MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO 2013 OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
LIC. VICTOR CUTISACA SUCARI ALCALDE
ASILLO, MARZO DEL 2013
ALCALDE DISTRITAL DE ASILLO GESTION 2011-2014
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
Lic. Víctor Cutisaca Sucari REGIDORES:
Prof. Pedro Apolonio Ccallohuanca Ccallohuanca Ing. Ivar Cari Quispe Sra. Benedicta Huamán Calcina Sr. René Sucari Atamari M.V.Z. Aníbal Hualla Castillo
FUNCIONARIOS RESPONSABLES Dr. Luis Antonio Condori Romero GERENTE ADMINISTRADOR ING. Jorge Humpiri Aquice PLANIFICACION Y PRESUPUESTO C.P.C Sendulfo Vilca HuarancaCONTADOR Dr.Klever e. CoaquiraTicona ASESOR LEGAL Dr. Abundio Mamani Muñoz SECRETARIA GENERAL ING. Vidal Mamani Lipa INFRASTRUCTURA E INVERCION SOCIAL C.P.C. Andrés Chata Amanqui ABASTECIMIENTO Lic. Luis N. Ramos Sucapuca. JEFE PERSONAL Bach. Rolando Castillo Choquehuanca. TESORERIA
ÍNDICE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO- 2013
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
PRESENTACIÓN.......................................................................................5 I.MARCO LEGAL:.....................................................................................5 II. INFORMACIÓN DEL DISTRITO DE ASILLO......................................................6 a)
Ubicación Geográfica.......................................................................................6
b)
Límites............................................................................................................. 6
c)
Población......................................................................................................... 6
d)
Situación Actual............................................................................................... 7
e)
Atractivos Turísticos......................................................................................... 7
f)
Roles Económicos............................................................................................ 7
g)
Problemática Socio Económica........................................................................9
III.
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL................................11
03.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS...........................................................................11 03.2 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL.........................................................11 03.3 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA........................................................................12 03.4 PRIORIDADES INSTITUCIONALES.................................................................12 03.5 VISIÓN.......................................................................................................... 12 03.6 MISIÓN.......................................................................................................... 13 03.7 VALORES....................................................................................................... 13 03.8 PRINCIPIOS................................................................................................... 13 03.9 LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS............................................................14 03.10 ANÁLISIS FODA........................................................................................... 15 ANÁLISIS INTERNO:............................................................................................... 15 FORTALEZAS:.................................................................................................... 15 DEBILIDADES:................................................................................................... 16 OPORTUNIDADES:............................................................................................. 16 AMENANZAS:.................................................................................................... 17 IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD.................................18 V.- MARCO PRESUPUESTARIO................................................................19 VI. ACTIVIDADES PRESUPUESTARIAS Y EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.....................................................................................20 VII. PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 POR UNIDAD ORGÁNICA:..............................................................................20 1. ÓRGANOS DE GOBIERNO..................................................................................20 1.1. CONCEJO MUNICIPAL..................................................................................20 1.2. ALCALDÍA................................................................................................... 21 2. ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACION................................................22 2.1. COMITÉ DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL........................................................22
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 3.ÓRGANO DE DIRECCIÓN....................................................................................23 3.1 GERENCIA MUNICIPAL.................................................................................23 4.ÓRGANO DE CONTROL......................................................................................24 4.1. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL......................................................24 5. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO........................................................................25 5.1. OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA.................................................................25 5.2. OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.............................................26 6.ÓRGANOS DE APOYO.........................................................................................28 6.1. OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL............................................................28 6.2. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL..........................................................29 6.3. OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO.......................................................31 6.4. OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:...............................................32 7.ÓRGANOS DE LINEA.......................................................................................... 37 7.1. SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA...............37 7.2. SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL...............................38 7.3 SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS....................51 7.4 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS........................54 IX. CONCLUSIONES................................................................................57 X. ANEXOS............................................................................................ 58
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PRESENTACIÓN En esta nueva Gestión Municipal, se ha programado para el año 2013 las políticas de optimizar la capacidad de la gestión administrativa, operativa y participativa, así como de los servicios municipales que brinda la municipalidad. Es así, que nos encontramos ante un nuevo ejercicio del gobierno municipal cuya agenda de mayores realizaciones y posibilidades ha permitido determinar los OBJETIVOS GENERALES para el Ejercicio 2013 El presente documento denominado “Plan Operativo Institucional 2013”, herramienta de gestión que de conformidad con las Directivas emitidas por la Dirección General de Presupuesto Público del MEF y por otros organismos del Estado, referidas a la Programación, Formulación y Aprobación de los Presupuestos Institucionales y Planes Operativos, permitirá consolidar logros y asumir nuevos retos Su contenido refleja el ejercicio democrático y planificado de la gestión municipal y reúne, en ese sentido la articulación de un Plan Estratégico Institucional – PEI y un Plan Operativo Institucional – estos constituyen instrumentos de gestión que permite la revisión de la Misión, el desarrollo de la Visión, así como la definición de los Objetivos, desde la elaboración del Diagnóstico Estratégico sustentado en el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). El Plan Operativo Institucional, tiene su punto de partida en los Objetivos Estratégicos o Generales vinculados directamente a los Programas Presupuestales, que sustentan a su vez los Objetivos Parciales y Específicos de cada Oficina y Unidad , relacionados con las actividades Presupuestales, de conformidad con el clasificador funcional programático declarado para el ejercicio fiscal 2013 .Asimismo, el Plan Operativo Institucional sintetiza los planes de acción de todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad, programando sus metas cuantificadas y acciones o actividades a ejecutarse en el año 2013, Plan que guarda relación directa con el Presupuesto de esta Corporación Edil para el ejercicio fiscal 2013, especificando los procesos operativos de cada una de ellas, para hacer realidad nuestros objetivos institucionales.
I. -
MARCO LEGAL: Constitución Política del Perú, artículo 194° y su artículo 195°. Ley Orgánica de Municipalidades N°27972Ley N° 28411 – Ley general del sistema Nacional de Presupuesto. Ley N° 27785 – Ley Orgánica del sistema nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Ley N° 29628 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico Para el Año Fiscal 2012. Ordenanza Municipal N° /2013-MDA, que aprueba la modificación de la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Asillo. Decreto supremo N° 034-82-PCM, Formulación y Aplicación de Política de Gestión y Planes Operativos Institucionales. Resolución Directoral N° 014-2010-EF/76.01 que aprueba la Directiva N° 003-2010EF/76.01 – “Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico”, para el año 2013.
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II. INFORMACIÓN DEL DISTRITO DE ASILLO BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE L DISTRITO DE ASILLO
El Distrito de Asillo, es creado bajo decreto supremo de la fecha 02 de mayo de 1854,cristalizandose así el gran deseo de la población Asileña y conforme a la normatividad legal vigente a la constitución política del estado tiene autonomía política, económica y administrativa en los asunto de su competencia, por tal razón tiene facultad de ejercer actos del gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, en concordancia con la ley orgánica de municipalidades ( ley 27972). La Municipalidad Distrital de Asillo ha adoptado una estructura orgánica gerencial, de conformidad con la ley orgánica de municipalidades (ley Nº 27972). A fin de lograr el desarrollo integral, sostenible y armónico de los habitantes que pertenecen a la jurisdicción de Asillo, es por ello y para lograr los objetivos planteados se ha establecido lineamentos establecidos por pliego, los cuales han sido tomados para la elaboración del presupuesto institucional de apertura 2013, se ha tomado en cuenta los objetivos y escala de prioridades de la institución, según lo establecido por la directiva Nº 004-2012-EF/50.01, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En la elaboración del presupuesto institucional de apertura del presente ejercicio 2013, están contemplados las necesidades básicas de la población y el ámbito rural. Tanto en lo que respecta en servicios públicos e inversiones, garantizando la prestación de los servicios administrativos en forma eficiente.
a) Ubicación Geográfica El Distrito de Asillo se encuentra ubicado en el departamento de puno, provincia de Azángaro está situado a22km de la capital de provincia, en dirección Norte este presenta una altitud de 3.954m.s.n.m con una extensión territorial de 392.38 km2, que representa el 8% del área total de la provincia de Azángaro y 1% de total de la región Puno.
b) Límites Asillo limita por el este con los distritos de San José y Azángaro; por el sur con los distritos de Tirapata y Azángaro; por el oeste con el distrito de Orurillo y Ayaviri; por el norte con los distritos de Potoni, San Antón y Antauta
c) Población Población general 17.215 habitantes discriminado en 9.022 habitantes de población femenina y 8.193 de población masculina, el 30% (5165) de la población es urbana y el (12.050) es población rural
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d) Situación Actual El Distrito de Asillo está considerado como zona extrema pobreza, la población urbana se dedica a la actividad comercial asistiendo a las ferias o ccatos de diferentes localidades aledañas al distrito y extra distritales, siendo el principal mercado de provisión de mercaderías para la comercialización la ciudad de Juliaca un segmento de la población captados por la administración pública y privada, especialmente en el sector educación, y la población rural a la actividad agropecuaria destacando la ganadería y cultivo de productos alto andinos sin embargo siendo el sector que no cuenta con el apoyo suficiente por parte del estado. El desempleo en el presente ejercicio disminuyo enormemente Debido a que en este ámbito se está desarrollo ando diferentes obras las mismas que absorbió la mano de obras a tal punto que llego a dar empleo temporal a los distritos aledaños.
e) Atractivos Turísticos.
RESTOS ARQUEOLOGICOS
CHACCOCUNCA
Fortaleza Incaica y Chullpas
CHAUPI API
Chullpas y Fortalezas
JILA
Chullpas, Ruinas de Inampu
SILLOTA
Chullpas
LLACTA SILLOTA
Estructura de Planta Circular
VILQUE PITIQUITA
Murallas que rodean la cima del cerro y en su interior estructuras de piedra
Q´AJRO
Estructuras circulares ubicadas al interior de la muralla
ASILLO
Ruinas de Machu Asillo
CALVARIO
Andenería y murallas circulares de piedra
KALAHUALA
Estructuras circulares (Chullpas), andenería en las faldas del cerro, murallas que lo rodean
PUMPUSILLANI
Cuevas
TUTUICARA
Ruinas
ATRACTIVOS ARQUITECTONICOS ASILLO
Templo San Jerónimo
ATRACTIVOS NATURALES COTARSAYA
Meseta de Cotarsaya
CALZADA
Aguas minerales
HUNT´UMA
Aguas Termo Medicinales
f) Roles Económicos f.1. Roles Del Pasado
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En los tiempos de las Haciendas, Asillo desempeñaba los siguientes roles: Productor de ganado vacuno en pie para camal, comercializado en los mercados de Arequipa y Lima. Productor de carne de Ovino para los mercados de Azángaro, Juliaca y Arequipa. Productor de Lana y fibra comercializado por intermediarios en el mercado de Arequipa para exportación. Productor de charqui y chalona para la ceja de Selva y algunos campamentos mineros. Productor de Chuño negro y chuño blanco comercializado en los mercados locales. Productor de pieles de vacunos y ovinos para el mercado regional (Arequipa). Productor de queso paria y mantequilla comercializado en Arequipa y Cusco. Productor de quinua comercializado en el mercado regional. f.2. Roles Actuales. Debido a la disponibilidad del recuso hídrico en Asillo se diferencia dos zonas productivas: la zona sur con una actividad agropecuaria bajo secano y la zona norte con actividades agropecuarias bajo riego, que les permite mejorar su piso forrajero mediante la instalación de pastos cultivados y por consiguiente incrementar la productividad de su ganado, principalmente del ganado vacuno lechero. En este contexto se tienen los siguientes roles económicos de acuerdo a la zona. Zona Norte Centro productor pecuario especializado en la crianza de ganado vacuno de engorde para la venta en pie a los mercados de Cusco, Arequipa y Lima. Centro productor de ganado lechero, destinado a la elaboración de queso tipo paria a nivel familiar y en plantas queseras, comercializado en los mercados regional y nacional. Centro productor de ganado Mejorado para reproducción y de recría comercializado en la feria de Progreso, cuya principal demanda proviene de las provincias de Huancané, Sandia, Carabaya, Puno y el Collao. Centro productor de carne de ovino, alpaca y porcinos, para los mercados local y regional. Productor de tunta y chuño comercializado en el mercado local y regional. Zona Sur Productor de lana, fibra y pieles en menor escala, comercializados directamente a los intermediarios.
