Trabajo Final de Proyectos - Jabon de Tocador

UNIVERSIDAD CATÓLICA CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO MOGROV EJO

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ESTUDIO DE D E PREFACTIBILIDAD PARA PARA LA INSTALACION INSTALACION DE UNA PLANTA DE JABON DE TOCADOR EN LAMBAYEQUE  AUTORES:

Oscar Lópe Va!e"c#a $"%e!& P'p'c(e Garc)a C(#c!a*&+ ,- .e N&/#e01re .e! ,233

CAPITULO I. ESTUDIO DE MERCADO 1.1. 1.1.

OBJE OBJETI TIVO VOS S DEL DEL ESTU ESTUDI DIO O DE DE MERC MERCAD ADO O

Determinar el mercado disponible para elaborar jabón de tocador en en barra

1.2. 1.2.

EL PROD PRODUC UCTO TO EN EL MERC MERCA ADO. DO.

- Producto princip! " #u$producto#. PRODUCTO PRINCIPAL El jabón de tocador es el producto principal del proceso, el cual tiene un acabado conencional en !orma de barra, escamas o polo" El acabado !inal para el jabón es en !orma de barra o pastilla"

#U$PRODUCTO#% Los subproductos obtenidos del proceso son%

&licerina

 1cidos &rasos

#edimentos

#e obtiene por la saponi!icación de los 'lic(ricos )aceites * 'rasas+ del proceso de !abricación !abricación del jabón" La 'licerina se emplea en la !abricación, conseración, ablandamiento * umectación de 'ran cantid cantidad ad de produc productos tos,, como pueden pueden ser resinas resinas al-u.li al-u.licas cas,, celo!/n, tabaco, e0plosios, !/rmacos * cosm(ticos, espumas de uretano, alimentos * bebidas" Los /cidos 'rasos salen del recipiente de destilados para su enta o para conersione conersioness posteriores posteriores en sales sales de /cidos 'rasos 'rasos )de calcio, ma'nesio o 2inc+" Los Los /cid /cidos os 'ras rasos libr libres es se empl emplea ean n en los proc proces esos os de !abricación de jabones * deter'entes, cosm(ticos, pinturas, telas * mucas otras industrias" Para almacenamiento * recuperación"3 Los sedimentos !ormados principalmen principalmente te por sales, sales, se recuperan recuperan despu(s del proceso proceso de eaporación e intercambio de calor, calor, las cuales cuales se almacenan para emplearlas nueamente en el proceso"

- Crct%r&#tic#' co(po#ici)n' propi%dd%#' *id +ti!' r%,u%ri(i%nto# r% ,u%ri(i%nto# d% c!idd. CARACTER4#TICA#% El jabón de tocador es un producto delicado, en el -ue se debe tener 'ran esmero para su !abricación, con el !in de mantener una calidad uni!orme5 debe cumplir con ciertos an/lisis de contro controll de calida calidad, d, practi practicad cados os se'6n se'6n normas normas establ estableci ecidas das"" Estas Estas normas normas est/n est/n relacionadas con la calidad -ue debe tener un jabón de tocador, con respecto al uso a -ue se le destine" #e tiene una amplia 'ama de jabones de tocador, de acuerdo a las necesidades del mercado, pudiendo ser un producto de primera necesidad, cuando se emplea para la limpie2a * protección de la piel, en donde act6a como antis(ptico o 'ermicida, o tambi(n puede ser un art.culo de lujo por su olor a'radable, debido a su alto contenido de per!ume"  PROPIEDADE#% Los jabones para considerarse un producto de buena calidad, inclu*en entre otras% 7 Tersura Tersura

7 Olor 

7 $rillante2

7 #olubilidad

7 8orma

7 8ormación de espuma

CO9PO#ICION% Caracter.sticas de la 9ateria Prima% Prima%

9aterias &rasas

Los /cidos 'rasos m/s importantes son el este/rico )sebos+, palmitico )aceite de palma+, la6rico )aceite de coco+, ole.co * mir.stico" #ebos% Las cantidades utili2adas representan tres cuartas partes del del tota totall de acei aceite tess * 'ras 'rasas as cons consum umid idas as por por la indu indust stri ria a  jabonera" Contiene los 'lic(ridos mi0tos obtenidos de la 'rasa sólida de 'anado por medio de apor 

#oda ca6stica

Preparada a :;< $eaum(

Cloruro de so sodio

#e ad adiciona al pr proceso"

Para per!umar un jabón neutro pueden usarse aceites esenciales o sustancias olorosas naturales o arti!iciales" Esencia de per!ume%

8ijador de per!ume%

Como !ijadores se emplean resinas !ijas -ue se preparan para cada aroma, adem/s de b/lsamos o resinas naturales, como el benjui, mirra, ol.bano, estora-ue o bien al'unos productos animales como /mbar 'ris, almi2ole * cieto

Colorantes

#e emplean 'eneralmente colorantes de animales -ue se disuelen bien en a'ua caliente"

 Aditios

Para obtener jabones especialmente suaes * sobreen'rasados se a're'a como emoliente = lanolina= )asta >?@+" Tambi(n siren a este !in emulsiones de ceras

Neutrali2ación

9ejoradores

Para eliminar la sosa ca6stica en e0ceso se le a're'a durante el proceso de molienda, pe-ueas cantidades de materiales tales como bicarbonato de sodio, /cido ole.co, /cido este/rico, /cido bórico, bóra0 o aceite de coco" Los compuestos -u.micos inor'/nicos -ue se aaden al jabón son los llamados mejoradores )builders+" En particular el piro!os!ato tetrasódico * tripoli!os!ato de sodio son builders de  jabón sin(r'icos e!icaces" El mejorador m/s económico lo constitu*e el carbonato de sodio"

REBUERI9IENTO# DE CALIDAD

Cumplir con la certi!icación I#O ??> % ??; para mejorar la calidad de sus procesos"

- U#o#. Para el aseo personal en el o'ar  O!icina Restaurantes oteles

Industrias alimentarias Locales p6blicos

- Producto# #u#tituto# "o #i(i!r%#. Producto# co(p!%(%ntrio#. Fabón de tocador li-uido, en 'el o en crema Fabón *odado% ospitales, cl.nicas, industrias alimentarias

- E#trt%i d%! !n/(i%nto ! (%rcdo. Estrate'ia publicitaria * promocional El precio de lan2amiento del mercado "

1.0. ONA DE INLUENCIA DEL PRO3ECTO. - 4r% d% (%rcdo #%!%cciond. 9ercado a niel nacional

- ctor%# ,u% !i(itn ! co(%rci!i/ci)n.

1.5. AN4LISIS DE LA DEMANDA. Situci)n ctu! d% ! d%(nd La demanda actual es el Consumo Aparente )CA+, -ue es la cantidad de productos de  jabon de tocador -ue el mercado re-uiere * se e0presa como% CA G PN H I 3  Demanda G CA G producción nacional )PN+ H importaciones )I+ J e0portaciones )+

  1 2 3 4 5

AÑO

PRODUC CION (TM)

2001 2002 2003 2004 2005

3700 3261.88 2308.03 3966.01 3305.28

  IMPORTACI   EXPORTACIONE ONES (TM) S (TM) 8100 7515.05 8775.76 10090.47 8570.71

177 166.9 444.6 486.1 495.3

  CONSUMO APARENTE 11623.00 10609.99 10639.15 13570.33 11380.69

6 7 8 9 10

2006 2007 2008 2009 2010

3838.10 4717.97 5522.74 6583.03 6973.00

10684.46 10179.26 9932.35 10881.00 10520.00

520.6 380.0 1773.2 1577.2 1821.7

14001.96 14517.27 13681.85 15886.86 15671.33

8uente% #UNAT

PRODUCCION VS IMPORTACION 12000 10000 8000 6000

T

4000 2000 0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

AÑO

CONSUMO APARENTE 16000.00 14000.00 12000.00 10000.00

  CONSUMO APARENTE

8000.00 6000.00 4000.00 2000.00 0.00

Pro"%cci)n d% ! d%(nd X 1

Y(TM)

