UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS AD182 – ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS TRABAJO FINAL Tema: Análisis de la cadena de suministros de la empresa Medifarma Profesor: Izquierdo Requejo, Alex Antonio Integrantes: Astorga Carcamo, Patricia (U201217039) Barreto Ríos, Milenka (U201413703) Cañari Oscco, Yhara (U201417772) Vargas Arias, Sebastián (U201412562) Vivas Abrahamzon, Nataly (U201410883) Sección: AH72 1 Ciclo: 2017 – 1 -
Monterrico, Lima Julio – 2017 2017
Índice
RESUMEN EJECUTIVO ……….……………………………………………………..3 1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA……………………..…………...…………….4 1.1 Presentación Presentación …………………………...……………………………………………..4 1.1.1 Reseña histórica ……………………………………………………………………4 1.1.2 Misión………………………………….…………………………………………..5 1.1.3 Visión………………………………….…………………………………………...5 1.1.4 Valores ………………………………..……………………………………………5 1.1.5 Productos……………………………..……………………..………………………6 1.2 Estructura organizacional…………………………………………………………….7 1.3 Identificación de agentes externos ……………………………………………………7 1.3.1 Clientes ………………………………...……………………………………...…………….7 1.3.2 Competidores ………………………………………………………………………7
2. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO ………………………………………………….8 3. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES ………8 3.1 Localización de instalaciones………………………………………………………...8 3.2. Matriz FODA………………………………………………………………………..9 3.2 Cadena de Valor…………………………………………………………………….11
4. CADENA DE SUMINISTROS DE LA EMPRESA……………………………… 12 4.1 Proceso productivo………………………………………………….………………12 4.2 Comercialización…………………………………………………………………………...13
5.
IDENTIFICACIÓN
DE
PROBLEMAS
EN
ACTIVIDADES
ORGANIZACIONALES……………………………………………………………..14
5.1 Decisiones de l ocalización………………………………………………………….14 5.2 Pronósticos operacionales…………………………………………………………..17 5.3 Plan agregado de ventas y operaciones…………………………………………… ..20
5.4 Administración del inventario………………………………………………………21 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………...24
7. BIBLIOGRAFÍA……………………………….……...…………………………......26
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Resumen Ejecutivo El mercado farmacéutico peruano es un sector sumamente mecanizado, este presenta una oferta conformada por múltiples actores como laboratorios, farmacias y boticas, cadenas, clínicas, entre otras entidades. Actualmente, operan cerca de 400 laboratorios farmacéuticos con planta de fabricación en el país, de los cuales solo el 93% se concentran en Lima. El presente informe ofrece una investigación realizada al laboratorio farmacéutico Medifarma. Esta investigación se centra en la cadena de suministros de la compañía en análisis, a partir de la cual se podrá observar y analizar el funcionamiento de las operaciones de la empresa, y con ello, determinar si estos se encuentran correctamente gestionados. El objetivo de estudio es encontrar las principales deficiencias que presentan los procesos más importantes para el desarrollo eficiente de la empresa. Para ello, se utilizará modelos de optimización específicos para cada uno de los problemas hallados. El esquema del presente trabajo contiene puntos claves que permiten lograr la adecuada administración de la cadena de suministros de la compañía; entre ellos se encuentra los modelos de redes de localización, los modelos para gestionar los inventarios en el sistema de operaciones, pronósticos operacionales a corto plazo y plan agregado de ventas y operaciones . Luego de realizar diseños con los modelos descritos, se aportará propuestas que solucionen los problemas identificados, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la cadena de suministro, así como el óptimo desempeño interno de Medifarma.
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 1.1 Presentación Nombre de la empresa: Medifarma Clasificación de la empresa: •
Actividad: Secundaria
•
Tamaño: Grande
•
Alcance: Internacional
•
Tipo: Privada
Medifarma es un laboratorio farmacéutico dedicado a la elaboración de medicamentos y productos de marca propia. Cuentan con el registro de cerca de mil productos que ofrecen a través de diversos canales privados, públicos y retail. La empresa posee un equipo de profesionales altamente calificados e infraestructura tecnológica moderna; los cuales permiten cumplir con las buenas prácticas de manufactura y con los estándares internacionales necesarios para el desarrollo de medicamentos y productos innovadores.
