ELEMENTO
TALLER DE INTERPRETACION NORMA ISO 14001:2015 Identifique la Determine COMO Identifique los información que evidencia su debe de la norma requiere (Entrada) cumplimiento (Salida) NORMA ISO 14001:2015 4. Contexto de la organización
4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental
a) Las partes interesadas que son pertinentes para el Sistema de gestión ambiental; b) Las necesidades y expectativas pertinentes. c) Cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos.
Comprensión conceptual de los aspectos que puedan afectar tanto positiva como negativamente a la forma en La organización debe que la organización maneja determinar cualquier sus responsabilidades aspecto interno o externo ambientales. relevante que pueda afectar a su actividad y a los “¿qué asuntos externos e resultados esperados de su internos son necesarios y sistema de gestión condicionan el logro de los ambiental. objetivos ambientales de la organización?
La organización debe determinar: a) Las partes interesadas que son pertinentes para el Identificar las partes Sistema de gestión interesadas desde una ambiental; Procesos de comunicación y perspectiva global de la diálogo con dichos grupos de b) Requisitos de dichas organización y de ciclo de interés partes interesadas; vida de sus productos y servicios. c) Cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos. a) Las cuestiones internas y externas mencionadas en 4.1; b) Las obligaciones de cumplimiento mencionadas en 4.2.c); c) Las unidades organizativas, las funciones y los límites físicos de la organización; d) Sus actividades, productos y servicios; e) Su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia;
Se deben incluir en él las actividades, productos y servicios que puedan tener aspectos ambientales significativos
El alcance se debe mantener como información documentada y debe estar disponible para las partes interesadas.
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ELEMENTO
Identifique la Identifique los información que debe de la norma requiere (Entrada) NORMA ISO 14001:2015 Establecer,
implementar, Los
Determine COMO evidencia su cumplimiento (Salida)
conocimientos
y mejorar adquiridos al aplicar 4.1 y 4.4 Sistema de gestión mantener para establecer y mapa de procesos continuamente un sistema 4.2 ambiental mantener el sistema de de gestión ambiental gestión ambiental.
5. Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política ambiental
a) Rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión ambiental; b) Política ambiental y los objetivos ambientales, c) integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental dentro de los procesos de negocio de la organización; d) recursos necesarios para el sistema de gestión ambiental e) resultados previstos; a) Sea adecuada a: 1. El propósito de la organización. 2. El contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios. b) Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de objetivos ambientales. c) Incluya compromisos para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación y otros específicos del contexto de la organización. d) Incluya un compromiso de conformidad con las obligaciones de cumplimiento. e) Incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental.
Demostrar liderazgo y compromiso, no sólo pasa por declarar las intenciones, sino por materializar dichas intenciones.
• Mantenerse con información documentada. • Comunicarse dentro de la organización, inclusive a las personas que trabajan bajo el control de la organización. • Estar disponible para las partes interesadas.
Revisar la visión, misión y valores de la organización para comprobar que todos ellos están alineados con el objeto y filosofía de la norma ISO 14001.
Relacionar la política con la misión, visión y valores de la compañía. Además, de los compromisos referidos en el apartado 5.2. de la norma ISO 14001:2015, la política debe incluir compromisos para la protección del medio ambiente teniendo en cuenta que se debe hacer referencia al uso sostenible de recursos, la mitigación y adaptación al cambio climático y a la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, y a otras cuestiones ambientales pertinentes.
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ELEMENTO
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
Identifique la Identifique los información que debe de la norma requiere (Entrada) NORMA ISO 14001:2015
Determine COMO evidencia su cumplimiento (Salida)
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para: a) Asegurarse que el sistema de gestión ambiental es conforme con los requisitos de esta norma internacional. b) Informar a la alta dirección sobre el sistema de gestión ambiental, incluido su desempeño.
