Taller Redaccion de No Conformidades Casos

FORMACION DE AUDITORES INTERNOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADOS ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 I&F/TRG/HSEQ - 04 - Rev. 03 - Ene 12

EJERCICIO 4 REDACCIÓN DE NO CONFORMIDADES Caso 1

En el área principal de almacenamiento de residuos hay varios tambores no identificados. Los carteles que están en la pared indican que contienen químico residual. De acuerdo con el procedimiento de gestión de residuos, estos tambores deben ser recogidos por un transportista autorizado y entregados a una unidad de recuperación. Así mismo, el procedimiento establece que los aceites de desecho se deben almacenar aparte y que serán recogidos por un transportista diferente y entregados a un incinerador local. En el área de almacenamiento de químico residual el auditor encuentra un tambor que aparentemente contiene un residuo con aceite en el exterior, el guía abre la tapa del tambor y confirma que contiene aceite de desecho. Caso 2

En la revisión con los Directivos, se evidencian 16 Acciones Correctivas reportadas a la fecha en el desarrollo de los servicios, algunas abiertas desde hace más de cuatro meses, el estándar interno establece que el plazo de cierre es de máximo 60 días. Caso 3

Durante la revisión al sistema de captación y tratamiento de aguas se observó que no están definidos los puntos criticos para realizar el muestreo de aguas, se realizan en la bocatoma, al azar, sin alineación con un criterio que permita minimizar el riesgo de afectación a la salud o el medio ambiente. El contratista que ejecuta la actividad manifiesta que este requerimiento no fue solicitado por la autoridad ambiental y por eso no se ha definido. Caso 4

Durante la inspección visual a las áreas, el auditor observa productos químicos re-envasados sin etiquetas o sin identificar y no se encuentran disponibles en los sitios de trabajo matrices de compatibilidad de los productos químicos. El supervisor del área manifiesta que no es necesario identificar los productos debido a que todos los productos que se manipulan en el área son grasas y aceites y no requieren etiquetado por que el personal conoce sus características e impactos en HSE y que las matrices de compatibilidad se encuentran en la Intranet. Caso 5

Durante la revisión documental se solicita el Registro como empresa manipuladora de explosivos, químicos y sustancias afines que exige la autoridad, el documento no se encuentra disponible en la Sede debido a que está en actualización ante la autoridad, se entrega al auditor copia de la comunicación, con sello de la autoridad competente dónde dice que la renovación de la autorización que se venció el mes anterior se encuentra en trámite.

FORMACION DE AUDITORES INTERNOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADOS ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 I&F/TRG/HSEQ - 04 - Rev. 03 - Ene 12

Reporte # ...... INFORME DE NO-CONFORMIDAD  Area : Categoría

Cláusula No. y Norma!!!!!... NC (

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