1.1.1 Reseña histórica La historia de Medifarma nace con la creación de Laboratorios EFESA S.A. el 23 de marzo de 1964, con la finalidad de prestar servicios de manufactura y comercialización a diferentes laboratorios internacionales. En abril de 1975, la empresa decide ampliar sus actividades bajo el nombre de Laboratorios Medifarma S.A., con el objetivo de competir directamente en el mercado farmacéutico nacional con productos propios. En agosto de 1984 se inicia las labores de Droguería Medifarma S.A. para incluir el acondicionamiento y comercialización de productos farmacéuticos de importación. El 7 de marzo de 1996, la empresa adquiere su forma actual mediante la fusión de la Droguería Medifarma y Laboratorio Medifarma S.A., consolidando finalmente todas las actividades en una sola razón social. En el año 2005, MEDIFARMA S.A. inicia un proceso de expansión con la adquisición de las marcas y los derechos de producción de la línea del Dr. Zaidman, una línea dedicada específicamente en atender las necesidades de recién nacidos y niños pequeños, iniciando su ingreso en el mercado de productos de consumo masivo. En diciembre de 2006 MEDIFARMA S.A. compró el 100% de las acciones y derechos de Laboratorios TRIFARMA S.A., un laboratorio farmacéutico nacional especializado en soluciones rehidratantes orales y parenterales de pequeño y gran volumen que, a partir de entonces, se encuentra en continua expansión.
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Actualmente MEDIFARMA S.A. fabrica una amplia línea de medicamentos éticos, genéricos y de consumo, siendo líderes en el mercado farmacéutico peruano; asimismo presta servicios de fabricación, envasado y/o acondicionado a empresas como: Grünenthal Peruana S.A. (Trifarma), The Mentholatum Company y Laboratorios Pierre Fabre.
1.1.2 Misión Ser expertos en construir marcas y desarrollar personas, líderes en la industria farmacéutica, basados en principios éticos.
1.1.3 Visión MEDIFARMA S.A. será reconocida como una empresa internacional de referencia en la industria farmacéutica, capaz de atender los requerimientos terapéuticos de los sectores más amplios de la población. Los principios de respeto por las personas, trabajadores y accionistas nos permitirán maximizar nuestra retribución no sólo hacia ellos sino también al país y al medio ambiente.
1.1.4 Valores Los valores que sustentan la misión de MEDIFARMA y avalan sus principios de conducta son los siguientes: •
Liderazgo: Construido y sostenido en el tiempo, gracias al talento y desarrollo del equipo humano que trabaja en las diferentes áreas de la empresa.
•
Calidad: Lograda mediante la investigación constante, la tecnología y estrictos controles.
•
Vocación de servicio: Dedicación en las relaciones con sus clientes y aliados estratégicos, siendo proactivos en atender de la mejor manera sus necesidades.
•
Respeto: Actuar con una adecuada conducta hacia las personas, independientemente de su origen, condición y/o creencias.
•
Compromiso: Con la sociedad, trabajadores y el medio ambiente, contribuyendo al bienestar y la salud.
•
Integridad: Fomentar la aplicación de la ética en las acciones de sus colaboradores.
•
Innovación: Buscar permanentemente nuevas y mejores formas de brindar sus productos y servicios.
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1.1.5 Productos Medifarma posee una extensa línea de productos clasificada en: - Analgésicos/Antiinflamatorios
- Línea hospitalaria
- Antibacterial
- Línea oftálmica
- Antihistáminicos/Corticoides
- Línea OTC
- Antisépticos
- Línea respiratoria
- Bebidas
- Salud femenina
- Cuidado personal
- Sistema nervioso central
- Hidratación
- Soluciones de contraste
- Línea dermatológica
- Urológicos/ vasculares
- Línea digestiva
- Vitaminoterapia
- Línea genéricos
Entre sus principales productos se encuentran: •
Sal de Andrews: Antiácido y laxante. Su función es aliviar rápidamente el malestar estomacal, la acidez, indigestión o cualquier molestia por excesos en comer o beber, restaurando la regularidad intestinal.
•
Electrolight: Bebida rehidratante.
•
Etiquet: Son productos para el cuidado personal como jabones, desodorantes, entre otros.
•
Gaseovet: Anti flatulento; el cual elimina las molestias y los trastornos producidos por la acumulación de gases que se forman en el tracto gastrointestinal.
•
Grabol: Es una pastilla para la prevención del mareo producido por movimiento, náuseas y vómitos postoperatorios, vértigo, jaqueca.
•
Hinds: Son productos para el cuidado y la belleza de la piel.
•
Protiban: Es un producto en polvo multivitamínico y con minerales que sirve para fortalecer la nutrición en niños.
•
Leche magnesia Phillips: Laxante y antiácido.
•
Mentholatum: Ungüento que alivia temporalmente la congestión nasal y molestias del resfriado.
•
Dr.Zaidman: Productos para el cuidado personal, como shampoo para bebes, jabones, colonias, entre otros.
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1.2 Estructura organizacional Medifarma cuenta con un diseño organizacional Funcional ya que debido a la amplia experiencia con la que ejerce su negocio, mantiene una estructuración de áreas y departamentos muy coordinados y segmentados según un objetivo inicial y labor específico. Por lo tanto, es típico visualizar en el organigrama de esta empresa, que cada trabajador o equipos de trabajadores van a tener más de un jefe a cargo. Esto a su vez, promoverá que la empresa se caracterice por la gran fluidez de información que circulará a lo largo de toda la organización y pueda así, compartir recursos entre varios proyectos a la misma vez, incentivando la especialización de todos los trabajadores.