La alta dirección asigne a cada rol de la organización la responsabilidad y autoridad suficiente como para que se puedan cumplir los requisitos del sistema de gestión ambiental y para que la alta dirección se mantenga informada sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental. Esta asignación puede ser llevada a cabo a través de la elaboración y comunicación interna de completos perfiles de puestos de trabajo, Así como con las actas de reuniones de revisión por la dirección y comités de dirección, entre otros.
Las cuestiones referidas en el apartado 4.1 Los requisitos referidos en el apartado 4.2 Alcance de su sistema de gestión ambiental. Los riesgos y oportunidades relacionados con sus: - La organización debe aspectos ambientales planificar e implementar un Obligaciones de proceso para cumplir los cumplimiento y otros requisitos de 6.1.1 a 6.1.4 Otras cuestiones y requisitos identificados en 4.1 y 4.2 Que necesitan abordarse para: - brindar seguridad de que el sistema de gestión ambiental
Puede lograr sus resultados previstos. - prevenir o reducir los efectos indeseados, incluido el potencial de qué condiciones ambientales externas afecten la organización, lograr la mejora continua. Dentro del alcance del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar las situaciones de emergencia potenciales, incluidas las que pueden tener un impacto ambiental. - la organización debe mantener la información documentada de sus: - riesgos y oportunidades
Política ambiental
6. Planificación
6.1.1 Generalidades
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ELEMENTO
6.1.2 Aspectos ambientales significativos
6.1.3 Obligaciones de cumplimiento
6.1.4 Planificación de Acciones
Identifique la Identifique los información que debe de la norma requiere (Entrada) NORMA ISO 14001:2015 a) Identificar tanto los aspectos ambientales de aplicación como los impactos asociados a los mismos. Esta identificación de aspectos ambientales debe tener en cuenta tanto las actividades, productos y servicios que se pueden controlar como aquellos sobre las que puede influirse. El enfoque de esta identificación debe contemplar el ciclo de vida completo de la actividad, producto o servicio. b) Esta identificación debe tener en cuenta los cambios, modificaciones o novedades en actividades, productos y servicios así como las situaciones anormales y de potencial emergencia La organización debe mantener información documentada sobre la identificación y acceso a aquellas obligaciones relacionadas con sus aspectos ambientales, especificando de qué forma aplican dichas obligaciones. la empresa debe planificar los pasos para realizar la toma de decisiones que permita abordar los aspectos ambientales significativos, los requisitos legales y otros requisitos, y los riesgos y oportunidades identificados, así como establecer la manera en que esta planificación se integre en el resto de procesos del sistema de gestión ambiental y pueda evaluarse
Determine COMO evidencia su cumplimiento (Salida)
La organización debe determinar cuáles de ellos pueden tener una repercusión significativa sobre el medio ambiente
Aspectos e impactos que pueden tener una repercusión significativa sobre el medio ambiente, manteniendo información documentada sobre dichos aspectos e impactos (sean signinficativos o no), y sobre los criterios que determinaron la significancia de los mismos.
Estableciendo además, cuando sea posible, cuál es el riesgo asociado a los impactos adversos (amenazas) o a los impactos beneficiosos (oportunidades)
Necesidades y expectativas de las partes interesadas consideradas de obligado cumplimiento, y compromisos voluntarios tales como las normas de la industria y de la organización, las relaciones contractuales, los principios de gobernanza, las normas de la comunidad y las normas éticas.
La organización debe mantener información documentada de sus obligaciones de cumplimiento
La ejecución de actividades para abordar sus: Aspectos ambientales significativos. Obligaciones de cumplimiento y riesgos y oportunidades identificados en 6.1.1 La manera de: Integrar e implementar las acciones en los procesos de su sistema de gestión ambiental u otros procesos del negocio y evaluar la eficacia de estas acciones.
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ELEMENTO
6.2.1 Objetivos ambientales
6.2.2 Planificación de acciones para cumplir los objetivos ambientales
Identifique la Identifique los información que debe de la norma requiere (Entrada) NORMA ISO 14001:2015 Los objetivos ambientales deben ser: a) ser coherentes con la política ambiental; b) ser medibles (si es posible); c) ser objeto de seguimiento; d) ser comunicados; e) ser actualizados, según sea apropiado.
