000.00

140,000.00

428,928.00

568,928.00

568,928.00

568,928.00

568,928.00

568,928.00

568,928.00

568,928.00

568,928.00

568,928.00



134


b.

Beneficios con Proyecto. Consiste en considerar el uso de la Tecnología Medía, las cuales permitan obtener mayor productividad a menor tiempo; los beneficios en la situación "Con Proyecto" para el desarrollo de la cadena productiva pecuaria, para el cálculo de los beneficios sea tomado en consideración la producción de 02 vacunos de ordeño que producirán 06 litros/día,. Además de ello se tiene previsto inseminar 1000 vientres al año, para lo cual se toma la natalidad de 90%, de los cuales el 50% serán crías machos los mismos que al tercer año serán financiados hasta por la suma de S/. 2000.00 en promedio, los resultados se muestran en el siguiente Cuadro.


135


CUADRO Nº 53

BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO (ALTERNATIVA I y II) VALOR DE LA PRODUCCIÓN Situación Con Proyecto a Precios Privados

VACAS EN PRODUCCION Años Total vacas Periodo Anual de ordeño (días) Producción promedio de leche (Ltr/vaca/día) Producción total de leche(Ltr/año) Precio de venta (S/.x ltr.) Ingresos x venta de leche Nº DE TORETES VENTA Años Total crías (ternero ternera) % de Azar de determinaciónde sexo Total crias (torete para venta anual) Precio de venta (S/.x ltr.) Ingresos x venta de Toretes % DE NATALIDAD

0.9

% DE AZAR DE SEXO

50

Sub total Ingresos Totales

4468

4524

1

2

4580

4638

4696

4754

4,468 120

4,524 120

3 4,580 120

2.0

5.0

7.0

12.0

12.0

12.0

1072320.0 1.0 1,072,320.00

2714310.00 1.0

3847534 1.0

6678220 1.0

6761698 1.0

2,714,310.00

3,847,534.43

6,678,220.47

1,000.00 1 0 50% 0.0 0.0 0.00

1,000.00 2 900.00 50% 450.0 0.0 0.00

1,000.00 3 900.00 50% 450.0 2000.0

1,072,320.00

2,714,310.00

5 4,696 120

6 4,754 120

7 4,814 120

4874

4935

8

9

4997

4,874 120

4,935 120

10 4,997 120

12.0

12.0

12.0

12.0

6846219 1.0

6931797 1.0

7018445 1.0

7106175 1.0

7195002 1.0

6,761,698.22

6,846,219.45

6,931,797.19

7,018,444.66

7,106,175.22

7,195,002.41

1,000.00 4 900.00 50% 450 2000.0

1,000.00 5 900.00 50% 450 2000.0

1,000.00 6 900.00 50% 450 2000.0

1,000.00 7 900.00 50% 450 2000.0

1,000.00 8 900.00 50% 450 2000.0

1,000.00 9 900.00 50% 450 2000.0

1,000.00 10 900.00 50% 450 2000.0

900,000.00

900,000.00

900,000.00

900,000.00

900,000.00

900,000.00

900,000.00

900,000.00

4,747,534.43

7,578,220.47

7,661,698.22

7,746,219.45

7,831,797.19

7,918,444.66

8,006,175.22

8,095,002.41



4814

4 4,638 120

136


c.

Beneficios incrementales. Los beneficios incrementales son el resultado de la diferencia de los beneficios Con proyecto y la situación actual optimizada. Los beneficios incrementales de la producción agropecuaria, consiste básicamente el incremento de los rendimientos en ganados, el mismo que permitirá mejorar los niveles socioeconómicos, en el ámbito de intervención del proyecto, de esta forma se podrá generar empleos en la actividades agropecuarias y disminuirá la migración de los productores. El beneficio incremental son beneficios atribuibles al proyecto, que son el resultado de la diferencia de los beneficios cuando se concluya la ejecución del proyecto y en la situación actual. Tomando en consideración el análisis de los beneficios unitarios y producción, se han calculado los ingresos increméntales, que resultan de la diferencia entre los Ingresos Con Proyecto y Sin Proyecto, durante el Horizonte del Proyecto; considerando para las dos alternativas. El Horizonte del proyecto considerado es de 10 años el cual es un promedio de la vida útil de la infraestructura a instalar. El análisis de los beneficios incrementales de la producción pecuaria se muestra en el siguiente cuadro:


137

PERFIL DE PROYECTO “MEJORAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENC A RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO”

CUADRO Nº 54

BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS Años

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

INGRESOS VBP Ingresos con pyto

1,072,320.00

2,714,310.00

4,747,534.43

7,578,220.47

7,661,698.22

7,746,219.45

7,831,797.19

7,918,444.66

8,006,175.22

8,095,002.41

Ingresos sin pyto

428,928.00

568,928.00

568,928.00

568,928.00

568,928.00

568,928.00

568,928.00

568,928.00

568,928.00

568,928.00

INGRESOS INCREMENTALES

643,392.00

2,145,382.00

4,178,606.43

7,009,292.47

7,092,770.22

7,177,291.45

7,262,869.19

7,349,516.66

7,437,247.22

7,526,074.41



138


a.

Beneficios Sociales Beneficios en una situación sin proyecto a precios sociales. Los beneficios actuales sin el proyecto a precios sociales, está constituido por el Valor Bruto de la Producción Actual (VBP), que comprende el ingreso generado por el cambio de clase durante el crecimiento vegetativo del ganado vacuno (crías, terneros, Vaquillonas y madres y/o padres reproductores); así como la producción de leche y ganado de saca; todo esto sin incluir algunos impuestos que no se consideran. Los beneficios directamente atribuibles al proyecto son los beneficios que se obtendrá para los productores en el rubro de la producción pecuaria “con y sin proyecto”, además el beneficio optimizado. En el análisis de los beneficios de la producción agrícola y pecuaria se ha realizado utilizando varios factores, esto con información de campo realizada por la MDA, tal como se detallan a continuación: Número de Cabezas de Ganado.-comprende el número de animales que actualmente se tiene, proyectándose de acuerdo a la soportabilidad de toda el área de pastos cultivados y forrajeros. Costos de Producción.- la estimación del costo/hectárea/campaña y el costo/animal/año, se ha determinado en la situación actual proyectándose de acuerdo al mejoramiento de cultivos o crianzas, con una tecnología media a alta. Rendimientos.- la estimación de los rendimientos ya sea agrícola o pecuaria en la situación actual, se han determinado en base a la información de campo, proyectándose a los resultados que se ha obtenido en la irrigación del Azángaro y Asillo, en otros lugares donde los rendimientos agropecuarios ha tenido rentabilidad con el riego, así mismo en base a las experiencias y resultados del INIA Illpa -Puno como referencia, calculándose con una tecnología media. Precios.- la comercialización de los productos agropecuarios se ha analizado en base a la información de campo, a precios en chacra y/o en establo, proyectándose en forma constante hasta el año 10. Porcentaje de destino al Mercado.- constituye la cantidad destinado para la comercialización, utilizado la unidad de porcentaje para su análisis del valor neto de la producción agropecuaria, calculándose en forma constante de acuerdo al destino de productos actualmente. Por lo tanto, los beneficios en la situación "Sin Proyecto" relacionados a los componentes con proyecto para el desarrollo de la actividad agropecuaria, se asume que cada unidad agropecuaria presenta entre 4-8 cabezas de ganado vacuno de los cuales solo 02 son de ordeño, que producen 02 litros de leche/día. En la situación actual en el ámbito del Proyecto no se cuenta con inversión respecto a adquisición de equipos de capacitación, asistencia técnica, fortalecimiento organizacional productivo y estudios técnicos económicos, en el siguiente cuadro se muestran los resultados de los ingresos.


139


CUADRO Nº 55 BENEFICIOS EN UNA SITUACIÓN SIN PROYECTO PRECIOS SOCIALES. 1

2

2234 120 2.0 536160.0 0.7 363,498.31

1

2234 120 2.0 536160.0 0.7 363,498.31

2

3 2234 120 2.0 536160.0 0.7 363,498.31

3

4 2234 120 2.0 536160.0 0.7 363,498.31

4

0 50% 0.0 678.0 0.00

350 50% 175.0 678.0 118,644.07

350 50% 175.0 678.0 118,644.07

350 50% 175.0 678.0 118,644.07

363,498.31

482,142.37

482,142.37

482,142.37

5 2234 120 2.0 536160.0 0.7 363,498.31

5

6

7

2234 120 2.0 536160.0 0.7 363,498.31

2234 120 2.0 536160.0 0.7 363,498.31

6

7

2234 120 2.0 536160.0 0.7 363,498.31

8

9 2234 120 2.0 536160.0 0.7 363,498.31

9

10 2234 120 2.0 536160.0 0.7 363,498.31

10

350 50% 175.0 678.0 118,644.07

350 50% 175.0 678.0 118,644.07

350 50% 175.0 678.0 118,644.07

350 50% 175.0 678.0 118,644.07

350 50% 175.0 678.0 118,644.07

350 50% 175.0 678.0 118,644.07

482,142.37

482,142.37

482,142.37

482,142.37

482,142.37

482,142.37



8

140


b.

Beneficios en una situación con proyecto a precios sociales. CUADRO Nº 56 BENEFICIOS EN UNA SITUACIÓN CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES 1

2

4,468 120 2.0 1072320.0 0.8 908,745.76

1

3

4,524 120 5.0 2714310.0 0.8 2,300,262.71

4,580 120 7.0 3847534.4 0.8 3,260,622.39

2

3

4 4,638 120 12.0 6678220.5 0.8 5,659,508.87

4

0 50% 0.0 0.0 0.00

900.00 50% 450.0 0.0 0.00

900 50% 450.0 1694.9 762,711.86

900 50% 450.0 1694.9 762,711.86

908,745.76

2,300,262.71

4,023,334.26

6,422,220.73

5 4,696 120 12.0 6761698.2 0.8 5,730,252.73

5

6 4,754 120 12.0 6846219.4 0.8 5,801,880.89

7 4,814 120 12.0 6931797.2 0.8 5,874,404.40

6

7

4,874 120 12.0 7018444.7 0.8 5,947,834.46

8

9 4,935 120 12.0 7106175.2 0.8 6,022,182.39

9

10 4,997 120 12.0 7195002.4 0.8 6,097,459.67

10

900 50% 450.0 1694.9 762,711.86

900 50% 450.0 1694.9 762,711.86

900 50% 450.0 1694.9 762,711.86

900 50% 450.0 1694.9 762,711.86

900 50% 450.0 1694.9 762,711.86

900 50% 450.0 1694.9 762,711.86

6,492,964.59

6,564,592.75

6,637,116.27

6,710,546.32

6,784,894.25

6,860,171.53



8

141


c.