1.3 Identificación de agentes externos 1.3.1 Clientes Entre sus principales clientes se encuentra las diferentes cadenas de farmacias y/o boticas, como también hospitales de la Policía y Fuerzas Armadas, los hospitales Metropolitanos de Solidaridad, el Ministerio de Salud y ESSALUD.
1.3.2 Competidores •
Laboratorios Elifarma S.A: Es una empresa que desde 1986 se encuentra trabajando en Perú conformado de un equipo 100% peruanos. En el transcurso de los últimos 10 años han incrementado sus ventas en un 10% anual, lo cual ha sido posible estableciendo sus productos principales y ofreciendo nuevas soluciones al mercado de manera constante.
•
Laboratorios Americanos S.A: Es un laboratorio que pertenece al grupo Armejo. Principal socio de la empresa Ilender la cual es importadora de nuevos productos farmacéuticos y distribuido solo por los mismos; cuenta con certificaciones a nivel internacional como nacional, por lo que poco a poco fue ganando participación en el sector farmacéutico peruano.
•
Farmakosuma S.A: Una empresa relativamente joven con 16 años en el mercado peruano. Proveniente de Suiza que cuenta con sucursales en varios sectores del país, con un gran nivel de importación en productos y manteniendo el mayor de sus flujos en diversas provincias de igual manera.
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2. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO El mercado de laboratorios farmacéuticos en el Perú esta atomizado, es decir posee muchos compradores y vendedores. La oferta de este ,está conformada por farmacias, boticas, droguerías ,EPS , laboratorios ,entre otros. En Perú los laboratorios concentran el 93% solamente en Lima y el 7% en provincias entre los principales destacan: Farmainsdutria, Infarmasa ,Medifarma, Alcides Carrión, AC Farma, todo estos asociados a ADIFAN ( Asociación farmacéutica de origen y capital nacional ) .Estos laboratorios producen en su mayoría productos genéricos y productos encargados por laboratorios internacionales. La oferta entre laboratorios se reparte en 50% para los principales 3 productores y el resto para productores más pequeños y por el lado de la demanda está repartida entre públicos y privados, teniendo este el 79% y el público solo un 21% de concentración. El privado está conformado por cadenas de farmacias y boticas quienes llevan los productos al consumidor final directamente, mientras que el público está formado por Essalud y el MINSA que concentran el 90% de este sector, mientras que el resto por las fuerzas armadas. En los últimos años el mercado químico farmacéutico se ha vuelto más atractivo; por ende, el crecimiento es progresivo. Un incremento del 8% en el mercado durante el año 2015, es una clara muestra. Sin embargo, el sector salud no crece en la misma medida (5.3%) ya que todavía hay un porcentaje de personas que no tienen acceso para obtenerlas o no en la medida óptima. A pesar de ello, el desarrollo en la economía hizo que los consumidores le dieran una mayor proporción al gasto en productos fármacos y convirtiera al mercado farmacéutico y aplicaciones médicas en el tercer rubro más importante en el 2012. Actualmente, las empresas dedicadas al rubro farmacéutico deben estar permanente innovando en sus procesos mediante la tecnología, incrementando su portafolio de productos o buscando nuevos sub mercados.
3. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES 3.1 Localización de instalaciones Medifarma cuenta con seis plantas de producción a nivel internacional, equipadas con la mejor tecnología, cubriendo más de 70 000 m2 con áreas estériles y equipos de última generación destinados a la fabricación y control de productos de más alta calidad.
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Apoyada en su infraestructura, la empresa ofrece la más completa variedad de productos farmacéuticos y de cuidado personal: sólidos, semisólidos, líquidos, soluciones de gran y pequeño volumen, inyectables, betalactámicos, cefalosporínicos, oncológicos, oftalmológicos y cosméticos. Además, cuenta con una gran capacidad logística para distribuir y almacenar los productos en óptimas condiciones de acuerdo a las diferentes necesidades de los clientes.
