Talleres
TALLER N° 6
IDENTIFICACION DE REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
1.
OBETI!OS:
Clasi Clasific ficar ar los los siguie siguiente ntes s hallaz hallazgos gos evalua evaluando ndo las las situac situacion iones es “objet “objetiva ivamen mente” te” y determinando, de acuerdo a los requisitos normativos, si existe evidencia para declarar una N" C"#$"r%&'a' o solo una O(ser)a*&+#. 2.
INSTRUCCIONES:
Analice cada una de las situaciones situaciones que se presentan, indicando a que sección yo p!rrafos de la norma "#$ %&&'()&&* corresponde+ adem!s, indique si sta situación corresponde a una N" C"#$"r%&'a' u solo O(ser)a*&+#TIEM,O:
.& minutos, el taller se debe desarrollar en grupos de trabajo seg/n indicaciones brindadas en clase-
Clasifique los siguientes hallazgos que se dan a continuación en N" C"#$"r%&'a' u O(ser)a*&+#(
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Al visi visita tarr las ofici oficina nas s de una gran gran orga organi niza zaci ción ón,, mien mientr tras as diri dirig0 g0a a una audi audito tor0 r0a, a, un auditor descubrió que no hab0a ning/n mtodo para registrar las quejas del cliente seg/n el procedimiento que l hab0a visto durante su estudio de oficina Apartado( 8.2.1 SATISFACCION SATISFACCION DEL CLIENTE - NO CONFORMIDAD
)-
1l 2ir 2irec ecto torr de 3e 3entas ntas dij dijo o a los los audi audito tore res s que que l hab hab0a 0a dad dado o el ane anexo xo del del 4ef 4efe e del 5aller ller a los clien clientes tes,, para para que que pudie pudieran ran telefo telefonea nearr y poder poder cambi cambiar ar las las cantidades de las órdenes de compra emitidas sin ninguna demora Apartado( .2 .2.2.B .2.B RE RE! !ISIO ISION N DE LOS LOS RE REQU QUIS ISIT ITOS OS ,RODUCTO - NO CONFORMIDAD
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RELA RE LACI CION ONDO DOS S
CON
EL
1l audi audito torr que inv inves esti tiga gaba ba un pro proce ceso so de de monta montaje je se enc encon ontró tró con con un un oper operar ario io que manejaba un micrómetro que no estaba etiquetado como formando parte del sistema de calibración- 2espus de comentar esto con el 4efe de 5aller, ste dijo que el instrumento era nuevo y que los instrumentos nuevos no necesitaban certificados de calibracióncalibración Apartado( .6.A CONTROL DE LOS EQUI,OS DE SE/UIMIENTO DE MEDICION NO CONFORMIDAD
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Talleres
9n equipo auditor al visitar una firma encontró lo siguiente( a- :os planos codificados para taller de extrusión estaban fuera de fechab- :as normas conservadas por la oficina de planos se hab0an anuladoc- :a lista de proveedores seleccionados mantenida por uno de los compradores no se hab0a actualizado Apartado( .2.3 CONROL DE LOS DOCUMENTOS - NO CONFORMIDAD
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9na f!brica de telas para velas de yates, realizaba cantidad de medidas utilizando cintas y metros que a veces eran dif0ciles de leer con el sistema de iluminación provisto en el taller de f!brica- Cuando los auditores preguntaron sobre el control de equipos les dijeron que las cintas mtricas no estaban incluidas en el sistema de calidad Apartado( .6 CONTROL DE LOS EQUI,OS DE SE/UIMIENTO DE MEDICION NO CONFORMIDAD
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1n un centro de formación la instructora contestó a un auditor dicindole que despus de que la oficina completaba las fichas de registro del estudiante, siempre secaba una fotocopia y la guardaba para uso personal en a
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Al evaluar una firma de arquitectos que asumió la responsabilidad de un control de obra, los auditores entrevistaron a un supervisor >?controller?@ del proyecto1ste les informó que la mayor0a de los casos de gestión de proyectos, el cliente les indicaba los subcontratistas a emplear, y que por lo tanto solo realizaban controles ocasionales del trabajo de los mismos Apartado( ..1 ,ROCESO DE COM,RAS - NO CONFORMIDAD