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Productor de quinua y cebada de grano, para el mercado local. Productor de papa ccompi para el mercado local. Productor de cañihua para el mercado local. Productor de avena de grano, para semilla. f.3. Roles Económicos Futuros Centro productor de lácteos y derivados (queso tipo paria y quesos madurados) con calidad certificada para el mercado regional y nacional. Centro productor de ganado de alta calidad genética y de engorde en vacunos y ovinos para el mercado regional y nacional. Centro de transformación de productos pecuarios (charqui y chalona) para el mercado regional y nacional. Productor de granos ecológicos andinos (quinua y cañihua) para el mercado regional, nacional e internacional. Productor de artesanías de tejido a punto y telar, con calidad competitiva en el mercado nacional e internacional. Circuito turístico articulado a la Ruta Cordillerana, sustentado en sus atractivos arqueológicos, arquitectónicos, naturales y culturales.
g) Problemática Socio Económica. Las comunidades del distrito de Asillo, durante el ejercicio 2010 recibieron beneficios tangibles respecto de los proyectos desarrollados en años anteriores, la misma que se ha concretizado en la instalación de índices cercanos al 100% de las comunidades con el servicio de energía eléctrica asimismo cabe recordar que estos aun no llegan a su totalidad. Por otro lado aun continúa pendiente los servicios de agua potable y desagüe la misma que resulta una necesidad prioritaria para el pueblo de Asillo pues estos perecieran estar legos de ser atendidos. Es decir podemos de mencionar que solo el 14% de la población total del distrito cuenta con agua potable y desagüe así como un 76% de luz eléctrica faltando aun un gran porcentaje por cubrir estos servicios básicos en el distrito de Asillo. El servicio de transporte en el distrito de Asillo, se ha incrementado de manera considerable por la ejecución del asfaltado de Asillo Azángaro posibilitando el ingreso de varias unidades vehiculares que haces servicio diario de Azángaro Asillo y viceversa, en forma permanente, aun los transportes continúan algunos desarrollando sus actividades cotidianas por la ruta AsilloTirapata, Pucara, Juliaca, pero estos vienen disminuyendo, por la situación de la carretera en la
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que se encuentra este tramo en mal estado de mantenimiento y conservación, por ende urge la culminación del asfalto de esta vía. Asillo como el distrito de mayor población presenta problemas de analfabetismo, desnutrición, precaria tecnología usada en sus principales actividades agropecuarias, deficiente serbio de agua y desagüe, escaso desarrollo de capacidades de la población urbana y rural. La actividad predominante, del distrito así como de la provincia en su conjunto es la actividad de la ganadería, condicionado la producción de avena forrajera y de pastos cultivados. Los productos más rentables son precisamente las carnes rojas, el queso, la fibra de alpaca, chalona, el charqui, la quinua y la cañihua. El distrito de Asillo, posee una población de 4,150 alpacas, de las cuales el 76% es de esquila, con un rendimiento de 1.8kg. De fibra por animal, una producción de 4 TM, en carne tiene un rendimiento de 22.8kg. por animal con una producción total de 7TM por año, la cría de alpaca es beneficiosa por cuanto la libra de fibra esta por los dos dólares dado el esfuerzo del gobierno de regular el precio en el mercado comprando este producto, así con la comercialización de animales reproductores para redoblamiento asimismo posee una población de 12, 120 cabezas de ganado vacuno, de los cuales son vacas de ordeño 1,800 que producen 569 TM al año con un rendimiento de 353,7 litros al año, una saca de 2150 animales, con una producción de 320 TM de carne, con un rendimiento anual de 148.8 Kilos por animal. En la economía campesina de subsistencia la producción de queso mas responde a la necesidad inmediata del mercado entonces el campesino no lo hace ya como una actividad rentable sino como una situación de emergencia para que la producción de leche no se malogre, en cambio para los agricultores que poseen buena ganadería lechera y que tienen posibilidades de colocar su queso en mercados urbanos y selectivos si les es rentable. Posee una población de 53,170 cabezas de ovinos, de la cual se alquila el 76% dando un rendimiento de 1.7 kg por animal y una producción de 70 TM, con una saca de 10,620 animales se obtiene una producción de 139 TM con un rendimiento de 13.1 kg por animal. En el distrito de Asillo por su infraestructura productiva que genera buena calidad en su producción ganadera pues el centro poblado de progreso se ha convertido en un eje de comercialización del ganado del norte de la región Puno. El k’ato o feria semanal que se desarrolla a cabo todos los días jueves de cada semana, donde a él concurren productores de Asillo, progreso, Orurillo, san Antón, San José y Potoni, así como los comerciantes de ganado de saca, de las ciudades de Arequipa, Sicuani, Cusco, Lima y en el departamento principalmente de Acora, Taraco e Ilave. Los derivados pecuarios más comerciales son la leche, los quesos, carnes de ovino, en carcasa, cuero, lanas y fibras y entre los productos agrícolas se tiene la quinua, papa, cañihua, chuño y la tunta.
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En todos estos productos se desarrollan redes de rescatista e intermediarios, los que proceden de la localidad de Asillo y progreso, así como de Azángaro, José Domingo Choquehuanca, Tirapata, Ayaviri, Juliaca y Puno. Los precios de venta de los productos pecuarios, sus derivados agrícolas son similares a los de otros distritos de la provincia de Azángaro y de Melgar. Entre los recursos potenciales para el turismo se puede considerar al templo del distrito con características arquitectónicas coloniales, como una JOYITA ARQUITECTONICA. En el cerro Inampu existe una ciudadela pre inca con muchas chullpas, ubicado a tres kilómetros de progreso, como quien se va a san Antón: otra ciudadela pre inca denominada Machu Asillo, con un camino de los incas. A este poblado se le conoce con el apelativo de CHAKO AHUAS, por la gran cantidad de esta tierra comestible que existe en San Miguel y Copacondori. No existe institución que promueva el turismo, tampoco ninguna empresa de este tipo, solo hay turismo de paso con destino a San Gabán y Ollachea, la municipalidad de alguna manera y de acuerdo al alcance de sus recursos promueve la misma.
III.
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.
03.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1. Contribuir a mejorar la prestación de los servicios asistenciales de salud y Fomentar la
prevención de riesgos del individuo, familia y a la comunidad en general. 2. Desconcentrar los servicios educativos y mejorar las condiciones de enseñanza aprendizaje en todos los niveles. 3. Desarrollar una cultura descentralista y de concertación de los GobiernosLocales Instituciones, y las Organizaciones Sociales de Base, para la toma de decisiones en la identificación y priorización de Proyectos de Desarrollo. 4. Mejorar las condiciones de acceso a zonas turísticas y promover la concientización ciudadana de respeto a la identidad cultural. 5. Promover la producción Forestal, Agropecuaria y Pesquera en gran escala, orientado a la generación de valor agregado, para su colocación en el mercado nacional y extranjero. 6. Fomentar la integración vial de los pueblos alejados a los centros de consumo y dotar de mejores condiciones de transitabilidad urbana. 7. Ampliar las condiciones de cobertura para el acceso a la electrificación de zonas rurales y urbano-marginales. 8. Modernizar la Administración Pública acorde al proceso de descentralización dePaís.
03.2 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL
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El proceso de planificación propuesto en el presente documento está orientado a la articulación de un modelo de desarrollo sostenible, a través de la estrategia de descentralización y desconcentración, propiciada desde el Gobierno Central. Esta política que ha sido motivada para la realización de un taller participativo localprocura la construcción de una sociedad donde la base fundamental sea la democracia participativa, la transformación productiva y la equidad, en la búsquedade un desarrollo más equilibrado y sostenible, lo cual genera una mejor distribuciónterritorial del ingreso, sobre la base del aprovechamiento de las potencialidades quetiene el Distrito de Asillo.
03.3 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 1. Prestación de Servicios Públicos y Sociales 2. Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y de servicios públicos Municipales. 3. Protección y conservación del medio ambiente 4. Promover la participación vecinal en el que hacer municipal. 5. Promover el desarrollo de la economía local. 6. Promover el desarrollo distrital en forma concertada 7. Promover el desarrollo de capacidades 8. Promover y ejecutar programas y proyectos de infraestructura social, Productiva y ambiental 9. Disminuir la desnutrición crónica en el distrito 10. Promover la participación de la población en la seguridad interna
03.4 PRIORIDADES INSTITUCIONALES La Municipalidad Distrital de Asillo, tiene como finalidad mejorar la calidad devida de la población de este distrito, mediante un proceso sostenido de desarrollo,con inversión pública y privada atendiendo los principales servicios básicos, educación y cultura, salud, mejorar las principales vías de acceso, realización deobras para el desarrollo local y hacer participar a los pobladores de losAsentamientos Humanos de la zona, orientándoles a generar su propia fuente deingresos. La Generación de Empleo La Inversión y Promoción La Paz Local. Para el 2012 la priorización concretamente es para gestionar proyectos,mejoramiento vial de las calles del Distrito de Asillo, atención de pequeñas obras por convenio, equipamiento deLocal Municipal, Apoyo en la Educación, una adecuada Administración en elPrograma del Vaso de Leche, Así mismo implementar el sistema de Focalización deHogares realizado a través del Programa SISFHO.
03.5 VISIÓN. Asillo, distrito productivo líder de la región. tiene una población fortalecida y comprometida con la gestión de su desarrollo, con conciencia ecológica y ambiental, innovadora, honrada, y respetuosa del ejercicio de derechos y responsabilidades, con una economía que crece sostenidamente y se evidencia en el mejoramiento del nivel nutricional, la población conoce y
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practica el cuidado de la salud, a mejorado la calidad de la educación, reduciendo la tasa de analfabetismo, y cuentan con servicios básicos de calidad; así mismo la capital del distrito y los centros poblados menores crecen en forma planificada y articulada territorialmente, donde el sistema vial ha sido optimizado y es mantenido en condiciones de transitabilidad. Las instituciones y organizaciones han logrado potencializar sus capacidades y conjugar esfuerzos; sus autoridades y lideres son transparentes, democráticos, creativos, respetuosos, con vocación de servicio, superación y participan sinérgicamente en el desarrollo de las actividades.
Cuentan con ganado con alto valor genético y de engorde en vacunos y ovinos; con productos pecuarios competitivos, especializado en la transformación de productos lácteos y cárnicos; así mismo es reconocido como productor de granos ecológicos andinos y como un centro artesanal – turístico, articulados al mercado regional, nacional e internacional con un ecosistema sustentable.
03.6 MISIÓN Promover, planear y ejecutar políticas que garanticen al distrito de Asillo, el desarrollo local sostenible e integral del ser humano, orientado adecuadamente los recursos a la satisfacción de las necesidades de la población urbana y rural así como al logro eficiente de servicios administrativos públicos e forma oportuna con calidad y a costos razonables; con acciones orientados al sector productivo, comercio y servicios, apoyando además acciones de carácter cultural, deportivo y recreativo, utilizando modernos sistemas de gestión al ritmo del desarrollo comercial, productivo en el marco de la aptitud ganadera de la zona y el logro de la consolidación d una infraestructura vial y urbana, cuidando el desarrollo armónico y equilibrado del medio ambiente y equilibrado del medio ambiente y ecología en estrecha cooperación con la población.
03.7 VALORES. Transparencia: Tanto el presupuesto, las licitaciones, contrataciones, adquisiciones recaudaciones, así como el patrimonio y los proyectos están a la vista de la población, y pueden ser consultados con el personal responsable Municipalidad Distrital de Asillo y en las respectivas Oficinas. Ética: Se toma en cuenta los principios institucionales y las opiniones de los vecinos. Imparcialidad: Las decisiones se toman en beneficio de la sociedad en su conjunto, respetando los intereses de cada una de las partes. Respeto: Todas las personas merecen ser tratadas respetuosamente, no toleramos el trato irrespetuoso o abusivo. Compromiso: Trabajamos con responsabilidad para servir a la comunidad. Integridad: Estamos comprometidos con la rectitud y la honradez. Honestidad: Actuamos siempre respetando la verdad y la justicia. Liderazgo: Tomamos la iniciativa para gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y servir de formar eficaz y eficiente.
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03.8 PRINCIPIOS Solidaridad: El Gobierno Municipal tiene como fin alcanzar el bien común, más allá de los intereses particulares. La solidaridad como hábito, como una forma de vida, es un signo de las nuevas formas de expresión que imponen las nuevas realidades económicas y culturales. La solidaridad entre vecindarios, entre grupos sociales, entre empresas y entre las distintas áreas de trabajo. Lealtad al Municipio: No poseemos ningún interés económico, ni político, ni financiero, ni de amistad u otra índole que estén en conflicto con el desempeño concienzudo de nuestros deberes en el Municipio, asimismo no participamos en transacciones económicas, ni financieras o de cualquier otra índole que estén en conflicto con el desempeño consiente de nuestras funciones. Probidad: No solicitamos, ni aceptamos regalo alguno, ni ningún otro valor monetario de ninguna persona o entidad que busque acción oficial a su favor, o cuyos interés pueden afectar sustancialmente el desempeño de nuestras funciones, así como nuestros deberes cívicos y competencias en la Alcaldía. Discrecionalidad: No usamos el cargo público con fines de ganancia particular ni grupal, ni por el lado oculto del poder, por tanto no hacemos alianzas con los políticos, ni burócratas, no con los grupos de privilegiados para tal fin. Respeto a las normas: Nos adherimos a todas las leyes y reglamentos que ofrecen igualdad de oportunidades a todos los vecinos, sea cual fuere su raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad o impedimento físico. Rendición de Cuentas: A más informes o rendición de los actos públicos, habrá menos irregularidades. Actitud proactiva: La actitud proactiva está presente en el accionar en la institución para alcanzar los objetivos trazados y para solucionar los problemas que se presentan. Igualdad de acceso: No admitimos ningún tipo de discriminación, ya sea por situación social o personal, religión o edad.
03.9 LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. La formulación de los objetivos estratégicos de desarrollo ha sido pensada desde los espacios locales, Este proceso se facilita para que nuestro Distrito pueda elaborar sus planes de desarrollo que cuentan con objetivos estratégicos construidos desde los años en que fueron exigidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. La construcción de una propuesta de desarrollo estratégico implica tener en cuenta los aportes de los pobladores expresados en sus planes, incorporar las propuestas de los agentes participantes convocados para tal fin y terminar elaborando un listado objetivos a largo plazo que sea expresión de una propuesta articuladora y prospectiva del distrito de Asillo. Tres son los insumos que se han utilizado para formular los objetivos estratégicos de desarrollo del Distrito de Asillo. Si bien los objetivos generales suelen ser considerados como la “grandes avenidas que nos conducen al logro de la visión”, los objetivos específicos pueden ser comparados a las vías de acceso que conducen a esas carreteras, engrosándolas y haciendo posible que sean tales. Sin objetivos específicos los objetivos generales pueden convertirse en simples declaraciones generales, que suenan bien, pero que no tienen relación más directa con las realidades concretas. Los objetivos específicos que estamos considerando los hemos agrupado en relación por cada objetivo estratégico, reconociendo que tanto los objetivos específicos, como los estratégicos son separados sólo por razones explicativas ya que en la realidad se cruzan y cada
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uno de ellos tiene que ver con los otros. Por ello son valiosos los enfoques de intersectorialidad y 0complementariedad (junto con muchos otros). A continuación la propuesta de Objetivos específicos: Los objetivos estratégicos priorizados al 2021: 1) Mejorar la calidad de vida de la población de Asillo en base a un enfoque de desarrollo humano, de equidad y desarrollo de capacidades humanas. 2) Proteger, conservar y mejorar el medio ambiente y el patrimonio natural, cultural y monumental, en base a la prevención, el manejo responsable de las actividades humanas y la organización del territorio. 3) Promover la competitividad de las actividades productivas vinculadas al desarrollo integral de las Comunidades y centros poblados. 4) Fortalecer la Democracia Participativa, la Gestión Pública responsable y la institucionalidad democrática y los derechos humanos.