3.2 Matriz FODA FORTALEZAS Tecnología de primer nivel. ● Baja rotación de personal profesional y técnico. capacitación y fluida ● Constante administración de herramientas al personal. ● Personal altamente especializado en cada área de la organización. ● Disponibilidad para implementar nuevas tecnologías para mejorar la calidad de servicio. ● Personal identificado con la institución y compromiso de servicio. ● Rápidas soluciones logísticas enfocadas al cumplimiento de objetivos. ● Áreas bien definidas y con funciones específicas para el desarrollo de actividades. administrativas ● Oficinas adecuadamente implementadas. ● Infraestructura completa, cuenta con las herramientas y maquinarias necesarias para un buen desempeño. ●
DEBILIDADES Asignación de presupuesto insuficiente. de controles que ● Insuficiencia aseguren una adecuada capacidad y rendimiento de la infraestructura tecnológica. ● Limitaciones de control en la seguridad física para el procesamiento de insumos. de exclusividad con los ● Falta proveedores de los principales insumos. dependencia del ● Alta aprovisionamiento de materias primas e insumos importados. ●
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OPORTUNIDADES ●
●
●
●
●
●
●
●
Mayor proporción de gasto por parte de los consumidores en el sector farmacéutico y salud. Interés de la población por tener mayores opciones de sustitutos para un tipo de medicamento. Sostenimiento en el incremento de las exportaciones. Reducción de las barreras arancelarias. Costos logísticos en el Perú son muy elevados. Promoción del Ministerio de Salud al rubro farmacéutico en la agenda de la Política Pública. Marco legal favorable para el desarrollo de la tecnología. Impulso a la inversión privada.
AMENAZAS Las inversiones en bienes de capital requieren de componentes de material importado. ● Costos logísticos en el Perú son muy elevados. ● Dificultades para ingresar en los mercados externos por la complejidad y costo de las certificaciones y registro de medicamentos. ● Demandas y/o conflictos sociales. ●
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3.3 Cadena de Valor INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL El financiamiento para la adquisición de vehículos para su movilización interplantas, planificación y alianzas estratégicas con laboratorios extranjeros. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Los colaboradores que están a cargo del proceso operativo son reclutados por el área de RRHH de Medifarma. Ellos pasan por distintas etapas excluyentes. El sistema de remuneración depende del cargo que posee cada trabajador del área. DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA El área de producción cuenta con los instrumentos y tecnologías necesarias y actualizadas que permiten realizar de manera eficaz la elaboración de medicamentos. COMPRAS Se realiza compras mensuales de materiales, insumos u otros productos necesarios en el proceso de producción. La presencia de deficiencias en alguna máquina requiere el rápido mantenimiento o compra de otra nueva. MARKETING Y VENTAS
OPERACIONES
LOGÍSTICA INTERNA Revisar el inventario disponible y aprobar la venta de mercadería
Retirar mercadería del almacén, gestionar los documentos correspondient es a la venta de medicamentos y productos relacionados.
LOGISTICA EXTERNA Entregar los pedidos a los centros de distribución externo, realizar un informe de la mercadería en stock y ver la cantidad que se necesita para reabastecerse
Publicidad en hospitales, clínicas, consultorios y redes sociales. Medios ATL para productos sin revisión médica. Fuerza de ventas capaz de captar nuevos clientes para la empresa. Servicio personalizado, atención con horarios flexibles.
SERVICIO POST VENTAS Solución de quejas con respecto a mercadería defectuosa, garantías e implementación de la política de canje de productos.
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4. CADENA DE SUMINISTROS DE LA EMPRESA Medifarma produce y vende una serie de productos farmacéuticos, los cuales están representados según su estado: medicamentos sólidos y medicamentos líquidos. Entre los principales medicamentos sólidos que la empresa produce y comercializa en el mercado se puede mencionar las tabletas, cápsulas y pastillas. Su formalización consiste en un proceso de mezcla de moléculas activas con sustancias inertes, que puede llevarse a cabo en estado seco o húmedo. En cuanto a los medicamentos líquidos, se encuentra representados por los jarabes, gotas y rehidratantes. El componente activo es disuelto en una sustancia líquida, por lo general, agua, que previamente ha recibido un tratamiento especial de purificación y esterilización.
4.1 Proceso productivo El proceso productivo del laboratorio para la línea de medicamentos sólidos consta de cuatro etapas: mezclado, compresión, recubrimiento y empaque. 1) Fase de mezclado El proceso productivo inicia con la recepción de materia prima del almacén, la cual es procesada en las mezcladoras junto con agua o alcohol y otros excipientes a una elevada presión ( cuatro veces más de la temperatura de ambiente) y al nivel de 50% de humedad, ello para que no se oxide, luego la mezcla se suspende con una manga obteniéndose la medicina en estado granulado. 2) Fase de compresión En esta fase del proceso se da la forma adecuada o se encapsula. El polvo se dosifica en las cápsulas y se controla el peso de manera automática. Las máquinas grandes tienen una capacidad de 120,000; 50,000 y 45,000 pastillas por hora, mientras que las más pequeñas poseen una capacidad de 10,000 y 6,000 pastillas por hora. 3) Fase de recubrimiento El proceso consiste en el revestimiento de las tabletas y píldoras, para lo cual se utilizan máquinas grageadoras digitales de acero inoxidable, con capacidad de 70 y 150 kilos de recubrimiento, las cuales mediante dos pistolas esparcen el recubrimiento sobre las pasillas y de esta manera, los medicamentos sólidos cumplen con los estándares establecidos en los pedidos detallados por los clientes Una vez que se supera este proceso los productos pasan a la fase de empaque.
