SPT Tahunan

R I L U M R O F

TAHUN PAJAK

1771

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PERHATIAN

DEPARTEMEN KEUANGAN RI

SNAMA WAJIB PAJAK A T I JENIS USAHA T NNO. TELEPON E D I PERIODE PEMBUKUAN

(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

• BERI TANDA "X" PADA

:

3 1

1 7 0

:

C V

T A R I A

:

P E R D A G A N G A N

:

0

2

6

4

:

0

1

1

1

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN

:

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

:

N P W P KANTOR AKUNTAN AKUNTAN PUBLIK

:

NAMA AKUNTAN PUBLIK

:

N P W P AKUNTAN PUBLIK

:

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK

:

N P W P KANTOR KONSULTAN KONSULTAN PAJAK

:

NAMA KONSULTAN PAJAK

:

N P W P KONSULTAN PAJAK

:

2 1 8

7

4 0 9

J A Y A

1

2

1

G N A

2

6

-

4

:

DIAUDIT

OPINI AKUNTAN

X

TIDAK DIAUDIT

RUPIAH *)

(2)

PENGHA PENGHASIL SILAN AN NETO NETO FIS FISKAL KAL s ar ormu ormu r - omor omor

0

1

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

(1)

0 0 0

B E R S A M A

NO. FAKS : s.d.

KE…

KLU :

-

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)

N K 1. A A L I J S A 2. . A A H P G A N N E E K P

0

• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP

2

• SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN

(3)

o om

……… …………… ………… ………… ………… ………… ……

KOMPENSA KOMPENSASI SI KERUGIAN KERUGIAN FISKAL FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)

1

0

2

0

3

0

3.

PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..………………………………

4.

PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)

a

Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3…….

b

Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) Huruf b X Angka 3…….

4

0

1

Halama

Formulir 1771 RUPIAH (1)

(2)

14. 14. N A L A J R E B N U H A T 5 2 L A S A P h P P N A R U S G N A . E

A M W N A E A L M A A I T D T S A I I Y S N K N R A A E S G P N N . A U G R B T U H

a.

PENGH PENGHAS ASIL ILAN AN YANG YANG MENJA MENJADI DI DASAR DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN ………..………………… ………..……………………… …… Ø

14a

0

b.

KOMPENSA KOMPENSASI SI KERUGIAN KERUGIAN FISKAL: FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .………...

14b

0

14c

0

14d

0

14e

0

14f

0

14g

0

c. d. e.

N N A A K K D U B A L N J A A A P N I L K F I S H A E J P H B P G O . N F E P

(3)

Ø

PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) 14b) …..……………… Ø

PPh PPh YANG YANG TERUTA TERUTANG NG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)

Ø

KREDIT KREDIT PAJAK PAJAK TAHUN TAHUN PAJAK PAJAK YANG YANG LALU LALU ATAS ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN …..……. Ø

f.

PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e) 14e) ……… Ø

g.

PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….…………………… Ø

a. s

b.

ar

: ormu r

-

um a

a g an an

oom

…..… Ø

PENGHASILAN PENGHASILAN YANG YANG TIDAK TIDAK TERMASUK TERMASUK OBJEK PAJAK : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) 3) …..… Ø

16

a.

b.

15a

15b

a ra an ns a s a am u ungan s mewa an a au r a an nsa s e ng ngan a yang erupa an a m me e a mp mp r an amp r an an usus , - , an u u e un u eng s an

egara

ax

aven aven

oun oun ry.

Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Penduduk Negara Tax Haven oun oun ry. ry.

17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a.

en u u en

SURA SURAT T SET SETOR ORAN AN PAJA PAJAK K LEMB LEMBAR AR KE-3 KE-3 PPh PPh PASA PASAL L 29

0 AN

2

1771 - I

S A T I T N E D I

K A J A P N U H A T

LAMPIRAN - I

R I L U M R DEPARTEMEN KEUANGAN RI O F DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

NPWP

:

3

1

NAMA WAJIB PAJAK

:

C V

PERIODE PEMBUKUAN

:

0

1

1

1

7

0

2

T A R

I

A

0

1

2

s.d.

1

8

7

4

0

9

0

0

0

J A Y A 0 B E R S A M A 1

0

NO

URAIAN

RUPIAH

(1)

(2)

(3)

1.

PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI : a.

PEREDARAN USAHA …………..……………………………...…………...………

Ø

b.