XY

X2

 Y 2

10

11623.00 10609.99 10639.15 13570.33 11380.69 14001.96 14517.27 13681.85 15886.86 15671.33

11623 21219.982 31917.456 54281.31478 56903.45 84011.77716 101620.862 109454.7813 142981.7471 156713.2761

1 4 9 16 25 36 49 64 81 100

135094129 112571909 113191555.3 184153820.9 129520104.9 196054963.9 210751012.1 187192955.4 252392345.9 245590508.9

54

131582.43

770727.6464

385

1766513305

2

3 4

5 6

7 8

9

Calculo de a: N  10 Calculo de !:

9678.73805 644.35

El modelo de la pro*ección ser/ entonces% K G M;"M: H ":  9(todo de pro*ección de la demanda" Para la determinación de la pro*ección para los si'uientes aos se utili2ar/ la el m(todo de la re'resión lineal%  Ecuaci ó n :  y =a + bx

( ∑  x ) ( ∑  y )−(∑  x ) (∑ xy ) a= n ( ∑  x ) −( ∑  x ) 2

2

2

b=

n ( ∑  xy )−( ∑  x )( ∑  y )

 R=

2

n ( ∑  x )−( ∑ x ) 2

n ( ∑  xy )−( ∑  x )( ∑  y )

(√ n (∑ x )−(∑  x ) )( √n (∑  y )−(∑  y ) ) 2

2

2

2

Donde% * G ariable dependiente )cantidad !inal allada+ 0 G ariable independiente )el n6mero de ao objeto de pro*ección+ a G intersección con el eje *" b G pendiente de la l.nea de re'resión R G 8actor de correlación )relación lineal entre  ariables+

DE9ANDA 8UTURA )AO# ?>> AL ?>M+

X

AÑO

DEMANDA FUTURA

11 12 13 14 15

2011 2012 2013 2014 2015

16766.61781 17410.97052 18055.32322 18699.67593 19344.02863

16 17

2016 2017

19988.38134 20632.73405

Interpretación%

1.6. AN4LISIS DE LA OERTA. An7!i#i# 8i#t)rico d% ! producci)n ncion! AÑO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PRODUCCION (TM) 3700 3261.88 2308.03 3966.009695 3305.279 3838.10286 4717.965 5522.74266 6583.031 6973

PRODUCCION (TM) 8000 7000 6000 5000

PRO"UCC#ON $TM%

4000 3000 2000 1000 0 2001200220032004200520062007200820092010

Pro"%cci)n d% ! O9%rt

X 1

Y(TM)

XY

X2

 Y 2

2

3700 3261.88

3700 6523.76

1 4

13690000 10639861.13

3 4

2308.03 3966.009695

9785.64 9232.12

9 16

10639861.13 5327002.481

5 6

3305.279 3838.10286

19830.04848 19831.674

25 36

15729232.9 10924869.27

7 8 9 10

4717.965 5522.74266 6583.031 6973

26866.72002 37743.72 49704.68394 65830.31

49 64 81 100

14731033.56 22259193.74 30500686.49 43336297.15

54

44176.04022

249048.6764

385

177778037.9

Calculo de a: Calculo de !:

3810.65

N  10

112.3989

El modelo de la pro*ección ser/ entonces% K G :;>?" H >>":; 

M:todo d% pro"%cci)n d% ! o9%rt; Para la determinación de la pro*ección de la o!erta para los si'uientes aos se utili2ar/ la el m(todo de la l.nea recta%  Ecuació n :  y =a + bx

(∑  x ) ( ∑  y )−(∑  x ) (∑ xy ) a= n ( ∑  x ) −( ∑ x ) 2

2

2

b=

n ( ∑  xy )−( ∑  x )( ∑  y ) 2

n ( ∑  x )−( ∑  x ) 2

 R=

n ( ∑  xy )−( ∑  x )( ∑  y )

(√ n (∑ x )−(∑  x ) )( √n (∑  y )−(∑  y ) ) 2

2

2

2

Donde% * G ariable dependiente )cantidad !inal allada+ 0 G ariable independiente )el n6mero de ao objeto de pro*ección+ a G intersección con el eje *" b G pendiente de la l.nea de re'resión R G 8actor de correlación )relación lineal entre  ariables+ O8ERTA 8UTURA )AO# ?>> AL ?>M+

X

AÑO

OFERTA FUTURA

11 12 13 14 15 16 17

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5047.04 5159.44 5271.84 5384.23 5496.63 5609.03 5721.43

1.<. DEMANDA INSATISEC=A >BALANCE-OERTA-DEMANDA? - D%t%r(inci)n d% ! d%(nd in#ti#9%c8 AÑO

DEMANDA(TM)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

16766.61781 17410.97052 18055.32322 18699.67593 19344.02863 19988.38134

OFERTA(TM) 5047.04 5159.44 5271.84 5384.23 5496.63 5609.03

DEMANDA INSATISFECA (TM) 11719.58 12251.53 12783.49 13315.44 13847.39 14379.35

2017

20632.73405

5721.43 PROME"#O

14911.30

13315.44

D!"#$%# &'()!*+#%# ,- (.!'+# &'()!*+#%# 30000

+

20000

"EMAN"A$TM%

10000

 

O&ERTA$TM%

0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

AÑO

1.@. DEMANDA DEL PRO3ECTO La demanda del pro*ecto ser/ solo el >? @ como !actor de se'uridad, lo -ue -uiere decir  -ue se pro*ecta lo -ue se a a producir en base a estos datos"

AÑO

DEMANDA INSATISFECA (TM)

DEMANDA DE/ PROYECTO (10 TM)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

11719.58 12251.53 12783.49 13315.44 13847.39 14379.35 14911.30

1171.957983 1225.153361 1278.34874 1331.544118 1384.739497 1437.934875 1491.130253

TOTA/

93208.09

9320.81

1.. PRECIOS - Pr%cio d%! producto %n %! (%rcdo. 2001

2002 2003 2004 2005

2006 2007 2008 2009 2010

M#'*#- P'ec(o) P'ec(o P'ec( P'ec( P'ec(o P'ec(o P'ec( P'ec(o P'ec( P'ec(o  #$ *o' ) o) o) ) ) o) ) o) ) u+(dad *o' *o' *o' *o' *o' *o' *o' *o' *o' %! u+(dad u+(da u+(da u+(dad u+(dad u+(da u+(dad u+(da u+(da +*#%'

2

2

d 2.1

Caa/ Palol( e

2.7

2.7

2.8

2.85

2.85

2.7

2.7

2.8

3

3.2

2.4

2.5

2.55

2.5

2.5

2.6

2.6

2.7

2.8

2.9

N(ea Re-o+a  o+)o+ Aal

1.4 1.1 2.8 1.3

1.5 1.2 3 1.2

1.5 1.2 3.15 1.2

1.6 1.3 3.1 1.25

1.6 1.3 3.1 1.25

1.65 1.35 3.2 1.2

1.65 1.35 3.25 1.2

1.7 1.3 3.5 1.3

1.75 1.4 3.7 1.7

1.8 1.5 3.8 1.8

2.14

2.24

2.39

2.50

,u-

PROME DIO

1.96

2.01

FUENTE: SUPERMERCADOS

d 2.1

2.1

2.15

d 2.2

P'!* &' 2.12 2.07 2.10 2.10 AÑO $%#% (S) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1.96 2.01 2.07 2.10 2.10 2.12 2.14 2.24 2.39 2.50

2.35

d 2.4

d 2.5

METRO 4 AREA DE SISTEMAS

- Pro"%cci)n d%! Pr%cio X

Y(TM)

XY

X2

 Y 2

1

1.96

1.957142857

1

3.830408

2

2.01

4.028571429

4

3

2.07

6.214285714

9

4 5

2.10 2.10

8.4 10.5

16 25

6

2.12

12.72857143

36

7

2.14

14.95

49

8

2.24

17.88571429

64

9

2.39

21.53571429

81

10

2.50

25

100

55

21.628571 4

123.2

385

N

163 4.057346 939 4.290816 327 4.41 4.41 4.500459 184 4.561275 51 4.998418 367 5.725765 306 6.25

47.03448 98

10

  Calculo de:

#

1.9



0.1

E+o+ce) el odelo de la *'o/ecc(+ )e':

1.9 0.1

X

AÑO

PRECIO  FUTUR0 (S.)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2.45 2.50 2.55 2.60 2.65 2.70 2.75 2.81 2.86 2.91

1.. PLAN DE VENTAS

PRODUCT AON "E TOCA"OR EN ARRA O: UNIDAD: TM PERIODO

VENTA

PRECI O

INGRESOS

TM

 AÑO 2012 612575 S.2.50 S.15296872.86 1225.1  AÑO 2013  AÑO 2014  AÑO 2015  AÑO 2016

0 639170 0 665770 0 692365 0 718965 0

S.2.55 S.16289704.00 S.2.60 S.17310020.00 S.2.65 S.18357563.43 S.2.70 S.19432596.86

5 1278.3 4 1331.5 4 1384.7 3 1437.9 3

P/AN DE ;ENTAS AÑO 1 P!'% U$%#%!I"&'+! E+e'o &e!'e'o Ma';o

  1274739.40   510479.17 1274739.40   510479.17 1274739.40 510479.17

T+#< P'"!' T'"!-+'!