Beneficios Incrementales a precios sociales. CUADRO Nª 57

BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES Años

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

INGRESOS VBP Ingresos con pyto

908,745.76

Ingresos sin pyto

363,498.31


545,247.46


2,300,262.71 4,023,334.26 482,142.37

482,142.37

6,422,220.73 6,492,964.59 6,564,592.75 6,637,116.27 6,710,546.32 6,784,894.25 6,860,171.53 482,142.37

482,142.37

482,142.37

482,142.37

482,142.37

482,142.37

482,142.37

1,818,120.34 3,541,191.89 5,940,078.36 6,010,822.22 6,082,450.38 6,154,973.89 6,228,403.95 6,302,751.88 6,378,029.16 FUENTE.- Elaboración propia.

142


4.8.2. Costos sociales 4.8.2.1. Costos en la Situación “Sin Proyecto”, a precios sociales a. Costo de Mantenimiento Están referidas a los gastos que los criadores incurren en el manejo de vientres servidas durante los 9 a 10 meses hasta la parición; estos gastos son: alimentación, sanidad, mano de obra no calificada en el cuidado y gastos de atención en la parición. 4.8.2.2. Costos en la Situación “Con Proyecto”, a precios sociales a. Costos de Inversión, alternativa 1 y 2, a precios sociales Para convertir a precios social sea utilizado los factores de corrección según lo indicado en el ANEXO SNIP 09, de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. Los costos que se considera a continuación son para ambas alternativas, las mismas que contemplan los componentes más importantes a ejecutarse en el proyecto, tal como se observa en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 58 PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA

COMPONENTES EXPEDIENTE TECNICO COMPONENTE I: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA COMPONENTE II: IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y SANIDAD COMPONENTE III: INSTALACIÓN DE TECNOLOGIA PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES. COMPONENETE IV: IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS DERIVADOS. COMPONENTE V: MEDIDAS DE METIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL. TOTAL COSOTS DIRECTOS GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISIÓN GASTOS DE LIQUIDACIÓN TOTAL DE INVERSION FUENTE.- Elaboración propia.


MONTO DE INVRSION A PRECIOS SOCIALES 106,534.56 265,152.16 1,221,850.01 1,836,160.48 461,852.16 176,835.00 3,961,849.81 340,910.61 213,069.13 42,613.83 4,664,977.94

143


CUADRO Nº 59 PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA II

COMPONENTES EXPEDIENTE TECNICO COMPONENTE I: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA COMPONENTE II: IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y SANIDAD COMPONENTE III: INSTALACIÓN DE TECNOLOGIA PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES. COMPONENETE IV: IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS DERIVADOS. COMPONENTE V: MEDIDAS DE METIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL. GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISIÓN GASTOS DE LIQUIDACIÓN TOTAL DE INVERSION FUENTE.- Elaboración propia.

MONTO DE INVRSION A PRECIOS SOCIALES 113,359.56 265,152.16 1,475,950.02 1,836,160.49 461,852.16 176,835.00 340,910.60 213,069.13 42,613.83 4,925,902.95

El detalle de los análisis de costos, presupuestos e insumos, costos desagregados por conceptos de gasto, partidas, por componentes, se muestran en el anexo de Costos y Presupuestos a precios sociales del proyecto. A continuación se muestra los Cuadros 60 Y 61, el cronograma de inversiones y metas físicas del proyecto para la alternativa 1 y alternativa 2 planteadas en el proyecto.


144


CUADRO Nº 62 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I Años EXPEDIENTE TECNICO COMPONENTE I: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA COMPONENTE II: IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y SANIDAD COMPONENTE III: INSTALACIÓN DE TECNOLOGIA PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES. COMPONENETE IV: IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS DERIVADOS. COMPONENTE V: MEDIDAS DE METIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL. GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISIÓN GASTOS DE LIQUIDACIÓN Costos de Producción Con proyecto Sin proyecto Costos Prod. Incrementales Operación y Mantenimiento Con proyecto Sin proyecto O y M Incrementales COSTOS INCREMENTALES

AÑO 1 106,534.56 53,030.43

AÑO 2 0.00 159,091.30

AÑO 3 0.00 53,030.43

488,740.01

733,110.01

0.00

367,232.10

1,101,696.29

367,232.10

92,370.43

369,481.73

0.00

35,367.00 68,182.12 42,613.83 0.00

70,734.00 136,364.24 85,227.65 0.00

70,734.00 136,364.24 85,227.65 42,613.83

3,758,562.02 1,424,934.56 2,333,627.46

3,761,926.90 1,424,934.56 2,336,992.34

3,766,974.20 1,424,934.56 2,342,039.64

800,638.23 308,381.36 492,256.87

801,355.01 308,381.36 492,973.65

4,079,954.81

5,485,671.20

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

3,770,339.08 1,424,934.56 2,345,404.52

3,773,703.95 1,424,934.56 2,348,769.39

3,777,068.82 1,424,934.56 2,352,134.26

3,782,116.13 1,424,934.56 2,357,181.57

3,785,481.00 1,424,934.56 2,360,546.44

3,788,845.87 1,424,934.56 2,363,911.31

3,793,893.18 1,424,934.56 2,368,958.62

802,430.17 308,381.36 494,048.81

803,146.95 308,381.36 494,765.59

803,863.72 308,381.36 495,482.36

804,580.50 308,381.36 496,199.14

805,655.66 308,381.36 497,274.30

806,372.44 308,381.36 497,991.08

807,089.21 308,381.36 498,707.85

808,164.38 308,381.36 499,783.02

3,591,290.70

2,840,170.10

2,844,251.75

2,848,333.40

2,854,455.87

2,858,537.52

2,862,619.17

2,868,741.64



145


CUADRO Nº 63 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II Años EGRESOS Inversion EXPEDIENTE TECNICO COMPONENTE I: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA COMPONENTE II: IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y SANIDAD COMPONENTE III: INSTALACIÓN DE TECNOLOGIA PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES. COMPONENETE IV: IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS DERIVADOS. COMPONENTE V: MEDIDAS DE METIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL. GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISIÓN GASTOS DE LIQUIDACIÓN

AÑO1

AÑO2

AÑO3

AÑO4

1,362,535.48 113,359.56 53,030.43

2,808,165.22 0 159,091.30

755,202.25 0 53,030.43

590,380.01

885,570.01

0

367,232.10

1,101,696.29

367,232.10

92,370.43

369,481.73

0

35,367.00 68,182.12 42,613.83 0

70,734.00 136,364.24 85,227.65 0

70,734.00 136,364.24 85,227.65 42,613.83

AÑO5

0.00

0.00

AÑO6 0.00

AÑO7 0.00

AÑO8 0.00

AÑO9 0.00

AÑO10 0.00

Costos de Producción Con proyecto Sin proyecto Costos Prod. Incrementales

3,758,562.02 1,424,934.56 2,333,627.46

3,761,926.90 3,766,974.20 3,770,339.08 3,773,703.95 3,777,068.82 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 2,336,992.34 2,342,039.64 2,345,404.52 2,348,769.39 2,352,134.26

3,782,116.13 3,785,481.00 3,788,845.87 3,793,893.18 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 1,424,934.56 2,357,181.57 2,360,546.44 2,363,911.31 2,368,958.62

Operación y Mantenimiento Con proyecto Sin proyecto O y M Incrementales

1,242,224.08 308,381.36 933,842.72

1,243,336.19 1,245,004.35 1,246,116.45 1,247,228.56 1,248,340.67 308,381.36 308,381.36 308,381.36 308,381.36 308,381.36 934,954.83 936,622.99 937,735.09 938,847.20 939,959.31

1,250,008.83 1,251,120.94 1,252,233.05 1,253,901.21 308,381.36 308,381.36 308,381.36 308,381.36 941,627.47 942,739.58 943,851.69 945,519.85

COSTOS INCREMENTALES

4,630,005.66

6,080,112.38 4,033,864.88 3,283,139.61 3,287,616.59 3,292,093.57

3,298,809.04 3,303,286.02 3,307,763.00 3,314,478.47



146


4.8.3. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto Para la evaluación económica del presente proyecto, se ha utilizado los siguientes indicadores: el valor actual del flujo de beneficios netos (VAN), Tasa interna de Retorno (TIR) y la metodología costo/beneficio, para lo cual se ha tomado en consideración los siguientes factores de conversión de precios privados a precios sociales: o o o o

Se realiza el balance del flujo de caja sobre sus valores incrementales ya determinados. Tasa de descuento 10% Horizonte de evaluación: 10 años Fecha base de los costos analizados: Setiembre del 2012

Metodología Costo-Beneficios Este método permite valorar los beneficios a obtenerse con la intervención del proyecto y luego para poder, comparar directamente con los costos incrementales analizados, a partir del cual se han determinado los principales indicadores económicos que sustentan la viabilidad del proyecto. Evaluación a Precios Sociales Para la evaluación a precios sociales, se utilizó las formulas y los factores de ajuste de acuerdo a la metodología del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), tal como se mencionan a continuación: • • • • •

Bienes nacionales: 0.85 Bienes importados: 0.87 Mano de obra Calificada: 0.91 Factor de Combustible: 0.66 Factor promedio del alquiler de equipos, maquinarias, materiales No transable: 0.92

Flujo de caja Incrementales:


