UNIVERSIDAD NORORIENTAL PRIVADA “GRAN MARISCAL DE AYACUCHO” FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CATEDRA: GERENCIA DE MANTENIMIENTO
PROCESADORA DE MAIZ GUAYANA, C.A. “Sistema balanceado de indicadores”
PROFESOR ERNESTO SALAZAR ESTUDIANTES Díaz Pablo C.I. 19.094.739 Guerra Ángel C.I. 19.081.881 Villegas Kennery C.I. 20.300.882
Ciudad Guayana, Noviembre 2014
Nombre de la empresa PROCESADORA DE MAIZ GUAYANA, C.A.
1.- Para el nivel DIRECTIVO: Apoyándose en las 4 áreas fundamentales propuestas en el ScoreCard (Finanzas, Procesos, RRHH, y Cliente), proponga un objetivo como dueño de su empresa, para cada una de las áreas mencionadas:
“Ofrecer calidad, entregas oportunas, buenos precios y calidad a nuestros clientes en nuestros productos para así cumplir con los tratos acordados, para lo cual contamos con un personal preparado, empleando los procesos de más avanzada tecnología. Para lo cual Procesadora de Maíz Guayana se plantea una meta de producción anual de 600.000 T.M.”
2.- Sistema balanceado de indicadores para el Nivel de la Presidencia de la empresa. 2.1.- Indicadores para las 4 áreas fundamentales propuestas en el ScoreCard (Finanzas, Procesos, RRHH, y Cliente) 2.1.1.- Indicadores para el aspecto de los “Procesos”:
Evaluar las condiciones de riesgo en cada una de las operaciones de las tareas de producción para tomar correctivos adecuados en aquellos casos donde el nivel de riesgo sea relevante.
Implementar
una
política
de
actualización
periódicamente. 1
de
las
instalaciones
2.1.2.- Indicadores para el aspecto de “Recursos Humano”:
Llevar a cabo una revisión periódica de la organización de la empresa y de la descripción de los perfiles de cargo.
Llevar a cabo un plan de motivación al logro para todo el personal de la planta.
2.1.3.- Indicadores para el aspecto de “Clientes”:
Garantizar la satisfacción del cliente brindando un producto de excelente calidad.
Cumplir cabalmente con los lapsos de tiempos de entrega de los pedidos realizados por clientes a la empresa.
2.1.4.- Indicadores para el aspecto de “Finanzas”:
Mantener la rentabilidad de la empresa, mediante la revisión de los costos de producción generados y los precios de venta de los productos.
Vigilar y monitorear la contabilidad de la empresa semanalmente.
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2.2.- Variables simples a medir Aspecto
Procesos Internos
Innovación y Aprendizaje del Factor Humano
Aspectos Financieros
Indicadores Evaluar las condiciones de riesgo en cada una de las operaciones de las tareas de producción para tomar correctivos adecuados en aquellos casos donde el nivel de riesgo sea relevante. Llevar a cabo una revisión periódica de la organización de la empresa y de la descripción de los perfiles de cargo. Cumplir cabalmente con los lapsos de tiempos de entrega de los pedidos realizados por clientes a la empresa. Mantener la rentabilidad de la empresa, mediante la revisión de los costos de producción generados y los precios de venta de los productos.
Variables
Meta
Cantidad de situaciones de riesgos en los procesos preestablecidos
Frecuencia de revisión organizacional
0
Anual 0
Retrasos en las entregas Nivel de rentabilidad de la empresa (TIR - Tasa Interna de Retorno)
85%
2.3.- Tabla de rangos de variación de los indicadores Variables Cantidad de situaciones de riesgos en los procesos preestablecidos
Frecuencia de revisión organizacional
Bueno
Regular
Malo
0
2
4
Anual
Bi-Anual
Nunca
0
10%
15%
85%
75%
60%
Retrasos en las entregas Nivel de rentabilidad de la empresa (TIR - Tasa Interna de Retorno)
3
2.4.- Resultados gráficos de los KPI’s de la Presidencia
Situaciones de Riesgo 4,5
4 3,5 3 Bueno
2,5
Regular
2
Malo
1,5 1 0,5
0 Bueno
1,2
Regular
Malo
Frecuencia de Revisión Organizacional Anual
1 0,8
Bi-Anual
Bueno
0,6
C/3 años 0,4
Regular Malo
0,2
0 Bueno
Regular
Malo
4
Retrasos en los pedidos 16% 14% 12% 10%
Bueno
8%
Regular
6%
Malo
4%
2% 0% Bueno
Regular
Malo
Rentabilidad (TIR) 90%
80% 70% 60% 50%
Bueno
40%
Regular
30%
Malo
20% 10%
0% Bueno
Regular
Malo
5
3.- Sistema balanceado de indicadores para el Nivel Directivo de la empresa. Establecimiento de los KPI (Key Performance Indicator) para los indicadores de control. Tabla 1. KPI estándar para cada indicador de control. KPI
Indicadores Bueno
Regular
Malo
0 - 20
20 - 50
> 50
No Crítico
Semi-Crítico
Crítico
0 - 25
25 - 135
> 135
0 - 20%
20 - 100%
> 100%
1-3
3 - 10
> 10
Número de intervenciones por equipo Crítico
0-5
5 - 10
> 10
Porcentaje de utilidad asignado para pago de incentivos.