1531437.5  = 0 3>824>218.21

2do. T'(e)'e

1531437.50

3e'. T'(e)'e 4o. T'(e)'e

1 A? 2 A
  3824218.21   1531437.50 3824218.21   1531437.50 3824218.21

 = 6125750.0 15>296>872.8 0 6   16289704.00   6657700 17310020.00   6923650 18357563.43 6391700

g 1225150 000 1278340 000 1331540 000 1384730 000 1437930 000

P'e)e+ac( + 200 $ u+(d% 6125750 6391700 6657700 6923650 7189650

5 A
7189650

  19432596.86

1.1. COMERCIALIACIN DEL PRODUCTO - E#trt%i# d% co(%rci!i/ci)n " di#tri$uci)n >A% Productor3consumidor" Es usado cuando la empresa por medio de sus a'entes distribuidores enden al consumidor" >$% Productor3distribuidor3consumidor" El distribuidor es el e-uialente al ma*orista" La !uer2a de entas de este canal reside en -ue el productor tiene contacto con mucos distribuidores" >C% Productor3ma*orista3minorista3consumidor" Este canal incrementa el minorista -ue son pe-ueos comerciantes como tiendas -ue reali2an sus entas a los consumidores !inales"

1.11. CONCLUSIONES

3

En nuestro pa.s la importación de jabón de tocador supera a la producción nacional para poder satis!acer nuestra demanda, debido a la calidad del producto, posicionamiento de la marca en el mercado * a las distintas presentaciones" La demanda 8utura para el de Fabón de tocador se encuentra en crecimiento"

3

La o!erta est/ en crecimiento debido al aumento de la producción por parte de nuestras empresas con la !inalidad de abastecer a su propio mercado * e0portar a otros pa.ses"

3

La demanda insatis!eca calculada de >> toneladas para el ao ?> es resultado de la di!erencia entre la demanda * o!erta pro*ectada" La demanda es muco ma*or -ue la o!erta pro*ectada por tal motio a* una 2ona en el mercado -ue no se abastece"

-

#e'6n las estimaciones de la demanda insatis!eca se propone captar el >?@ del total de la oportunidad de mercado"

CAPITULO II. MATERIAS PRIMAS 3 SUMINISTROS 2.1. REUERIMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS - P!n d% Producci)n " r%,u%ri(i%nto# d% Mt%ri!%#

P/AN DE PRODUCCI@N P!'%

I$,!$+#' P'%** I$,!$+#' ;!$+# I$*#< B$  T+#<

1 Me)

0

1020958

1020958

2 Me)

510479

1020958

1531438

3 Me)

1020958

510479

1531438

T+#< P'"!' T'"!-+'! 2do. T'(e)'e 3e'. T'(e)'e 4o. T'(e)'e A
510479 1020958 1020958

2552396 4083833 1531438 1020958 1020958 1020958 1020958

1 A? 2 3 4 5

510479.1 7 510479.1 7 510479.1 7

I$,!$+#'  F$#<

1020958 1020958 1020958 1020958

1531438 1531438 1531438 7146708 6391700 6657700 6923650 7189650

2552396 2552396 2552396

  7412658 7678658 7944608 8210608

1531438 1531438 1531438

1020958 1020958 1020958

6125750 1020958 6391700 6657700 6923650 7189650

1020958 1020958 1020958 1020958

S+* (2 "!-!-)

1020958

REUERIMIENTO DE MATERIA/ES

INSUMO

COSTOS ;ARIA/ES INDICE PRECIO UNIDA DE UNITAR D CONSU IO MO

MONTO POR UNIDAD

MATERIA/ES DIRECTOS Ce!o de 'e) Ace(e de Pala Soda cau)(ca

= , =

MATERIA/ES INDIRECTOS e+a)e)

=

Colo'a+e

=

>'aa+c(a

,

TOTA/

  0.25   15.00   0.50   1.00   1.00   0.50

  0.01   0.025 0.38   0.02 0.01 0.03

  0.001   0.003 0.003   0.005 0.003 0.001

= 0.40

R%,u%ri(i%nto# d% (t%ri!%#; REUERIMIENTO DE MATERIA/ES ($%*! %! *$-") 1 M!-

2 M!-

3 M!- 1 T'".

2 T'".

3 T'".

4 T'".

30628. 75 25523. 96 20419. 17

30628. 75 25523. 96 20419. 17

15314. 76571. 38 88 12761. 63809. 98 90 10209. 51047. 58 92

45943. 13 38285. 94 30628. 75

45943. 13 38285. 94 30628. 75

45943. 214401 191751. 13 00 .25 38285. 178667 159792. 94 50 .71 30628. 142934 127834. 75 00 .17

1020.9 6 3062.8 8 5104.7 9

1020.9 6 3062.8 8 5104.7 9

1 A?

2 A?

3 A?

4 A?

5 A?

199731. 00 166442. 50 133154. 00

207709. 50 173091. 25 138473. 00

215689. 50 179741. 25 143793. 00

MATERIA/ES DIRECTOS ce!o de 'e) $?% ace(e de *ala $,% )oda cau)(ca $?%

MATERIA/ES INDIRECTOS e+a)e) $?% colo'a+e $ ?% >'aa+c(a $ ,%

510.48 1531.4 4 2552.4 0

2552.4 1531.4 1531.4 1531.4 4 4 4 0 7657.1 4594.3 4594.3 21440. 1 1 13 9 12761. 7657.1 7657.1 31958. 98 9 9 50

7146.7 6391.70 6657.70 6923.65 7189.65 1 21440. 19175.1 19973.1 20770.9 21568.9 0 0 5 5 13 35733. 31958.5 33288.5 34618.2 35948.2 54 0 0 5 5

Pr%#upu%#to d% (t%ri!%# > F? PRESUPUESTO DE MATERIA/ES (!$ %B<#'!-) 1 M!-

2 M!-

ce!o de 'e) $?%

7657.1 9

7657.1 9

ace(e de *ala $,%

638.10

638.10

3 M!- 1 T'". 2 T'". 3 T'". 4 T'".

1 A?

2 A?

3 A?

4 A?

5 A?

53600. 31 4466.6 9

47937. 75 3994.8 1

49932. 75 4161.0 6

51927. 53922.3 38 8 4327.2 4493.53 8

MATERIA/ES DIRECTOS 3828. 59 319.0 5

19142. 97 1595.2 5

11485. 78

11485. 78

11485. 78

957.15

957.15

957.15

)oda cau)(ca $?%

10209. 58

10209. 58

5104. 79

25523. 96

15314. 38

15314. 38

15314. 38

71467. 08

63917. 00

66577. 00

69236. 71896.5 50 0

1020.9 6 3062.8 8 2552.4 0

1020.9 6 3062.8 8 2552.4 0

510.4 8 1531. 44 1276. 20

2552.4 0 7657.1 9 6380.9 9

1531.4 4 4594.3 1 3828.5 9

1531.4 4 4594.3 1 3828.5 9

1531.4 4 21440. 13 15979. 25

7146.7 1 21440. 13 17866. 77

6391.7 0 19175. 10 15979. 25

6657.7 0 19973. 10 16644. 25

6923.6 7189.65 5 20770. 21568.9 95 5 17309. 17974.1 13 3

MATERIA/ES INDIRECTOS e+a)e) $?% colo'a+e $ ?% >'aa+c(a $ ,%

- Di#poni$i!idd d% (t%ri# pri(# nu!. Pro"%cci)n d% ! di#poni$i!idd. Di#poni$i!idd d% C%$o d% R%# La disponibilidad de cebo de res en el Dpto" de Lamba*e-ue depende del n6mero de boinos bene!iciados , siendo los  distritos de ma*or importancia por la cantidad de animales bene!iciados en cada ao los si'uientes % NOMBRE DEL CENTRO DE BENEFICIO