03.10 ANÁLISIS FODA. En base a las opiniones de cada Unidad Orgánica se ha realizado el análisis FODA, donde se resume las Fortalezas, Oportunidades, debilidades y Amenazas de la Municipalidad Distrital de Asillo, las cuales se presentan a continuación:
ANÁLISIS INTERNO: FORTALEZAS: 1) Contar con el Plan de Desarrollo Concertado de Distrito de Asillo 2011 – 2021. 2) Entornos favorables con las que la Municipalidad Distrital de Asillo cuenta en la actualidad y que faciliten el desarrollo óptimo de las acciones en bien de la población. 3) Personal capacitado y comprometido con la gestión municipal, que asume responsabilidades, asesora y atiende las consultas de toda índole, logrando una comunicación constante y efectiva con las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad. 4) Funcionarios idóneos, con experiencia en Gestión Municipal, con perspectivas y aporte de nuevos enfoques de gestión de procesos para cumplir eficiente y eficazmente la misión de la Municipalidad. 5) Restricción en el acceso a las unidades orgánicas claves de la municipalidad, que tienen que ver con almacenamiento de bienes y recaudación de ingresos, solo a personal autorizado Justicia y derechos Por una justicia igual para todos y que respete los derechos humanos, los derechos individuales y colectivos Ejercicio pleno de los derechos con equidad de género e igualdad de oportunidades Promover el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de la dignidad humana. Implementar y optimizar políticas de rendición de cuentas oportunas Transparentar la acción de la justicia y promover la independencia del poder político, económico y social.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
Aprobar un plan contra la violencia familiar y sexual Equidad e igualdad de oportunidades Asumir compromisos para llevar a la práctica los planes específicos orientados a la equidad social y de género: Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia, el Plan de Igualdad de Oportunidades, el Plan del Adulto Mayor, el Proyecto Educativo Regional, el Plan Regional de Población Promover el respeto a los derechos territoriales y culturales de las comunidades campesinas de la Provincia 6) Entrega y/o envió de información vital de la Municipalidad en forma oportuna a las Entidades del estado como son Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas. 7) Buen nivel de comunicación y dialogo con los vecinos lambayecanos y la Sociedad civil. 8) Contar con Equipos Informáticos (Servidores, Computadores) de última generación para el buen tratamiento de información que genera las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad. 9) Amplia difusión de actividades deportivas, culturales y artísticas así como el desarrollo de actividades comercial, empresarial y turística. 10) Buena imagen municipal ganada por la capacidad creativa e innovadora. DEBILIDADES: 1) La Estructura Orgánica no se encuentra debidamente implementada por la carencia de soporte técnico. 2) Falta de compromiso con la Gestión por parte de un porcentaje de servidores de la municipalidad. 3) Desconocimiento de la Visión, misión y objetivos de la Municipalidad por parte de los servidores. 4)Falta de implementación del Sistema de Catastro. 9) Falta de un Sistema Integrado para las Unidades Orgánicas de captación de Ingresos con Caja General. 10) Falta de un Sistema Informático, que automatice el Área de registro Civil. OPORTUNIDADES: 1) La Ley Orgánica de Municipalidad que atribuye autonomía política, económica y administrativa a los Gobiernos Locales. 2) Convenios Interinstitucionales, Cooperación Técnica con países y organismos interinstitucionales y nacionales para la ejecución de actividades y proyectos de la provincia. 3) Utilización de Tecnología en la Información, como el uso de Internet, Sistemas Informáticos (Sistema Tramite Documentario, Sistema Integrado de Administración y Finanzas, Correo Institucional, Portal Web Institucional, etc.) 4) Intereses de los vecinos, frente a las actividades que realiza la Municipalidad. 5) A pesar que la Municipalidad no cuenta con un Manual de Procedimientos Administrativos se sigue los lineamientos indicados en los diferentes dispositivos legales vigentes, realizando los trámites de acuerdo a lo normado a las funciones correspondientes de cada funcionario.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
6) Transferencias de las Competencias del MIMDES respecto a las sociedades de Beneficencias Publicas y juntas de Participación Social a la Municipalidad.
AMENANZAS: 1) Las demandas sociales sostenidas por los actores sociales sin solución a sus requerimientos, generen insatisfacción e incredulidad. 2) Leyes de Austeridad, que dificultan la atención de otras actividades de la Municipalidad. 3) Existencia de personajes con intereses particulares y ajenos al desarrollo de la provincia, que pretenden crear inestabilidad. 4) Ausencia de una cultura de prevención de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana a nivel de las autoridades de los diversos sectores. 5) Restricción presupuestal, para la ejecución de proyectos de inversión. 6) Crisis financiera mundial, generaría disminución de recursos financieros provenientes de entidades Cooperantes y del Gobierno Central a los Gobiernos Locales. 7) Falta de concientización de los vecinos de cumplir con sus obligaciones tributarias.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD La Municipalidad para el cumplimiento de sus funciones cuenta la siguiente EstructuraOrgánica.
CONCEJO MUNICIPAL
Consejo de Coordinación Local
ALCALDIA
Oficina de Control Institucional
Secretaria General
Comisión de Regidores
Junta de delegados vecinales comunales
Oficina de Imagen Institucional
Comité Distrital de Defensa
Oficina de Trámite Documentario
GERENCIA MUNICIPAL
Sub Gerencia de Personal
Gerencia de Planificación y Presupuesto
Sub Gerencia de Contabilidad
Patrimonio
Soporte SIAF
Sub Gerencia de Abastecimientos
Unidad de
OPI
Sub Gerencia de Tesoreria Sub Gerencia de Adminis.
Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura Unid. De Estudios y Proyectos Unid. De Maquinaria y Equipo Mecánico
Gerencia de Asesoría Jurídica
Asistente Asesoría Legal
Responsable Proc. De Selección Unidad de Recaudaciones
Gerencia de Desarrollo Unid. De Desarrollo Rural Unid, de Artesanía Turismo Unidad de Maquina Agrícola
Gerencia de Desarrollo social Unid. De Registro Unidad PVL DEMUNA Y Convenios Educación y Deporte
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Gerencia de Medio Ambiente y Ss. Públicos Unid, Saneamiento Unidad de Limpieza Unid. De Seguridad Ciudadana y Guardianía
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
Unidad Electro Municipio
Centro Poblado Registro Civil Servicio de Limpieza
Técnico Electro Municipio
Guardianía
V.- MARCO PRESUPUESTARIO
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
VI. ACTIVIDADES PRESUPUESTARIAS OPERATIVO INSTITUCIONAL.
Y
EL
PLAN
El Plan Operativo Institucional contribuye a la lograr la coherencia de la gestión Institucional municipal mediante la organización y coordinación de las actividades de las diferentes unidades orgánicas, en función de las prioridades institucionales, ayuda a lograr la mejor complementación entre el potencial humano de la organización y los recursos materiales y financieros. En ese sentido, el Plan Operativo Institucional tienen vinculación concordante con el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Asillo 2013 – 2014, El Plan de Gobierno Municipal y El Presupuesto Institucional, a través de las diversas tareas que se realizan y que se reflejan en la ejecución de las actividades presupuestarias, de acuerdo al marco estipulado en la Estructura Funcional Programática y las Metas Presupuestarias programadas para el Presupuesto 2013 de la Municipalidad Distrital de Asillo.
VII. PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 POR UNIDAD ORGÁNICA: ACTIVIDAD OPERATIVA, COMPETENTES Y TAREAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES ORGANICAS: La Municipalidad Distrital de Asillo desarrollara sus actividades dentro del periodo para el año fiscal 2013en función a sus Unidades Orgánicas, concentrando acciones de desarrollo que le permitan lograr lo planificado a corto plazo, dentro de las cuales tenemos:
1. ÓRGANOS DE GOBIERNO. 1.1. CONCEJO MUNICIPAL IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PLIEGO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO ORGANO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
ESTRUCTURA FUCNIONAL PROGRAMATICA Unidad Ejecutora 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Función 004 Planeamiento Gubernamental Programa Funcional Sub Programa Funcional
0005 Planeamiento institucional 1000110 Conducción y Orientación Superior
Actividad Proyecto Finalidad
3001833 Conducción y Orientación Superior 00576 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión
Secuencia funcional
N°
1
AE AE1 AE1
2 AE1 3 4
AE1 AE1
5 AE1 6 AE1 7
ACTIVIDADES OPERATIVAS
UNIDAD DE MEDIDA
I Aprobación de documentos y herramientas de gestión en sesiones. 2 APROBACIÓN Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones a través ordenanzas. DOCUMENTOS Proponer normas municipales (sesiones y dictamen). PROPONER Informes de fiscalización de la gestión. 2 INFORMES Informes de coordinaciones interinstitucionales. 1 INFORMES Monitoreo y seguimiento de las herramientas de gestión y otros. MONITOREO Notas de prensa para la difusión de acciones y gestión. DOCUMENTOS 1
PROGRACION TRIMESTRAL II
III
IV
2
3
1
1
2
4
2
3
2
7
3
2
4
11
1
1
1
4
2
3
2
7
4
3
2
10
3
TOTAL 10
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: Concejo Municipal
Ejerce funciones normativas y fiscalizadoras con las facultades y atribuciones que establece la Ley Orgánica de Municipalidades y otras normas conexas y complementarias. La organización, composición, funcionamiento y número de comisiones ordinarias y especiales de regidores serán determinados y aprobados por el Concejo Municipal. 1.2. ALCALDÍA. IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PLIEGO
009 MINISTRERIO DE ECONOMIA Y FINAZAS
ORGANO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
ESTRUCTURA FUCNIONAL PROGRAMATICA Unidad Ejecutora Función
03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia
Programa Funcional
: 004 Planeamiento Gubernamental
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO Sub Programa Funcional
0005 Planeamiento institucional
Actividad Proyecto
1000110 Conducción y Orientación Superior 3001833 Conducción y Orientación Superior
Finalidad Secuencia funcional
N°
1
AE AE1 AE1
2 AE1 3 AE1 4 AE1 5 AE1 6 AE1 7
00576 Desarrollar el planeamiento de la gestión
ACTIVIDADES OPERATIVAS Defender y cautelar los derechos y intereses de la municipalidad y los vecinos Convocar y presidir y dar por concluidas las sesiones del consejo municipal Dirigir la formulación y someter a aprobación del c consejo del plan integral de desarrollo sostenible local y el programa de inversiones, concertado con la sociedad civil Someter la aprobación del consejo municipal, bajo responsabilidad y dentro de los plazos y modalidades establecidas en la Ley anual de presupuesto de la república, el presupuesto municipal participativo debidamente equilibrado Celebrar matrimonios civiles de los vecinos de acuerdo con las normas del código civil Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio de la policía municipal y policía nacional Delegar su atribuciones políticas en un regidor hábil y alas administrativas en el gerente municipal
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRACION TRIMESTRAL II
III
IV
TOTAL
3
4
4
4
15
2
-
2
2
6
3
3
3
3
9
APROBACIÓN DE CONSEJO MUNICIPAL CELEBRARA MATRIMONIOS
2
2
2
1
7
1
1
1
1
4
CUMPLIR
-
1
1
1
3
1
1
1
4
CAUTELAR Y DEFENDER CONVOCAR Y PRESIDIR
FORMULAR Y APROBAR
I
DELEGAR
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ALCALDIA Es el órgano ejecutivo del gobierno Local, tiene la representatividad de la Institución y es la máxima Autoridad Administrativa, ejerce las funciones ejecutivas teniendo facultades y atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades.
2. ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACION. 2.1. COMITÉ DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL. El comité distrital de defensa civil es un órgano consultivo y de coordinación encargado de planificar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de defensa civil en el ámbito distrital. Esta constituido, por el Alcalde que la preside; elgobernador, juez de paz única nominación, funcionarios de todas las dependencias del sector público y representantes de organismos no públicos. Sus funciones son: Identificar y evaluar amenazas, vulnerabilidades y riesgo de la juridiccion, realizando las acciones preventivas necesarias. Organizar y supervisar los simulacros que realiza la oficina de defensa civil de la municipalidad. Realizar la evaluación de daños y de atención a la población afectada. Ordenar la rehabilitación de las áreas afectadas por los desastres. Aprobar el plan distrital de defensa civil.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
Otras que se encargue o solicite el concejo municipal distrital.
Nº
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2013 E
1 T
2T
F
M A M
1
Elaboración del plan operativo institucional
2
Elaboración de plan de contingencia
3
Capacitación desastres naturales tenientes gobernadores en la prevención y la atención
4
Capacitación desastres naturales presidentes de comunidades en la prevención y la atención
x
5
Capacitación de desastres naturales estudiantes
X
6
Capacitación de simulacros de sismo
x
7
Capacitación de los centros de operaciones especiales COE instituciones educativas
x
8
Difusión de sensibilización de desastres naturales
x
9
Capacitación de pirotécnicos
3T J
J
A
4T S O
N
D
X X X
X
X
X
X
x X
X
x
X
x
x
x
x x
X x
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: Comité Distrital De Defensa Civil.
3.ÓRGANO DE DIRECCIÓN. 3.1 GERENCIA MUNICIPAL. Es el Órgano que dentro sus funciones planea, organiza, dirige y controla todas las actividades de la administración municipal a su cargo, con plena sujeción a las normas vigentes; asimismo, es el órgano responsable de la gestión de la calidad de todas las operaciones, y de manera particular.