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4) Fase de empaque En esta etapa las tabletas o cápsulas obtenidas se emplazan en blísters, de acuerdo a los requerimientos establecidos. El proceso de fabricación para los medicamentos líquidos consta de cinco etapas: la primera fase es la de fabricación, aquí se vierte la medicina en máquinas con capacidad de 1,200 litros por hora; luego los líquidos se canalizan con un tubo a las máquinas envasadoras donde empieza la fase de dosificación, aquí la capacidad instalada es de 3,000 frascos de 60 ml por hora y posteriormente, los líquidos pasan por las fases de sellado, etiquetado y empaque respectivamente.
4.2 Comercialización Actualmente, Medifarma cuenta con una estrategia de distribución indirecta a través de distribuidores de medicamentos, lo cual ha favorecido la obtención de mayores ingresos y el incremento de sus clientes. Esto le permite también reducir costos en logística y cobranzas. Entre los clientes de la empresa se encuentran cadenas farmacéuticas, boticas y farmacias independientes, laboratorios, clínicas e instituciones del Estado Peruano. Cabe señalar que las ventas se realizan tanto en el mercado local como internacional. También, es importante mencionar que las ventas al Estado se realizan mediante la modalidad de subasta inversa, la cual consiste donde los postores ofertan sus precios de manera descendente, a través de pujas sucesivas, resultando ganador aquel proveedor que ofertó el menor precio posible. Esto implica para Medifarma ceder márgenes de ganancia para competir con otros postores.
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5. IDENTIFICACIÓN
DE
PROBLEMAS
EN
ACTIVIDADES
ORGANIZACIONALES 5.1
Decisiones de localización
Factores: La planta actual se localiza en ATE (Sicuani ate, 0051) desde que iniciaron sus operaciones; sin embargo debido al incremento en sus líneas de productos desean implementar una nueva planta pero aún no encuentran el lugar específico, los factores a considerar son los siguientes: Importancia Menos importante (1 - 10) Muy importante Accesible a los demás colaboradores de la organización
4
Seguridad de que la planta permanezca ahí por un tiempo indefinido
6
Disponibilidad de encontrar trabajadores calificados
5
Cercanía a puntos centrales de distribución externa
8
Factores
Importancia Importancia %
1. Accesible a los demás colaboradores de la organización
4
0,1739
2. Seguridad de que la planta permanezca ahí por un tiempo indefinido
6
0,2609
3. Disponibilidad de encontrar trabajadores calificados
5
0,2174
4. Cercanía a puntos centrales de distribución externa
8
0,3478
23
1
Total
14
Luego se designó los puntajes percibidos del 1 al 100 de acuerdo a relevancia para MEDIFARMA. Localizaciones Lurín
SMP
Los Olivos
SJM
1
30
45
40
70
2
65
36
47
80
3
40
100
73
45
4
80
30
50
100
Finalmente, calculamos los valores totales de cada localización, dónde San Juan de Miraflores sería la mejor ubicación de la planta de forma cualitativa. Factores
Lurín
SMP
Los Olivos
SJM
1
5.22
7.83
6.96
12.17
2
16.96
9.39
12.26
20.87
3
8.70
21.74
15.87
9.78
4
27.83
10.43
17.39
34.78
Total
58.70
49.39
52.48
77.61
Centro de gravedad: Asimismo, MEDIFARMA desea expandir su distribución a otras partes del Perú. Por ello, se realiza este análisis en busca de la mejor opción del lugar donde distribuir sus productos; es este caso para la línea de antisépticos y dermatológica. Coordena das (mm) Departamento
Costo /Km
X
Y
Ucayali
0,4
80
18
Junín
0,4
62
Apurímac
0,4
Amazonas
0,4
Productos enviados
XV
YV
dn
Flete
400
32,000
7,200
13.7747958
2,203.96733
23
700
43,400
16,100
8.11449321
2,272.0581
73
9
600
43,800
5,400
9.76447643
2,343.47434
45
12
300
13,500
3,600
21.7495977
2,609.95172
2,000
132,700 32,300
9,429.4515
15
Promedio X = 66.35 Promedio Y = 16.15 Finalmente, mediante el método de gravedad se debe elegir el departamento con las coordenadas 66.35 (X promedio) y 16.15 (Y promedio). Asimismo, se nos hace relevante mencionar a Ucayali por presentar el menor flete. Al formar parte de la selva peruana, requiere en mayor proporción los medicamentos, ya que es un lugar propenso a picaduras de muchos insectos que finalmente ocasionaría infecciones, irritaciones, otros problemas dermatológicos o más graves si es que no se consideran las medidas preventivas a tiempo. Costo Total Para realizar el costo total que incurriría MEDIFARMA en el próximo año 2018 en cualquiera de los distritos, se realizó los costos fijos anuales de la siguiente manera: Costos Fijos Anuales (USD)
Lurín
SMP
Los Olivos
SJM
m2
1,700
1,030
1,167
980
USD x m2
601
961
1,200
1,582
Terreno
1,022,502
990,000
1,400,000
1,550,000
Edificación
664,626
643,500
910,000
1,007,500
Seguros
33,231
32,175
45,500
50,375
Impuestos
99,694
96,525
136,500
151,125
Licencias
9,969
9,653
13,650
15,113
Total
1,832,324
1,773,844
2,508,017
2,776,674
Además, con respecto a los costos unitarios de acuerdo a los distritos, fueron los siguientes: Costo Unitario (USD / Kilo) Materia Prima Transporte Materia Prima Transporte Producto Terminado Energía Eléctrica Suministros Total
Lurín 2,2 1 1,2 0,7 0,4 5,5
SMP 2,5 1,2 1,4 0,8 0,5 6,3
Los Olivos 2,4 1,1 1,3 0,8 0,4 6,1
SJM 2,3 1,1 1,3 0,7 0,4 5,8
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Cabe resaltar que, la producción anual estimada fue: 700 000 unidades.