,227

BOVINOS BENEFICIADOS 5 '"#.a.es6 ,228 ,229 ,22 ,22-

Municipalidad Provincial de Chiclayo

3850

3880

3905

3925

3930

3949

Municipalidad Provincial de Ferreñafe

4005

4015

4029

4054

4062

4064

Municipalidad disrial de !os" #eonardo $ri%

,232

10682

10695

10&03

10&45

10&51

10&55

Municipalidad disrial de pi'enel

3&59

3&64

3&98

3820

3855

38&6

Municipalidad provincial de #a'(aye)ue

3211

322&

3232

3238

3241

3243

8UENTE% #ENA#A  As. mismo de la in!ormación dada por cada acopiador en cada camal isitado el promedio de 'rasa e0tra.da de cada boino es de  Q'"

DISTRITO

NOMBRE DEL CENTRO DE BENEFICIO

GRASA DE BOVINO EN TM EN EL DPTO DE LAMBAYEQUE ,227 ,228 ,229 ,22 ,22,232

Chiclayo

Municipalidad Provincial de Chiclayo

34*65

34*92

35*145

35*325

35*3&

35*541

Ferreñafe

Municipalidad Provincial de Ferreñafe

36*045

36*135

36*261

36*486

36*558

36*5&6

!ose #eonardo $ri%

Municipalidad disrial de !os" #eonardo $*

96*138

96*255

96*32&

96*&05

96*&59

96*&95

Pi'enel

Municipalidad disrial de pi'enel

33*831

33*8&6

34*182

34*38

34*695

34*884

#a'(aye)ue

Municipalidad provincial de #a'(aye)ue

28*899

29*043

29*088

29*142

29*169

29*18&

,<2;,,-

,<3;22<

,<,;2<

,<,;773

,<,;-<

TOTAL

,,-;78<

8UENTE% #ENA#A

La disponibilidad de materia prima en T9 a partir del ao ?> asta el ao ?> es la si'uiente%

8UENTE% ELA$ORACION PROPIA

=

A>O

TM DE GRASA BOVINO EN EL DPTO DE LAMBAYEQUE

12

2012

23&*49

13

2013

238*21

14

2014

238*92

15

2015

239*64

16

2016

240*36

PROYECCION DE /A DISPONII/IDAD DE TM TM DE FRASA O;INO EN E/ DPTO DE /AMAYEUE /AMAYEUE 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

AÑO

TM

8UENTE% ELA$ORACION PROPIA Di#poni$i!idd d% c%it% d% p!(

X

AÑO

PRODUCCIONNACIONA / DE ACEITEDE PA/MA

11 12 13 14 15 16

2011 2012 2013 2014 2015 2016

693171805.48 716242427.16 739313048.85 762383670.53 785454292.22 808524913.90

8UENTE% 9INI#TERIO DE LA PRODUCCION PROYECCION DE /A DISPONII/IDAD DE ACEITE DE PA/MA (/) 2018 2016 2014 2012 2010 2008

AÑO

/

8UENTE% ELA$ORACION PROPIA

-

Di#poni$i!idd Di#poni$i!idd d% in#u(o# in#u(o# cr&tico# cr&tico# " !# po#i$!%# po#i$!%# %#trt%i# %#trt%i# >co(%rci!i/ci >co(%rci!i/ci)n )n d% #u(ini#tr #u(ini#tro#? o#?

Nuestros insumo cr.tico b/sicamente est/n dado por el cebo de res, en caso -ue nuestros proeedores mencionados anteriormente nos !allen , se tiene una estrate'ia de compra a los otros centros de bene!icios tambi(n ubicados en el Dpto" de Lamba*e-ue" CAPITULO III. LOCALIACIGN 3 TAMAHO 0.1. MACROLOCALIACIN

?ONA GEOGR$FICA DE LA REGIÓN DE LAMBAYEQUE •

A#p%cto# %or79ico#

Superficie y límites políticos Lamba*e-ue abarca una super!icie de >  m )>,> por ciento del territorio nacional+, ubic/ndose al noroeste del pa.s, entre los departamentos de Piura )al norte+, Cajamarca )al este+ La Libertad )al sur+ * el Oc(ano Pac.!ico )al oeste+" Pol.ticamente est/ diidida en :: distritos * : proincias )Cicla*o, Lamba*e-ue * 8errea!e+, siendo Cicla*o la ciudad capital"

Coordenadas y altitud sobre el nivel del mar    

Latitud sur% S ; :M=" Lon'itud oeste% entre meridianos MS : ;= * ;?S :M ="  Altitud de la capital% msnm

Clima e hidrografía El clima predominante es c/lido * seco );mm" #u espacio es recorrido por los r.os aa, Canca*, 9otupe, Cascajal, La Lece * Olmos, -ue corresponden a las cuencas del Pac.!ico5 en tanto las pe-ueas cuencas de los r.os Kant6n, Kaco * las -uebradas Tocras * #auce corresponde al Atl/ntico" El escurrimiento promedio anual de tales r.os es de :,: m :Vs * la masa promedio anual es de >M millones de metros c6bicos" •

A#p%cto# #ocio%con)(ico# " cu!tur!%#

Población: El Censo de ??M dio cuenta de una población de > >> ;; abitantes, lo -ue representa el ,>@ de la población total del pa.s" Cicla*o es la proincia -ue concentra el ;,>@ de la población re'ional" La 6ltima tasa de crecimiento intercensal es de >,@

Ramas de actividades La ubicación estrat('ica de Lamba*e-ue, como 2ona de con!luencia de !lujos económicos * poblacionales proenientes de la costa, sierra * sela5 la ocación a'r.cola de sus pobladores * la tradición a'roindustrial )industria a2ucarera, especialmente+, son los !actores -ue e0plican la estructura * din/mica productia del departamento de Lamba*e-ue" #e'6n datos del INEI al ??;, el comercio, transportes * comunicaciones * la industria manu!acturera son los sectores m/s representatios en la !ormación del Walor A're'ado $ruto )WA$+ departamental, siendo el primero de estos el m/s importante, en irtud de la aludida condición de punto nodal de intercambios comerciales en la re'ión nororiental del pa.s"

S%ctor rop%curio La a'ricultura representa la d(cima parte del WA$ departamental" #e a desarrollado istóricamente en base a la siembra de tres cultios )arro2, ma.2 amarillo duro * caa de a26car+, -ue si'ni!ican, conjuntamente, la instalación de m/s de >?? mil ect/reas" #ólo se aproeca >MM mil ect/reas bajo rie'o, de un potencial a'r.cola de M? mil ect/reas" En aras de superar esta restricción, est/ en marca el Pro*ecto idroener'(tico de Olmos * se mantienen en cartera los pro*ectos de Tinajones, aa * Fe-uetepe-ue"

Sector comercial  El comercio representa el ,@ del WA$ departamental )??;+" #ustenta su aporte b/sicamente en el eco -ue Cicla*o constitu*e, una importante 2ona de con!luencia de !lujos económicos proenientes de las tres 2onas naturales% de la costa )Piura, Lamba*e-ue, Trujillo+ * de la sierra * sela )Ama2onas, #an 9art.n * Cajamarca+, .a las carreteras Panamericana * la e0 9ar'inal de la sela )o* 8ernando $elaunde Terr*+" Tiene su m/0ima e0presión en el moimiento comercial del mercado ma*orista de 9oso-ue-ue, en el cual se transan productos tales como ortali2as, tub(rculos, cereales, !rutas, c.tricos * 'anado" A lo anterior se suma el eco de -ue el dinamismo económico de Lamba*e-ue a tra.do consi'o la reciente incursión de 'randes centros comerciales * supermercados pertenecientes a 'rupos locales, nacionales * e0tranjeros"