La organización debe establecer los objetivos ambientales en las funciones y niveles pertinentes teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos, sus obligaciones de cumplimiento, sus riesgos y oportunidades
- lo que se va a hacer; qué recursos se requerirán; Realizar la planificación - quién será responsable; para lograr sus objetivos cuándo se finalizará; ambientales cómo se evaluarán los resultados
Determine COMO evidencia su cumplimiento (Salida)
La organización debe conservar información documentada sobre los objetivos ambientales.
La empresa debe considerar acciones para alcanzar los objetivos ambientales que pueden integrarse en los procesos de negocio
7. Soporte
7.1 Recursos
7.2 Competencia
La empresa debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua el Sistema de Gestión Ambiental. • Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta a su desempeño ambiental; • Asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia adecuadas; • Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas
Identificar y asegurar la disponibilidad de los recursos esenciales para poder establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental.
Recursos humanos y habilidades especializadas, la infraestructura de la organización (edificios, líneas de comunicación, etc.) así como los recursos financieros y tecnológicos.
La organización debe conservar la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia.
Todas las personas de la organización tengan los conocimientos, la formación y las habilidades adecuadas para asegurar que la realización de cualquier trabajo no afecta al desempeño ambiental global de la organización. Evaluación de eficacia.
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ELEMENTO
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
7.4 Comunicación 7.4.1 Generalidades
7.4.2 Comunicación interna
Identifique la Identifique los información que debe de la norma requiere (Entrada) NORMA ISO 14001:2015 tomar conciencia de: • La política ambiental; los aspectos ambientales significativos y los impactos reales o potenciales relacionados, asociados con su trabajo; su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los beneficios de un mejor desempeño ambiental; Las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluidas las obligaciones de cumplimiento. La organización debe planificar e implementar un proceso para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental, que incluya: ¿qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar cómo comunicar? Recopilar información mediante el buzon de sugerencias y mediante la intranet de la organización, donde se puede ir actualizando el sistema de gestión ambiental, y comunicar de esto mediante un correo electrónico a toda la organización
la organización debe sensibilizar en materia medioambiental a todas las personas de trabajen en ella o bajo su control.
Determine COMO evidencia su cumplimiento (Salida)
Lista de asistencia a charlas de sensibilización, educación o cultura ambiental, y acciones formativas enfocados al respeto del medio ambiente empleando distinciones de coaching.
la organización debe: • tener en cuenta sus obligaciones de cumplimiento; • asegurar que la Comunicación interna. información ambiental sea Comunicación externa. coherente con la información generada dentro del sistema de gestión ambiental y que sea fiable. la organización debe: a) comunicar entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluidos los cambios al sistema de gestión ambiental, según corresponda; b) asegurarse de que su proceso de comunicación posibilite que cualquier persona que trabaje bajo el control de la organización contribuya a la mejora continua.
Carteles, correos electrónicos, intranet corporativa, presentaciones organizacionales, etc.
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ELEMENTO
7.4.3 Comunicación externa
7.5 Información documentada 7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información documentada
Identifique la Identifique los información que debe de la norma requiere (Entrada) NORMA ISO 14001:2015 Habrá comunicaciones de obligado cumplimiento como las mantenidas con la Administración Pública, y otras de carácter voluntario, como puede ser la información medioambiental a un cliente que lo solicite. En todos los casos, la norma ISO 14001:2015, a diferencia de su versión anterior (ISO 14001:2004), no abre la puerta a la decisión de no comunicar externamente información acerca de sus aspectos ambientales significativos. el tamaño de la organización y a su tipo de actividades, procesos, productos y servicios; - la necesidad de demostrar el cumplimiento de sus obligaciones de cumplimiento y otras obligaciones. la complejidad de los procesos y sus interacciones, y la competencia de las personas. a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia); b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico); c) la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación.