0 - 2%
2 - 10%
> 10%
Lapso de tiempo de elaboración del plan de motivación al logro.
1 mes
2 - 3 meses
> 3 meses
Número de cursos impartidos por año.
>4
2-3
<1
Número de participantes por curso impartido.
90 - 100%
15 - 90%
0 - 15%
90 - 100%
15 - 90%
0 - 15%
Bajo
Medio
Alto
> 90%
75 - 90%
< 75%
> 90%
75 - 90%
< 75%
< 1 hora
1 - 3 horas
> 3 horas
> 95%
70 - 95%
< 70%
Valor de la Criticidad Nivel de Criticidad Número de fallas por mantenimiento correctivo % de fallas correctivas respecto a paradas programadas Número de equipos Críticos
Número de Personal Adiestrado. Grado de Necesidad de adiestramiento. Mantenibilidad Confiabilidad Tiempo promedio fuera de servicio Disponibilidad de equipo
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Tabla 1. (Continuación). KPI
Indicadores Bueno
Regular
Malo
Tiempos entre fallas
> 1400 hrs.
600 - 1400 h
< 600 hrs.
Tiempo promedio entre fallas
> 1400 hrs.
600 - 1400 h
< 600 hrs.
Costo anual por mano de obra contratada.
< 2%
2 - 5%
> 5%
Costo anual por mano de obra fija.
< 25%
25 - 35%
> 35%
Costo anual por repuestos.
< 20%
20 - 35%
> 35%
Costo anual por herramientas.
< 5%
5 - 15%
> 15%
< 2%
2 - 10%
> 10%
< 5%
5 - 15%
> 15%
Costo anual de almacén. Costos administrativos anuales.
7
Respecto al costo total por mano de obra de la empresa Respecto al valor presente del equipo Respecto a los costos totales de la empresa
4.- Sistema balanceado de indicadores para nivel de la base de la pirámide 4.1.- Índices que se relacionan con la eficiencia y eficacia del trabajador 4.1.1.- Indicadores relativos a los “Procesos Internos de Mantenimiento”:
Realizar y documentar prácticas operativas perfectamente adaptadas a las características de los equipos, y con las correctas disposiciones de herramientas y recursos necesarios para cada actividad de mantenimiento. o Meta: Lograr en el lapso de un (1) año documentar las prácticas operativas de cada uno de los equipos existentes. o Variable: Cantidad de documentos de prácticas operativas generados por mes (CPOM).
Llevar a cabo las inspecciones con objetividad y veracidad, y llevar adecuadamente el registro de dichas inspecciones para predecir futuras fallas y planear las intervenciones con antelación. o Meta: Disminuir las frecuencias de fallas en los equipos críticos en un 70% para el lapso de un año. o Variable: Tiempos entre fallas (TEF), Tiempos fuera de servicio (TFS) y Disponibilidad de equipo (%Disp).
4.1.2.- Indicadores relativos a los “La Innovación y Crecimiento del Factor Humano de Mantenimiento”:
Dar a conocer a todo el personal los procesos productivos de la empresa dentro y fuera de su área de trabajo. o Meta: Lograr en el lapso de un (1) año adiestrar a todo el personal de mantenimiento en los procesos productivos de la empresa. o Variable: Cantidad de personal que ha finalizado el curso de adiestramiento por trimestre (CPA3M).
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Establecer un cronograma de cursos de actualización de conocimientos para cada uno de los trabajadores. o Meta: Lograr en el lapso de un (1) año adiestrar a todo el personal de mantenimiento en cursos de actualización de conocimientos. o Variable: Cantidad de personal que ha finalizado el curso de actualización de conocimientos por trimestre (CPAC3M).
4.1.3.- Indicadores relativos a los “Servicio de Calidad Total de Mantenimiento”:
Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto las actividades como el control de éstas sean eficaces. o Meta: El cumplimiento de las actividades programadas de mantenimiento debe ser del 100%. o Variable: Porcentaje de cumplimiento efectivo de las actividades programadas para el mantenimiento (%CEAP).
Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la ejecución y el seguimiento de las labores del mantenimiento. o Meta: Recolectar eficazmente la información pertinente a los equipos que propicien el desempeño de las labores del mantenimiento. o Variable: Frecuencias de Inspección (F), Periodicidad de reemplazo de repuestos (PRRp).
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4.1.4.- Objetivos relativos a los “Aspectos Financieros del Mantenimiento”:
Reducir los costos anuales erogados por mantenimiento. o Meta: Los costos anuales por mantenimiento no deben exceder de BsF.1.000.000,ºº. o Variable: Gastos mensuales por mantenimiento (GMM).
Optimizar los recursos disponibles para el mantenimiento de los equipos existentes en la empresa. o Meta: Los costos por inventario de repuestos no deben exceder de BsF.250.000,ºº. o Variable: Gastos por inventario de repuestos de equipos (GPIR).
