Taller ISO 14001 Boris

TALLER 1 INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 14001: 2015

1. OBJETIVO Identificar las solicitudes en términos de mandato que solicita cada uno de los requisitos de la norma ISO 14001.

2. METODOLOGÍA Se entrega un listado con los enunciados de la norma y al frente debe colocar en forma resumida el mandato resumido que pide la norma, teniendo encuentra si solicita, procedimiento, revisión, documentado, actualización, divulgación, registros, etc... Luego anotar la información que le puede ayudar a cumplir el requisito y al final debe colocar mínimo 2 actividades y/o documentación que le sirve de evidencia para el cumplimiento del requisito.

3. RECURSOS  

Formato con listado de enunciados Resumen de la norma ISO 14001:2015

4. TIEMPO Se desarrollará aproximadamente en 60 minutos

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ELEMENTO

4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental

Identifique la Identifique los información que debe de la norma requiere (Entrada) NORMA ISO 14001:20015 4. Contexto de la organización

Conocer e identificar las partes internas y externas que hacen parte del SGA

Identificar las partes que afecten el sistema de gestión ambiental tanto positivamente como negativamente.

Debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Debe Determinar: a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental; b) las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de estas partes interesadas; c) cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos.

Determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión ambiental para establecer su alcance. debe considerar: a) las cuestiones externas e internas a que se hace referencia en el apartado Identificar desde donde 4.1; hasta donde abarca b) los requisitos legales y nuestro sistema de gestión otros requisitos a que se ambiental consolidado. hace referencia en el apartado 4.2; c) las unidades, funciones y límites físicos de la organización; d) sus actividades, productos y servicios;

Determine COMO evidencia su cumplimiento (Salida)

Documento con identificación de aspectos internos y externos que hagan parte del SGA.

Matriz Pessat o diagrama de partes interesadas

Alcance del SGA comunicado y publicado (información documentada)

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ELEMENTO

4.4 Sistema de gestión ambiental

Identifique la Identifique los información que debe de la norma requiere (Entrada) NORMA ISO 14001:20015 Debe establecer, implementar, mantener y Identificar los procesos que mejorar continuamente un van a hacer parte del SGA sistema de gestión y que cumplan con los ambiental, que incluya los requisitos de la norma. procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.


Mapa de procesos del SGA

5. Liderazgo 5.1 Liderazgo y compromiso

Compromiso de la alta gerencia.

Debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental.

La alta gerencia y los miembros deben de demostrar compromiso al SGA, mediante

5.2 Política ambiental

Conocer contexto, las partes interesadas y definidos los propósitos que se pretenden alcanzar mediante el sistema de gestión.

Debe Establecer, implementar y mantener una política ambiental que, dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental

Política ambiental comunicada y publicada (información documentada)

Identificar y conocer las personas que hacen parte del SGA, las cuales deben tener ciertos roles y 5.3 Roles, responsabilidades competencias para y autoridades en la desempeñarse en el organización mismo. Identificar que cargos se necesitan para cada uno de los departamentos.

Debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización.

Manual de perfiles , comunicada y aprobada por el personal (información documentada)

6. Planificación

6.1.1 Generalidades

Metodología para procesos que hacen cumplir identificación de aspectos ambientales y planificación de acciones.

Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos de los apartados 6.1.1 a 6.1.4.

Procesos documentados para identificar aspectos ambientales y realización de acciones.

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ELEMENTO

6.1.2 Aspectos ambientales significativos

6.1.3 Obligaciones de cumplimiento

Identifique la Identifique los información que debe de la norma requiere (Entrada) NORMA ISO 14001:20015 Identificación de los aspectos ambientales propios del proceso productivo o de prestación de servicios Identificación de ciclo de vida de los productos Cambios en los productos o servicios Metodología para la identificación de aspectos e impactos Metodología para establecer grados de Significancia.

Debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida

Acceso a normas vigentes Definir metodología de seguimiento a las obligaciones de cumplimiento Definir los requisitos aplicables a cada proceso, actividad, producto o servicio Persona a cargo de la actualización de normas y nomograma

a) Determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales; b) determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización; c) tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implementen, mantenga y mejore continuamente su sistema de gestión ambiental. La organización debe mantener información documentada de sus requisitos legales y otros requisitos.


Matriz de aspectos ambientales significativos

Nomograma o matriz legal

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ELEMENTO

6.1.4 Planificación de Acciones

6.2.1 Objetivos ambientales

6.2.2 Planificación de acciones para cumplir los objetivos ambientales

Identifique la Identifique los información que debe de la norma requiere (Entrada) NORMA ISO 14001:20015

Metodología para toma de acciones y tratamiento de las mismas hasta su cierre eficaz.