Determine COMO evidencia su cumplimiento (Salida)
La organización debe comunicar externamente la información pertinente al sistema de gestión ambiental, según se determine en su proceso de comunicación y como se requiera por sus obligaciones de cumplimiento.
Comunicaciones con todas las partes interesadas o grupos de interés, donde se puede incluir la Administración Pública, las empresas subcontratadas, la competencia, etc.
la organización debe tener en cuenta la información documentada requerida por los requisitos de la norma ISO 14001:2015, así como cualquier otra información que considere necesaria para que su sistema de gestión ambiental sea eficaz.
a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional; b) la información documentada que la organización ha determinado que es necesaria para la eficacia del sistema de gestión ambiental.
Debe controlar la identificación y descripción de la información documentada. Esto se refiere al título, fecha, autor o número de referencia, para saber el contenido de la información y poder identificarla.
la información documentada está en un formato o estilo adecuado, como puede ser el idioma o la versión del software, y en un medio de soporte adecuado, papel, electrónico, etc.
a) esté disponible y sea adecuada para su uso, se debe donde y cuando se controlar, necesite; adecuado. b) esté protegida adecuadamente
• distribución, acceso, recuperación y uso • almacenamiento y identificar y preservación, incluida la según sea preservación de la legibilidad • control de cambios (por ejemplo control de versiones) • retención y disposición
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ELEMENTO
Identifique la Identifique los información que debe de la norma requiere (Entrada) NORMA ISO 14001:2015
Determine COMO evidencia su cumplimiento (Salida)
8. Soporte
8.1 Planificación y control operacional
• Establecer criterios ambientales para los procesos. • Información de los controles sobre los procesos de acuerdo con los criterios ambientales establecidos. Estos controles pueden incluir controles de ingeniería, procedimientos, procedimientos documentados. La jerarquía de implementación de controles debería ser la prevención ambiental, estrategia y viabilidad del negocio. Por ejemplo, primero eliminación, luego sustitución, luego administrativa, luego de ingeniería, etc. • Acciones de prevención de desviaciones de la política ambiental, de los objetivos y de las obligaciones de cumplimiento.
la empresa debe: • Determinar controles • Determinar los requisitos • Comunicar los requisitos • Considerar la necesidad de proporcionar información sobre los potenciales impactos ambientales
Información documentada necesaria para tener la confianza de que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado.
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ELEMENTO
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
Identifique la Identifique los información que debe de la norma requiere (Entrada) NORMA ISO 14001:2015
• Prepararse para responder por la planificación de acciones para prevenir impactos ambientales • Responder a situaciones actuales de emergencia • Tomar medidas para prevenir las consecuencias de las situaciones de emergencia • Evaluar periódicamente las acciones de respuesta planificadas • Revisar periódicamente y revisar los procesos y las respuesta planificadas
La organización debe: • Responder a situaciones de emergencia y accidentes reales. • Emprender acciones para reducir las consecuencias de las situaciones de emergencia ambiental, apropiadas a la magnitud de la emergencia o accidente y al impacto ambiental potencial. • Emprender acciones para evitar que ocurran situaciones de emergencia y accidentes ambientales. • Periódicamente, poner a prueba el procedimiento donde sea posible. • Periódicamente, revisar y actualizar el procedimiento, en particular cuando hayan ocurrido accidentes, situaciones de emergencia o que se hayan realizado pruebas.
Determine COMO evidencia su cumplimiento (Salida)
Plan de control operacional para evitar que sucedan situaciones de emergencia y accidentes reales, y con la disposición de un Plan de emergencia y capacidad de respuesta para cuando a pesar de las medidas de control operacional dichas situaciones y accidentes sucedan.