147


CUADRO Nº 64 FLUJO DE CAJA SOCIAL ALTERNATIVA I FLUJO DE CAJA SOCIAL Años

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

INGRESOS VBP Ingresos con pyto Ingresos sin pyto

908,745.76 363,498.31

2,300,262.71 482,142.37

4,023,334.26 482,142.37

6,422,220.73 482,142.37

6,492,964.59 482,142.37

6,564,592.75 482,142.37

6,637,116.27 482,142.37

6,710,546.32 482,142.37

6,784,894.25 482,142.37

6,860,171.53 482,142.37


545,247.46

1,818,120.34

3,541,191.89

5,940,078.36

6,010,822.22

6,082,450.38

6,154,973.89

6,228,403.95

6,302,751.88

6,378,029.16

1,254,070.48 106,534.56 53,030.43

2,655,705.21 0.00 159,091.30

755,202.25 0.00 53,030.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

488,740.01

733,110.01

0.00

367,232.10

1,101,696.29

367,232.10

92,370.43

369,481.73

0.00

35,367.00 68,182.12 42,613.83 0.00

70,734.00 136,364.24 85,227.65 0.00

70,734.00 136,364.24 85,227.65 42,613.83

Costos de Producción Con proyecto Sin proyecto

3,758,562.02 1,424,934.56

3,761,926.90 1,424,934.56

3,766,974.20 1,424,934.56

3,770,339.08 1,424,934.56

3,773,703.95 1,424,934.56

3,777,068.82 1,424,934.56

3,782,116.13 1,424,934.56

3,785,481.00 1,424,934.56

3,788,845.87 1,424,934.56

3,793,893.18 1,424,934.56

Costos Prod. Incrementales

2,333,627.46

2,336,992.34

2,342,039.64

2,345,404.52

2,348,769.39

2,352,134.26

2,357,181.57

2,360,546.44

2,363,911.31

2,368,958.62

800,638.23 308,381.36 492,256.87

801,355.01 308,381.36 492,973.65

802,430.17 308,381.36 494,048.81

803,146.95 308,381.36 494,765.59

803,863.72 308,381.36 495,482.36

804,580.50 308,381.36 496,199.14

805,655.66 308,381.36 497,274.30

806,372.44 308,381.36 497,991.08

807,089.21 308,381.36 498,707.85

808,164.38 308,381.36 499,783.02

4,079,954.81

5,485,671.20

3,591,290.70

2,840,170.10

2,844,251.75

2,848,333.40

2,854,455.87

2,858,537.52

2,862,619.17

2,868,741.64

-3,534,707.36

-3,667,550.86

-50,098.82

3,099,908.26

3,166,570.47

3,234,116.98

3,300,518.02

3,369,866.43

3,440,132.71

3,509,287.52

EGRESOS Inversion EXPEDIENTE TECNICO COMPONENTE I: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA COMPONENTE II: IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y SANIDAD COMPONENTE III: INSTALACIÓN DE TECNOLOGIA PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES. COMPONENETE IV: IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS DERIVADOS. COMPONENTE V: MEDIDAS DE METIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL. GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISIÓN GASTOS DE LIQUIDACIÓN

Operación y Mantenimiento Con proyecto Sin proyecto O y M Incrementales COSTOS INCREMENTALES FLUJO NETO INDICADORES VAN TIR C/B TCOK


ALTERNATIVA 01 20.17% 1.25 1.25 10%

148


CUADRO Nº 65 FLUJO DE CAJA SOCIAL ALTERNATIVA II FLUJO DE CAJA SOCIAL Años EGRESOS Inversion EXPEDIENTE TECNICO COMPONENTE I: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA COMPONENTE II: IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y SANIDAD COMPONENTE III: INSTALACIÓN DE TECNOLOGIA PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES. COMPONENETE IV: IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS DERIVADOS. COMPONENTE V: MEDIDAS DE METIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL. GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISIÓN GASTOS DE LIQUIDACIÓN

AÑO2

AÑO3

1,362,535.48 113,359.56 53,030.43

2,808,165.22 0 159,091.30

755,202.25 0 53,030.43

590,380.01

885,570.01

0

367,232.10

1,101,696.29

367,232.10

92,370.43

369,481.73

0

35,367.00 68,182.12 42,613.83 0

70,734.00 136,364.24 85,227.65 0

70,734.00 136,364.24 85,227.65 42,613.83

Costos de Producción Con proyecto Sin proyecto Costos Prod. Incrementales

3,758,562.02 1,424,934.56 2,333,627.46

3,761,926.90 1,424,934.56 2,336,992.34

Operación y Mantenimiento Con proyecto Sin proyecto O y M Incrementales

1,242,224.08 308,381.36 933,842.72

COSTOS INCREMENTALES FLUJO NETO INDICADORES VAN TIR C/B TCOK

AÑO1

AÑO4

AÑO5

AÑO7

AÑO8

AÑO9

AÑO10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,766,974.20 1,424,934.56 2,342,039.64

3,770,339.08 1,424,934.56 2,345,404.52

3,773,703.95 1,424,934.56 2,348,769.39

3,777,068.82 1,424,934.56 2,352,134.26

3,782,116.13 1,424,934.56 2,357,181.57

3,785,481.00 1,424,934.56 2,360,546.44

3,788,845.87 1,424,934.56 2,363,911.31

3,793,893.18 1,424,934.56 2,368,958.62

1,243,336.19 308,381.36 934,954.83

1,245,004.35 308,381.36 936,622.99

1,246,116.45 308,381.36 937,735.09

1,247,228.56 308,381.36 938,847.20

1,248,340.67 308,381.36 939,959.31

1,250,008.83 308,381.36 941,627.47

1,251,120.94 308,381.36 942,739.58

1,252,233.05 308,381.36 943,851.69

1,253,901.21 308,381.36 945,519.85

4,630,005.66

6,080,112.38

4,033,864.88

3,283,139.61

3,287,616.59

3,292,093.57

3,298,809.04

3,303,286.02

3,307,763.00

3,314,478.47

-4,084,758.20

-4,261,992.04

-492,672.99

2,656,938.75

2,723,205.63

2,790,356.81

2,856,164.85

2,925,117.93

2,994,988.88

3,063,550.69

ALTERNATIVA 02 1,694,804 12.57% 1.10 10%



AÑO6

149


Los resultados obtenidos en la evaluación a precios sociales se muestran en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 66 INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO INDICADORES

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02


5,455,506

5,763,006


4,664,978 5,551,078

4,925,903 1,694,804

TIR

20.17%

12.57%

C/B

1.25

1.10

TCOK

10%

10%


En base a los resultados logrados en el Cuadro anterior se muestra que los indicadores de rentabilidad de la Alternativa 1 fueron de S/. 5, 551,078 de Valor Actual Neto Incremental y de 20.17% de Tasa Interna de Retorno incremental; mientras que en la Alternativa 2 fue de S/. 1, 694,804 de Valor Actual Neto Incremental y de 12.57% de Tasa Interna de Retorno incremental. Tomando en consideración el indicador de Costo – Beneficio (C/B), se puede concluir en la Alternativa I, que de S/.1.00 invertido se obtiene una ganancia de S/. 0.25 y en la Alternativa II de S/. 1.00 invertido se obtendrá 0.10, por consiguiente la ALTERNATIVA I es la más recomendable. Además de ello se puede deducir que la Alternativa I muestra mejores valores en cuanto a los indicadores de rentabilidad respecto a la Alternativa 2; es decir los beneficios netos aparte de cubrir con los costos generados del proyecto generan una utilidad adicional del S/. 5, 551,078 para el horizonte de tiempo del proyecto, y a parte la inversión rinde el 20.17%, por consiguiente la alternativa seleccionada es la ALTERNATIVA I. 4.9.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD El cálculo del análisis de sensibilidad se realizó en base al flujo neto de la alternativa 1, a precios sociales; cuyo rango de variación es de 5% a 30%; donde se identificó las variables con mayor influencia las variaciones del VAN, con el 10.78%, mostrando la posibilidad de que se puede producir cambios significativos sobre los previstos que puedan hacer fracasar el proyecto. En se siguiente cuadro se muestra el análisis de sensibilidad


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CUADRO Nº 67 SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSION VARIACION %

VAN

TIR

B/C ALTERNATIVA I

5.00%

83,937.92

15.27

1.05

10.00%

11,377.59

11.55

1.01

10.78%

0.00

11

1.00

15.00%

-61,182.72

8.22

0.97

20.00%

-133,743.08

5.24

0.93

24.59%

-200,353.46

2.75

0.90

25.00%

-206,303.41

2.54

0.90

30.00%

-278,863.74

0.07

0.87

ALTERNATIVA II


Tomando como referencia los costos de producción, a un cambio y/o incremento de los costos de producción en la alternativa I el proyecto soporta solo hasta un 2.93%, pasado ese porcentaje el proyecto se hace no rentable. CUADRO Nº 68 SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE PRODUCCION VARIACION % 1.00% 2.00% 2.93% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00%

VAN

TIR

103,027.13 16.53 49,556.01 16.63 0.00 11 -3,915.11 10.79 -57,386.23 8.01 -110,857.35 5.26 164,328.48 2.56 -217,799.60 -0.1 FUENTE: Elaboración propia del proyectista

B/C 1.06 1.03 1.00 1.00 0.97 0.94 0.92 0.90

Por la naturaleza del proyecto que no genera de manera directa ningún tipo de beneficio económico, al analizar las variables que pudiesen afectar al proyecto, se determinó que las variables de población beneficiaria (Indicador de Efectividad y Costo Beneficio) y el precio de combustibles y lubricantes, son las que determinan el comportamiento del indicador de Costo/Efectividad, Costo / Beneficio, asumiendo que estas variables presentan variaciones en el incremento o reducción del costo del proyecto por beneficiario. Por lo tanto, la elección de la mejor alternativa, está dada por la alternativa I, debido a que presenta menor costo que la alternativa II, en razón al comportamiento de las variables sensibles. 4.10.

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para cubrir los costos de inversión, de operación y de mantenimiento que se generarán a lo largo de su horizonte de evaluación.