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IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PLIEGO
009 MINISTRERIO DE ECONOMIA Y FINAZAS
ORGANO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
ESTRUCTURA FUCNIONAL PROGRAMATICA Unidad Ejecutora Función
03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia
Programa Funcional
004 Planeamiento Gubernamental
Sub Programa Funcional
0005 Planeamiento Institucional
Actividad Proyecto
1000110 Conducción y Orientación Superior
Finalidad
3001833 Conducción y Orientación Superior 01491 Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planesde Desarrollo Local
Secuencia funcional
N°
AE
1 AE1 AE1
2 AE1 3 AE1
4 AE1 5
ACTIVIDADES OPERATIVAS Programar , dirigir y supervisar las actividades de los órganos de asesoría de apoyo y línea de la municipalidad , en concordancia con las disposiciones impartidas por la alcaldía Conducir las actividades administrativas económicas y financieras de la gestión municipal velando por el cumplimiento de las políticas impartidas por la alcaldía sobre la materia Dar cumplimiento al plan de incentivos para la mejora de la gestión municipal (PI) y programa de modernización municipal (PMM).g Proponer y expedir en los casos delegados , normas y disposiciones resolutivas de carácter administrativo y de ejecución de proyectos de inversión conforme a la ley Las demás funciones propias que le sean asignadas por el alcalde
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRACION TRIMESTRAL I
II
III
IV
TOTAL
PROGRAMAR Y DIRIGIR
3
4
4
3
14
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2
2
1
1
6
CUMPLIMIENTO DE PLAN DE INCENTIVOS
1
1
1
1
4
2
1
1
2
6
1
1
-
1
3
EXPEDIR A LOS CASOS FUNCIONES PROPIAS
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: Gerencia Municipal. 4.ÓRGANO DE CONTROL 4.1. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL. Es la unidad especializada responsable de llevar a cabo el control gubernamental en los órganos y unidades orgánicas que conforman la Municipalidad Distrital de Asillo en el Marco de la Ley Nº 27785, Ley orgánica del sistema nacional de control y demás normas sobre la materia. La Oficina de Control Institucional, mantiene una relación funcional con la contraloría General de la
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República, efectuando su labor, de conformidad con los lineamientos y políticas que para tal efecto establezca el organismo superior de control. La Oficina de Control Institucional tiene a su cargo las siguientes actividades: IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PLIEGO
009 MINISTRERIO DE ECONOMIA Y FINAZAS
ORGANO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
ESTRUCTURA FUCNIONAL PROGRAMATICA Unidad Ejecutora Función
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
Programa Funcional
006 Gestión
Sub Programa Funcional
0012 Control Interno
Actividad Proyecto
1000485 Supervisión y Control
Finalidad
3001293 Supervisión y Control
Secuencia funcional
1000537 Control y Auditoría
N°
AE
AE1 1 AE1 2 AE1 3 AE1 4
ACTIVIDADES OPERATIVAS Emitir informes anuales al consejo municipal acerca del ejercicio de sus funciones y del estado del control de uso de los recursos municipales Recopilar y evaluar, concordar sistemáticamente los dispositivos legales relacionado con los actividades municipales Controlar todo los órganos del gobierno local y a todos los actos y operaciones conforme a la ley Controlar la gestión de la entidad efectuando anualmente de acuerdo a lo establecido por la contraloría general de la república
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRACION TRIMESTRAL I
II
III
IV
TOTAL
DIRIGIR AVALUAR
2
2
2
2
8
EVALUAR SISTEMÁTICAMENTE
2
1
-
2
5
ABSOLVER CONSULTAS
1
1
1
1
4
CONTROLAR LA GESTIÓN
3
-
2
2
7
UNIDAD ORGANICA DE RESPONSABLE:Órgano de Control Institucional
5. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO. 5.1. OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA.
Es el órgano responsable de emitir opiniones de carácter jurídico y administrativo, absolver las consultas que le sean formuladas, así como de pronunciarse sobre la legalidad de los actos que le sean remitidos para su revisión o Visación.
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IDENTIFICACION PRESUPUESTARIA
Y
RESPONSABLE
DE
LA
META
plan operativo institucional 2012 pliego
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
órgano
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
estructura funcionalprogramática unidad ejecutora función
03 planteamiento, gestión y reserva de contingencia
programa funcional
:006 gestión
sub programa funcional
0008 asesoramiento y apoyo
actividad proyecto
1000267 gestión administrativa
finalidad
3000693 gestión administrativa
secuencia funcional
000886 gerencia recursos materiales, humanos yfinancieros
N°
AE
AE1 1 AE1 2 AE1 3
AE1
4 AE1 5 AE1 6
UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES OPERATIVAS dirigir y evaluar los asuntos de carácter jurídico legal en apoyo a la alta dirección y de mas órganos de la municipalidad recopilar y evaluar, concordar sistemáticamente los dispositivos legales relacionado con los actividades municipales adsorber consultas que le sean formuladas por las diferentes unidades orgánicas de la municipalidad sobre asuntos administrativos revisar corregir y/o visar los anteproyectos de ordenanzas, acuerdos, decretos y resoluciones que les sean tramitadas por los diferentes órganos de la municipalidad, así como elaborar y tramitar los que le encomiende la alta dirección asesorar a la alcaldía, regidores, gerencia municipal y de mas órganos de la municipalidad en los asuntos jurídicos administrativos que le sean consultados las de mas funciones propias que le sean asignadas por el alcalde
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL I
II
III
IV
TOTAL
DIRIGIR AVALUAR
2
3
3
2
10
EVALUAR SISTEMÁTICAMENTE
2
1-
-
2
5
ABSOLVER CONSULTAS
1
1
1
1
4
REVISAR Y CORREGIR
2
2
2
2
8
2
2
2
1
7
1
1
1
1
4
ASESORARA LOS ORÉGANOS DE LA MUNICIPALIDAD
FUNCIONES
: Oficina de Asesoría Jurídica
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5.2. OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO. En sus funciones comprende el asesoramiento a la Alta Dirección y demás unidades orgánicas en materia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización. Asimismo ejerce función de Programación e Inversiones en el contexto del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP (cuando está incorporado al sistema), emite informes de conformidad del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Cuadro para la Asignación de Personal (CAP), del Presupuesto Analítico de Personal (PAP), Manual de Organización y Funciones (MOF), Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y Manual de Procedimientos (MAPRO). Además organiza, conduce y supervisa los procesos de formulación del Plan de Desarrollo Concertado y del Presupuesto Participativo, en coordinación con el Consejo de Coordinación Local Distrital. IDENTIFICACION PRESUPUESTARIA
Y
RESPONSABLE
DE
LA
META
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PLIEGO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
ORGANO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
ESTRUCTURA FUCNIONAL PROGRAMATICA Unidad Ejecutora
001 administración general
Función
03 planeamiento gestión y reserva de contingencia
Programa Funcional
004 planeamiento gubernamental
Sub Programa Funcional
0005 planeamiento institucional
Actividad Proyecto
5000001 planeamiento y presupuesto
Finalidad
47276 conducción de planes, programas e inversiones
Secuencia funcional
N°
UNIDAD DE MEDIDA
AE
ACTIVIDADES OPERATIVAS
AE1
Elaboración Plan Operativo Institucional-POI 2013.
AE1
Elaboración Plan Estratégico Institucional.
AE1
Elaboración del Plan de Desarrollo de Capacidades DOCUMENTO Elaboración del Plan de Participación Ciudadana.
1 2 3 AE1 4
PROGRACION TRIMESTRAL I
II
III
IV
TOTAL
INFORME
-
1
-
-
1
DOCUMENTO
1
-
-
-
1
4
4
4
4
16
INFORME
3
3
3
3
12
DOCUMENTO
-
-
1
-
1
DOCUMENTO
3
3
3
3
12
5 AE1
AE1 6
Elaboración de los Lineamientos de Política Institucional.
Informes de Evaluaciones Operativo Institucional.
del
Plan
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 7 AE1
Evaluación Plan Estratégico Institucional
INFORME
2
-
-
-
2
DOCUMENTO
-
1
1
1
3
DOCUMENTO
4
4
4
4
16
DOCUMENTO
4
-
2
2
8
DOCUMENTO
5
2
2
3
12
DOCUMENTO
6
4
-
2
12
MONITOREO
2
1
1
1
5
DOCUMENTO
3
1
2
2
8
DOCUMENTO
2
2
2
1
7
Elaboración de Informes Técnicos DOCUMENTO Elaboración del Plan de Desarrollo Local Concertado.
1
3
4
1
9
DOCUMENTO
3
3
3
3
12
RESOLUCION DE ALCALDIA
5
3
5
4
17
DOCUMENTO
6
3
2
1
12
DOCUMENTO
2
3
3
2
10
CONCILIACION
4
1
6
3
13
DOCUMENTO
2
1
2
1
6
EVALUACION
4
3
2
2
11
5
3
4
2
15
3
3
2
3
11
2
3
4
1
10
AE1
Organización de cuatro Presupuesto Participativo.
Talleres
de
AE1
Elaboración de dos documentos para la formulación del Programa de Inversiones.
AE1
Elaboración de la Memoria de Gestión.
AE1
Elaboración de Informes para Rendición de Cuentas.
AE1
Elaboración de informes de la Evaluación Física y Financiera del Programa de Inversiones.
AE1
Visitas para Seguimiento y Monitoreo en Campo del Programa de Inversiones.
AE1
Elaboración y Remisión de Directivas.
AE1
Elaboración Actividades.
8 9 10 11
12 13 15 de
Fichas
Técnicas
de
16 17
AE1 AE1
18 AE1
Elaboración de resoluciones de Modificaciones Presupuestales.
AE1
Formulación de documentos sobre Presupuesto Institucional.
AE1
Remisión de documentos sobre la Ejecución de los gastos e ingresos I, II, III, IV Trimestre.
AE1
Conciliación del marco presupuestal 2013.
AE1
Elaboración de la conciliación del marco presupuestal al primer semestre 2013.
AE1
Evaluación del presupuesto 2013.
AE1
Formulación del Anteproyecto del presupuesto institucional 2014. FORMULACION Elaboración de notas de Modificación mediante créditos suplementarios DOCUMENTO Elaboración de notas de modificación mediante transferencias de partidas.
19 20
21 22 23 24 25 AE1 26 AE1 27
DOCUMENTO
UNIDAD ORGANICA Presupuesto.
RESPONSABLE:Oficina
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO- 2013
de
Planeamiento,
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6.ÓRGANOS DE APOYO. 6.1. OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL. El ámbito de competencia funcional de Secretaría General, es brindar apoyo y asesoramiento a las acciones administrativas del Concejo Municipal y de la Alcaldía, en lo concerniente con el despacho, optimizando el trámite documentario y el archivo institucional. Así como administra la información que se procese en el Sistema Informático con que cuente la unidad orgánica, para el mejor cumplimiento de sus funciones. Certifica las Resoluciones y Decretos de Alcaldía; Acuerdos y Ordenanzas del Concejo Municipal, que se emitan, y gestionar su publicación cuando corresponda. IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PLIEGO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
ORGANO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
ESTRUCTURA FUCNIONAL PROGRAMATICA Unidad Ejecutora Función
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
Programa Funcional
006 Gestión
Sub Programa Funcional
0008 Asesoramiento y Apoyo
Actividad Proyecto
1000267 Gestión Administrativa
Finalidad
3000693 Gestión Administrativa
Secuencia funcional
00886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos yFinancieros
N°
AE
AE1 1 AE1 2 AE1 3 AE1 4 5
AE1
ACTIVIDADES OPERATIVAS
UNIDAD DE MEDIDA
Programar, organizar , dirigir, ejecutar las sesiones solemnes del consejo las ceremonias y actos protocolares de la PROGRAMAR Y municipalidad ORGANIZAR Dar fe y legalizar los documentos oficiales de la municipalidad, las actas de sesiones de consejo y el diario de debates DOCUMENTOS fedatizar los diversos tipos de documentos que obran en el archivo central de la municipalidad distrital de asillo y aquellas para el desarrollo de diversos trámites administrativos que se disuelven en la misma DOCUMENTOS Procesar registrar y distribuir la documentación firmada por el alcalde DOCUMENTOS DOCUMENTOS Refrendar, redactar, enumerar, hacer publicar y archivar las resoluciones y decretos de alcaldía así como los edictos, ordenanzas y acuerdos del consejo
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO- 2013
PROGRACION TRIMESTRAL I
II
III
IV
TOTAL
1
1
1
1
4
2
2
1
2
7
1
1
1
-
3
1
-
1 1
2 -
3 2
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
AE1 6
AE1
7
municipal Autenticar las transcripciones de resoluciones y otros documentos oficiales de la municipalidad DOCUMENTOS Citar a los regidores y/o funcionarios a sesiones ordinarias y extraordinarias que disponga la alcaldía, así mismo redactar y llevar las actas de sesiones de consejo bajo su responsabilidad y estricto control actuando como secretario en dichas RESPONSABILIDA sesiones D
2
2
1
-
5
3
3
2
2
10
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:Secretaría General 6.2. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL. Comprende el fortalecimiento de la imagen institucional de la Municipalidad Distrital de Asillo, a través de la información, publicidad y difusión de las actividades de mayor relevancia de la Municipalidad y el desarrollo de las acciones de protocolo y de eventos oficiales con la participación del Alcalde, Regidores o representantes.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PLIEGO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
ORGANO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
ESTRUCTURA FUCNIONAL PROGRAMATICA Unidad Ejecutora Función
03 planeamiento, gestión y reserva de contingencia
Programa Funcional
006 gestión
Sub Programa Funcional
0007 asesoramiento y apoyo
Actividad Proyecto
5000003 gestión administrativa
N°
UNIDAD DE MEDIDA
AE
ACTIVIDADES OPERATIVAS
AE1
Elaboración y difusión de notas de prensa.
1 AE1
Elaboración de pronunciamientos.
comunicación
II
III
IV
TOTAL
DOCUMENTO
4
5
2
3
14
DOCUMENTO
3
3
3
4
13
2
1
2
1
6
PRODUCCION
1
-
2
-
3
COMUNICACION
2
2
3
3
10
PROGRAMA
2
4
3
2
11
DOCUMENTO
1
1
1
1
4
INFORME
5 4
3 3
4 4
5 4
17 15
Filmación. FILMACIÓN.
3 AE1
Producción audiovisual.
AE1
Producción de comunicación alternativa.
AE1
Producción de programa televisivo.
AE1
Elaboración de discursos.
AE1
Impresiones de afiches y folletos.
AE1
Difusión de campaña de servicios de obra.
4 5 6 7 8 9
I
y/o
2 AE1
PROGRACION TRIMESTRAL
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO- 2013
Página 44
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
AE1
Visita a obras.
AE1
Artículos periodísticos y/o informes de gestión.
10 11 12 13 14
AE1 AE1 AE1
1
2
4
1
8
INFORMES
1
1
1
1
4
CONFERENCIAS
2
2
3
2
9
VISITAS
3
3
2
3
11
CEREMONIAS
1
-
-
1
2
CALENDARIO
2
2
2
1
7
PLANES
3
2
1
2
8
Conferencia y/o ruedas de prensa. Revista institucional. Ceremonias de inauguración.