Sector manufacturero La actiidad manu!acturera representa el >,:@ de la producción departamental" Radica b/sicamente en el aproecamiento de la caa para la producción de a26car * en la moliner.a de arro2" La actiidad a2ucarera est/

emer'iendo, poco a poco, de una crisis de lar'a data, 'racias al concurso de 'rupos capitalistas locales" En cuanto a la moliner.a de arro2, Lamba*e-ue es asiento de alrededor de >;? establecimientos de este tipo )la cuarta parte del total de piladoras e0istentes en el pa.s+" De otro lado, en el departamento operan dos de las ma*ores plantas procesadoras * e0portadoras de ca!(5 una de ellas )PERU#A+ lidera el ranQin' de e0portaciones nacional del 'rano" Otro ren'lón a'roindustrial es el radicado en Fa*anca, 9otupe * Olmos, dedicado al procesamiento de man'o, maracu*/, limón, pimiento morrón, pi-uillo * p/priQa, principalmente" Por 6ltimo, 9otupe es sede de una de las m/s importantes plantas cereceras $acQus"

Turismo El turismo se constitu*e como un sector de amplio potencial para la dinami2ación de la econom.a departamental, dado -ue Lamba*e-ue cuenta con diersidad de recursos de 'ran alor istórico * ecoló'ico -ue lo ubican como un importante centro de atracción, incluso a niel internacional" Destacan las /reas de resera natural )$at/n &rande, La-uipampa, Racali * Caparri+, las pla*as costeras )Pimentel+5 los restos ar-ueoló'icos )pir/mides de T6cume, #eor  de #ip/n, #eor de #ic/n, los monumentos coloniales de aa+5 * los museos de $runnin', Tumbas Reales de #ip/n, #ic/n * T6cume" In9r%#tructur

Vías de acceso  

 A(rea% E0isten uelos diarios desde la ciudad de Lima )>  apro0imadamente+" Terrestre% Lima 3 Cicla*o )M m"+ utili2ando la Carretera Panamericana Norte con una duración de >? apro0imadamente en auto"

De Lamba*e-ue a%

P!'G CH
P%r+ Tacna ? m uanca*o >?M m

C8i!% Concepción  m I-ui-ue : m

Ar%ntin $uenos Aires ; m Córdoba : m

Lima uara2

M m : m

Temuco #antia'o

>;? m ;M m

9endo2a Rosario

? m  m

.

Au pot$!%

•

A#p%cto# in#titucion!%# El sector !inanciero de Lamba*e-ue eleó notablemente su niel de pro!undi2ación !inanciera entre los aos ?? * ??;, al pasar de >, a ,; por ciento )ratio colocacionesVP$I+5 esto es indicatio de -ue la din/mica económica del departamento 'eneró una ma*or demanda de cr(ditos -ue !ue respondida por el sistema !inanciero a tra(s de la ampliación de los montos colocados en la re'ión * de la creación de nueas o!icinas5 (stas pasaron de :; en el ?? a ; en el ??;"

•

ctor%# %or79ico# El /mbito territorial presenta tres tipos de !isio'ra!.a, -ue corresponden a la parte sel/tica, los !lancos occidentales de la Cordillera de los Andes * la llanura litoral" Comparte con Piura el desierto de #ecura, con!ormando la super!icie m/s e0tensa de tierras /ridas del Per6" En su /mbito se ubican las Pampas de Olmos, -ue abarcan m/s de la mitad del /rea re'ional"

•

ctor%# in#titucion!%# Lamba*e-ue cuenta con una estabilidad * !iabilidad debido a la descentrali2ación -ue presenta, siendo el estado el -ue incentia a la inersión en diersos pro*ectos"

 A niel macro locali2ación la industria de jabón de tocador se locali2ara en la proincia de Cicla*o comparado con otras proincias como Lamba*e-ue * 8errea!e"

para lo cual emos

. P'$*&#
F#*+'!-

P$%!'# F!''!?# CH*<# /#"#!

A)*eco) Culu'ale) de la Re(+ Relae+o) / No'a) u'@d(ca) Co+d(c(o+e) Cl((ca) E-()e+c(a de Pa'ue) #+du)'(ale) A!a)ec((e+o de E+e'@a Ce'ca+@a al Me'cado Co+)u(do' &ue+e) de A!a)ec((e+o de Mae'(a P'(a Co*'o()o co+ la P'oecc(+ del Med(o A!(e+e Se'(c(o) PB!l(co) Pol@(ca "e)ce+'al(;ado'a del o!(e'+o Ce'ca+@a a Ca+ale) de "()'(!uc(+  Toal

*B$

!



L!

0.03 0.05 0.03 0.1 0.13 0.12

5 7 6 6 7 6

7 7 7 8 9 8

6 7 6 7 8 7

0.25

7

9

7

0.05 0.12 0.04 0.08 1

7 7 7 7

7 8 9 9

7 8 8 8

. R!-<+#%- %! <# P$%!'#*B$ %! <- P'$*&#
F#*+'!A)*eco) Culu'ale) de la Re(+ Relae+o) / No'a) u'@d(ca) Co+d(c(o+e) Cl((ca) E-()e+c(a de Pa'ue) #+du)'(ale) A!a)ec((e+o de E+e'@a Ce'ca+@a al Me'cado Co+)u(do' &ue+e) de A!a)ec((e+o de Mae'(a

P$%!'# F!''!? CH*<# /#"#! *B$ #!  L! 0.03 0.05 0.03 0.1 0.13 0.12 0.25

0.15 0.35 0.18 0.6 0.91 0.72 1.75

0.21 0.35 0.21 0.8 1.17 0.96 2.25

0.18 0.35 0.18 0.7 1.04 0.84 1.75

P'(a Co*'o()o co+ la P'oecc(+ del Med(o A!(e+e Se'(c(o) PB!l(co) Pol@(ca "e)ce+'al(;ado'a del o!(e'+o Ce'ca+@a a Ca+ale) de "()'(!uc(+  Toale)

0.05 0.12 0.04 0.08 1

0.35 0.84 0.28 0.56 6.69

0.35 0.96 0.36 0.72 8.34

0.35 0.96 0.32 0.64 7.31

De acuerdo a los !actores anali2ados, tenemos como resultado -ue la mejor ubicación para colocar la Planta de Fabón de Tocador, es en la proincia de Cicla*o por la ma*or disponibilidad de materia prima * por contar con una ma*or cercan.a al mercado consumidor"

0.2. MICROLOCALIACIN - Crit%rio# d% #%!%cci)n uti!i/do#. a+ b+ c+ d+ e+ !+ '+ + i+  j+

Disponibilidad de 9ano de Obra Costo del Combustible Espacio para la E0pansión #ericios de Transporte Condiciones de Wida de la Comunidad Cercan.a a Centros de Inesti'ación Disponibilidad de Ener'.a El(ctrica Disponibilidad de A'ua Apo*o del &obierno Re'ional Disponibilidad de 9ateria Prima

- M:todo " !t%rnti* %!%id. P!-- O+'#%- # <- P'$*&#
P$%!'#*B $

K/O

/# CH*<# ;*+'#

0.08 0.08 0.08 0.09

8 8 8 8

8 8 6 8

7 8 7 7

0.09

9

7

5

0.06

8

6

8

0.1 0.15 0.06

8 7 7

8 7 7

7 6 7

0.21

8

7

6

 Toal

1

R!-<+#%- %! <#- P$%!'#*$!- %! <- P'$*&#
P$%!'#* B$

K/O

/# CH*<# ;*+'#

0.08 0.08 0.08 0.09

0.64 0.64 0.64 0.72

0.64 0.64 0.48 0.72

0.56 0.64 0.56 0.63

0.09

0.81

0.63

0.45

0.06

0.48

0.36

0.48

0.1 0.15 0.06

0.8 1.05 0.42

0.8 1.05 0.42

0.7 0.9 0.42

0.21 1

1.68 7.88

1.47 7.21

1.26 6.6

- P!no#.