Costo Variable Unitario Costo Variable Total
Lurín 5.5 3,850,000
SMP 6.3 4,427,500
Los Olivos 6.1 4,235,000
SJM 5.8 4,042,500
Costo Total (USD)
5’682,324
6’201,344
6’743,017
6’819,174
Finalmente, MEDIFARMA, debería escoger el distrito de Lurín porque tendría el menor costo para realizar la planta industrial.
5.2 Pronósticos operacionales En este caso, la problemática que identificamos fue que la empresa no utiliza un método de pronósticos para determinar si es que podrá llegar a cubrir toda la demanda requerida mensual o, por el contrario, si se incurre en un exceso de demanda. En el mes que la capacidad de planta sea superada, se tendría que hacer una ampliación para no afectar la productividad. Por lo que, en este caso, evaluaremos mediante una prueba de pronósticos, el método más efectivo por el cual la empresa debería considerar analizar las proyecciones de la demanda en los próximos meses. De esta manera, consideramos evaluar cuatro tipos de pronósticos, como lo son el promedio móvil simple, el promedio móvil ponderado y regresión lineal, con el fin de determinar el modelo que le resulte más confiable a la empresa. Para ello, se trabajará con los datos de la demanda del producto MENTHOLATUM, el cual es un auxiliar en el tratamiento de las molestias del resfriado que ayuda a descongestionar la nariz, garganta y bronquios, así como a calmar la tos.
Promedio Simple: 1er paso) Determinar posición de la proyección
ó = # +1 ó = 2+1 = 3
2do paso) Calcular proyección
4 00 ó = 971,750+777, 2 = 874,575 17
N° periodos 1 2 3 4 5 6
Mes
Demanda
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
500,000 575,000 747,500 971,750 777,400
Proyección
Error
Error (Absoluto)
537,500 661,250 859,625 874,575
210,000 310,500 -82,225
210,000 310,500 82,225
MAD
200,908
Promedio Móvil Ponderado: 1er paso) Determinar posición de la proyección
ó = # +1 ó = 2+1 = 3
2do paso) Calcular proyección α = 0.6 β = 0.4
ó = 971,750×0.6+777,400×0.4 = 894,010 N° periodos 1 2 3 4 5 6
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Demanda 500,000 575,000 747,500 971,750 777,400
MAD
Proyección
Error
Error (Absoluto)
530,000 644,000 837,200 894,010
217,500 327,750 -59,800
217,500 327,750 59,800
201,683
18
Regresión Lineal: x
y
N° periodos
Demanda
1 2 3 4 5
500,000 575,000 747,500 971,750 777,400
xy 500,000 1,150,000 2,242,500 3,887,000 3,887,000 11,666,500
x2 1 4 9 16 25 55
̅ = ++++ = ̅ = ++++ = , b a
Proyección 95,155 428,865
= −×× −× = , = ,− ,× = , Y = 428,865 + 95,155X N° periodos
Mes
Demanda
Proyección
Error
1 2 3 4 5 6
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
500,000 575,000 747,500 971,750 777,400
524,020 619,175 714,330 809,485 904,640 999,795
-24,020 -44,175 33,170 162,265 -127,240
MAD
Error (Absoluto) 24,020 44,175 33,170 162,265 127,240
78,174
19
Ajuste Exponencial: α = 0.7
ó = 886,520+0.7×777,400−886,520 = 810,136 N° periodos 1 2 3 4 5 6
Mes
Demanda
Proyección
Error
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
500,000 575,000 747,500 971,750 777,400
450,000 485,000 548,000 687,650 886,520 810,136
50,000 90,000 199,500 284,100 -109,120
MAD
Error (Absoluto) 50,000 90,000 199,500 284,100 109,120
146,544
Luego de encontrar el problema de la falta de la realización de pronósticos de demanda en la empresa MEDIFARMA se realizaron los cuatro métodos existentes como una posible solución para los problemas de stock que se tienen en la actualidad. Se le recomienda al laboratorio MEDIFARMA realizar los pronósticos bajo el método de Regresión Lineal, ya que el MAD es menor y por ende es más confiable. Por lo tanto, la demanda del mes de Junio será de 999,795 Mentholatum. Con esto, ya se tiene un número referente y ahora sí se podrá trabajar de una manera más eficiente para poder llegar a ese número sin ningún problema.