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1n una evaluación, tanto el responsable de la recepción de productos como el de embalaje y env0o, dijeron que a pesar de estar escrito en un procedimiento que un inspector ten0a que venir y efectuar una verificación antes de aceptar los productos o de realizar su env0o ellos ten0an que buscar a un inspector cada vez que se presentaba esta situación Apartado( ..3 !ERIFICACION CONFORMIDAD
DE
LOS
,RODUCTOS
COM,RADOS
-
NO
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%-
Talleres
9n operador que usa un computador para totalizar el costo de los productos contenidos en un almacn de depósito, sumaba individualmente el costo de los productos utilizando una cierta secuencia de teclado para que el programa inform!tico hiciera el c!lculo por l- 1l auditor preguntó si ten0a instrucciones escritas para realizar este c!lculo- 1l operador respondió que no y que l era el /nico que sab0a cómo operar ya que hab0a aprendido el uso del programa por el mismo Apartado( .4.1. B CONTROL DE LA ,RODUCCION DE LA ,RESACION DE SER!ICIOS - NO CONFORMIDAD
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1n la visita a una compa<0a farmacutica un auditor descubrió que sin consulta ni notificación a ning/n otro departamento, el departamento de compras hab0a emitido un pedido de tiritas a un suministrador nuevo, porque el suministrador tradicional estaba en medio de una huelga, por lo que los suministros se retrasaban en su llegada Apartado(
..1 ,ROCESO DE COM,RAS - NO CONFORMIDAD
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Aseguramiento de calidad descubrió esto y determinó que las tiritas estaban fuera de especificaciones- #in embargo, esto ocurrió . semanas m!s tarde y para entonces varios miles de estuches hab0an sido exportados y nadie supo cuales conten0an las tiritas fuera de especificaciones Apartado( 8.3 CONTROL DEL ,RODUCTO NO CONFORME - NO CONFORMIDAD
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9na firma que fabrica materiales de construcción mostró a un auditor el registro de las quejas de los clientes- 1ste conten0a numerosas quejas desdientes durante el periodo de tres meses relativas a muros revestidos Apartado( 8.2.1. SATISFACCION DEL CLIENTE - NO CONFORMIDAD
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1n unos grandes talleres de imprenta un auditor se entrevistaba con el 4efe de 7roducción y vio una gran remesa de f olletos, a enviar por correo, amontonados sobre una mesa- 9n operario con una carretilla llegó para retirarlos y el Auditor preguntó que cómo sab0a que ten0an que ser retiradosB- 1l operario contestó que siempre se completaba una remesa a esa hora del d0a y que l le parec0an perfectos Apartado( 6.2.2 COM,ETENCIA CONFORMIDAD
FORMACION
TOMA
DE CONCIENCIA -
NO
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Talleres
1n la visita a un fabricante de herramientas, un auditor examinaba los instrumentos usados en el taller y se encontró con varios manómetros sin marcas de calibración ni de otro tipo- Al ser preguntado acerca de ello, el director de calidad dijo que stos eran usados para medidas comparativas y por ello no entraban en el sistema de calibración Apartado( .6.C CONTROL DE LOS EQUI,OS DE SE/UIMIENTO DE MEDICION NO CONFORMIDAD
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3isitando unas instalaciones anexas de una organización de formación, un auditor vio a una profesora sacando material did!ctico del maletero de su coche- Al investigarlo, fue informado de que el depósito central de material se encontraba en las oficinas principales, pero ya que la profesora viajaba frecuentemente entre sedes, ella siempre ten0a suficiente material en su coche para cubrir todas sus necesidades did!cticas Apartado(
.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS OBSER!ACION
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