151


Es importante determinar la sostenibilidad institucional, técnica y social del proyecto para poder garantizar su implementación tanto a nivel de inversión, operación y mantenimiento. La organización y gestión para la ejecución de la inversión, como para operación y mantenimiento estará a cargo de la municipalidad Distrital de Asillo, Área de Desarrollo Agropecuario y de los productores agropecuarios. Para lo cual cuenta con personal e instrumentos de gestión establecidos en el MOF y ROF del municipio Distrital. El proyecto no estará propenso a sufrir desastres naturales, salvo las épocas de friajes que son normales en la zona y que causan morbi mortalidad especialmente en crías, para lo cual cuenta con el componente asistencia técnica en tecnología productiva en al que se contempla el tratamiento sanitario, así como la provisión de forrajes para épocas de estiaje, con lo cual se garantiza la capitalización de los hatos de vacunos lecheros. La demanda por los servicios que el proyecto brindara está garantizado en razón de que es prioridad para los productores pecuarios es el mejoramiento genético en vacunos tipo lechero para lograr y ser competitivos en los mercados regionales y nacionales e incluso internacionales. Todas estas acciones dan la soportabilidad necesaria al proyecto. La sostenibilidad del proyecto, involucra las acciones que se debe desarrollar en las diferentes etapas y fases del proyecto, con el cual se logrará la sostenibilidad en el tiempo al proyecto, para su mayor ilustración se desarrollan en siguientes ítems. a. Sostenibilidad de arreglos institucionales en la operación y mantenimiento La Municipalidad Distrital de Asillo a través de la Oficina de Desarrollo Rural proveerá los costos de operación y mantenimiento de los equipos e implementos agrícolas, con el cual se garantizará la operatividad de las maquinarias agrícolas destinadas al ámbito de la cuenca del rio Ramis y otros inherentes a la zona de trabajo. Las Unidades Agropecuarias asumirán los costos de siembra de pastos y forrajes, labores culturales del mantenimiento e instalación como: Preparación del terreno, Mano de obra no calificada, fertilizantes y otros. La Municipalidad Distrital de Asillo, es la entidad responsable en la gestión de la inversión durante el periodo que dura la ejecución del proyecto ante el Ministerio de Economía y Finanzas y la formulación de planes anuales operativos para la consecución de las metas programadas en el horizonte del proyecto. Entre uno de los criterios para mantener la sostenibilidad del Proyecto, se ha considerado que la Municipalidad Distrital de Asillo como entidad del Estado en todo el ciclo del proyecto participara activamente. b. Sostenibilidad de inversión del PIP La actividad de crianza de ganado vacuno lechero significara para los productores de la cuenca del rio Ramis del distrito de Asillo, una fuente de ingresos importante que cambiara no sólo su nivel de vida y


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mejora su situación económica, sino también les ofrecerá una nueva forma de entender el comercio y la propia generación de trabajo con una vocación productiva. Este indicador demostrara algo que esta pasando por desapercibido en los productores, que la capitalización de algunos productores en esta actividad, los impulsará a hacer lo mismo en otras, generándose así una interesante línea de producción. o Desde el punto de vista económico el proyecto es viable, por que así lo demuestra los indicadores de evaluación económica social, o El Proyecto tiene un alto valor social por el mejoramiento de las condiciones sociales (bienestar de la familia), por cuanto los logros relevantes se demostrarán con la internalización de conocimientos adquiridos y puestas en práctica. o El Proyecto percibe al concluir su horizonte, ofertar mayores excedentes de producto para el mercado y generación de valor agregado en condiciones de calidad y cantidad. o La ejecución del Proyecto generará mayor autoempleo dentro los productores y empleo a técnicos y profesionales involucrados en la mejora de las condiciones de vida de los pobladores. c. Sostenibilidad técnica El proyecto trasciende en el fortalecimiento de capacidades humanas para el desarrollo pecuario, a partir de los propios conocimientos y experiencias de los productores y que éstas se combinarán con el aporte técnico de los especialistas con tecnologías validadas, respetando su identidad y cultura. Mejorar la producción del ganado vacuno mediante la actividad de mejoramiento genético , en las comunidades de la cuenca del rio Ramis, mediante el desarrollo de capacidades, es técnicamente viable porque existe en el ámbito del Proyecto la mano de obra no calificada para el cuidado de los animales y tiempo disponible que mejorará más aún con eventos de transferencia tecnológica impartidas sobre los componentes principales del Proyecto, los integrantes del grupo del proyecto ya tienen experiencia y el negocio que lo realizan en las kàtos y ferias; además se encuentra en marcha desde el año 2011 el PIP de Ampliación de la frontera agrícola e inseminación artificial. En el ámbito del proyecto existen operadores de servicio, los cuales operan mediante la Oficina de Desarrollo Rural que cuenta con 12 técnicos, además se tiene proveedores de insumos, que ya trabajan en la zona, como caritas, ministerio de agricultura, profesionales independientes que brindan asistencia técnica y otros. Las comunidades de la cuenca de rio Ramis pueden incursionar perfectamente en los mercados regionales y nacionales, por su ubicación y con la calidad de producto que pueda obtener en el proceso de producción, para lo cual se requiere de asistencia técnica en la cadena productiva del ganado vacuno lechero. Todas las actividades determinadas responden a los resultados que se esperan obtener tal como se puede comprobar remitiéndonos al marco lógico del proyecto. Por lo señalado se puede afirmar que el proyecto es técnicamente viable para su ejecución. La sostenibilidad del proyecto está garantizada, por la experiencia del personal profesional y técnico, capacitado y sensibilizado; los cuales trabajaran en forma coordinada y concertada con los productores, MYPEs Rurales, ONGs existentes en la zona, instituciones públicas y gobiernos locales vinculados al proyecto, aplicando las herramientas de mesas de concertación por resultados, alianzas estratégicas entre instituciones públicas y privadas, mesas de diálogo, aplicación de tecnologías innovativas,


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convenios con centros de investigación y producción y otros.  Alimentación animal Los principales cultivos de pastos y forrajes, se observan principalmente alfalfa y algunas gramíneas perennes, el cultivo de forrajes como la avena y cebada es intensivo a nivel de las comunidades del ámbito de acción del proyecto. Se observa cierta experiencia en el manejo tradicional de la cebada, avena forrajera en las comunidades, y se caracteriza por poseer en un 100% de las familias que cultivan estas especies forrajeras. La alimentación en época de lluvias es por pastoreo directo en praderas naturales, y en época seca utilizan heno de cebada, avena, alfalfa y pastos nativos. La demanda de semillas para cultivo de alfalfa es un indicador de la viabilidad del cultivo de alfalfa. Facilitar la provisión de semillas con alto porcentaje de germinación y rendimiento de biomasa verde y seca. La viabilidad biológica, ecológica y económica es fundamento de viabilidad social que garantiza la sostenibilidad del cultivo de alfalfa, y el cultivo de forrajes que son cultivos tradicionales y las superficies tienden a incrementarse.  Sanidad animal Existe una demanda de las comunidades para la atención sanitaria preventiva de las enfermedades de los animales. Las autoridades comunales y de base gestionan con autodeterminación las campañas de sanidad animal (control y prevención de enfermedades). Los animales de elevada producción son más susceptibles a diferentes patologías, por tanto en el diagnostico precoz y el tratamiento oportuno son imprescindibles. La percepción del problema por los campesinos determina su continuidad.  Mejoramiento genético El mejoramiento del ganado dentro de la concepción campesina, consiste en la producción rentable a partir de forrajes cultivados y pastos naturales. El ámbito de trabajo del proyecto se caracteriza por poseer un 87% de familias que se dedican a la actividad ganadera. Una familia tipo posee de 4 a 5 vacas, de las cuales son mejoradas entre 1 y 3, y las demás, criollas. La selección de animales no requiere inversiones elevadas, altera poco los calendarios ganaderos, no


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requiere de una gran inversión de mano de obra, así mismo los técnicos están al alcance de los campesinos (seguimiento a la producción, selección, areteado). Para el mejoramiento genético de las reproductoras criollas y/o introducidas los criadores de vacunos lecheros se hará uso de la técnica de inseminación artificial para realizar cruzamientos dirigidos por absorción. En la zona se puede encontrar familias que han realizado bastante esfuerzo por mejorar su hato, pero el resto de las familias aunque tengan vacas lecheras se enmarcan dentro de la ganadería de subsistencia actualmente por falta de capacitación y asistencia técnica adecuada oportunamente.  Agua Buena disponibilidad de agua subterránea en el ámbito del proyecto (ojos de agua y riachuelos), en épocas de junio a noviembre el nivel de agua a su punto más crítico llega hasta 7 – 8 m de profundidad. Aún existe la suficiente disponibilidad de este elemento líquido. Los pozos subterráneos de 5 m. de profundidad, manantiales, ojos de agua, riachuelos pueden garantizar un abastecimiento regular para uso doméstico y para los animales. Cabe señalar que el recurso hídrico del rio Ramis no es apto para el consumo humano ni para el consumo animal, por encontrarse contaminado por elementos tóxicos. d. Sostenibilidad social Para que el presente proyecto sea sostenible en el tiempo se requiere la participación masiva de los productores pecuarios del ámbito de ejecución del proyecto y en vista de que el proyecto contribuya directamente a elevar el nivel de vida de los criaderos de vacunos lecheros y del poblador rural directa e indirectamente; este compromiso nace de la prioridad de los mismos beneficiarios por clamor y petición en una asamblea general de los representantes de las comunidades campesinas y considerado en el Presupuesto Participativo por Resultados 2012 del distrito de Asillo. El proyecto por parte de los productores está asegurado y por consiguiente la viabilidad del proyecto tiene impacto social y de generación del empleo permanente. El proyecto tendrá intervención en los sectores donde los beneficiarios hayan desarrollado competencias y capacidades, como producto de la capacitación y asistencia técnica permanente por parte del proyecto y a su vez tengan como actividad económica principal la producción pecuaria y agrícola, lo cual posibilitara la sostenibilidad de la propuesta técnica del proyecto. e. Sostenibilidad institucional La Municipalidad Distrital de Asillo para esta propuesta de proyecto contará con la participación de equipo profesional multidisciplinario quienes se encargarán de la ejecución, seguimiento, supervisión en las acciones de instalación, capacitación, bajo la supervisión y evaluación de municipio además de que cuenta con una oficina de unidad de estudios proyectos con experiencia en la conducción de proyectos productivos.