5.3 Plan agregado de ventas y operaciones Para el presente caso se trabajará con el producto GASEOVET de 40 mg, el cual comenzó el presente año con una buena cantidad demandada. Por lo tanto, para un manejo correcto del pronóstico del producto y para optimizar sus costos llegando a sus demandas mensuales, se requiere presentar el planeamiento agregado para las pastillas en análisis para los siguientes seis meses con los datos obtenidos: •
El costo de material es de 0.50 céntimos por unidad, el de inventario es de 15 soles por hora y de agotamiento 80 soles por hora.
•
No se puede contratar o despedir trabajadores, se debe mantener la fuerza de trabajo inicial.
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•
Se sabe que la productividad es de 6,000 pastillas por hora (máquina chica).
•
Por el lado de los costos, de la hora normal es de 14 soles, no se trabajan horas extras. Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
50,000
55,000
58,000
60,000
75,000
85,000
1
1
1
1
1
1
Inventario Inicial
10,000
20,000
25,000
27,000
27,000
12,000
Requerimiento Neto
40,000
35,000
33,000
33,000
48,000
73,000
N° de trabajadores
10
10
10
10
10
10
Producción
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
Inventario
20,000
25,000
27,000
27,000
12,000
Quiebre de Stock
-
-
Demanda Horas
13,000
Costos: Enero 30,000
Febrero 30,000
Marzo 30,000
Abril 30,000
Mayo 30,000
Junio 30,000
Horas Normales
14
14
14
14
14
14
Inventario
30,0000
37,5000
405,000
405,000
180,000
Material
Back Log
104,0000
Costo Total: S/.2 ’885,084
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5.4 Administración del inventario El producto con mayor demanda de Medifarma son las pastillas DOLOFARMALAN FORTE (PARACETAMOL) de 500mg , las cuales funcionan como analgésico para diversos tipos de dolores y migrañas. Estas se venden en cajas que contienen 10 tabletas, con un precio de 10 soles cada una. Como se ha mencionado anteriormente, la empresa es proveedora de diversos productos farmacéuticos a nivel nacional; para poder cubrir la demanda de uno de sus productos más comercializados en el mercado es importante analizar inventario determinístico. Es necesario tener una buena cobertura en todos los canales del producto en análisis, como también un correcto control del abastecimiento para poder ordenar el pedido con margen pero que a su vez se realice en el momento preciso, de esta manera habrá un manejo eficiente del inventario. Inventario determinístico: Variable
Cantidad
Demanda anual
D
700,000
Unidades
Costo unitario
C
5.5
c/u
Costo de pedido Costo de mantenimiento Tiempo de entrega
S
950
c/u
H
10%
Del costo unitario
L
15
Días
La demanda anual del producto es de 700,000 cajas. Es importante mencionar que la empresa tiene un margen alrededor del 45%. Unidades Q óptima
49,176
Demanda diaria
1,918
ROP
28,768
= √ 2×700000×950 0.1×5.5 = 49 175.01 ≈ 49 176 22
= 700000 365 ×15 = 28 767.12 ≈ 28 768
Se obtuvo que la cantidad óptima a pedir es de 49 176 unidades y un punto de reorden de 28 768 unidades. Por lo tanto, cuando el inventario alcance un nivel de 28,768 unidades se solicita una cantidad de 48,176 unidades para mantener el nivel de inventario óptimo.
Costos totales anuales: Costos
Cantidad
Costo de material
3,850,000
Costo de mantenimiento
13,522.86
Costo de pedido
13,523.4
Costo Total
3,877,046.26
= × +( ×)+(2 ×) 49176 = 5.5×700000 + (700000 × 950)+( 49176 2 ×0.1×5.5) = 3 877 046.26 En el caso de los costos se nota que la mayor proporción de costeo que está incurriendo la empresa es en materia prima, pues la empresa posee un buen sistema de inventario y la generación del pedido también está planteada de una forma eficiente. Por otro lado, comparando el costo total anual con los ingresos anuales la empresa sigue manteniendo alrededor del 45% de margen en solo DOLOFARMALAN FORTE.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ❖
Medifarma produce y vende una serie de productos farmacéuticos, los cuales están representados según su estado: medicamentos sólidos y medicamentos líquidos. El proceso productivo del laboratorio para la línea de medicamentos sólidos consta de cuatro etapas: mezclado, compresión, recubrimiento y empaque.