0.0. TAMAHO DE PLANTA R%!ci)n T(o K M%rcdo

Este !actor considera la demanda insatis!eca de los consumidores -ue debe ser ma*or al tamao de planta propuesto, donde la planta solo cubre una parte de dica demanda" En este caso para el ao ?> se tuo una demanda insatis!eca de >> toneladas de las cuales solo se producir/ > toneladas -ue iene a ser el >?@ de la demanda insatis!eca" R%!ci)n T(o K T%cno!o& La selección de las m/-uinas * e-uipos con los -ue debe contar la planta, son esenciales para la producción, puesto -ue nos indicar/ la capacidad -ue caracteri2a a la planta" #e tiene en consideración  turnos de trabajo cVu de ; oras * un trabajo laboral mensual de  d.as"

EQUIPO UTILI?ADO  Ta+ue) de alace+a(e+o de ae'(a) *'(a)  Ta+ue) *a'a >u)(+ de 'a)a) / d(luc(+ de )oda cau)(ca Pa(la e'(do'a de Fa!+ Me;clado'a Mau(+a )ecado'a Mau(+a de e-'u)(+ Co'ado'a de *a)(lla) Mau(+a e*aueado'a o!a) 'oao'(a) de al(e+ac(+ de 'a)a)

CAPACIDAD 2 +M 1 +M 1 +M , h 1 +M ,h 12 +M,h 10 +M , h 120 unid,'in 250 unid,'in 2 hp

a+da) de 'a+)()(+ Me)a de e+a)ado

2 +M 500 -.

R%!ci)n T(o K Mt%ri Pri( Para poder determinar este !actor, nos a*udaremos de un dato !undamental, el cual es -ue >,??? '" de cebo de boino producen ??? unidades de jabón de tocador en presentaciones de ?? '" Entonces como nuestra demanda !utura de cebo de 'anado boino es para el ao ?> ser/ de >;"? Q' " Una e2 obtenido este alor procedemos a relacionar los resultados% >,??? '" de cebo de boino >;"? Q' de cebo de boin

??? unid" De jabón de tocador   0  G ;M; unidades de jabón de tocador

Como lo muestra el an/lisis, la cantidad de materia prima seria su!iciente para nuestra capacidad+, >>>":? TNVao por lo tanto no se conertir.a en un !actor determinante" R%!ci)n T(o K In*%r#i)n Podemos apro0imar a-u., la posible inersión para la puesta en marca de nuestra planta, para ello nos a*udaremos de la Le* de Xilliams, adem/s de otros datos conocidos de plantas de jabón de tocador en Colombia de la compa.a Protec and 'amble"  I 2

=  I 

1

 Q =   Q

2

1

Donde%

 X 

       

I G Inersión deseada para una capacidad B  de >>>":? TNVAo de jabón de tocador para el ao ?>M I> G Inersión conocida de >M millones de dólares, para la capacidad B> de >??,??? TNVAo de jabón de tocador

I2  F 652<.<0 0.6. JUSTIICACIN DE LA UBICACIN 3 LOCALIACIN DE LA PLANTA La planta para la producción de jabón de tocador se locali2ara en el distrito de Fos( Leonardo Orti2 debido a la ma*or  disponibilidad de materia prima )sebo de res+, por encontrarse cerca al mercado consumidor * !acilitar la distribución del producto" E+'ada de Mae'(a P'(a

 

PESADO

CAPITULO IV. INENIERA 3 TECNOLOA  

5.1. ESTUDIOS PRELIMINARES

FUNDIR

- Tipo d% proc%#o " %,uipo' co#to# d% producci)n. ADICI@N DE ACEITE

El pro*ecto para la elaboración de jabón de tocador utili2a un proceso de !lujo" 5.2. PROCESO PRODUCTIVO

 SAPONIFICACI@N

- Dir(# d% proc%#o " d% 9!uo#  

/A;ADO

 

MEC/ADO

 

MO/DEADO  

 

SECADO EMPACADO

P'oduco Te'(+ado

- P!n d% Producci)n " cpcidd d% ! p!nt P/AN DE PRODUCCI@N ( $%. D! #B$ %! +*#%' %! 200 ) P!'%

I$,!$+#' P'%** I$,!$+#' ;!$+# I$*#< B$  T+#<

1 Me)

0

1020958

1020958

2 Me)

510479

1020958

1531438

3 Me)

1020958

510479

1531438

T+#< P'"!' T'"!-+'!

510479.1 7 510479.1 7 510479.1 7

I$,!$+#'  F$#< 510479 1020958 1020958

2552396 4083833 1531438 1020958

2do. T'(e)'e 3e'. T'(e)'e 4o. T'(e)'e

1020958 1020958 1020958

1531438 1531438 1531438

2552396 2552396 2552396

 

1020958 1020958 1020958 1020958

7146708 6391700 6657700 6923650 7189650

1 A? 2 3 4 5

A
S+* (2 "!-!-)

7412658 7678658 7944608 8210608

1531438 1531438 1531438

1020958 1020958 1020958

6125750 1020958 6391700 6657700 6923650 7189650

1020958 1020958 1020958 1020958

1020958

- Indicdor%# d% producci)n. Para determinar los indicadores de producción de la planta, se a tomando como base el promedio anual de producción entre los aos ?>> 3 ?>M, para determinar lo si'uiente%

INDICADORES DE PRODUCCION M>;:" capacidad pro*ectada  unidVmes ??M" producción real  unidVmes :?>" producción estimada > unidVmes utili2ación M?@ E!iciencia ;?@ u%nt% ;E!$orci)n propi

277  de )e!o

138  de aua

 

PESADO

 

FUNDIR

59  de c(ca''+ Ea*o'ac(+ 138  de aua

40  de ace(e

de Pala

ADICI@N DE ACEITE

250 de ace(e

- B!nc% d% (t%ri!%# " %n%r& 37 l de ea+ol al 90G

 SAPONIFICACI@N 32 l de NaO al 30G

 

20  de )al

/A;ADO

Ea*o'ac(+ 12 l de ea+ol

20 de aua

MM ' de sebo

 

MEC/ADO

 

MO/DEADO

2500 =H de e+e'@a

1350 =H de e+e'@a 11  colo'a+e

1350 =H de e+e'@a

 

220  de Fa!+

SECADO

: ' de a'ua 200  de Fa!+

 

EMPACADO

1750 =H de e+e'@a

P'oduco Te'(+ado

200  de Fa!+ co+ 20G de aua ' de sal 1800 =H de e+e'@a ;' de Nacl 200  de Fa!+

>;' de &licerina

? ' de jabón >: ' !ra'ancia

- An7!i#i# d% 9!%i$i!idd d% ! p!nt Por la ma-uinaria propuesta, la producción de la empresa se adapta a la demanda re-uerida por el consumidor"

5.0. TECNOLOA

- R%,u%ri(i%nto#' #%!%cci)n d% (,uinri "o %,uipo#' di#poni$i!idd " co#to#.

MAQUINARIA DE PRODUCCION DSCR!PC!"# 

 Ta+ue) de alace+a(e+o de ae'(a) *'(a)  Ta+ue) *a'a >u)(+ de 'a)a) / d(luc(+ de )oda cau)(ca Pa(la e'(do'a de Fa!+

C$#T!D$ D

V$%"R   '#!T$R!  "

T"T

%$????"??

>????

 :

>???? >???

Me;clado'a

>

Mau(+a )ecado'a Mau(+a de e-'u)(+ Co'ado'a de *a)(lla) Mau(+a e*aueado'a o!a) 'oao'(a) de al(e+ac(+ de 'a)a) a+da) de 'a+)()(+ Me)a de e+a)ado a)cula de *'ec()(+

>  >   >  

>????? ???? ;???? ???

- R%,u%ri(i%nto# d% %n%r&

()



????"?? ???"?? >?????"? ? ????"? ? M????"?? ???? ????