Debe planificar: a) la toma de acciones para abordar sus: 1) aspectos ambientales significativos; 2) requisitos legales y otros requisitos; 3) riesgos y oportunidades identificados en el apartado Procedimiento para el 6.1.1; b) la manera de: 1) tratamiento de las acciones en integrar e implementar las el SGA. acciones en los procesos de su sistema de gestión ambiental (véanse 6.2, 7, 8 y 9.1) o en otros procesos de negocio; 2) evaluar la eficacia de estas acciones (véase 9.1)

Conocer el contexto, las partes interesadas, y definidos los propósitos que se pretenden alcanzar mediante el Sistema de gestión.

Debe establecer objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la organización y sus requisitos legales y otros requisitos asociados, y considerando sus riesgos y oportunidades.

Identificación de indicadores en los procesos Tratamiento de acciones de mejora para las falencias encontradas en los procesos. Identificación de cómo nos afecta el no cumplimiento de los objetivos ambientales en cada uno de los procesos. Identificación de metodología para cumplir con los indicadores estipulados.

la organización debe determinar: a) qué se va a hacer; b) qué recursos se requerirán; c) quién será responsable; d) cuándo se finalizará; e) cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de los avances para el logro de sus objetivos ambientales medibles

Objetivos ambientales Comunicados (información documentada)

Procedimiento para cumplimiento de los objetivos del SGA

7. Soporte 5

ELEMENTO

7.1 Recursos

7.2 Competencia

Identifique la Identifique los información que debe de la norma requiere (Entrada) NORMA ISO 14001:20015 Debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el Identificar y conocer que establecimiento, recursos se necesitan para implementación, la implementación del SGA. mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental. La organización debe: a) determinar la competencia Identificar y conocer las necesaria de las personas personas que hacen parte que realizan trabajos bajo su del SGA, las cuales deben control, que afecte a su tener ciertos roles y desempeño ambiental y su competencias para capacidad para cumplir sus desempeñarse en el requisitos legales y otros mismo. requisitos; b) asegurarse de Identificar que cargos se que estas personas sean necesitan para cada uno de competentes, con base en los departamentos. su educación, formación o experiencia apropiadas; c) Identificación de requisitos determinar las necesidades legales para cada uno de de formación asociadas con los roles detectados y sus aspectos ambientales y aprobados. su sistema de gestión ambiental; d) cuando sea Identificación de plan de aplicable, tomar acciones capacitación para que el para adquirir la competencia personal alcance los roles necesaria y evaluar la estipulados. eficacia de las acciones tomadas.


Cuadro de cantidad de recursos necesarios para la implementación del SGA.

Manual de perfiles , comunicada y aprobada por el personal (información documentada). Plan de capacitación para el cumplimiento de los competencias necesarias para el cargo.

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ELEMENTO

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

7.4 Comunicación 7.4.1 Generalidades

Identifique la Identifique los información que debe de la norma requiere (Entrada) NORMA ISO 14001:20015

Identificación de aspectos del SGA que deben saber los empleados que ingresan y hacen parte de el.

Conocer que mecanismo de comunicación se debe implementar para el SGA.

debe asegurarse de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de: a) la política ambiental; b) los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o potenciales relacionados, asociados con su trabajo; c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño ambiental; d) las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la organización. Debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental, que incluyan: a) qué comunicar; b) cuándo comunicar; c) a quién comunicar; d) cómo comunicar.


Evidencia de las inducciones al personal . Listado de asistencia a capacitaciones sobre temas ambientales y del SGA.

Plan de comunicación Matriz de comunicación internas y externas.

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ELEMENTO

7.4.2 Comunicación interna

7.4.3 Comunicación externa

7.5 Información documentada 7.5.1 Generalidades

Identifique la Identifique los información que debe de la norma requiere (Entrada) NORMA ISO 14001:20015 Comunicar internamente la información pertinente del sistema de gestión ambiental entre los diversos niveles y funciones de la organización, Identificar niveles y incluidos los cambios en el funciones de jerarquía para sistema de gestión saber a quienes se le ambiental, según asignan diferentes estados corresponda; de comunicación b) asegurarse de que sus internamente. procesos de comunicación permitan que las personas que realicen trabajos bajo el control de la organización contribuyan a la mejora continua. Debe comunicar externamente información Identificar partes pertinente al sistema de interesadas externamente gestión ambiental, según se que estén sujetos al establezca en los procesos sistema de gestión de comunicación de la ambiental. organización y según lo requieran sus requisitos legales y otros requisitos. Organización debe incluir: a) la información documentada requerida por Identificar y conocer que esta Norma Internacional; documentación b) la información documentada se necesita documentada que la para el SGA. organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión ambiental.


Matriz de comunicación interna Puede ser matriz raci

Matriz de comunicación externa.

Procedimiento de información documentada.