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f. Sostenibilidad ambiental La interpretación de la situación ambiental entre los recursos, la población campesina y la tecnología operativamente busca desarrollar una, política de preservación y uso racional en su explotación de recursos naturales y aportar soluciones que a futuro puedan mejorar los niveles de producción. Sensibilizar una conducta ambiental a nivel de técnicos del proyecto y a nivel de la población campesina. Esta sensibilización es el eje transversal que pasa por todo los eventos de capacitación. Dar a la tierra un uso de acuerdo a su vocación productiva, con el proyecto a los beneficiarios se orientará sus acciones hacia una racionalización de la soportabilidad y carga animal. Con el proyecto se espera la disminución del efecto negativo de sobrepastoreo sobre las praderas cultivadas y nativas. Los pastos cultivados y/o instalados, en su mayor parte, datan de hace 5 o 10 años, los cuales requieren de renovación y se realizarán sistemas de manejo y rotación en pasturas introducidas y nativas, desarrollo en actividades de resiembras para evitar la erosión. Para la sostenibilidad del proyecto los productores son capacitados en la utilización de productos orgánicos y evitar el uso de agroquímicos, manejo y uso racional de los recursos naturales (agua y suelo). Uso adecuado del abono natural a partir de la conservación, manejo y tratamiento para convertir en abonos orgánicos naturales rico en nutrientes. Por otro lado se pretende generar alternativas de abonamiento de pastizales instalados – alfalfa – y de los otros pastos con acciones destinadas a promover la biomasa vegetal y consolidar la vía útil de los pastos y forrajes. Otro aspecto importante es la conservación de los microclimas por medio de la conservación y la rehabilitación del medio productivo a través de proyectos económico – productivos mediante de parcelas silvo pastoriles, agrícolas, agroforesteria, resiembra de pastos para poblar su cobertura vegetal para el control de erosión eólica y laminar. En los animales lecheros se pretende un manejo estabulado de los animales durante ciertos periodos (meses de lluvia). Cosecha y uso racional sostenible de las aguas superficiales (vertientes, ríos, riachuelos, pluviales). Desarrollar análisis de los suelos y de las aguas existentes para el riego para evitar las posibles salinizaciones y compactación de suelos. Sobre los resultados de impacto ambiental el proyecto pretende abrir espacios de análisis y discusión permanente sobre la temática ambiental. En condiciones de minifundio es estratégico encarar la conservación y el mejoramiento no solo de los suelos sino del ambiente productivo.


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Las acciones anteriores estarán apoyados por educación ambiental motivación y sensibilización sobre las condiciones ambientales. g. Sostenibilidad dedicativa La Característica de este proyecto es de tipo económico productivo, por los tanto los ejes principales que recoge las actividades pecuarias son: La transferencia tecnológica y asistencia técnica en alimentación de la ganadería lechera, transferencia tecnológica y asistencia técnica en mejoramiento genético de vacunos lecheros, transferencia tecnológica y asistencia técnica en sanidad animal, fortalecimiento organizacional, infraestructura productiva para la promoción y difusión agropecuaria, adquisición de equipos e implementos agrícolas. La institución ejecutora capacita a: Beneficiarios de base mujeres y hombres. Orientado a alcanzar por lo menos un nivel básico de capacidad técnica operativo suficiente durante el periodo de ejecución y la sostenibilidad del proyecto. La entidad ejecutora complementará la capacitación con temas administrativos, contables, análisis y reflexión acerca de la realidad, a sectores diligéncialas con capacidad de convocatoria (sectores destacados no se refiere a las autoridades específicamente). Sobre este eje se trabajarán los aspectos organizativos, educativos, ambientales y otros que dinamicen el proyecto ganadero. La estrategia de implementación de la transferencia de conocimientos se realizará por medio de un plan educativo no formal en base al saber campesino y agroecológico, de acuerdo al siguiente esquema:    

Negociación con la población campesina de la estructura curricular. Tratamiento pedagógico educativo. Gestión de organizaciones económicas de tipo comunal y pequeñas micro empresas. Equilibrio de los temas de capacitación entre lo técnico y lo social.

Se plantean alternativas de difusión y comunicación al interior del proyecto ganadero con las organizaciones campesinas y su entorno. En asistencia técnica se prevé un servicio continuo en un ambiente de desarrollo de conocimientos a nivel familiar y grupos constituidos por familias afines (por parentesco, condición, socioeconómica y ocupación del espacio dentro de cada comunidad), preferentemente 5 familias por grupo. La capacitación se efectuará a nivel de la población comunal. A partir de los beneficiaros capacitados deberán permitir establecer con capacidad de proponer, cogestionar y coordinar con otros agentes de desarrollo en la formulación y reformulación de propuestas técnicas y de fiscalizar objetivamente. h. Sostenibilidad de genero Se impulsará la participación de los jóvenes y mujeres implicándolos como beneficiarios directos de la asignación de recursos.


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Cualificar y valorizar sus conocimientos técnicos por edad y roles, en los itinerarios técnicos de la ganadería la aplicación de buenas prácticas pecuarias y manufactureras. Se espera que a partir de esta se genere en las comunidades un cambio de actitud frente a la participación de las mujeres. El proceso de transformación de leche en queso, producción de leche, en su mayoría las mujeres realizan esta actividad hasta su comercialización en mercados locales y/o interregionales, participación del género en gestión empresarial para la conformación de las pequeñas micro empresas asociativas formalizadas. i. Sostenibilidad organizativa  Aspectos de la unidad espacial y funcional, base para la planificación. Ya existe en el ámbito de trabajo del proyecto una organización espacial, y cuya dinámica de reordenamiento territorial actualmente obedece el objeto de la captación de recursos del estado, y se produce a través de las relaciones de organizaciones productoras ganaderas. Las comunidades y parcialidades proceden de antiguos ayllus, con relaciones internas de parentesco. Las características ecológicas determinan las vocaciones productivas de ganadería y agrícola, por ende con el proyecto se han zonificado. Las organizaciones comunales fortalecidas participan en las mesas de negocio y dialogo en coordinación con las autoridades locales y la participación de los comités de vigilancia de ganadería y sociedad civil de transparencia. Los ejes movilizadores de los campesinos son, por una parte, la captación de recursos y servicios; por otra, lo económico productivo. Por ser de interés y estratégico, se deben enfatizar el fortalecimiento del segundo eje, teniendo en cuenta la vocación productiva, la demanda campesina y el mercado. Para lograr una gestión distrital, se tendera a utilizar a la propiedad intercomunal como capital social colectivo y como eje articulador entre las comunidades. La propiedad común es el fundamento principal de la territorialidad. Entonces fundamentada en este hecho concreto, se desarrollará la gestión de los recursos humanos, productivos y familiares a nivel del Distrito de Asillo. Consideramos esta vía como la más apropiada para efectivizar el poder local en el contexto actual.  Inserción favorable al mercado sin descuidar la autosuficiencia alimentaria. Búsqueda de la optimización de la productividad – rentabilidad y el mejoramiento de la calidad en los componentes intensivos, cuya producción será orientada al mercado con productos de calidad y con valor agregado, mediante la conformación de mesas de negocio y de dialogo de la chacra al


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consumidor. Apoyo a las estrategias de minimización de riesgo, mediante conservación de suelos, predicción del tiempo, diversificación de cultivo de pastos, etc. El componente de producción estará principalmente orientado al consumo familiar y el excedente al mercado para satisfacer las necesidades básicas del poblador rural. Fortalecimiento de generación de organizaciones económicas y productivas que estén articuladas con las instancias de estructuras campesinas.  Aspecto socio cultural. Generar instancias de fortalecimiento y revalorización de las prácticas culturales y sociales tradicionales que se manifiestan dentro del espacio del proyecto. Reforzando las tecnologías tradicionales para su potenciamiento. Orientar a consolidar procesos de gestión a nivel organizativo empresarial buscándole fortalecimiento de estructuras de organización local, distrital, provincial en el marco transferencia y apropiación gradual de la propuesta de desarrollo.  Aspecto económico financiero. Dirigir la inversión a ganados de mayor producción y disminuir la estructura del hato y de ganados criollos de baja productividad. La organización campesina deberá tener capacidades técnicas, de negociación, de administración, de contrapartes financieras propias para negociar la captación de recursos no estatales orientados a viabilizar la sostenibilidad del desarrollo del ámbito de acción del proyecto. La población beneficiaria tiene interés de participar en eventos de desarrollo agropecuario, generar empleo de carácter pecuario para los jóvenes en las comunidades.  Autogestión y poder local. Definir claramente los criterios de la construcción del poder local. Al no estar conceptualizada y definida la autogestión y la autodeterminación campesina, se pretende problematizar los aspectos socio-políticos del proyecto ganadero. La base campesina de la estrategia es el reconocimiento de la existencia de una gran instancia organizacional, conformado por autoridades originarias de las comunidades. La capacitación a las autoridades y bases de productores agropecuarios, en análisis y reflexión de las políticas locales, regionales y nacionales, para la formación de liderazgo. Formación de un cuadro técnico cualificado local que se constituya en contraparte técnica, agrícola, pecuaria y administrativa, cuyo papel evolucione hacia un mayor protagonismo en las decisiones


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comunales. Establecer espacios de adiestramiento en la práctica para el ejercicio del poder local a través de la propiedad comunal, de manera que los roles crítico, principalmente administrativo, financiero y de negociación, evolucionen hacia una mayor efectividad dentro de la economía de mercado y en el contexto del país. Priorizando proyectos según demanda campesina, y fortalecimiento el control social mediante el flujo de información dentro de las comunidades. Dentro de la coyuntura actual, la entidad ejecutora, debe dejar gradualmente su papel mediador y constituirse en canalizadores de las relaciones con el estado y otras fuentes de financiamiento. Esto es un hecho educativo que generará capacidades de negociación y la búsqueda de propuestas alternativas a sus proyectos en las perspectivas de su integración y fortalecimiento en una nación pluriculturalidad y multiétnica. Diseñar y aplicar un sistema de captación de recursos que priorice, garantice la sostenibilidad basada en la venta de servicios y productos, ante las fuentes de cooperación financiera. 4.11.