HARGA POKOK PENJUALAN …………...…………...…………...…………...……

Ø

c.

BIAYA USAHA LAINNYA .…………...…………....…………...…………....………

Ø

d.

PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..…………...………….....…

Ø

e.

PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...………

Ø

f.

BIAYA DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....……

Ø

g.

PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )..…….………….....………

Ø

: .…………...…………... .…………...………….... …… h. JUMLAH ( 1d + 1g ) PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) .…………...…………....…………...…………

Ø

3.

JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) …………………...………

Ø

4.

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ..…………...………….....………….

Ø

PENYESUAIAN FISKAL POSITIF : a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. ..…………...………….....…

Ø

2.

5.

b. c. d.

PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ..…………...……… PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ..…………...………….....

JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Ø

Ø Ø

1a

0

1b

0

1c

0

1d

0

1e

0

1f

0

1g

0

1h

0

2

0

3

0

4

5a 5b 5c

2

0

1

0

R I L U M R O F

LAMPIRAN - II

1771 - II

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

S A T I T N E D I

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

NPWP

:

3

1

PERIODE PEMBUKUAN

:

0

1

1 1

0

7

0

s.d.

1

2

1

8

2

1

0

7

4

0

9

0

0

0

NAMA WAJIB PAJAK :

C V

T A R I A

K A J A P N U H A T

2

0

A Y A 0 B E R S A

NO.

PERINCIAN

HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)

BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)

BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)

JUMLAH (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (3) + (4) + (5)

1.

PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN

0

0

0

0

2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM THR DSB

0

0

0

0

3. BIAYA TRANSPORTASI

0

0

0

0

4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

0

0

0

0

5. BIAYA SEWA

0

0

0

0

6. BIAYA BUNGA PINJAMAN

0

0

0

0

7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA

0

0

0

0

8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH

0

0

0

0

9. BIAYA ROYALTI

0

0

0

0

10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI

0

0

0

0

11. BIAYA LAINNYA

0

0

0

0

12. PERSEDIAAN AWAL

0

0

0

0

13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-)

0

0

0

0

14

0

0

0

0

JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13

Catatan : Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi. Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan j asa lainnya Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak t ertampung dalam perincian 1 s.d. 10. Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi. D.1.1.32.54 • • • •

1 0

LAMPIRAN - III

1771 - III

R I L U M R DEPARTEMEN KEUANGAN RI O F

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK S A T I T N E D I

NPWP

:

PERIODE PEMBUKUAN :

3

1

0

1

1 1

0

7

0

s.d.

PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK NAMA NPWP

NO.

(2)

(1)

K A J A P N U H A T


(3)

1

2

1

8

2

1

0

7

4

0

9

0

0

0

NAMA WAJIB PAJAK :

OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN JENIS PENGHASILAN / (Rupiah) TRANSAKSI (4) (5)

C

V

T

A R

I

A 0

A

Y

PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah) (6)

A

0

B

E

R

S

2 0 1 0

A

BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP NOMOR

TANGGAL

(7)

(8)

1.

-

-

-

0-Jan-00

2.

-

-

-

0-Jan-00

3.

-

-

-

0-Jan-00

4.

-

-

-

0-Jan-00

5.

-

-

-

0-Jan-00

6.

-

-

-

0-Jan-00

7.

-

-

-

0-Jan-00

8.

-

-

-

0-Jan-00

9.

-

-

-

0-Jan-00

10.

-

-

-

0-Jan-00

11.

-

-

-

0-Jan-00

12.

-

-

-

0-Jan-00

-

-

-

0-Jan-00

-

-

dari

halaman Lampiran-III

13.

JUMLAH

JML

Catatan : Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak. Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a. • •

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.32

Halaman ke-

R I L U M R O F

LAMPIRAN - IV

1771 - IV

S A T I T N E D I


DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NPWP

:

3 1

1

NAMA WAJIB PAJAK

:

C V

T A R I A

PERIODE PEMBUKUAN

:

BAGIAN A

:

0

1

JENIS PENGHASILAN

(1)

(2)

1.

BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN

2.

BUNGA / DISKONTO OBLIGASI

3.

PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

4.

PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM

6.

PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN

7.

PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN IMBALAN JASA KONSTRUKSI :

8.

0

s.d.

2 1 8

1

2

7 A Y A

1

4 0 9

0 0

2 0 1 0

0

B E R S A

0

PPh FINAL

NO.