9. Evaluación del Desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1 Generalidades
qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir, los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable, para asegurar resultados válidos; los criterios contra los cuales la organización evaluará su desempeño ambiental, mediante el uso de indicadores apropiados; cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición
Medir, analizar y evaluar el desempeño ambiental, los debe evaluar su desempeño equipos de seguimiento y ambiental y la eficacia del medición se encuentren sistema de gestión calibrados, se usan y se ambiental mantienen según sea apropiado.
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ELEMENTO
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
9.2 Auditoría interna 9.2.1 Generalidades
9.2.2 Programa de auditoría interna
9.3 Revisión por la dirección
Identifique la Identifique los información que debe de la norma requiere (Entrada) NORMA ISO 14001:2015 a) Determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento; b) evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que sean necesarias; c) mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento.
a) cumple: los propios requisitos de la organización para su sistema de gestión ambiental; los requisitos de esta Norma Internacional; b) está implementado y mantenido eficazmente. Frecuencia, métodos, responsabilidades, requisitos de planificación y reporte de informes de auditorías internas. El grado en el cual se han cumplido los objetivos, información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluidas las necesidades de recursos; las acciones necesarias, cuando no se hayan cumplido los objetivos; cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización
10. 10.1 Generalidades
Medir de una forma periódica, que realizar un posterior análisis de los resultados obtenidos, que me permitan tomar decisiones y acciones que apoyen la consecución de los objetivos marcados.
Determine COMO evidencia su cumplimiento (Salida) Una evaluación del desempeño efectiva parte de la base de una información documentada disponible y accesible en cualquier momento, que pueda dar evidencia de los resultados obtenidos, tanto para la toma de decisiones, como para el análisis de los resultados en sucesivas revisiones como reuniones de revisión por la dirección, comité de gestión, auditorías
La dirección debe revisar el Sistema de Gestión Ambiental, en intervalos de se cumplan correctamente tiempo planificados, para todos los requisitos de la asegurarse de su Norma conveniencia, adecuación y eficacia Establecer, implementar y Los resultados de las mantener un programa de auditorías se informan a la auditoria interna dirección pertinente. Deben incluir las decisiones y las acciones tomadas si se realizan cambios en la política ambiental, los objetivos, las metas e incluso en otros elementos del sistema de gestión ambiental, siempre que sean coherentes con el compromiso tomado por la organización de mejora continua.
El estado de las acciones de las revisiones por la dirección, Grado en que los objetivos ambientales se han alcanzado, Información sobre el desempeño ambiental de la organización. Información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.
Mejora
Determinar todas las oportunidades de mejora y Acciones necesarias para poner en marcha las lograr los resultados “conocimiento de la acciones necesarias para previstos en su sistema de organización y de su contexto alcanzar los resultados gestión ambiental esperados en el Sistema de Gestión Ambiental.
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10.2 No conformidades y acciones correctivas
10.3 Mejora continua
Identifique la Identifique los información que debe de la norma requiere (Entrada) NORMA ISO 14001:2015
Determine COMO evidencia su cumplimiento (Salida)
Revisar las no conformidad, Determinar las causas por las que se generó la no conformidad, saber si existen no conformidades similares, o que potencialmente podrían ocurrir, su solución, su análisis y su acción correctiva, junto con la eficacia de la acción correctiva, para la simplificación y agilidad de implementación
Reaccionar ante la no conformidad, Evaluar la necesidad de tomar acciones para eliminar las causas de la conformidad, Implementar cualquier acción correctiva necesaria, Revisar la eficacia de las medidas correctivas adoptadas, Realizar cambios en el Sistema de Gestión Ambiental
La información perfectamente documentada para posteriores revisiones, como evidencia de la naturaleza de las no conformidades y las acciones tomadas con posterioridad, además de los resultados de cualquier acción correctiva tomada.
la rapidez, el alcance y los tiempos de las acciones que apoyan la mejora continua
La empresa debe mejorar de forma continua la idoneidad, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión Ambiental para mejorar el desempeño ambiental.
La capacidad, acondicionamiento y eficiencia del Sistema Gestión Ambiental
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el la de