TOTAL

#R&!   $ V$%"R 

>????? ???? >???? ???? >;???? ????? ???? >???? :??? ;>?? ?

Con#u(o d% %n%r&o

9e2cladora #ecadora E0trusión Cortadora Empa-uetadora $andas de transmisión

M::": M:;" ;" M;" :;?"

Pr%cio F o :;?? :;M" ::;;"; MM" >"

;;"

>?:";

Pr%cio F (%#

>,;>"

5.5. DISTRIBUCIN DE PLANTAS -

T%rr%no " con#truccion%#

El terreno -ue se emplear/ est/ ubicado en el distrito de Fos( Leonardo Orti2 -

E#p%ci9icr %! tipo d% di#tri$uci)n d% p!nt

El tipo de distribución de planta ser/ por proceso, *a -ue es una distribución adecuada a la producción or'ani2ada por lotes, es decir cuando los !lujos de trabajo no est/n normali2ados para todas las unidades de producción" En este tipo de distribución son

necesarios e-uipos * ma-uinarias 'en(ricos, adem/s de trabajadores de niel t(cnico relatiamente especiali2ado capaces de reali2ar di!erentes actiidades" -

Di#tri$uci)n d% :r%#

5.6. CONTROL DE CALIDAD La empresa reali2ara un control de calidad desde el inicio de la cadena de abastecimiento ase'urando la calidad de la materia prima asta el producto terminado se'6n las especi!icaciones t(cnicas e industriales para la !abricación"

5.<. CRONORAMA DE EJECUCIN AHO  Acti*idd Construcción de la planta Instalación de e-uipos Iniciación de operaciones Periodo de Prueba

En%ro %$r%ro Mr/o

A$ri!

M"o Junio Ju!io

Ao#t o

CAPITULO V. RECURSOS =UMANOS 3 ADMINISTRACION 6.1. RECURSOS =UMANOS - E#tructur Orni/cion! DIRECTORIO

ERENTE ENERA/ ASISTENTE CONTA/E PRODUCCI@N

/OSTICA

COMERCIA/

OPERARIOS

- D%#cripci)n d% 7r%#' 9uncion%# " pu%#to# Dir%ctorio% 9/0imo or'anismo de 'estión * de representación" 8ormada por los socios de la empresa, est/ encar'ado de establecer * diri'ir las pol.ticas 'enerales de la empresa, aprobar los planes de desarrollo de CP, 9P * LP, con sus respectios pro'ramas de inersión * presupuestos, de 'astos -ue le presente la 'erencia 'eneral, aprueba la contratación del 'erente 'eneral, asesores * otros !uncionarios de alta responsabilidad" %r%nt% %n%r!% Yr'ano de &estión * administración de la empresa * ejerce la representación le'al de esta, le corresponde la ejecución de la pol.tica de la institución en el marco de la disposiciones le'ales * los lineamientos sealados por el directorio" Puesto% &erente 'eneral   #ecretaria

4r% d% producci)n; Tiene como !unciones lo'rar el olumen estipulado en el pro'rama de producción en el pla2o preisto, controlar el adecuado !uncionamiento de la ma-uinaria * la calidad de los productos" Puesto% Fe!e de producción   Asistente

4r% d% !o&#tic; Tiene como !unción pro'ramar * atender el abastecimiento oportuno de la materia prima5 desarrollando los procesos t(cnicos del sistema de abastecimiento )coti2aciones, ad-uisición, almacenamiento+" Puesto% Fe!e de abastecimiento

4r% co(%rci!; Tiene como !unciones colocar el olumen estipulado en el plan de entas, ocup/ndose de los cobros respectios, encar'/ndose a la e2 del marQetin' del producto * el sericio al cliente" Puesto% Fe!e de comerciali2ación   #ecretaria

4r% d% cont$i!idd; Tiene como !unciones elaborar el balance 'eneral, el estado de 'anancias * p(rdidas, el !lujo de caja * la rentabilidad mensual de la empresa" Tambi(n en un principio se trata de una asesor.a contable, el cual ser/ solicitado mensualmente, no siendo parte de la estructura or'ani2acional de la empresa" Puesto% Fe!e de Contabilidad Asistente contable

- P%r9i! d% pu%#to# Los ocupantes de los puestos descritos anteriormente deben de cumplir los si'uientes per!iles%    

Conc%pto; Capacidades * conocimientos necesarios para un adecuado desempeo del puesto" or(ci)n; Distin'ui(ndose entre la !ormación preia al acceso al puesto * la !ormación a desarrollar una e2 -ue se a accedido al puesto" Aptitud%# K co(p%t%nci# K cpcidd%#;  Conjunto de caracter.sticas necesarias para un adecuado desempeo de las !unciones" Ep%ri%nci pr%*i; Puestos de trabajo 'en(rico * pla2os de permanencia en los mismos necesarios para acceder al puesto de!inido"

- R%,u%ri(i%nto d% (no d% o$r " #u# co#to# Tipo de cambio  Ao

"M > meses

P%r9i!

Cnt.

&erente &eneral Fe!e de Producción Fe!e de Lo'.stica Fe!e de Wentas Contador

> > > > >

Tipo de cambio  Ao

P%r9i!

Po (%# S. :,?"?? ,?"?? ,?"?? >,M??"?? >,:?"??

Po (%# Po o F F >,:>";> >,MMM"M; ;>"; >>,MMM"M; ;::":: >?,???"?? ": M," ??"?? ,???"??

"M > meses

Cnt.

Operarios Wi'ilantes

Po (%# S.  :

Po (%# Po o F F ?"?? ?"M?M> ;;;";;;; M?"?? MM"MMMMM; ::::":::::

6.2. ADMINISTRACION ENERAL - Po!&tic# d% ! %(pr%# Promoer la relación personal con todos los clientes"

CAPITULO VI. INVERSIONES

INVERSION DSCR!PC!"# 

!#VRS!"  PR"*"T"  #  R

S"C!" STR$T&!C  T"T$% PR",CT"  "

+!#$#C!$*!#T  " 

!#VRS!-# +!."  Terreno

>????? >??,???"? ?

In!raestructura Industrial ;;?? 9a-uinaria * E-uipo :? Otros >?? INVERSION CAPITAL DE TRABAJO Capital de trabajo >,M"> #ueldos MM,>MM"M; #alarios >;,:>:":: Ener'.a >,;>" 9antenimiento ,??">  A'ua ,;;M"; onorarios >,:>"?? &astos de o!icina >,M" &astos arios de administración >,??"> &astos de comerciali2ación >>,"M Comisiones por enta ,??"> INVERSIN DIERIDA Tributos ,:?"?? 8letes de ma-uinaria * e-uipos ,??"?? Capacitación de personal ,;?"?? &astos de preparación o puesta en :,;?"?? marca #e'uros ,??"?? Intereses pa'ados por adelantado ?"?? Publicidades antes de operación :,??"?? Estudio * pro*ectos M,:?"?? Otros ,>??"?? TOTAL 01<11 >??@ PORCENTAJE

;;??"?? :?"?? >??"?? >M"> MM>MM"M; >;:>:":: >;>" ??"> ;;M"; >:>"?? >M" >??"> >>"M ??"> :?"?? ??"?? ;?"?? :;?"?? ??"?? ?"?? :??"?? M:?"?? >??"?? : >?@

? ?@

:>> ?@

<.5. CRONORAMA DE INVERSIONES AHO Acti*idd

En%r  %$r%r  M" o o Mr/o A$ri! o Junio

Ju!io

Ao#t o

Pa'o de construcción  Ad-uisición ma-uinaria * e-uipos Pa'os de comerciali2ación Otros pa'os

<.6. INANCIAMIENTO - u%nt%# d% r%cur#o# La !uente de recurso se tomar/ una Institución !inanciera reconocida en el medio como es $CP, una empresa bancaria -ue brinda !uentes de !inanciamiento se'uro * con tasa de inter(s justos para los montos solicitados"