IMPACTO AMBIENTAL El análisis de impacto ambiental es considerado un componente importante de la inversión por ello ha sido incluido dentro del análisis de los costos de in versión. Lo cual involucra la realización de una serie de actividades que se describen a continuación. Se considera que la ejecución del presente proyecto no causará efectos ambientales negativos de gran magnitud, es más contribuirá directamente a disminuir los impactos ambientales y de recursos naturales generados por otras actividades ajenas al presente proyecto , efectos contaminantes, tales como la presencia de relaves mineros, aguas contaminadas y presencia de nitritos, cianuros, sulfatos, mercurio, plomo, y otros elementos tóxicos que afecta a los seres vivientes , así como la degradación paulatina de los recursos naturales, la biodiversidad ecológica y ambiental, el inadecuado uso de las pradera naturales, etc. La importancia de incorporar consideraciones ambientales en todo proceso de desarrollo, permite definir una estrategia orientada a: Evitar el deterioro de los recursos naturales, a fin de que sigan proporcionando la base para mayor desarrollo económico sostenido; Y ofrecer una advertencia adecuada de los efectos colaterales que puede ocasionar el desarrollo de proyectos que quizá originen costos que no han sido determinados en los procedimientos ordinarios de revisión. La presente Evaluación del Estudio del Impacto Ambiental (EIA) tiene por finalidad identificar, evaluar y comunicar los impactos ambientales posteriormente positivos, negativos que puedan ocasionar y/o generar con la implementación del proyecto en sus componentes, sobre esta base se propone las medidas adecuadas para evitar o mitigar los impactos negativos.


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a.

Identificación y evaluación de impactos ambientales Cada proyecto presenta un conjunto de operaciones, actuaciones y servidumbres que directa o indirectamente y bajo el nombre de acciones del proyecto, producen diversos efectos sobre los factores medio ambientales del entorno en el que se desarrolla. El manejo de ganado y terrenos de pastoreo es una actividad muy extendida en el ámbito de las actividades agropecuarias, estas implican una serie de operaciones que, como casi todas las actividades humanas, pueden implicar en impactos ambientales, algunos de los cuales pueden ser negativos. Cuando se inicia el análisis de los proyectos o aspectos de desarrollo de la ganadería cuyo objetivo es el mejoramiento de las condiciones y productividad de los terrenos de pastoreo, la salud, mejoramiento de la calidad y productividad del ganado vacunos de leche y el bienestar de los pastores no deben olvidarse las consideraciones de estos aspectos que pueden ser negativos, para prevenir y mitigar sus efectos. Los terrenos de pastoreo incluyen los pastos naturales en praderas nativas que sostienen a los rumiantes domésticos y herbívoros. Impactos positivos. El pastoreo del ganado hace uso productivo de la tierra en las áreas contaminadas no idóneas para los cultivos agrícolas. Generalmente, se practica en las tierras de cultivos; la producción del ganado vacuno de leche, es una forma apropiada y duradera de utilizar la tierra, y es mucho menos riesgosa que la agricultura. El pastoreo ayuda, también mediante la introducción de estiércol, a mantener la fertilidad del suelo, y sus características físicas. Y, la germinación de ciertas plantas se mejora o se posibilita, luego de que la semilla haya pasado por el proceso digestivo del animal. Por lo tanto, la producción ganadera constituye un sistema de manejo de la tierra en las áreas marginales de la cuenca del rio Ramis, que puede optimizar la producción de alimentos con un mínimo de insumos, a la vez que mantiene la productividad del ecosistema. Los impactos ambientales negativos de la ganadería, sin embargo, se originan en el pastoreo excesivo (sobre pastoreo) y se producen como resultado de algunas prácticas de manejo de las tierras de pasto. Los impactos externos en los terrenos de pastoreo se relacionan con las actividades de desarrollo, por ejemplo la agricultura, el desarrollo de los recursos hídricos, los programas de colonización, la minería, que reducen o imposibilitan el pastoreo del terreno o degradan sus recursos. El principal impacto ambiental negativo potencial de la producción de ganado es el pastoreo o consumo excesivo (explotación excesiva) del forraje, y esto conduce a la degradación de la vegetación, la mayor erosión de los suelos, y el deterioro de su fertilidad y estructura. El pastoreo desmesurado es el resultado del uso excesivo del terreno: el número y tipo de animales supera a la capacidad del área. Esto causa una reducción en las especies de forrajes favoritos y un aumento en las malezas desabridas. Se aumenta la erosión de los suelos, indirectamente, debido a la pérdida de la


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cobertura vegetal, y, directamente, porque se afloja el suelo, exponiéndolo a la erosión hidráulica y eólica. Los caminos que hace el ganado cortan las laderas y causan un proceso de erosión que puede producir la formación de arroyos. Además, el pastoreo degrada la estructura del suelo, pulverizándolo y compactando la superficie. Las formas de reducir la presión del pastoreo, incluyen: la variación del tiempo, duración o sucesión de uso por el ganado de las áreas específicas, y regulación de los números, especies y movimiento de los animales. Otras técnicas de manejo útiles son: la comercialización organizada de los productos del terreno, y el desarrollo de las áreas de pastoreo y reservas para las temporadas secas. Para la identificación de acciones, se han diferenciado los elementos del proyecto de manera estructurada, atendiendo entre otros los siguientes aspectos:       

Acciones que modifican el uso del suelo. Acciones que implican emisión de contaminantes. Acciones que implican sobreexplotación de recursos. Acciones que actúan sobre el medio biótico. Acciones que implican deterioro del paisaje. Acciones que repercuten sobre la infraestructura. Acciones que modifican el entorno social y cultural.

De entre las muchas acciones del proyecto que previsiblemente produce impactos, se establecen relaciones para cada periodo de identificación de acondicionamiento para los mecanismos de la fase del proyecto. b.

Identificación de las acciones del proyecto Teniendo en consideración la descripción del proyecto, se ha seleccionado las actividades más relevantes del proyecto, tal como se indica a continuación: Fase Inversión: No Se presenta Impactos negativos. Fase Post Inversión: En la operación de la maquinaria agrícola, emite partículas que contamina al medio ambiente, en el mantenimiento de la maquinaria Agrícola que está a cargo de la Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano Rural, en dicho proceso se desarrollara diferentes actividades de mantenimiento de las partes mecánicas de cada uno de las maquinarias, específicamente el lavado de maquinarias, descarga de aceites en el suelo con me tales pesados y residuos peligrosos, lo que generan una contaminación al medio ambiente, todo ello será contrarrestado con el adecuado trabajo de mantenimiento y lavado de las maquinarias, por tanto los impactos negativos que se generara será de pequeña magnitud.


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La utilización de fertilizantes químicos para fertilizar el pasto, o para controlar las plagas y enfermedades, puede producir un impacto ambiental negativo. Son sumamente caros y por eso, rara vez se utilizan en los países en desarrollo. Donde se utilicen, sin embargo, pueden ocasionar problemas de contaminación del agua, al igual que el uso de los materiales orgánicos. Es más común emplear los químicos como herbicidas, o para controlar las enfermedades y puede haber efectos negativos para la fauna, las fuentes de agua (superficiales y freáticas) y la vegetación. El mejoramiento del ganado incluye el cuidado veterinario, el tratamiento y control de las enfermedades, y las técnicas de selección u otras para mejorar la raza. Los aumentos de población del ganado, producido por estos esfuerzos, deberán efectuarse conjuntamente con el manejo del terreno de pastoreo y el control de su uso, para evitar los problemas que pueden ser causados por la mayor presión sobre los recursos. El mejoramiento genético, a largo plazo tiene el potencial negativo de reducir la variación genética natural de las poblaciones, y, por eso, pueden disminuir su resistencia a las enfermedades y la flexibilidad para adaptarse a los cambios de clima. Algunos proyectos emplean alimentación suplementaria durante los tiempos de sequía, para mantener los hatos. Hay que tener cuidado con estos programas, y continuarlos hasta que los pastos se hayan recuperado, adecuadamente, de la sequía. Existe un concepto erró neo acerca de que una vez que se inicien las lluvias, se puede discontinuar los programas de alimentación; pero en realidad, existe un retraso entre el comienzo de las lluvias, y el momento en que los terrenos de pastoreo están, nuevamente, listos para soportar la presión del ganado. Al soltar el ganado muy pronto, se puede hacer mucho daño a los pastos. c.

Identificación de los factores ambientales impactados. La identificación de los factores ambientales han sido determinados en función a su relación directa con las fases del proyecto (Inversión, Post Inversión), en estas fases se afectaría al medio ambiente, por lo tanto estos medios están referidos a los siguientes factores ambientales: Factores Abióticos. Factores Bióticos, Factores Socio-Económicos y Factores Culturales. A continuación se indica los factores ambientales considerados para cada uno de los sub factores y componentes ambientales. Factores Abióticos: aire (modificación del ciclo del nitrógeno, ruido), Suelo (erosión, salinización, compactación, contaminación por relaves mineros de la cuenca del rio Ramis ). Variación del cauce de los ríos durante la época de lluvia y seca (descarga de lodos y material removido). Factores Bióticos. Flora (afectación cubierta vegetal, especies amenazadas, la baja productividad de la flora por efectos contaminantes). Fauna: aves silvestres, roedores, mamíferos, hábitat, especies en extinción. Factores Socio-Económicos: Social (salud pública, seguridad y niveles de vida); Económico (generación de empleo, actividad agropecuaria, recreacional turístico, intercambio comercial de productos agropecuarios); Cultural (educación).


163


d.