AE1
Elaboración de calendario cívico.
AE1
Planes estratégicos de apoyo a la gestión.
15
316
VISITAS
UNIDAD ORGANICA RESONSABLE: Oficina De Imagen Institucional. 6.3. OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO. La Oficina de Trámite Documentario y Archivo es un órgano de apoyo encargado de coordinar y ejecutar los flujos de trámite y archivo documentario en concordancia con las normas y procedimientos establecidos, así mismo brinda Información y orientación al contribuyente sobre los flujos y requisitos de los procedimientos establecidos en el T.U.P.A., depende jerárquicamente de la Secretaría General, y está a cargo de un Subgerente. Las funciones de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF. La Subgerencia de Trámite Documentario y Archivo, para la realización de sus funciones y actividades cuenta con un auxiliar, técnico en archivo y una recepcionista. Consolida la información de trámite y archivo para elaborar y presentar la información en la oportunidad razonable. Se presentan dificultades en cuanto a la sistematización de ingreso y salida de documentación o que ocasiona en algunas oportunidades retraso, debido a que no se cuenta con un software o sistema de trámite y archivo. Documentación con Información de casos especiales, en ocasiones llega a destiempo dificultando su pronta atención. Documentación con Información pendiente de análisis, correspondiente a ejercicios y gestiones anteriores, por falta de documentación sustentatoria. Su objetivo es de Modernizar la gestión administrativa y organizacional en base al cumplimiento de la normatividadpública, simplificación administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos conque cuenta la gestión. Cautelar la documentación e información, control y evaluación de los documentos para atenciones administrativas y operativas, con un enfoque prospectivo del desarrollo institucional y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. Garantizar una adecuada administración del acervo documentario y archivo municipal, brindando una eficiente y mejorada atención a los vecinos. Las estrategias que debe de cumplir es: Previsión, planificación, organización, dirección y control de las actividades de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo.
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO- 2013
Página 44
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO Círculos de calidad en la cual se proponga una mejor coordinación entre las dependencias involucradas con la gestión administrativa y operativa. Formulación, análisis y elaboración de información de ingreso y salida de documentación de forma razonable para su oportuna atención. Capacitación permanente al personal en materia de Sistemas y normatividad, a fin de optimizar las actividades y operaciones cotidianas. Evaluación constante al personal, con el propósito de medir el grado de productividad y efectividad en la consecución de las metas y objetivos. Motivar e incentivar al talento humano de acuerdo al grado de desempeño, responsabilidad y eficiencia. El impacto Social – Institucional es de: Mejora la Imagen Institucional. Elevar los niveles de comunicación interna de la Institución.
Evitar posteriores notificaciones en cuanto a la omisión o retraso de los expedientes.
6.4. OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Esta gerencia tiene a su cargo las siguientes unidades. 6.4.1. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PLIEGO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
ORGANO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
ESTRUCTURA FUCNIONAL PROGRAMATICA Unidad Ejecutora
001 administración general
Función
03 planeamiento gestión y reserva de contingencia
Programa Funcional
006 gestión
Sub Programa Funcional
0008 asesoramiento y apoyo
Actividad Proyecto
5000003 gestión administrativa
Finalidad
00009 acciones administrativas
PRINCIPALES RESULTADOS, INDICADORES Y METAS.
RESULTADO
Elaboración oportuna de planillas de personal
NOMBRE DEL INDICADOR Promedio de 45 Planillas mensuales
LINEA DE BASE 2013 UM
CANTIDAD
META 2013
RESPONSABLE
Unidad de Recursos Humanos
Planillas 45
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO- 2013
45
Página 44
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO Elaboración Oportuna de Planillas para los pagos de AFP Net y PDT PLAME
12 Planillas PDT, 04 Planillas AFP Net
Eficiente control y distribución de personal de planta, obras y otros
Distribución y control
Planillas
16
Personal
Unidad de Recursos Humanos
16
110 Planta
Unidad de Recursos Humanos
110 Planta
500 Obras
1000 Obras
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2013 Unidad Orgánica: Unidad de Recursos Humanos META ANUAL It.
ACTIVIDADES
Unidad de Medida
Cantida d (1)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES
Ene
Feb
Mar
I Trim
Abr
May
Jun
II Trim
Ju l
Ago
Set
III Trim
Oct
Objetivo Nº 01.- Ejecutar la política relativa a la administración, selección, evaluación, promoción y capacitación del personal de la Municipalidad Distrital de Asillo
1
Formulación de planillas de Pagos (D.Leg. 276, D. Leg. 728 Practicantes y CAS)
Planilla
456
38
38
38
114
38
38
38
114
38
38
38
114
38
2
Elaboración de resúmenes de planillas de pago (D, leg276.D .leg.
Docum ento
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
3
Elaboración de reportes de pago de bonificaciones (CAFAE y otros) al personal del D.leg . 276 y destacados.
reporte
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
4
Elaboración de certificado de remuneraciones y retención – 5ta categoría del ejercicios anterior
Certifica do
4
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
3
0
5
Elaboración de presupuesto de bonificaciones
cuadro
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
6
Elaboración del PAP , en coordinaciones con la OPP
cuadro
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Elaboración de documentos referida a los aportes previsionales
cuadro
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Elaboración de información referida a la provisión de beneficios sociales
Cuadro
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
Formulación de calendario de compromiso
Calend ario
3
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
9
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO- 2013
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
1 0
Elaboración de información laboral y remuneraciones para la declaración de los diferentes PDT y AFPNet
Informe
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
11
Elaboración de información referida al pago de remuneraciones para la OCI
informe
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1 2
Actualización de información del personal en el módulo de recursos humanos del MEF
Registr o
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1 3
Enviar información del personal requerida por SERVIR(semestral)
cuadro
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1 4
Elaboración de informes de liquidación de CTS, y tiempo de servicios
Informe
EVENTUAL
1 5
Formulación de informes y proyectos de resolución de licencias , encargaturas y reconocimiento de tiempo de servicios
informe
EVENTUAL
1 6
Elaboración de constancias y certificados
Consta ncias y/o certific.
EVENTUAL
1 7
Organización y seguimiento de expedientes de procesos administrativo disciplinarios
Expedie nte
EVENTUAL
1 8
Registro de personal que ingresa a prestar servicios bajo cualquier modalidad y emisión del documento de identificación
Registr o
EVENTUAL
1 9
Actualización de las carpetas personales
Carpeta s
EVENTUAL
2 0
Elaboración de documentación relativa a las vacaciones del personal D. leg.276 y 728 y 1057
Docum ento
14
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
2 1
Reporte de asistencia y puntualidad del personal del despacho presidencial y del personal destacado a sus entidades de origen
Reporte
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
2 2
Visitas inopinadas para verificar la permanencia del personal en su puesto de trabajo
Informe
2 3
Control de registro de asistencia (ingreso y/o salida)
Informe
1
1
1
3
1
2 4
Verificación del cumplimiento de las disposiciones relativas al refrigerio (horario y/o llenado de registro)
Informe
PERMANENTE
2 5
Actualización de registros de vacaciones , permisos , descansos
Registr
PERMANENTE
PERMANENTE
12
1
1
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO- 2013
1
3
1
1
1
3
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO médicos comisiones de servicios y otras acciones de personal
o
2 6
Elaboraciones de informes y resoluciones de permiso y licencia
Informe
2 7
Elaboración de información de personal en cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la imformac. (ley 27805)
Docum entos
4
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
2 8
Coordinar y supervisar contratos y conformidades
Docum ento
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
2 9
Mantener actualizado el modulo TREGISTRO de la planilla electrónica PDT en lo referente a las altas y bajas de personal del despacho presidencial de los diferentes regímenes laborales
accione s
EVENTUAL
PERMANENTE
Objetivo Nº 02.- Elaborar y proponer normas y directivas orientadas a mejorar los procesos técnicos en materia de desarrollo de personal. Administrar y ejecutar el Plan de desarr para la selección e inducción del personal y la evaluación del desempeño laboral. Así como el Ingreso de personal por modalidad formativa.
1
Coordinación y opinión sobre directivas y reglamento de competencia de la unidad de recursos humanos
Docum ento
2
Evaluación del plan anual de capacitación 2013
Docum ento
Programa de ejecución de eventos de capacitación, deportivos y otros por el día del trabajador Municipal
Eventos
3
4
Coordinaciones con instituciones públicas y privadas para la supervisión y ejecución de los convenios de cooperación para la capacitación del personal
Acción
PERMANENTE
8
Concurso público para ingresos de personal
Contrat os
EVENTUAL
9
Supervisión y programación del uso del auditorio y equipos
Acción
PERMANENTE
11
Evaluación del rendimiento y desempeño laboral de personal
Docum ento
EVENTUAL
1 2
Formulación y seguimiento de la documentación para el ingreso de practicantes
Conveni os
PERMANENTE
EVENTUAL
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
Conduce, orienta, supervisa, evalúa las acciones y procesos del Sistema de Personal en las unidades orgánicas que conforman la Municipalidad Distrital de Asillo.
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO- 2013
Página 44
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
6.4.2. UNIDAD DE CONTABILIDAD.
Es el órgano técnico - normativo, conduce, orienta y evalúa las acciones diversas del sistema contable, que elabora a nivel de pliego los balances, estados financieros y estados presupuéstales. IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PLIEGO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
ORGANO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
ESTRUCTURA FUCNIONAL PROGRAMATICA Unidad Ejecutora Función
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias
Programa Funcional
006 Gestión
Sub Programa Funcional
0008 Asesoramiento y Apoyo
Actividad Proyecto
1000267 Gestión Administrativa
Finalidad
3000693 Gestión Administrativa 000886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos yFinancieros
Secuencia funcional
N°
AE
AE1 1 AE1 2 AE1 3 4
AE1
ACTIVIDADES OPERATIVAS Elaborar y presentar el balance general, estado de gestión, estado patrimonial y el Estado de fondos disponibles con periodicidad mensual y todos los estados financieros con periodicidad anual con sus respectivas notas explicativas Administrar los registros contables de las operaciones financieras y la rendición de cuentas. Mantener actualizados los libros contables principales y auxiliares contables Programa, dirige, ejecuta y controla las actividades de los sistemas de contabilidad gubernamental, en coordinación con la contaduría Pública de
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRACION TRIMESTRAL I
II
III
IV
TOTAL
DOCUMENTO
4
4
3
3
14
ADMINISTRAR
5
2
5
3
15
ACTUALIZADO PROGRAMAR
3 2
1 1
3 2
2 1
9 6
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO- 2013
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO la nación AE1 5 AE1 6 AE1 7
AE1
8 AE1 9 AE1 10 AE1 11 AE1 12 AE1 13
Formular, proponer, controlar y evaluar los lineamientos generales y normatividad específica inherentes al plan contable institucional y los estados financieros. Efectuar los ajustes, reclasificaciones y conciliaciones de las cuentas en los libros contables manteniendo registros analíticos de cada caso Efectuar el registro contable de la ejecución presupuestal de la Municipalidad, cautelando la correcta aplicación legal y presupuestaria del egreso, ajustándose a la programación de pago Efectuar las coordinaciones del caso con la Sub Gerencia de Recursos Humanos, Sub Gerencia de Logística y otros órganos con el fin de asegurar el control y pago de los tributos y/o retenciones que efectúan por impuestos (SUNAT) aportes (AFP's o ESSALUD). Efectuar la sustentación de los estados financieros y presupuestales ante la Dirección Nacional de contabilidad Publica en concordancia con la normatividad vigente. Efectuar la toma de inventarios físicos, de activos fijos, y de existencias al cierre de cada ejercicio, como apoyo a la Sub Gerencia de Logística. Coordinar el proceso automatizado de la información que sustente las operaciones diarias correspondientes a su ámbito de competencia. Ejercer el control concurrente y posterior de todas las operaciones que se ejecutan en las cuentas corrientes. Ejercer el control programado e intempestivo de las operaciones de ingreso de fondos, en todos los lugares de atención al público.
NORMATIVIDAD
4
2
3
1
10
CONCILIACION DE CUENTAS
5
3
4
2
14
REGISTROS CONTABLES
5
4
3
5
17
COORDINACIONE S
3
2
3
1
9
SUSTENTACION FINANCIERA
2
3
1
4
10
INVEMTARIO FISICO
1
1
4
2
8
COORDINAR
2
1
1
1
5
EJERCER EL CONTROL
1
1
1
1
4
OPRACIONES DE INGRESO
2
2
2
2
8
.
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:Unidad de Contabilidad 6.4.3. UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y LOGÍSTICA.
Conduce, orienta, supervisa y evalúa el proceso del abastecimiento, así como las actividades del almacén, adquisiciones y/o aquellas relacionados con el patrimonio iscal en las unidades orgánicas; promueve la racionalidad, eficiencia y eficacia en el suministro de bienes y prestación de servicios auxiliares y la Locación de Servicios para el cumplimiento de los objetivos de la Municipalidad Distrital de Asillo. IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PLIEGO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO- 2013
Página 44
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO ORGANO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
ESTRUCTURA FUCNIONAL PROGRAMATICA Unidad Ejecutora Función
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
Programa Funcional
006 Gestión
Sub Programa Funcional
0008 Asesoramiento y Apoyo
Actividad Proyecto
1000267 Gestión Administrativa
Finalidad
3000693 Gestión Administrativa 000886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos yFinancieros
Secuencia funcional
N°
1 2 3
AE AE1 AE1 AE1
AE1
ACTIVIDADES OPERATIVAS Elaboración de órdenes de compra. Elaboración de órdenes de servicios. Elaboración de cotizaciones.