5

1

7 0

K A J A P N U H A T

a.

PELAKSANA KONSTRUKSI

b.

PERENCANA KONSTRUKSI

c.

PENGAWAS KONSTRUKSI

DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah) (3)

TARIF (%) (4)

PPh TERUTANG (Rupiah) (5)

R I L U M R O F

S A T I T N E D I

LAMPIRAN - V

1771 - V DEPARTEMEN KEUANGAN RI

•

DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

•

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NPWP

:

3

1

1

7

0

NAMA WAJIB PAJAK

:

C

V

T

A

R

PERIODE PEMBUKUAN

:

0

1

BAGIAN A NO (1) 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


1

0

s.d.

2

1

I

A

0

1

2

1

8

7 A

Y

A

4

0

9

0

B

E

R

0

0

S

A

K A J A P N U H A T

2

0

1

0

0

: DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN NAMA

ALAMAT

NPWP

(2)

(3)

(4)

JUMLAH MODAL DISETOR (Rupiah) (5)

% (6)

DIVIDEN (Rupiah) (7)

LAMPIRAN - VI

1771 - VI

R I L U M R DEPARTEMEN KEUANGAN RI O F DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

S A T I T N E D I

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN •

DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

•

DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

•

DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NPWP

:

3

1

1

7

0

NAMA WAJIB PAJAK

:

C

V

T

A

R

PERIODE PEMBUKUAN

:

0

1

BAGIAN A

:

1

0

s.d.

2

1

I

A

0

1

2

1

8

7 A

Y

A

4

0

9

0

B

E

R

0

0

S

A

K A J A P N U H A T

2

0

1

0

0

DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO

NAMA

ALAMAT

NPWP

(1)

(2)

(3)

(4)

JUMLAH PENYERTAAN MODA (Rupiah) (5)

1.

2.

3.

4.

5.

JUMLAH BAGIAN A BAGIAN B

:

-

JBA

DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO

NAMA

NPWP

JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)

TAHUN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. 2. 3.

0

L % (6)

BUNGA/TH % (6)

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 0 TAHUN PAJAK

1A

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL NPWP

:

3

1

1

7

KELOMPOK / JENIS HARTA

0

2

1

8

7

4

0

9

0

0

0

NAMA WAJIB PAJAK

:

CV. PAINDO SEJAHTERA

BULAN /

HARGA

NILAI SISA BUKU FISKAL

METODE

PENYUSUTAN / AMORTISASI

TAHUN

PEROLEHAN

AWAL TAHUN

PENYUSUTAN / AMORTISASI

FISKAL TAHUN INI

PEROLEHAN

(RUPIAH)

(RUPIAH)

KOMERSIAL

FISKAL

GL

GL

CATATAN

(RUPIAH)

HARTA BERWUJUD Kelompok 1 : …………………………………………………. Kelompok 2 : …………………………………………………. Kelompok 3 : …………………………………………………. Kelompok 4 : …………………………………………………. KELOMPOK BANGUNAN Permanen …………………………………………………. Tidak Permanen : …………………………………………………. 0

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..…………………………………..… JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………………….………………………….

0

SELISIH PENYUSUTAN ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a) ……………..……………. .……………..……………..……………….……………………

----

HARTA TAK BERWUJUD Kelompok 1 : …………………………………………………. Kelompok 2 : …………………………………………………. Kelompok 3 : …………………………………………………. Kelompok 4 : …………………………………………………. Kelompok Lain-lain …………………………………………………. JUMLAH AMORTISASI FISKAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………………………………...…..……………..……………..… JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………………….………………...……………..…… SELISIH AMORTISASI ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF J ATAU ANGKA 6 HURUF b) …………..…...……………..……………..…………….. …………………………………

Purwakarta

,

2

7

WAJIB PAJAK / KUASA

0

4

1

1

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK

2

0

1

2A

0

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL UNTUK TAHUN PAJAK

NPWP

:

3 1

1 7 0

2 1 8

7

4 0 9

DAN TAHUN PAJAK BERJALAN

0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK

KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL

TH

RUPIAH

TH (RUPIAH)

(1)

(2)

CV. PAINDO SEJAHTERA

KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

NO TAHUN

:

(3)

(4)

TH

TH

(RUPIAH)

(RUPIAH)

(5)

(6)

TH (RUPIAH)

TH (TAHUN PAJAK INI RUPIAH *)