- Pror( d% po d% int%r%#%# " (orti/cion%#  pr por %! pr:#t(o d,uirido

CAPITULO VII. EVALUACION ECONOMICA 3 INANCIERA @.1. Pr%#upu%#to d% inr%#o#

PROGRAMA DE VENTAS PROYECTADO PR"D'CT": /abón de tocador de 011 g '#!D$DS: /abón PR!"D" '#!D$DS V#D!D$S PRC!" 234 !#&RS"S234 >M> ?"  $5" 6 6<@16 :>M?? ?"  $5" 0  61251 MM?? ?"  $5" 7 <1<560@ :? ?"  $5" 8 <51@@ M>;? ?"  $5" 9  <<6@0 El !lujo de in'resos en los di!erentes aos ostenta un crecimiento paulatino con ci!ras si'ni!icatias -ue ori'inan la buena disponibilidad * rotación de capital de trabajo"

@.2. Pr%#upu%#to d% co#to# - R%#u(%n Tot! d% Co#to#

GASTOS GENERALES

 $%;'!%RS  C$P!T$% D TR$$."  Sueldos Salarios

Ener'.a 9antenimiento  A'ua onorarios &astos de o!icina &astos arios de administración &astos de comerciali2ación Comisiones por enta INVERSIN DIERIDA Tributos 8letes de ma-uinaria * e-uipos Capacitación de personal &astos de preparación o puesta en marca #e'uros Intereses pa'ados por adelantado Publicidades antes de operación Estudio * pro*ectos Otros TOTAL ASTOS UNITARIOS UNIDADES POR PERIODO TOTAL ASTOS POR PERIODO TOTAL ASTOS

V$R!$%S +!."S P"R  P"R '#!D$D PR!"D"  ?  

MM>M; ?"?:; 144481.9 ?> 5888 >:> >M >?> >>M ?>

           

:? ?? ;? :;? ?? ? 3200 7350 2100 ?"?: >M> >>

:M: ;?

De acuerdo al cuadro presentado del PRO8AC obseramos nuestros 'astos totales de Z ;? de dólares, lo cual constitu*e los 'astos !ijos, di!erida * de capital"

- Co#to d% V%nt

El costo de enta est/ representado por Z ?" por jabón, re!eridos en el pro*ecto de !actibilidad"

@.0. Punto d% %,ui!i$rio %con)(ico

PUNTO DE EQUILIBRIO  $5" INRESOS TOTALES COSTOS VARIABLES MAREN VARIABLE COSTOS IJOS MAREN DE EPLOTACION )CO9O @ DE LO# IN&RE#O# TOTALE#+ CO#TO# DE 8INANCIACION UTILIDADES BRUTAS PUNTO DE EUILIBRIO  )DOLARE#+ PUNTO DE EUILIBRIO  )UNIDADE#+

$6 6<@2 01 25@5 56@ 21@ :@ ; 15 226@. 2 250.5 5

$0 61 000@ 262 5@1 2111 :@ ; 160 22.2 @ [email protected] 1

$7 <1<6 05@< 2< 55 226 :@ ; 1<@@ 202.@ 0 26<.0 

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#e obsera -ue el ao m/s cr.tico se da en el ao : debido a -ue en este ao se tendr/ -ue ender ma*or cantidad de productos para no presentar p(rdidas" El total de unidades a ender ser.an de ? alori2ado en Z" :?"M:

@.5. ESTADOS INANCIEROS PRO3ECTADOS 3 Estado de resultados o de p(rdidas * 'anancias

PROYECTO DE BALANCE ACTIVO TOTAL Acti*o corri%nt% tot!   Ca/a Cuentas por cobrar    !nventarios Superavit disponible Acti*o 9io tot!   !nversiones Depreciación acumulada PASIVO TOTAL P#i*o corri%nt% tot! Sobregiros ancarios Cuentas por pagar  D%ud  !ro p!/o Cpit! Soci! R%#%r*# Uti!idd%# n%t# Di*id%ndo# pd%ro# Uti!idd%# no di#tri$uid# RELACIONES >Q? Cpit! #oci!p#i*o tot!

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En el balance 'eneral obseramos -ue las utilidades netas del pro*ecto de jabón de tocador a en aumento entre los Z >? 3 Z >> mil de dólares americanos * con un !lujo de caja mu* si'ni!icatio para la disposición del dinero"

@.6. EVALUACIN ECONOMICA INANCIERA 3 Walor presente neto

CORRIENTES DE LIQUIDE? ACTUALI?ADAS 4 CAPITAL INVERTIDO TOTAL PR "PR ?

ENTRADA DE EECTIVO 6<6 V#T$S $% C"#T$D"  6<0 V#T$S $% CRD!T"  SALIDA DE EECTIVO 0< $'*#T" D% $CT!V" +!."  7<$'*#T" D% $CT!V" C"RR!#T  8< C"ST"S D =P%"T$C!"#  9< !#TRSS  CORRIENTES DE LIUIDE NETAS CORRIENTES DE LIU NET ACUM V!or ctu!i/do n%to !>  ? T# Int%rn d% R%torno

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#iendo el WAN [ ? la inersión producir/ 'anancias por encima de la rentabilidad e0i'ida -ue puede dar las entidades !inancieras, creando alor al pro*ecto" Donde el pro*ecto tiene * se considera una iabilidad económica J !inanciera" De acuerdo al indicador de rentabilidad TIR de ::@ el costo de la oportunidad de inersión est/ libre de ries'o"

3 An7!i#i# d% #%n#i$i!idd >R%#p%cto ! pr%cio d% *%nt'  ! (t%ri pri(?

#e'6n el an/lisis de sensibilidad los precios * ol6menes necesarios para la producción, as. como los costos !ijos * ariables, la 'r/!ica muestra una ariación m.nima de los m/r'enes, los cuales no actuaran si'ni!icatiamente para la producción * comerciali2ación de los jabones de tocador"

CAPITULO VIII. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL El pro*ecto propone lue'o de anali2ar el balance de materia * ener'.a, reali2ar un sistema de recuperación de los sedimentos -ue se 'eneran lue'o del proceso de elaboración de jabones de tocador" Las a'uas residuales 'eneradas durante el proceso ser/n tratadas de acuerdo a los nieles de to0icidad buscando el m(todo adecuado para ello" #e utili2ar/ una iluminación e!iciente para la minimi2ación de consumo el(ctrico * minimi2ar la dependencia ener'(tica * contar con tecnolo'.as e!icientes para su aproecamiento"

CAPITULO I. CONCLUSIONES 3 RECOMENDACIONES .1. Conc!u#ion%# 3

En nuestro pa.s la importación de jabón de tocador supera a la producción nacional para poder satis!acer nuestra demanda, debido a la calidad del producto, posicionamiento de la marca en el mercado * a las distintas presentaciones" La demanda 8utura para el de Fabón de tocador se encuentra en crecimiento"

3

La demanda insatis!eca calculada de >> toneladas para el ao ?> es resultado de la di!erencia entre la demanda * o!erta pro*ectada" La demanda es muco ma*or -ue la o!erta pro*ectada por tal motio a* una 2ona en el mercado -ue no se abastece" #e'6n las estimaciones de la demanda insatis!eca se propone captar el >?@ del total de la oportunidad de mercado"

3

La materia prima * suministros son de !/cil ad-uisición debido al buen comercio interno -ue se presenta en nuestro pa.s"

3

Los costos de inersión el pro*ecto se encuentra se'6n el tamao de inersión en una escala promedio con relación a su capacidadVcosto"

3

En el an/lisis económico J !inanciero se obtuieron indicadores satis!actorios siendo el WAN[? * teniendo un TIR de ::@, as. como un an/lisis de sensibilidad !aorable * estable, lo -ue considera !actible la reali2ación de este pro*ecto"

.2. R%co(%ndcion%# 3

Reali2ar procesos de mejora para la optimi2ación de la producción mediante !iloso!.as como el Fusto a tiempo, Lean 9anu!acturin', entre otras, las cuales permitir/n reducir costos, eliminar tiempos muertos * aumentar la e!iciencia * productiidad de la empresa"

3

Implementación de la cadena de suministro, lo cual permitir/ a la empresa un trato directo con los principales proeedores permitiendo ma*or !iabilidad en la calidad * cantidad de la materia prima"