DOCUMENTO
291
291
291
291
1164
DOCUMENTO
204
204
204
204
816
DOCUMENTO
495
495
495
495
1980
ADJUDICACIÓN
495
495
495
495
1980
ADJUDICACIÓN
495
495
495
495
1980
ADJUDICACIÓN
1
CONCURSO
291
DOCUMENTO
1
1
DOCUMENTO
1
1
1
291
291
291
1
BIENES
AE1
Licitaciones públicas y concurso publicas CONTROL
AE1
11 64
Elaboración del plan anual del año 2013
11
12 13
TOTAL
Elaboración de existencias de almacén
10 AE1
IV
Elaboración de inventario físico de bienes patrimoniales
9 AE1
III
Elaboración de pecosa
8 AE1
II
Elaboración de cuadro de necesidades de bienes y servicios
7 AE1
I
Registro de SIAF-GL a nivel de compromiso
6 AE1
PROGRACION TRIMESTRAL
Elaboración de cuadro comparativo de bienes y servicios
5
AE1
UNIDAD DE MEDIDA
Procesos de selección para adjudicación CONTROL directa publica
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO- 2013
1 1
1
1
1
2 4
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
AE1 14 AE1
Procesos de selección para adjudicaciones directa selectivas . Procesos de selección para adjudicaciones de menor cuantía programables
15
AE1
BIENES PATRIMONIALES
4
4
4
4
16
INFORMES
6
6
6
6
24
INFORMES
3
3
3
3
12
Procesos de selección para adjudicaciones de menor cuantía no programables
16
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: Unidad de Abastecimientos y Logística. Ñ´6.4.4. UNIDAD DE TESORERIA
Es el órgano técnico normativo que conduce, orienta y evalúa las acciones del sistema de tesorería y administra los recursos financieros de la municipalidad de acuerdo a las normas y procedimientos de pagos y a las normas del sistema de tesorería, relativas a los gobiernos locales. IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PLIEGO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
ORGANO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
ESTRUCTURA FUCNIONAL PROGRAMATICA Unidad Ejecutora Función
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 006 Gestión
Programa Funcional Sub Programa Funcional
0008 Asesoramiento y Apoyo
Actividad Proyecto
1000267 Gestión Administrativa
Finalidad
3000693 Gestión Administrativa 000886 Gerencia Recursos y Materiales, humanos yFinancieros
Secuencia funcional
N°
1
AE AE1 AE1
2 AE1 3
ACTIVIDADES OPERATIVAS
UNIDAD DE MEDIDA
Apertura de cuentas corrientes de la APERTURA DE Municipalidad Distrital de Asillo. CUENTAS Registro SIAF-GL (registro de las fases, girado, determinado y recaudado). REGISTRO SIAF-GL Control de rendiciones de caja chica y CONTROL DE viáticos. RENDICIONES
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO- 2013
PROGRACION TRIMESTRAL I
II
III
IV
TOTAL
3
3
1
2
9
4
3
2
4
13
2
2
1
1
6
Página 44
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO AE1 4 AE1 5 AE1 6 AE1 7 AE1 8 AE1 9 AE1 10 AE1 12 AE1 14 AE1 15
Recaudación diaria y depósitos respectivos del banco. Elaboración de información económica financiera de los saldos bancarios. Elaboración y registros de comprobantes de pago, elaboración y registro de cheques. Conciliaciones bancarias mensuales de los libros bancos por cuenta corriente. Elaboración de documentos: Cartas, carta, orden, proveídos, requerimientos, informes. Giro de cheques efectuando pago a los servicios de la institución: Planilla, de haberes, contrato administrativo de servicios, retenciones, aportaciones, proveedores, VºBº de los documentos emitidos (CP), firmas de especies valoradas (cheques), títulos Archivo, custodia y control de los documentos emitidos y recibidos por la Sub Gerencia. Custodia de especies valoradas, cartas fianzas verificaciones de las mismas, etc.
RECAUDACIÓN
1
1
1
1
4
INFORMES
4
3
2
2
11
2
2
2
2
8
3
2
3
2
10
DOCUMENTOS
1
1
1
1
4
GIRO DE CHEQUES
2
1
1
2
6
DOCUMENTOS
1
2
1
1
5
DOCUMENTOS
2
1
2
1
6
DOCUMENTOS
1
1
1
1
4
DOCUMENTOS
2
2
2
2
8
ELABORACIÓN DE COMPROBANTES CONCILIACIONES BANCARIAS
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:Unidad de Tesorería
*
7.ÓRGANOS DE LINEA. 7.1. SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA Esta sub gerencia está encargada de administrar los procesos de habilitación y desarrollo urbano, elaboración, ejecución, supervisión, y liquidación de los proyectos de infraestructura ejecutadas por la municipalidad por modalidad de administración directa o indirecta. IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PLIEGO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
ORGANO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
ESTRUCTURA FUCNIONAL PROGRAMATICA Unidad Ejecutora Función
19 Vivienda y Desarrollo Urbano 041 Desarrollo Urbano
Programa Funcional Sub Programa Funcional
0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano
Actividad Proyecto
1000366 Planeamiento Urbano
Finalidad
3000987 Planeamiento Urbano
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO- 2013
Página 44
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
N°
1
AE AE1 AE1
2 AE1 3 AE1 4 AE1 5 6 7 8
ACTIVIDADES OPERATIVAS Construcción y mejoramiento de diversas obras ejecutadas por la Municipalidad. Realización de diversos estudios para el mejoramiento de vías. Mejoramiento de caminos carrozables, en los caseríos y comunidades nativas del distrito. Ejecución de proyectos dentro del distrito, puentes alcantarillas, mejoramiento de vías Ampliación y mejoramiento de las principales vías del distrito
AE1
Mejoramiento de vías.
AE1
Mejoramiento de caminos rurales.
AE1
Apoyo a asentamientos humanos.
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRACION TRIMESTRAL I
II
III
IV
TOTAL
OBRAS EJECUTADAS
4
4
3
4
15
ESTUDIOS
3
3
2
3
11
MEJORAMIENTO
1
2
4
3
10
EJECUCIÓN DE PROYECTOS
2
2
4
6
13
MEJORAMIENTO
1
1
1
3
6
MEJORAMIENTO
-
-
3
5
8
MEJORAMIENTO
1
-
3
2
6
APOYO
2
1
1
1
5
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:Oficina de Infraestructura e Inversión Social. 7.1.1. UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.
Es la unidad orgánica encargada de formular proyectos, elaborar estudios de pre inversión y expedientes técnicos, y las actividades relacionadas a su ejecución y supervisión de las obras públicas implementadas bajo la modalidad de proyectos de inversión.
7.1.2. UNIDAD DE MAQUINARIAS Y EQUIPO MACANICO.
Es la unidad orgánica responsable del control, supervisión, evaluación y mantenimiento de la flota de maquinaria y equipo de la Municipalidad Distrital de Asillo.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PLIEGO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
ORGANO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
ESTRUCTURA FUCNIONAL PROGRAMATICA Unidad Ejecutora Función
03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia 052 Unidad de Transportes Maquinaria y equipo
Programa Funcional Sub Programa Funcional
00521 Unidad de Maquinaria Pesada y Agrícola
Actividad Proyecto
10005211 Maquinaria
Finalidad
0009 Acciones Administrativas
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO- 2013
Página 44
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
N°
AE
AE1 1 AE1 2 AE1 3 AE1 4
AE1
5 AE1 6 AE1 7 AE1 8 AE1 9 AE1 10 AE1 11 AE1 12 AE1 13 14 15 16 17 18
AE1
ACTIVIDADES OPERATIVAS Programar, dirigir, controlar, coordinar y ejecutar actividades del sistema las actividades de subgerencia de infraestructura e inversión social Presentar informes requerimientos y otros documentos Programar, coordinar, controlar y evaluar el uso de la maquinaria pesada y agrícola de la Municipalidad Distrital y l
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRACION TRIMESTRAL I
II
III
IV
TOTAL
Actividades
1
1
1
1
4
Documentos
3
3
3
3
12
Actividades
1
2
4
3
10
Programar
2
6
8
10
26
Pago
2
2
2
2
8
Programar
4
6
8
4
22
Supervisar
1
1
1
1
4
Verificar
1
1
1
1
4
Programar
-
1
1
1
3
Informe
1
-
-
1
2
Informe
1
2
6
4
13
Informe
1
1
1
1
4
Horas
150
350
450
4000
4950
AE1 AE1 AE1 AE1
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO- 2013
Página 44
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 19 20
AE1 AE1
7.2. SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL. 7.2.1. UNIDAD DE DESARROLLO RURAL.
Es la unidad orgánica responsable de planificar el crecimiento urbano, organizando el catastro urbano y Rural en la jurisdicción del Distrito de Asillo. Recepcionar, registrar derivar, archivar documentos. Realizar inspecciones oculares. Adjudicación de lotes en zona urbana y de expansión urbana de propiedad de la MDA. Certificado de remensura, de compatibilidad de uso, nomenclatura y numeración, nomenclatura vial, zonificación de vías, de alineamiento de sección vial. Cambio de asignación de zonificación. Proyecto de habilitación urbana. Regularización de habilitaciones urbanas. Subdivisión de lotes urbanos sin cambio de uso. Acumulación de lotes. Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Licencias de obras para edificación nueva. Regularización de licencia de obra Licencias de obra para autoconstrucción Licencias de obra para órganos del sector público. Licencias de obra para cerco perimétrico. Certificado de finalización de obra. Declaratoria de fábrica. Demolición. Autorización de obras menores. Autorización Temporal de uso de vía Pública. Cambio de uso. Autorización para la ejecución de obras en vía pública a empresas constructoras y/o de servicios complementarios. Certificado de finalización de obra ejecutada en vía pública. Saneamiento físico legal de manzanas. Actualización de constancias de empadronamiento. Rectificación de áreas y linderos. Reconocimiento de asentamientos humanos en posesiones formales e informales. Constancia de jurisdicción. Visación de planos para trámites de prescripción adquisitiva o titulo supletorio. Visación de planos para fines de electrificación. Copia de Planos Urbanos entre otros. Independización de terrenos rústicos en expansión urbana. Informes para generar ordenanzas adecuando el TUPA a la normatividad. Notificaciones.
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO- 2013
Página 44
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PLIEGO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
ORGANO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
ESTRUCTURA FUCNIONAL PROGRAMATICA Unidad Ejecutora Función
03 planeamiento, gestión y reserva
Programa Funcional
012 identidad ciudadana
Sub Programa Funcional
0012 registros civiles y identidad
Actividad Proyecto
5000578 conducción y manejo de los registros civiles
N°
AE AE1
1
AE1 2 AE1 3 AE1 4 AE1 5 AE1 6 AE1
7
ACTIVIDADES OPERATIVAS Atención certificado negativo de matrimonio, informes. Celebración de matrimonios ordinario, certificados. Celebración de matrimonios comunitarios, campañas. Celebración de matrimonios a domicilio, atenciones. Recepción y atención de oficios varios, atenciones. Elaboración mensual de estadísticas, informe. Orientación a C.E. AAHH., atenciones.
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRACION TRIMESTRAL I
II
III
IV
TOTAL
INFORMES.
2
2
3
2
9
CELEBRACIÓN
2
1
1
1
5
CELEBRACIÓN
1
1
1
1
4
CELEBRACIÓN
-
-
1
1
2
ATENCIÓN
2
2
3
3
10
DOCUMENTO
1
4
2
4
11
ATENCIÓN
-
-
3
4
7
Es el órgano responsable de planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades de trámites y realización de matrimonios señaladas en la Ley Nº 26497, Ley Orgánica de RENIEC. UNIDAD DE VASO DE LECHE. IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PLIEGO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
ORGANO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
ESTRUCTURA FUCNIONAL PROGRAMATICA Unidad Ejecutora Función
23 protección social
Programa Funcional
051 asistencia social
Sub Programa Funcional
0115 protección de población en riesgo
Actividad Proyecto
1000588 programa vaso de leche
Finalidad
3001841 programa vaso de leche
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO- 2013
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
N°
AE
AE1 1 AE1 2 AE1 3 AE1 4 AE1 5 6
AE1 AE1
7 AE1 8 AE1 9 AE1 10 AE1 11 AE1 12 AE1 13 AE1 14 AE1 15
ACTIVIDADES OPERATIVAS Atenciones mensuales con la distribución de los alimentos a los comités de vaso de leche, control por pecosa. Supervisión, control de cocinado y distribución de alimentos a los beneficiarios Participaciones en actividades conmemorativas Permanentemente se recepciona, almacena y controla la existencia de productos alimenticios del PVL Fumigación y desratización del almacén del PVL. Formulación de ingresos y gastos. Reporte de ingresos y gastos a la contraloría General de la república. Juramentación y entrega de credenciales a los consejos directivos de los comités del vaso de leche Empadronamiento a los beneficiarios a los Comités del Vaso de Leche (primera y segunda prioridad.) Implementación con utensilios a los comités del Programa del Vaso de Leche (ollas, cucharones, parrillas y paletas). Selección y actualización de los beneficiarios del programa del vaso de Leche Asamblea de coordinación con las presidentas de los comités del vaso de leche. Reporte de los resultados de empadronamiento al MEF y al INEI. Capacitación sobre preparación y valores nutricionales de los insumos del PVL. Estimular el desarrollo de formas de organización comunal en especial de la población
PROGRACION TRIMESTRAL
UNIDAD DE MEDIDA I
II
III
IV
TOTAL
DISTRIBUCIÓN
3
2
4
4
13
SUPERVISIÓN
2
2
2
2
8
PARTICIPACIONES
0
1
0
2
3
PRODUCTOS
4
4
4
4
16
FUMIGACIÓN
3
2
0
3
8
FORMULACIÓN REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS
0
3
2
2
7
3
3
3
3
12
CREDENCIALES
1
1
1
1
4
EMPADRONAMIENTO
2
2
2
2
8
IMPLEMENTACIÓN
-
3
2
1
6
ACTUALIZACIÓN
1
-
2
2
5
COORDINACIÓN
1
-
3
4
8
REPORTE AL MEF Y AL INEI.
4
4
4
5
17
CAPACITACIÓN
3
3
5
4
15
ESTIMULAR
2
2
3
3
10
Es un órgano que programa, ejecuta y supervisa las actividades de adquisición y distribución de los productos e insumos a los comités que ejecutan el programan, empadronan y mantienen actualizado el padrón de beneficiarios del Programa del Vaso de Leche, realiza la supervisión y evaluación de los Comités encargados de la ejecución del programa. UNIDAD DE DEMUNA. IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PLIEGO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
ORGANO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO- 2013
Página 44
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO ESTRUCTURA FUCNIONAL PROGRAMATICA Unidad Ejecutora 23 protección social Función 051 asistencia social Programa Funcional Sub Programa Funcional
0115 protección de población en riesgo
Actividad Proyecto
1000655 defensa municipal al niño y al adolescente
Finalidad
3001844 defensa municipal al niño y al adolescente
N°
1 2 3
AE AE1
7
AE1 AE1
9 AE1 10 AE1 AE1 AE1 AE1 14
TOTAL
1
-
-
-
1
1
1
1
1
4
-
1
-
-
1
-
1
-
-
1
-
-
-
1
1
4
3
4
3
12
-
2
3
3
8
3
3
3
4
13
CHARLAS
4
4
4
4
16
SUPERVISION
3
3
5
4
15
alimentos
5
5
5
5
20
Elaboración de materiales de difusión
-
-
1
-
1
Orientación sobre planificación familiar Vigilar el cumplimiento de los derechos que la ley reconoce a los niños, adolescentes y madres de familia abandonadas.
