TALLER IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES ISO 14001:2015 1- OBJETIVO Evaluar el grado de comprensión e interpretación del contenido de la norma ISO 14001: 2015. 2. ACTIVIDAD A REALIZAR: Identificar 5 fallas que se presentan en la EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA COLOMBIA HOGAR S.A.S, la evidencia que se tiene del incumplimiento y el numeral de la norma que se incumple 3- CASO PLANTEADO En una organización de Servicios de limpieza se está realizando un proceso de auditoría en ISO 14001:2015. El equipo de auditores evidencia una serie de fallas al interior de la organización las cuales usted debe identificar.
4- RECURSOS DE APOYO Interpretación de la norma ISO 14001:2015.
TALLER EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA COLOMBIA HOGAR S.A.S
En la empresa de Servicios de limpieza Colombia Hogar SAS se está desarrollando una auditoría interna encontrando las siguientes situaciones por parte de los auditores: En el departamento de Seguridad Ambiental se realizó la revisión del Programa de Gestión Ambiental documento MA01 con versión 1 del 01.Jul.2016. Allí los auditores entrevistaron a todo el equipo quien se mostró muy comprometido con la implementación de este programa, el cual detalla que para el Control de Residuos se cuenta con un Plan de Reciclaje, realizando separación de estos en envases independientes por tipo de residuo de la siguiente forma:
En el recorrido por el área se encontró lo siguiente: 1) en el área de Almacenamiento y Logística se encontraron varios volantes que estaban depositados en la caneca azul y 2) en la cafetería se encontraron desechos orgánicos en las canecas verde, gris y azul. Al preguntar a los auditados sobre la disposición de residuos respondieron que estas canecas las habían puesto hace algún tiempo pero que desconocían con exactitud cómo debían utilizarlas. En el área de Gestión Calidad se auditó el proceso de Control de Documentos, solicitando los soportes de la gestión realizada con el documento Programa de Gestión Ambiental PMA01 con versión 1 del 01.Jul.2016, el Analista de Calidad informó que la aprobación de este documento estaba pendiente, una vez que al ser un Manual, la divulgación fue solicitada urgentemente por el Jefe de Calidad y el Gerente General y que después lo aprobarían, tema que a la fecha de la auditoria no se gestionó. Al solicitar el programa de auditorías del año, el auditado explica que no se cuenta con un programa de auditorías establecido, que ellos realizan las auditorias cuando tienen tiempo. Uno de los auditores entonces pide ver el informe de la última auditoría realizada y observa que el único criterio de auditoría tenido en cuenta fueron los documentos internos del SGA pero no la norma ISO 14001. Al indagar al respecto, el auditado responde que ellos lo único que evalúan en sus auditorías es que el sistema este implementado y mantenido pero no hacen revisión con respecto a los requisitos de la norma. En Gestión Humana se hace revisión de los perfiles de cargo. Se solicita el perfil del coordinador ambiental. Dicho perfil evidencia que la persona debía ser profesional en
TALLER Ingeniería ambiental; sin embargo, al solicitar los soportes correspondientes, esta persona es únicamente técnico en gestión ambiental. Al indagar al respecto, el jefe de gestión humana responde que la persona no ha podido terminar la carrera profesional por falta de recursos económicos. El auditor toma nota en su lista de verificación. Para finalizar la auditoria, el equipo auditor se entrevistó con el Gerente General, indagando sobre los resultados que ha tenido sobre la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, a lo que respondió que el realmente no está muy involucrado en ese tema, que el delegó a un Representante, quien de vez en cuando le cuenta cómo van y que necesitan, una vez que él está muy comprometido y por esto tiene un presupuesto asignado. Al entrevistar al líder del sistema sobre la metodología de revisión por parte de la Alta Dirección, el auditado indica que no tienen nada estructurado, que dependiendo la necesidad o urgencia informa lo más importante al Gerente General.
TALLER
ITEM
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¿CUÁL ES LA FALLA EN LA ORGANIZACIÓN?
¿CUÁL ES LA EVIDENCIA?
La organización no garantiza el liderazgo y compromiso por parte de la alta gerencia con respecto al sistema de gestión ambiental.
Respuesta débil del cliente respecto a la pregunta de los resultados que ha tenido sobre la implementación del sistema de gestión ambiental
La organización no garantiza que se realice una comunicación interna con respecto a los cambios del sistema de gestión ambiental.
Segregación errónea de los residuos evidenciadas al inspeccionar canecas y respuesta de los empleados con respecto al porque los residuos están depositados en las canecas no adecuadas.
La organización no garantiza un control en la información documentada.
Documento Programa de Gestión Ambiental PMA01 con versión 1 del 01.Jul.2016, divulgado sin previa aprobación.
La organización no garantiza la competencia necesaria de las personas que realizan bajo su control, un trabajo que afecta a su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir a obligaciones de cumplimiento y otras obligaciones.
Soportes de hoja de vida del Coordinador Ambiental.
La organización no garantiza una planificación en el programa de auditoria interna.
Soporte del cronograma del programa de Auditorías Internas.
NUMERAL DE LA NORMA ISO 14001:2015 QUE SE INCUMPLE
5.1 literal a, e,f
7.4.2
7.5.2 literal c
7.2 literal b y c
9.2.1