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ELEMENTO

7.5.2 Creación y actualización

7.5.3 Control de la información documentada

Identifique la Identifique los información que debe de la norma requiere (Entrada) NORMA ISO 14001:20015 la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, Identificación de autor o número de parámetros para establecer referencia); y conformar procedimientos b) el formato (por ejemplo, documentados del sistema idioma, versión del software, de gestión ambiental. gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico); c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. Debe controlar para asegurarse de que: a) esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite; b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad). Para el control de la información Identificar parámetros de documentada, la control para la información organización debe abordar documentada del SGA. las siguientes actividades, según corresponda: distribución, acceso, recuperación y uso; almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; - control de cambios (por ejemplo, control de versión); conservación y disposición.


Parámetros de los procedimientos documentados establecidos en el procedimiento de información documentada. Formato maestro de documentos y registros.

Parámetros establecidos para el control de la información documentada. Formato maestro de documentos y registros.

8. Soporte

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ELEMENTO

8.1 Planificación y control operacional

Identifique la Identifique los información que debe de la norma requiere (Entrada) NORMA ISO 14001:20015 Debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental y para implementar las acciones Identificar parámetros y determinadas en los requisitos que satisfagan al apartados 6.1 y 6.2, sistema bajo controles mediante: - el operacionales. establecimiento de criterios de operación para los procesos; - la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de operación.


Procedimiento operacional – información documentada

Identificación de posibles emergencias que afecten al SGA.

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas en el apartado 6.1.1.

Procedimiento de emergencias Check list de emergencias

9. Evaluación del Desempeñoi

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ELEMENTO

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1 Generalidades

9.1.2 Evaluación del cumplimiento

9.2 Auditoría interna 9.2.1 Generalidades

Identifique la Identifique los información que debe de la norma requiere (Entrada) NORMA ISO 14001:20015 Debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempeño ambiental. La organización debe determinar: a) qué necesita seguimiento y medición; b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según Identificar parámetros de corresponda, para asegurar evaluación para medición resultados válidos; c) los de desempeño ambiental, criterios contra los cuales la parámetros de medición. organización evaluará su desempeño ambiental, y los indicadores apropiados; d) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; e) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición Debe establecer, implementar y mantener los Identificar requisitos legales procesos necesarios para y demás que hacen parte y evaluar el cumplimiento de afectan el SGA. sus requisitos legales y otros requisitos. Debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de Identificar parámetros de gestión ambiental: a) es control a los requisitos conforme con: 1) los reglamentarios de la requisitos propios de la norma. organización para su sistema de gestión ambiental; 2) los requisitos de esta Norma Internacional; b) se implementa y mantiene eficazmente.


Indicadores ambientales, controles para su medición y mejora.

Matriz de requisitos legales y demás.

Procedimiento de auditorías internas – información documentada

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ELEMENTO

9.2.2 Programa de auditoría interna

9.3 Revisión por la dirección

10.1 Generalidades

10.2 No conformidades y acciones correctivas

Identifique la Identifique los información que debe de la norma requiere (Entrada) NORMA ISO 14001:20015 Debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría interna que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los Identificar y conocer requisitos de planificación y parámetros de las la elaboración de informes auditorías internas como de sus auditorías internas. frecuencia y demás ítems Cuando se establezca el que intervengan en la programa de auditoría realización de estas. interna, la organización debe tener en cuenta la importancia ambiental de los procesos involucrados, los cambios que afectan a la organización y los resultados de las auditorías previas. Debe revisar el sistema de gestión ambiental de la Identificar trazabilidad del organización a intervalos sistema de gestión planificados, para ambiental y sus parámetros asegurarse de su a controlar. conveniencia, adecuación y eficacia continuas. 10. Mejora Debe determinar las oportunidades de mejora Identificar parámetros que (véanse 9.1, 9.2 y 9.3) e contribuyan con la mejora implementar las acciones del sistema de gestión necesarias para lograr los ambiental. resultados previstos en su sistema de gestión ambiental. la organización debe: a) reaccionar ante la no Identificar parámetros que conformidad, y cuando sea contribuyan con la aplicable: 1) tomar acciones eliminación y tratamiento a para controlarla y corregirla; las acciones correctivas 2) hacer frente a las generadas en el SGA consecuencias, incluida la mitigación de los impactos ambientales adversos;


Formato de programa de auditorías internas

Documento con ítems establecidos que contienen trazabilidad del sistema evaluados y analizados.

Procedimiento de mejora continua al sistema.

Procedimiento para tratamiento de NC y acciones correctivas.

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ELEMENTO

10.3 Mejora continua

Identifique la Identifique los información que debe de la norma requiere (Entrada) NORMA ISO 14001:20015 Identificación de acciones de mejora en los procesos del SGA


Debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación Trazabilidad de acciones de y eficacia del sistema de mejora y tratamiento de las gestión ambiental para mismas. mejorar el desempeño ambiental.

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