1
1
1
4
2
1
5
Elaboración de folletos sobre violencia familiar. Capacitación sobre los derechos del niño y del adolescente. Régimen de visitas.
AE1
13
IV
AE1
8
12
III
Charla sobre violencia familiar
AE1
11
II
AE1
5
PROGRACION TRIMESTRAL I
Campaña psicológica.
AE1
UNIDAD DE MEDIDA
Reconocimiento de DEMUNA.
AE1
4
6
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Tenencia de menor. Orientación a la comunidad, organizaciones civiles y vecinales, a los padres. Charlas y campañas para niñas, niños, adolescentes y discapacitados Visitas domiciliarias (supervisión de tenencia- régimen de visita).
1
1
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA)
La Sub. Gerencia de Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente – DEMUNA; está encargada de difundir los derechos del niño, brindar orientación multidisciplinaria a la familia, realizar conciliaciones extrajudiciales entre conyugues, coordinar y ejecutar programas de apoyo contra la agresión física y psicológica del niño, adolescente y de la mujer. . UNIDAD DE OMAPED. MES ENERO
ACTIVIDADES OPERATIVAS A REALIZAR. Visita a CONADIS PUNO. Visita al gobierno regional de puno.
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO- 2013
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
FEBRERO
Visita al hospital CARLOS CORNEJO ROSELLO de AZANGARO.
Visita a las diferentes instituciones de la ciudad de PUNO. Club de LEONES. Solicitar apoyo de víveres. Federación de discapacitados de PUNO. Coordinar sobre el próximo viaje a la ciudad de Lima. LIMA. Visitar a la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, y otras instituciones para solicitar apoyo de máquina de coser, maquinas de tejer, hornos eléctricos. Compra de terreno para la asociación de SAN GERONIMO ASILLO. Curso taller para las madres con discapacidad y público en general. Curso de capacitación para los coordinadores y asistentes de OMAPED. Coordinar entre oficinas de OMAPED de los diferentes distritos tales como Azángaro, San Antón, Orurillo y Asillo. Y encuentro de confraternidad deportiva.
MARZO ABRIL
MAYO
Desfile por aniversario del distrito de Asillo. Actividades a realizar por día de la madre (discapacitada).
JUNIO
JULIO AGOSTO SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
I-curso taller y DERECHOS para las personas con discapacidad, con participación de los representantes de las instituciones tales como, CONADIS PUNO, DEFENSORIA DEL PUEBLO FISCALIA Y SALUD. Campaña de certificación de CONADIS PUNO. Pasantía del proyecto de cuyes a la ciudad del CUZCO. Feria agropecuaria Villa Chijtani y concurso con la participación de animales menores. 16 de octubre DIA NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD. Día deportivo: fulbito, vóley y otros. Desfile por aniversario II- curso taller teórico práctico. Elaboración de diferentes manualidades tales como corona, cerámicas . 22 Día de la asociación, y implementación de bienes para la asociación de personas con discapacidad SAN GERONIMO ASILLO. Actividades pro navidad para los niños discapacitados.
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: Unidad de atención a la persona con discapacidad – OMAPED. Esta dependencia tiene como función básica velar por el bienestar de los ciudadanos desprotegidos y excluidos, a través de la oficina, para eliminar las barreras culturales y sociales. UNIDAD DE TECNOLOGIA DE DECISICIONES INFORMADAS- TDI.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDAD PROGRAMADA (1)
Meta Física Programada (3)
Meta Física Program ada (3)
U-TDI
Cantidad
EVAL. ANUA L 2013
FECHA CALENDARI O D/M/A
ACTIVIDADES OPERATIVAS DE PROMOCION DE LA SALUD ACTIVIDADES OPERATIVAS DE PROMOCION DE LA SALUD EN EL AFAN DEL TDI - MDA
Elaboración del POI Conformación de comités o equipo técnico del TDI Elaboración de planes de Trabajo del TDI Fortalecimiento de capacidades del equipo técnico, responsables del ESS y del TDI.
Reunión Comités Plan reorientado Talleres
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO- 2013
1
1
01/01/2013
1
1
15/01/2013
1
1
01/02/2013
2
5
15/02/2013
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO Supervisión y Monitoreo de la Implementación del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal Para el Cuidado de la Madre y el Niño.
Supervisión.
1
8
CONTINUO
Evaluación del POA
Reunión
1
1
CONTINUO
Celebración de fechas conmemorativas
Eventos
12
3
VARIAS
Reunión
1
1
15/02/2013
Implementaci ón
1
1
20/02/2013
Reunión
1
1
01/03/2013
Comité multisec. Conformados
1
1
15/02/2013
1
0
01/02/2013
1
1
Reunión
1
1
ANUAL
Taller
1
1
MENSUAL
Seguimiento y Monitoreo de los avances en el proceso de la implementación de C.P.V.C
Visita
2
1
MENSUAL
Evaluación del C.P.V.C del ámbito de nuestro distrito.
Reunión
1
1
MENSUAL
3
3
ANUAL
1 1
1 0
ANUAL MENSUAL
FASE DE SENSIBILIZACION Sensibilización y abogacía a Municipios saludables Presentación de la propuesta a sesión de consejo sobre la Implementación y Supervisión e Implementación para los Servicios de Alimentación en los Centros Educativos del Distrito.
PROGRAMA DE MUNICIPIOS SALUDABLES
Sensibilización a las autoridades comunales , representante de Instituciones y otros actores sociales FASE DE ORGANIZACIÓN Fortalecimiento o conformación de comités multisectoriales de M.S. en Distritos FASE DE PLANIFICACION Elaboración de planes concertados por Municipios Saludables
Planes
FASE DE EJECUCION Formulación y ejecución de proyectos y programas en acciones del TDI Propuestas de políticas públicas a la Municipalidad, Redes y otros Sectores
FASE DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Fortalecimiento de competencias al comité multisectorial y Equipo técnico de seguimiento y monitoreo sobre la Implementación de acciones sociales.
Reunión
ANUAL
DESARROLLAR EL PROGRAMA DE FAMILIA Y VIVIENDA SALUDABLE:
DESARROLLAR EL PROGRAMA DE FAMILIA Y VIVIENDA SALUDABLE:
FASE DE SENSIBILIZACION Sensibilización a los actores sociales y lideres Curso de capacitación a ACS en temas de Enfermedades Crónicas.
Reunión
Personal de salud monitorea al ACS que realiza actividades educativas sobre maternidad saludable
Monitoreo
Curso
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO- 2013
Página 44
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO Consejería en la implementación de las cocinas mejoradas y visita domiciliaria
Consejería
Sesiones educativas en SSR con énfasis en Maternidad Saludable
Sesión
Visitas de asistencia técnica en la implementación del eje temático de SSR en el programa de IEPS a las MR
Consejería
157
42
ANUAL
157
20
ANUAL
10
0
ANUAL
1
0
1
1
MENSUAL
1
1
MENSUAL
1
1
ANUAL
1
0
MENSUAL
3
2
TRIMESTRAL
1
1
TRIMESTRAL
Capacitación a docentes sobre ejes temáticos Taller priorizados y plan cuido mi familia en el P.I.E.S.
1
1
TRIMESTRAL
Visita
1
0
MENSUAL
0
0
1
1
1
1
1
0
3
3
3 2
2 2
PROGRAMA DE INSTITUCIONES SALUDABLES
Impresión y difusión del modulo de Documento implementación del ET de salud sexual y reproductiva. Reunión local Multisectorial para la promoción de la maternidad saludable y segura
Reunión
Socialización del convenio MINSAMINEDU- MDA
Reunión
Sensibilización y abogacía a las autoridades Reunión de las Instituciones Educativas en acciones del TDI Elaboración del plan concertado del TDI y las I.E. CONEI del Distrito
Reunión
Reunión Reunión Intersectorial TDI - MINSA MINEDU, para operativizar convenio y plan cuido mi familia Capacitación al personal de salud sobre ejes temáticos priorizados en el programa de P.I.E.S.
Visitas de monitoreo 1.1. Visita de monitoreo a los niveles locales para la implementación del eje temático de A y N : en el marco de IE 1.2. Reunión local de valuación de la Intervención en alimentación y Nutrición en el marco del PCMS 1.3 Asistencia Técnica para capacitación en la implementación del PMCS. 1.4.Taller Réplica de T.D.I. 1.3. Sensibilización y abogacía a los gobiernos locales y otros actores Locales. Sensibilización a autoridades comunales, lideres, instituciones 1.4 Taller local de capacitación en el programa de Municipios y comunidades saludables.
Taller
Visita
Reunión Municipio asistido Taller Reunión Reunión Taller
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO- 2013
Página 44
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 1.5 Conformación e Instalación de los comités Multisectoriales.
Reunión
1.6 Taller de capacitación al comité Multisectorial en planificación.
Taller
1
1
1
1
Plan reorientado
1
1
Taller
1
0
1.9 Aplicación de encuestas de decisiones informadas por distritos.
encuestas aplic
1
0
1.10 Asistencia Técnica en tecnologías de decisiones informadas.
asistencia brindada
3
3
Reunión
1
1
Reunión
1
0
Taller
1
0
Taller.
1
0
Sesión
1
1
1
1
1
0
0 1
0 0
1.7. Reunión, local inter y multisectorial y gobiernos locales para la elaboración de plan concertado que incorpen los ejes temáticos de nutrición y alimentación, estimulación temprana. 1.8 Talleres distritales de decisiones informadas
1.11. Encuentros descentralizados por el día de los ACS
1.12. Taller local con personal de salud en los ámbitos locales para el fortalecimiento de competencias en el manejo de instrumentos para el trabajo con decisores, vigilancia comunal, AIEPI comunitario y ACS. En alimentación y nutrición 1.13. Taller local de fortalecimiento de competencias del personal de salud en alimentación y nutrición en el trabajo con Instituciones Educativas 1.14. Taller descentralizado para el fortalecimiento de competencias a docentes en el eje temático de alimentación y nutrición en el marco de implementación del Programa de promoción de la salud en Instituciones Educativas. 1.15. Sesiones Educativas de abogacía y políticas públicas.
1.16. Municipios que promueven el cuidado Emisión de Políticas infantil y la adecuada alimentación. Públicas. 1.17. Guía de sesiones demostrativas para el personal de salud. Impresión
Unidad distribuida, difundida
1.18. Impresión y difusión Módulo de Implementación del ET de Alimentación y Nutrición.
Unidad distribuida, difundida
1.19. Foro Intersectorial en el nivel Regional Reunión para la Promoción de la Lactancia Materna
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO- 2013
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 1.20. Foro Intersectorial en el nivel Regional por el Día Mundial de la Alimentación
Reunión
1
0
Reunión
1
1
Inst. convert c. Directorio
1 1
1 1
Elaboración del diagnostico comunal y mapeo comunal
Plan
1
0
Elaboración del plan comunal
Plan
1
0
Reunión
1
1
22
0
12
6
1
0
1
1
1
1
1
1
1 15
1 0
FASE DE SENSIBILIZACION Sensibilización a autoridades comunales, lideres, instituciones FASE DE ORGANIZACIÓN Conformación del espacio de concertación comunal Actualización del directorio comunal A.C.S. FASE DE PLANIFICACION
FASE DE EJECUCION Ejecución de planes y programas de desarrollo 3.2. Reuniones con el comité multisectorial Provincial y distrital.
Reunión
3.4. Fortalecimiento de las capacidades de los equipos técnicos de promoción de la salud en REDES, MICROREDES y EESS.
Persona Capacitada
3.5. Conmemorar las fechas de calendario de salud Pública relacionadas a promoción de la salud.
Eventos
3.6. Supervisión y/o monitoreo avances del proceso de PROMS.
Visita
3.7. Reuniones de evaluación de actividades de PROMS.
Reunión
3.8. Planes conjuntos para la Intervención multisectorial.
Documento
3.9. Reunión Intersectorial de SaludEducación para operativizar acciones del convenio MINSA, MEDIO AMBIENTE Y EDUCACIÓN.
Reunión
3.10. Campaña por el Día Internacional de la Mujer PLANES NACIONALES
Campaña
Fortalecer las intervenciones de promoción de la salud en el marco del modelo de abordaje, en los ejes
3.11. Campaña por el Día Internacional de la NO VIOLENCIA hacia la Mujer. Campaña Cartillas 4.1. Distribución de cartillas educativas del Plan cuido a mi familia versión sierra y selva
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO- 2013
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temáticos de promoción de la salud mental, seguridad vial y cultura de transito.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 4.2. Difusión de DT de gestión municipal y Municipios saludables. 1
0
Reunión
1
1
Reunión
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
3
1
1 1
1 0
4.3. Taller Regional para el fortalecimiento de la Organización Comunal para mitigar los daños por friaje.
Fortalecer las intervenciones de promoción de la salud en el marco en el marco del modelo de estrategias regionales
4.4.Reunión local para la formulación del plan de contingencia IRAS
Fortalecer las competencias técnicas en promoción de la salud a nivel regional.
4.5. Taller local de fortalecimiento de competencias al personal sobre AIEPI Comunitario
Atención nutricional adecuada según (ARTICULACION NUTRICIONAL)
Documento
Reunión participan responsables de Redes y MR
NUTRICION Visita de monitoreo a los niveles locales para la implementación de eje temático.
Visita
Replica del T.D.I.