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4.2.- Variables simples a medir Aspecto
Indicadores
Variables
Meta
Realizar y documentar prácticas operativas Lograr en el lapso de un (1) perfectamente adaptadas a las características de Cantidad de documentos de año documentar las prácticas los equipos, y con las correctas disposiciones de prácticas operativas operativas de cada uno de los herramientas y recursos necesarios para cada generados por mes (CPOM). equipos existentes. actividad de mantenimiento. Procesos Internos Llevar a cabo las inspecciones con objetividad y veracidad, y llevar adecuadamente el registro de dichas inspecciones para predecir futuras fallas y planear las intervenciones con antelación.
Innovación y Crecimiento del Factor Humano
Tiempos entre fallas (TEF), Tiempos fuera de servicio (TFS) y Disponibilidad de equipo (%Disp)
Disminuir las frecuencias de fallas en los equipos críticos en un 70% para el lapso de un año.
Lograr en el lapso de un (1) Cantidad de personal que ha Dar a conocer a todo el personal los procesos año adiestrar a todo el finalizado el curso de productivos de la empresa dentro y fuera de su personal de mantenimiento en adiestramiento por trimestre área de trabajo. los procesos productivos de la (CPA3M) empresa.
Establecer un cronograma de cursos de actualización de conocimientos para cada uno de los trabajadores.
Cantidad de personal que ha finalizado el curso de actualización de conocimientos por trimestre (CPAC3M)
Lograr en el lapso de un (1) año adiestrar a todo el personal de mantenimiento en cursos de actualización de conocimientos.
Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto las actividades como el control de éstas sean eficaces.
Porcentaje de cumplimiento efectivo de las actividades programadas para el mantenimiento (%CEAP)
El cumplimiento de las actividades programadas de mantenimiento debe ser del 100%.
Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la ejecución y el seguimiento de las labores del mantenimiento.
Frecuencias de Inspección (F), Periodicidad de reemplazo de repuestos (PRRp)
Recolectar eficazmente la información pertinente a los equipos.
Reducir los costos anuales erogados por mantenimiento.
Gastos mensuales por mantenimiento (GMM)
Los costos anuales por mantenimiento no deben exceder de BsF.1.000.000,ºº.
Optimizar los recursos disponibles para el mantenimiento de los equipos existentes en la empresa.
Los costos por inventario de Gastos por inventario de repuestos no deben exceder de repuestos de equipos (GPIR) BsF.250.000,ºº.
Servicio de Calidad Total
Aspectos Financieros
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4.3.- Tabla de rangos de variación de los indicadores Rango de Valores Variables
Bueno
Regular
Malo
Lograr en el lapso de un (1) año documentar las prácticas operativas de cada uno de los equipos existentes.
1 año
1 año y 6 meses
2 años
Tiempos entre fallas (TEF), Disminuir las frecuencias de Tiempos fuera de servicio (TFS) y fallas en los equipos críticos en Disponibilidad de equipo (%Disp) un 70% para el lapso de un año.
70%
65%
55%
Cantidad de personal que ha finalizado el curso de adiestramiento por trimestre (CPA3M)
Lograr en el lapso de un (1) año adiestrar a todo el personal de mantenimiento en los procesos productivos de la empresa.
1 año
1 año y 6 meses
2 años
Cantidad de personal que ha finalizado el curso de actualización de conocimientos por trimestre (CPAC3M)
Lograr en el lapso de un (1) año adiestrar a todo el personal de mantenimiento en cursos de actualización de conocimientos.
1 año
1 año y 6 meses
2 años
Porcentaje de cumplimiento efectivo de las actividades programadas para el mantenimiento (%CEAP)
El cumplimiento de las actividades programadas de mantenimiento debe ser del 100%.
100%
96%
92%
Frecuencias de Inspección (F), Periodicidad de reemplazo de repuestos (PRRp)
Recolectar eficazmente la información pertinente a los equipos.
100%
96%
92%
Gastos mensuales por mantenimiento (GMM)
Los costos anuales por mantenimiento no deben exceder 1.000.000,00 de BsF.1.000.000,ºº.
1.250.000,00
1.500.000,00
Gastos por inventario de repuestos de equipos (GPIR)
Los costos por inventario de repuestos no deben exceder de BsF.250.000,ºº.
287.500,00
330.625,00
Cantidad de documentos de prácticas operativas generados por mes (CPOM).
Meta
12
250.000,00
4.4.- Resultados gráficos de los KPI’s de la Presidencia
Eficiencia en las operaciones 80% 70% 60% 50%
Bueno
40%
Regular
30%
Malo
20%
10% 0% Bueno
Regular
Malo
Tiempo para adiestramiento 2,5
Años
2 1,5
Bueno
Regular
1
Malo
0,5 0 Bueno
Regular
Malo
13
Eficiencia de cumplimiento 102% 100%
98% 96%
Bueno
94%
Regular Malo
92% 90%
88% Bueno
1.600.000,00
Regular
Malo
Gastos mensuales por Mantenimiento
1.400.000,00 1.200.000,00
BsF.
1.000.000,00 800.000,00
Bueno
600.000,00
Regular Malo
400.000,00 200.000,00 Bueno
Regular
14
Malo