Medidas de prevención y/o mitigación  Medidas para el control de la calidad de aire Para evitar la emisión de malos olores  Los productores deberán hacer la limpieza de los corrales permanentemente de tal forma que se evite la proliferación de malos olores y de insectos que atentan contra el bienestar del animal.  Medidas para el control de calidad de agua  Evitar el uso de elementos químicos contaminantes nocivos que atentan contra la vida de los seres vivos.  Será estrictamente prohibido cualquier tipo de vertido, líquido o sólido en el cauce de los ríos, cuerpos de agua y en el canal principal, distribución y laterales.  Los químicos utilizados para los cultivos y tratamientos médicos utilizados por el proyecto no deberán ser dejado en las riberas de los ríos y donde exista fuente de agua.  No se permitirá el acceso de otros animales a los lugares en los cuales los vacunos beban el líquido elemento.  Medidas de mitigación para la protección de suelo  Los sistemas de manejo de los terrenos de pastoreo y sus modelos y condiciones socioeconómicos, están íntimamente vinculados. El deterioro de la productividad de los terrenos, sea por causas naturales (clima) o artificiales, tendrá un efecto negativo sobre los ingresos y la salud de las familias, y la distribución de los escasos recursos entre la población. En cambio, los factores socioeconómicos, como la disponibilidad de la mano de obra, la distribución de las tareas dentro de las familias, los derechos en cuanto al uso del terreno y los recursos, los modelos de propiedad, y las condiciones del mercado, influyen en el manejo de los recursos de los terrenos de pastoreo y ganadería.  Resiembra de aéreas naturales con especies nativas e introducidas a fin de evitar la erosión eólica, hídrica y contaminación de los suelos.  La disposición de desechos en la utilización de fertilizantes  Aprovechamiento de residuos de cosecha, estiércol, abonos verdes, para la elaboración de compost, humus de lombriz tratados mediante la acción biológica , física, química, agua a fin de aprovechar estos recursos para el mejoramiento y aprovechamiento en la agricultura orgánica, abonamiento de los pastos y forrajes que servirá para la alimentación animal.  Medidas mitigadoras para control de erosión  Limitar estrictamente el movimiento de tierra y desbroce de la cobertura vegetal en el área de servidumbre, uso adecuado y mínimo desplazamiento de la maquinaria en el ámbito del proyecto.  Control de las escorrentías en las laderas, previniendo mediante la s aperturas de zanjas de infiltración.  Control de cárcavas mediante diques de contención para evitar la erosión.  Surcos en contorno para evitar perdida del suelo (capa arable).  Medidas para la protección de la fauna silvestre


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    

Prohibir estrictamente la realización de actividades de caza en el área del proyecto y zonas adyacentes. Prohibir estrictamente la tenencia de armas de fuego en el ámbito del proyecto y zonas aledañas, excepto el personal de seguridad autorizada para ello. Control y prevención de contaminación de relaves mineros de la cuenca del rio Ramis, evitando la mortalidad de la fauna silvestre. Evitar el uso de elementos químicos nocivos para la fauna silvestre. Recuperar la biodiversidad de la fauna silvestre en al ámbito de la cuenca de rio Ramis.

 Alteración en los patrones de vida de las poblaciones locales Medidas Mitigadoras:  El proyecto debe evitar en lo posible alterar la vida de los beneficiarios en desmedro de sus hatos ganaderos es por ello que las capacitaciones y asistencias técnicas deberán ser coordinadas adecuadamente y cumplidas en su momento evitando en lo posible suspensión de actividades programadas.  Salud pública y seguridad  Posibilidad de ocurrencia de accidentes laborales  Posibilidad de contraer enfermedades infecto contagiosas y parasitarias.  Evitar el consumo de agua contaminada por relaves mineros, conteniendo elementos tóxicos nocivos para la salud de los seres vivientes.  Medidas Mitigatorias:  La entidad ejecutora deberá cumplir con todas las disposiciones sobre salud ocupacional, seguridad industrial, bioseguridad y prevención de accidentes emanados del Ministerio de Trabajo.  La entidad ejecutora será responsable de todos los accidentes que pudieran sufrir por negligencia suya de sus ganaderos.  La entidad ejecutora suministrara equipos, maquinarias, herramientas implementos adecuados para cada tipo de trabajo, los cuales serán operados por personal calificado y autorizado, solo para el fin con el que fueron diseñados. Se revisara periódicamente para proceder a su reparación y reposición y deberán estar dotados con los dispositivos, instructivos controles y señales de seguridad exigidos o recomendados por los fabricantes.


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CUADRO Nº 69 COSTOS DE MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL ITEM 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

UNID.

DESCRIPCION Plan de prevención corrector Plan de Contingencias Monitoreo de la viabilidad forestal Monitoreo de contaminación agua y suelo Plan de Mitigación COSTO TOTAL

4.12.

MED. Global Global Estudio Global Global

CANT. 1 1 1 1 1

PRECIO

COSTO

UNITARIO 45000 52000 20000 55250 63530

PARCIAL 45,000.00 52,000.00 20,000.00 55,250.00 63,530.00 235,780.00

S/.

SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA Dentro del proceso de selección y priorización de las alternativas de solución se han tomado en cuenta tres aspectos fundamentales, desde los puntos de vista técnico, social y los indicadores económicos. Estos indicadores económicos nos reflejan que la viabilidad del proyecto es rentable con proyecto, desde un punto de vista social, puesto que los valores de VAN es positivo y a su vez, la relación B/C es mayor que uno, así mismo la Tasa Interna de Retorno es mayor a 10%, que es el costo de oportunidad de capital (COK). Además de ello debo indicar que la Alternativa I muestra mejores valores en cuanto a los indicadores de rentabilidad respecto a la Alternativa 2; es decir los beneficios netos aparte de cubrir con los costos generados del proyecto generan una utilidad adicional del S/. 6, 275,159.38 para el horizonte de tiempo del proyecto, y a parte la inversión rinde el 20.17%, y tomando en consideración el indicador de Costo – Beneficio (C/B), se puede concluir en la Alternativa I, que de S/.1.00 invertido se obtiene una ganancia de S/. 0.25 y en la Alternativa II de S/. 1.00 invertido se tiene una pérdida de S/. 0.10 y por consiguiente la alternativa recomendada es la ALTERNATIVA I. CUADRO Nº 70 INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO INDICADORES

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02


5,455,506

5,763,006


4,664,978 5,551,078

4,925,903 1,694,804

TIR

20.17%

12.57%

C/B

1.25

1.10

10%

10%

TCOK


4.13.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN De acuerdo a lo planteado, se tiene un periodo de ejecución de 36 meses (03 años) el cual incluye la elaboración del expediente técnico; presentamos el cuadro de desembolsos requeridos, y avance de metas físicas planteadas, sujetas a especificaciones técnicas (Ver Cuadro Nº 71 y 72).


166


CUADRO Nº 71 CRONOGRAMA DE COMPONENTES FINANCIERO Semestres(Nuevos Soles) COMPONENTE


2do Semestre 2012 117,071 58,275 577,025

1er Semestre 2013 0 87,413 432,769

2do Semestre 2013 0 87,413 432,769

1er Semestre 2014 0 29,138 0

2do Semestre 2014 0 29,138 0


433,568

650,352

650,352

216,784

216,784

2,167,840

109,056

218,113

218,113

0

0

545,282

47,156 74,925 46,828 0 1,463,904

47,156 74,925 46,828 0 1,557,556

47,156 74,925 46,828 0 1,557,556

47,156 74,925 46,828 0 414,831

47,156 74,925 46,828 46,828 461,659

235,780 374,625 234,140 46,828 5,455,506



167

117,071 291,377 1,442,563


CUADRO Nº 72 CRONOGRAMA DE COMPONENTES FÍSICOS COMPONENTES

EXPEDIENTE TECNICO CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y SANIDAD INSTALACIÓN DE TECNOLOGIA PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS DERIVADOS MEDIDAS DE METIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISIÓN GASTOS DE LIQUIDACIÓN

Unidad de Medida DOC. GLOBAL GLOBAL

2do Semestre 2012 100 20 40


GLOBAL

20

30

GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL

40 20 20 20 0

30 20 20 20 0

Semestres 2do Semestre 2013 0 30 30



168


2do Semestre 2014 0 10 0


30

10

10

100

30 20 20 20 0

0 20 20 20 0

0 20 20 20 100

100 100 100 100 100

100 100 100


4.14.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Considerando que los activos serán transferidos a las organizaciones al finalizar la fase de inversión, contando con el nivel alcanzado por la capacitación al recurso humano las organizaciones y la asignación presupuestal a la oficina, ésta deberá prestar el servicio en una forma eficaz y eficiente, asimismo en los costos de operación y de inversión se están considerando los costos de gestión y organización. Se propone que para el presente proyecto se debe ejecutar por Administración Directa, pues la Municipalidad Distrital de Asillo, cuenta con el personal técnico – administrativo para ejecutar el proyecto. La propuesta de administración directa le generaría un ahorro a la unidad ejecutora, tal como lo muestra el cuadro siguiente: CUADRO Nº 73 EXPEDIENTE TECNICO CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y SANIDAD INSTALACIÓN DE TECNOLOGIA PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIA PARA PRODUCTOS DERIVADOS MEDIDAS DE METIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISIÓN GASTOS DE LIQUIDACIÓN Total por periodo

Total por componente 117,071 291,377 1,442,563 2,167,840 545,282 235,780 374,625 234,140 46,828 5,455,506



169


4.15.

MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Fin

Propósito

Componentes

Indicador Ingresos de los productores pecuarios. Cuenca del Rio Ramis.

Medios de Verificación Encuestas a los productores pecuarios de la cuenca del rio Ramis

Supuestos Los ingresos de los productores pecuarios se mantienen de acuerdo a las proyecciones.


Registro de familias beneficiadas

1. Mejorar el conocimiento de las técnicas de mejoramiento genético de vacunos, instalación y manejo de pastos cultivados, forrajes y transformación de la leche en derivados lácteos.


2. Implementación de Postas de Inseminación Artificial para el Mejoramiento genético del ganado vacuno lechero.

1. Se realizará la Capacitación y Asistencia técnica a unidades familiares, en conocimientos de las técnicas de mejoramiento genético de vacunos, instalación y manejo de pastos cultivados, forrajes y transformación de la leche en derivados lácteos. 2. Se incrementará los servicios de Inseminación artificial con realizando servicios por cada técnico de 300 anual, con un promedio de efectividad del 80%. 3. Se incrementará las áreas en 12000 has de avena forrajera y

Indicadores inmediatos. • Registro de Unidades familiares. • Reporte de orden de compras de equipos, materiales, insumos para la Inseminación artificial. • Reporte de adquisición de semillas e instalación de Forraje. • Viajes realizados (hojas de viaje). Indicadores de mediano plazo. • Reportes de -seguimiento y monitoreo de las actividades planificadas. • Encuestas a los beneficiarios sobre mejoras en su ganado vacuno.