Taller
Sensibilización y abogacía a los gobiernos locales y otros actores locales
Reunión
Capacitación en el programa de municipios y comunidades saludables al personal de salud Conformación e instalación de los comités multisectoriales
Taller
Talleres de capacitación al comité multisectorial en planificación
Taller
Elaboración del plan concertado que incorporen los ejes temáticos de nutrición y alimentación
PLAN
Talleres distritales de decisiones informadas
Taller
Aplicación de encuestas de decisiones informadas por distritos Asistencia técnica en tecnologías de decisiones informadas
Encuesta. Aplicada Asist. Brindada
Encuentros descentralizados por el día del ACS
Reunión
Reunión local con el personal de salud de la Red y MR para el fortalecimiento de competencias en la implementación del PMCS en nutrición y alimentación
Reunión
Reunión
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO Fortalecimiento de competencias en el manejo del Instrumento de SIVICO – AIEPI Comunitario
Reunión
Taller local de fortalecimiento de competencias del personal de salud en alimentación y nutrición en el trabajo con instituciones educativas
Taller
Talleres descentralizado para el fortalecimiento de competencias a docentes en el eje temático de alimentación y nutrición en instituciones educativas
Taller
Reunión de abogacía y políticas publicas
Reunión
Sesiones demostrativas en preparación de alimentos
Taller
Foro intersectorial en el nivel local para la promoción de la lactancia materna
Reunión
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Foro intersectorial en el nivel local por el día Reunión mundial de la alimentación Intervenciones educativas a la población de madres, niños menores de 3 años y madres gestantes a traves.de la consejería nutricional.
Consejería
Sesiones educativas, talleres, concursos, teatros, socio dramas y ferias.
Acción
Realización de sesiones educativas con alimentos de la zona dirigidos a la población.
Sesión
Difusión radial de mensajes en alimentación y nutrición.
Difusión
Recojo de la información del estado nutricional del niño menor de 5 años y de la gestante que acceden al EESS.
Informe
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UNIDAD DE PLAN DE INCENTIVOS Y MODERNIZACION- PIM. Objeti vo 1
ACTIVIDAD PROGRAMADA Culminación de proyecto hogares con cocinas mejoradas en Posoconi 2da etapa
Ejecución de proyecto hogares con cocinas mejoradas sector los ángeles y casa blanca METAS DEL PIMM A CUMPLIR SEGÚN MEF EN EL AÑO 2013
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3 Alcanzar una ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 40% y Alineamiento Estratégico de la Inversión del 70% (meta al 31 de julio) Supervisión y generación de compromisos para la mejora de la infraestructura y/o el equipamiento para el servicio de alimentación en IIEE públicas en el marco del Programa Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma (meta al 31 de julio) Implementación y Fortalecimiento de las Unidades Locales de Focalización (ULF)(meta X al 31 de julio) Alcanzar una ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 70% y Alineamiento Estratégico de la Inversión del 70% (meta al 31 de julio) Reducción de brechas censales por empadronamiento de las unidades locales de focalización (ULF) (meta al 31 de dic.) Registro y funcionamiento de la defensoría municipal del niño y del adolecente DEMUNAS (meta al 31 de dic.) Disposición final segura de residuos sólidos recolectados por el servicio municipal de limpieza pública (meta al 31 de dic.) Funcionamiento del centro de promoción y vigilancia comunal del cuidado integral de la madre y el niño (meta al 31 de dic.) Padrón nominal distrital de niñas y niños menores de 6 años homologado y actualizado (meta al 31 de dic.) Elaboración de un estudio de evaluación de riesgo de desastre de un sector crítico de riesgo de desastre urbano en el distrito en materia de vivienda, construcción y saneamiento, de acuerdo a los criterios establecidos por el MVCS (meta al 31 de dic.)
METAS SEGÚN MOF ROF mejorar la ejecución de proyectos de inversión, considerando los lineamientos de 13 política de mejora en la calidad de gasto, en coordinación con OPP realizar trabajo conjunto con TDI para reducir 14 la desnutrición crónica infantil en el ámbito X distrital coordinar con todas las unidades orgánicas de 15 la municipalidad a fin de simplificar trámites administrativos Generar condiciones favorables al clima de 16 negocios a través de una mejora en la X provisión de servicios públicos
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coordinación con la oficina de defensa civil X para prevenir riesgos de desastre natural mejorar los servicios públicos e infraestructura: seguridad ciudadana, información, infraestructura básica Coordinar con el micro red de salud Asillo con el fin de reducir la desnutricióncrónica infantil X en lugares focalizados. identificar las principales condiciones e indicadores nutricionales a nivel distrital realizando un mapeo de actores y recursos, luego reducir desnutrición infantil en el distrito realizar la medición de indicadores nutricionales y constituir la línea basal sobre el cual se va a realizar el seguimiento y monitoreo de los indicadores y sus determinantes
fomentar y ejecutar talleres y cursos de capacitación en temas: desnutrición crónica X manejo adecuado de residuos sólidos violencia familiar X uso adecuado de letrinas agua segura X X cocinas mejoradas. Etc. supervisar el envió de información de manera oportuna, idónea y completa para la evaluación del cumplimiento de metas en el MDA exhibir en el local municipal la información referida a las metas contenidas y alcanzadas
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7.3 SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS La Subgerencia de Medio Ambiente - Limpieza Pública, es un órgano de línea encargado de organizar, ejecutar y controlar los servicios de limpieza pública, protección y fomento del medio ambiente y una cultura saludable, fomento de actividades relacionadas al cuidado del entorno sostenible; Las funciones de la gerencia de Medio Ambiente - Limpieza Pública, están reguladas oenmarcadas bajo lo preceptuado en el Reglamento de Organizaciones de Funciones – ROF.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO UNIDAD DE LIMPIEZA YMEDIOAMBIENTE.
PÚBLICA,
PARQUES,
JARDINES
Es la Unidad Orgánica responsable de regular, proponer, ejecutar y evaluar los programas de limpieza pública, programas de segregación y recuperación de residuos sólidos, así mismo ejecuta acciones para lograr mayor eficiencia y competitividad de los servicios de limpieza que presta la municipalidad. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL
DISTRITO DE ASILO.
UNIDAD EJECUTORA NOMBRE DELA Medio ambiente y servicios UNIDAD EJECUTORA. municipalidad distrital de Asillo.
públicos
de
la
DIRECCION
Plaza de armas s/n; complejo deportivo; Jorge chaves y otros
RESPONSABLE:
Ing. Rhosmery ÑAUPA APAZA.
CARGO
Jefe de medio ambiente y servicios públicos de la municipalidad distrital de Asillo.
PLAN DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE PARQUES Y JARDINES. PLAN DE DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO.
AÑO 2013 EN FE MA AB MA JU E B R R Y N
ACTIVIDAD 1. Presentación de plan 2. Aprobación del trabajo
JU AG SE OC NO DI L O T T V C
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plan de
3. curso de capacitación
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4. Pintado y señalización de plaza de armas X
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5. difusión radial
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UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GUARDINIA. Proporciona protección para el libre ejercicio delos derechos del vecino, colabora con la Policía Nacional del Perú en protección de personas, bienes y el mantenimiento de la tranquilidad y el orden; Asesora en materia desu competencia al Comité de Seguridad Ciudadana; Ejecuta y controla las accionespreventivas que garanticen la tranquilidad, el orden, la seguridad y moralidad pública del distrito. SEGURIDAD CIUDADANA Operativos conjuntos con la comisaria Asillo y Serenazgo para preservar ygarantizar la tranquilidad y orden público del vecindario. Organización de cursos talleres y charlas, Rondas Campesinas y Comités. Evaluación y resultado de trabajo realizado con las rondas Campesinas. Reunión con todos los coordinadores sectoriales y sus respectivos coordinadores debases, rondas campesinas. Elaboración y Ejecución del plan de Seguridad ciudadana por fiestas de fin de año. Reunión con todo el personal de Seguridad Ciudadana. Elaboración del POI del año siguiente. Elaboración de Cuadro de Necesidades del año siguiente. Reunión con coordinadores de sectores, rural, y rondas campesinas. Cursos de consolidación y Capacitación de las habilidades sociales de los niños. Cursos de capacitación y reforzamiento al personal del área. Charla de capacitación y sensibilización de consumo de drogas en los Colegios... POLICIA MUNICIPAL
Charlas informativas a los Administrados (comerciantes). Capacitación de reforzamiento del personal de la Policía Municipal. Elaboración de trípticos informativos. Control de industrias. Control del Comercio ambulatorio. Control del Comercio Formal. Control de Combustible y lubricantes y/o similares Campaña venta kiosco de los colegios y/o similares Campaña calidad de productos comestibles. Apoyo en Ceremonias cívico patrióticas. Implementación de indumentarias Operativos Conjuntos. Certificados Domiciliarios Control de Espectáculos Públicos no deportivos. Control Ocupación vía pública por ejecución de obra. Control de Productos pirotécnicos campaña navideña
SERENAZGO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO PLIEGO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
ORGANO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
ESTRUCTURA FUCNIONAL PROGRAMATICA Unidad Ejecutora Función
05 orden público y seguridad
Programa Funcional
014 orden interno
Sub Programa Funcional
0031 seguridad y vecinal y comunal
Actividad Proyecto
5001175 serenazgo
N°
AE
1 AE1 AE1 2 AE1 5 AE1 6 AE1 7 AE1 8 AE1 10 AE1 11 AE1 12
ACTIVIDADES OPERATIVAS Operativo regular, a los diferentes establecimientos comerciales, parques plazas. A si mismo realizan vigilancia, rondas, durante las 24 horas del día por las diferentes calles del Distrito de Asillo. Operativos eventuales, los cuales son realizados en, Cantinas, Locales de baile, hospedajes, y afines.. Organizar cursos de capacitación para el personal de Serenazgo. Atención de emergencias. Ocasionados por Accidentes, Asaltos, Robos, etc. Capacitación y/o actualización en temas relacionados al trabajo del personal. Participación en eventos de interés para la seguridad del Distrito de Asillo Actividades en el Distrito de Asillo, relacionados aquellos que son por aniversarios, desfiles, viajes a diferentes Caseríos. Planes (De emergencia, por Navidad y Estratégico por año Nuevo). Implementación de equipos, repuestos y vestuario.
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRACION TRIMESTRAL I
II
III
IV
TOTAL
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CAPACITACIÓN
2
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8
PARTICIPACIÓN
1
1
1
1
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ACTIVIDADES EN EL DISTRITO
3
4
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3
13
EMERGENCIAS
2
2
2
2
8
IMPLEMENTACIÓN
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4
4
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OPERATIVO REGULAR OPERATIVOS EVENTUALES ORGANIZAR CURSOS ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.
VIGILANCIA Custodia de locales de la MDA y Bienes existentes en el interior. Controlar y orientar el ingreso y salida de personas, equipos materiales y vehículos dela Institución. Comunicación diaria y constante con la supervisión de seguridad. Controlar el equipo de seguridad que se encuentren en buenas condiciones. Capacitación de Personal. Evaluación de rendimiento del persona 7.4 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS La Sub Gerencia de Administración Tributaria es la encargada de brindar los servicios de atención al contribuyente, así como de los procesos de determinación, generación, emisión y recaudación de los tributos municipales.
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Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente, es designado por el Acalde y depende de la Gerencia de Rentas.Están reguladas o enmarcadas bajo lo preceptuado en el Reglamento de Organizaciones de Funciones – ROF. IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PLIEGO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
ORGANO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO
ESTRUCTURA FUCNIONAL PROGRAMATICA Unidad Ejecutora Función
5000409 administración de recursos municipales
Programa Funcional
03 planeamiento de gestión y reserva de contingencia
Sub Programa Funcional
006 gestión
Actividad Proyecto
0012 control interno
N º 1
AE
AE 1
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AE 1 AE 1 AE 1
AE 1 AE 1 AE 1
AE 1 AE 1
Actividades operativas Programar, ejecutar y evaluar las políticas de gestión de recaudación tributaria y rentas en la municipalidad
Dirigir y controlar las operaciones económicas y financieras que competen a la captación de rentas municipales, en cumplimiento de las directivas de administración tributaria y rentas Sistematizar la recaudación, el seguimiento y el control de las rentas y tributos Municipales, manteniendo actualizado las estadísticas correspondientes Establecer el rendimiento de cobranza mensual y anual de la deuda tributaria y no tributaria, determinando los saldos pendientes de cobranza ; así como efectuar la conciliación mensual de cuentas en la oficina de contabilidad Ejecutar las acciones del programa de MODERNIZACION MUNICIPAL en coordinación con la Gerencia Municipal y el PIM. Efectuar el seguimiento, control y monitoreo del cumplimiento de las metas de ejecución de ingresos, emitiendo los informes mensuales de rendimiento. de los mismos efectuar análisis y conciliación de recibos de pagos efectuados por los contribuyentes y el usuario en general, estableciendo la cuadratura entre lo emitido y lo cobrado; a fin de garantizar la conformidad Formular, ejecutar y evaluar su plan de acción y presupuesto anual Revisar y presentar informe sobre los documentos de contenido tributario, que sean aprobados con una opinión
Unidad de medida
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL I
II
III
IV
TOTAL
1
1
1
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4
ACTIVIDADES
1
1
1
1
4
SISTEMATIZAR
1
1
1
2
5
Cuantía de los tributos
1
2
2
2
7
DIRIGIR Y CONTROLAR
3
3
3
3
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ASESORAR Y ORIENTAR
3
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3
3
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Documento
3
3
3
3
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Documento
1
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1
1
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Informes
3
3
3
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ACTIVIDADES
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AE 1
El cargo se desarrolla principalmente dentro de la subgerencia tributaria y rentas con la coordinación de la oficina de Alcaldía, Gerencia Municipal, Tesorería, Contabilidad y recaudaciones
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IX. CONCLUSIONES.
La Municipalidad Distrital de Asillo, ha elaborado, programado y formulado el Plan Operativo Institucional – POI a ejecutarse en el año fiscal 2013, el mismo que guarda concordancia con el Presupuesto Institucional de Apertura, en ese sentido el Plan Operativo Institucional deberá ser un instrumento orientador en el corto plazo por lo que su articulación de Plan – Presupuesto se convierta en un proceso integrado mediante el cual el Presupuesto asigne los recursos para el cumplimiento de los Objetivos Institucionales y metas traducidas en acciones y/o tareas contempladas en el respectivo Plan Operativo Institucional.
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X. ANEXOS