❖
La empresa cuenta con una sola planta, la cual se localiza en el distrito de ATE, desde que iniciaron sus operaciones. Debido al incremento en sus líneas de productos, Medifarma desea y debe implementar una nueva planta, por lo que es necesario la toma de decisiones de localización para el establecimiento de una nueva planta. Los factores a considerar para esta decisión son: cercanía a puntos centrales de distribución, seguridad de permanencia de la planta, disponibilidad de encontrar trabajadores calificados y accesibilidad a los demás colaboradores.
Recomendación 1: MEDIFARMA, para escoger una nueva planta de producción en Lima, prioriza la posibilidad de la cercanía con el distribuidor externo ya que de esta manera se disminuye los costos de transporte e inconvenientes que ocurran durante el trayecto. Por esta razón, se recomienda el establecimiento de su segunda planta en San Juan de Miraflores, ya que es su primera opción de forma cualitativa. Sin embargo, a nivel de costos, le conviene Lurín.
Recomendación 2: Si la organización decide incorporar una base de operaciones en algún departamento, debería escoger el departamento con las coordenadas 66.35 y 16.15. ❖
Se identificó que la empresa no utiliza un método de pronósticos para determinar si es que podrá llegar a cubrir toda la demanda requerida mensual o, por el contrario, si se incurre en un exceso de demanda. En el mes que la capacidad de planta sea superada, se tendría que hacer una ampliación para no afectar la productividad. Por lo tanto, se realizó los cuatro métodos de pronósticos para determinar el más fiable para el laboratorio.
Recomendación 3: Se le recomienda al laboratorio MEDIFARMA realizar los pronósticos bajo el método de Regresión Lineal, ya que presenta el menor MAD como resultado y por ende es más confiable ya que así podrá conocer si llegará a cubrir su demanda o tendrá que ajustar sus procesos.
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❖
Para un correcto manejo del pronóstico del producto en análisis, y para optimizar sus costos llegando a sus demandas mensuales, se realizó el planeamiento agregado para los siguientes seis meses tomando en cuenta datos importantes brindados por la empresa.
Recomendación 4: Se obtiene un quiebre de stock con un costo de s/.1,040,000; por lo que se recomienda que el plan agregado cambie de estrategia y el número de trabajadores aumente según la demanda, ya que de esta forma se evita este quiebre. En el caso de Junio, se debería aumentar 3 trabajadores para cubrir el requerimiento neto. ❖
Un punto sumamente importante es que la gran mayoría de los costos están relacionadas a la materia prima que utiliza la empresa, porque cuenta con un buen sistema de inventarios con el fin de minimizar los mismos lo máximo posible y mejorar el servicio que da a los clientes. La generación de pedidos está también pensada de tal forma que sea sumamente eficiente y se realice de la mejor forma posible. Sin embargo, con todo lo que ha venido implementando la empresa la empresa ha mantenido un buen margen en tan solo un producto alcanzando casi el 50% en margen puro.
❖
El nivel óptimo que se logro es el adecuado pero aun así existe que en ciertas partes de la producción que deja a ciertos clientes sin desabastecimiento porque realizan los pedidos para pocos días de margen de entrega.
Recomendación 5: Existe un problema concurrente respecto al ciclo de pedido, puesto suele suceder que las farmacias no cuentan con el número de insumos y se debe pedir a último momento, por lo que es necesario enviar productos parecidos o de similares condiciones para poder cubrir la demanda pero a su vez genera un costo por enviarle pocos productos para cubrir la demanda en ese momento, lo que se debería hacer es buscar un modo para que el cliente anticipe la demanda que tendrá y tenga un margen para las ocasiones que se genere un mayor nivel de pedidos.
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7. BIBLIOGRAFÍA Medifarma Sitio Web (Consulta: 12 abril de 2017) https://www.medifarma.com.pe/ El Comercio: “Alafarpe:
el mercado farmacéutico peruano creció 8% en el 2015 ”
(Consulta: 12 abril de 2017) http://elcomercio.pe/economia/peru/alafarpe-mercado-farmaceutico-peruano-crecio-82015-noticia-1898257 El Comercio: “Guerra
sin cuartel: empresas farmacéuticas se enfrentan ” (Consulta: 12
abril de 2017) http://elcomercio.pe/economia/peru/guerra-sin-cuartel-empresas-farmaceuticas-seenfrentan-noticia-744714
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