1. Mejorar el conocimiento de las técnicas de mejoramiento genético de vacunos, instalación y manejo de pastos cultivados, forrajes y transformación de la leche en derivados lácteos. 2. Implementación de Postas de Inseminación Artificial para el Mejoramiento genético del ganado vacuno lechero. 3. Adquisición de semillas, por parte de las instituciones del Sector (semillas e insumos agrícolas). 4. Implementación de plantas procesadoras de derivados lácteos (Plantas queseras artesanales y especializadas). Familias beneficiarias de la cuenca del rio ramis del distrito de Asillo, que están dispuestas a participar y lograr cambio de actitudes para mejorar el ganado vacuno lechero, incrementar la producción de Forraje y consecuentemente lograr mejor ganado vacuno. Presupuesto aprobado como contrapartida, a través del proceso de Presupuesto Participativo 2012. Desembolso oportuno de presupuesto. El equipo profesional del Municipio conoce y están motivados para el logro de los objetivos. Cumplimiento de los Convenios suscritos.

Mejora del nivel y calidad y nivel de vida de los productores de ganado vacuno lechero, de las comunidades de la Cuenca del rio Ramis del distrito de Asillo. Incrementar la producción y productividad del ganado vacuno lechero en las comunidades de la cuenca del rio Ramis del distrito de Asillo.

3. Adquisición de semillas, por parte de las instituciones del Sector (semillas e insumos agrícolas). 4. Implementación de plantas procesadoras de derivados lácteos (Plantas queseras artesanales y especializadas).


171


Actividades

1. Implementación de Programas de Capacitación en las técnicas de mejoramiento genético de vacunos, instalación y manejo de pastos cultivados, forrajes y transformación de la leche en derivados lácteos. 2. Implementación de Postas de Inseminación Artificial para el Mejoramiento genético del ganado vacuno lechero, para ello se tiene previsto de Postas debidamente equipados con sus respectivos técnicos inseminadores calificados. 3. Instalación de pastos cultivados avena en un promedio de 12000 has, y 5400 has de alfalfa, en los tres primeros años de ejecución financiera. 4. Implementación y equipamiento de plantas procesadoras de derivados lácteos.

5400 has de alfalfa, para el cual el municipio sub vencionará en un 50 % el costo de la semilla, 4. Se mejorará el procesamiento de derivados lácteos en los diferentes tipos de queso, para ello se implementará y equipará 12 plantas artesanales y 02 plantas especializadas. 1. En eventos de capacitación, se tiene presupuestado un monto de S/. 291, 376.00, en los tres años de ejecución financiera, gastos que se realizarán en alimentación, materiales, insumos y pago por servicios no personales 2. Implementación de Postas de Inseminación Artificial, se realizará una inversión de acuerdo al siguiente detalle: .Postas de inseminación S/. 1’442,562.00. Agro veterinaria y Botiquín, Personal, Equipamiento. Para la instalación de pastos cultivados y forrajes se realizará con aporte del Municipio en el costos de la semilla el cual en las 12000 Has tiene el siguiente detalle: Municipio 50% subvencion costo de semillas, un monto total de S/. 2`167,840.00. . 5. Implementación para derivados lácteos S/. 545,280.00, Medidas de impacto ambiental S/. 235,780,00.

• Perfil y Expediente Técnico • Facturas y/o Boletas. • Convenio con Organizaciones



172

Presupuesto aprobado como contrapartida, a través del proceso de Presupuesto Participativo 2012. Desembolso oportuno de presupuesto. El equipo profesional del Municipio.


CAPITULO 5

5 Conclusión


173


V. 5.1.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES  El Objetivo Principal del proyecto es lograr “INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA DE RIO RAMIS DEL DISTRITO ASILLO.”, mediante los ejes de Transferencia tecnológica y asistencia técnica en alimentación de la ganadería lechera, Transferencia tecnológica y asistencia técnica en mejoramiento genético de vacunos de leche, Transferencia tecnológica y asistencia técnica en sanidad animal y Fortalecimiento organizacional.  Con el presente proyecto se pretende afrontar el problema principal de LIMITADA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO LECHERO EN LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO RAMIS DEL DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA DE AZANGARO.  La sostenibilidad del presente proyecto está plenamente asegurada debido a que los beneficiarios atribuibles al proyecto al impactar directamente con la calidad de vida de la población beneficiaria generan un compromiso formal y una participación activa total con el proyecto, aplicación de tecnologías innovativas resultado de las capacitaciones, incremento de los ingresos económicos en las familias beneficiarias, generación de empleo permanente.  La ejecución del presente proyecto no causara efectos ambientales negativos de gran magnitud, es más contribuirá directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras actividades ajenas al presente proyecto. El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.  Los resultados de la evaluación social y Privada del proyecto con la Metodología de Beneficio Costo, establece que la Alternativa I es la de menor costo y más rentable, tanto a nivel de componentes como a nivel global. Viabilidad técnica El presente proyecto planteado es técnicamente viable porque permite dar solución al problema principal del ámbito de las comunidades del distrito de Asillo, mejorando de esta forma los ingresos económicos de sus pobladores, impulsando el empleo en las actividades agropecuarias y reduciendo los niveles de pobreza, desnutrición y analfabetismo. La alternativa 1, que se plantea es la seleccionada, por su solides en su viabilidad técnica, viabilidad económica, viabilidad ambiental y viabilidad social, por su solidez de la propuesta en alcanzar la solución integral de la problemática agropecuaria en el área de influencia del proyecto.

Viabilidad económica Los indicadores económicos analizados para la Alternativa 1 y 2, indican que el proyecto es económicamente rentable en los niveles de la producción pecuaria, la cual contribuirá a mejorar los ingresos económicos de los pobladores del ámbito del proyecto.


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INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO INDICADORES

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02


5,455,506

5,763,006


4,664,978 5,551,078

4,925,903 1,694,804

TIR

20.17%

12.57%

C/B

1.25

1.10

TCOK

10%

10%


Viabilidad ambiental El Impacto Total del Proyecto, desde el punto de vista ambiental es Positivo. Los efectos negativos serán superados mediante las medidas de mitigación ambiental propuestos, de tal manera que los impactos ambientales potencialmente negativos, no se constituyan en limitantes y/o restrictivos para la ejecución del proyecto. Viabilidad social La población beneficiaria consolidará sus organizaciones de base, para alcanzar el nivel de desarrollo agropecuario mediante los cursos de capacitación en los aspectos de organización y gestión comunal, manejo de riego, técnicas de producción, mercado y canales de comercialización de los productos pecuarios de la zona. Se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de política sectorial, regional y local, en consecuencia de ello se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito y Gobierno Municipal y por ende del Gobierno Nacional. Por lo tanto, se elige la alternativa 1, seleccionada como la más conveniente y apropiada para la ejecución del Proyecto; considerando el beneficio costo de S/. 1.25 .El tipo de la actividad consiste en asistencia técnica y capacitación en el mejoramiento genético de vacunos, cultivo y manejo de pastos cultivados y forrajes anuales, transformación de productos, búsqueda de mercado y organización. El Proyecto es viable Técnicamente , porque permitirá: incrementar la la calidad genética del hato ganadero, por otra parte se ampliará la frontera agrícola de piso forrajero con cultivo de avena forrajera, elevando los rendimientos de producción a 50,000 kilos de materia verde por unidad hectárea del cultivo de avena forrajera, mejorar las técnicas de conservación de forraje vía heno y ensilado, elevar los índices de producción y productividad del hato ganadero; viable Económicamente, porque permitirá elevar los índices productivos y reproductivos del ganado vacuno lechero, incrementar la producción de leche de a 12 Litros/vaca/día, así mismo el peso vivo y la producción de leche, entre otros, generando mejorar sus ingresos económicos a nivel familiar de los criadores de ganado. Socialmente, permitirá el fortalecimiento de los niveles de organización a nivel de comunidades, Asociaciones de productores y la participación activa de la mujer (enfoque de género), en el desarrollo de la ejecución del Proyecto. Ambientalmente es viable ya que las actividades del Proyecto no presentan impactos negativos de relevancia, y solo son temporales, por lo que no comprometen la situación del medio ambiente. Muy por el contrario con la instalación del cultivo de alfalfa se mejora la calidad del suelo mediante la incorporación de Nitrógeno atmosférico, enriqueciendo de esta manera el suelo. El Proyecto debe implementarse; ya que tiene una importancia en el impacto sobre las mejoras de la disponibilidad de pastos cultivados y forrajes anuales para el desarrollo pecuario y desarrollo social de la Región Puno, así como también para el fortalecimiento de las Comunidades,


175


asegurando su participación de manera directa en las actividades del Proyecto; de este modo, será garantizado la sostenibilidad del Proyecto. 5.2.

RECOMENDACIONES  Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de sostenibilidad  Por los resultados obtenidos en la evaluación social del proyecto se concluye que es un proyecto viable por lo que se recomienda su ejecución, la misma que no demandara otros estudios de pre inversión por tratarse de una inversión menor cuya aprobación depende de la OPI de la Municipalidad Distrital de Asillo.  La demanda por los servicios que el proyecto brindara está garantizado en razón de que es prioridad para los productores agropecuarios el mejoramiento genético, sanidad, alimentación, producción de leche y derivados lácteos y ser competitivos en los mercados regionales y nacionales e incluso internacionales. Todas estas acciones dan la soportabilidad necesaria al proyecto.


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CAPITULO 6


6 Anexos

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VI.

ANEXOS


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ANEXO 01: PRESUPUESTO Y CALCULOS DE EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PROYECTO, ALTENATIVA 1


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ANEXO 02: PRESUPUESTO Y CALCULOS DE EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PROYECTO, ALTENATIVA 2


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VACUNOS- ASILLO

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