(TAHUN PAJAK INI RUPIAH *)

(8)

(9)

(7)

1

2

3

4

5

dst

JUMLAH

JML

CATATAN :

Purwakarta

,

2

7

0

4

1

WAJIB PAJAK

*) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 2 **) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF E ANGKA 14 BUTIR b

(

0

)

1


2

0

1

3A

0

PERYANTAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

I

NPWP:

3 1

1 7 0

NAMA :

C V

T A R I A 0

7

4 0 9

0 0 0

A Y A 0 B E R S A

DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA NO

II

2 1 8

Nama

Alamat

NPWP/Tax Identification Number

Bentuk Hubungan dengan Wajib Pajak

Kegiatan Usaha

1

1

2

3

4

1

1

2

3

4

1

1

2

3

4

1

1

2

3

4

1

2

3

4

RINCIAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA Nama Mitra Transaksi

Jenis Transaksi

NPWP/Tax Identification Number

1

a

b

c

d

e

f

g

2

a

b

c

d

e

f

g

3

a

b

c

d

e

f

g

4

a

b

c

d

e

f

5

a

b

c

d

e

f

g

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Kegiatan Usaha

Purwakarta

Alasan Penggunaan Metode

,

2

7

0

4

1

WAJIB PAJAK/KUASA

(

MOHAMA K RAMADHAN

)

1

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN TAHUN PAJAK

2 0 1 0

PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA NPWP

:

NAMA WAJIB PAJAK / BUT :

I

3 1 C V

1 7 0

2 1 8

T A R I A 0

7

4 0 9

0 0 0

A Y A 0 B E R S A

DOKUMENTASI PENETAPAN HARGA WAJAR TRANSAKSI

Berikut catatan-catatan khusus yang kami buat untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan Istimewa telah sesuai de prinsip kewajaran (arm's length principle) dan kelaziman 1

Mengenai Gambaran Perusahaan Secara Rinci Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang : Ya

Tidak

Struktur Kepemilikan yang menunjukkan keterkaitan antara semua perusahaan dalam satu kelompok perusahaan multinasional. Struktur organisasi perusahaan Wajib Pajak. Aspek-aspek operasional kegiatan usaha Wajib Pajak termasuk rincian fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh unit-unityang berada dalam organisasi perusahaan Wajib Pajak. Gambaran Lingkungan Ucaha Secara Rinci. 2

Mengenai Transaksi Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang : Ya

Tidak

Transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan Istimewa Transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang tidak dipengaruhi oleh hubungan Istimewa atau informasi mengenai transaksi pembanding Dalam hal Wajib Pajak bertindak sebagai pihak yang menjual , menyerahkan atau meminjamkan dalam transaksi-transaksi sebagaimana disebutkan diatas ,kami telah menyelenggarakan catatan sebagai berikut : - Kebijakan penentuan harga dan daftar harga selama 5 (lima) tahun terakhir - Rincian biaya pabrikasi atau harga perolehan atau biaya penyiapan jasa.

3A-1

gan

3A-2


2

0

1

0

PERYANTAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HAVEN COUNTRY NPWP:

3 1

1 7 0

2 1 8

NAMA :

C V

T A R I A 0

7

4 0 9

0 0 0

A Y A 0 B E R S A

I DALAM HAL WAJIB PAJAK DALAM TAHUN P AJAK INI MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARATAX HAVEN COUNTRY

Nama Mitra Transaksi

No

Jenis Transaksi

Negara

1

a

b

c

d

e

f

g

2

a

b

c

d

e

f

3

a

b

c

d

e

f

g

4

a

b

c

d

e

f

g

5

a

b

c

d

e

f

g

Nilai Transaksi

II PENETAPAN NILAI TRANSAKSI DI ATAS,DITETAPKAN DENAN MENGGUNAKAN PRISIP K EWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA

Ya

Tidak

Purwakarta , 27-04-2011

WAJIB PAJAK/KUASA

(

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

MOHAMAD K RAMAD )


2

0

1

4A

0

DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL NPWP

:

3

1

NAMA WAJIB PAJAK:

1 C V

7

0

2

T A R

1

8

7

I A 0

4

0

9

0

0

0

A Y A 0 B E R S

A

1. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, J ELASKAN : a.

2. a.

SURAT PERSETUJUAN KETUA BKPM

b.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR

: ………………………………………………………..

NOMOR

:

……………………………………………………

TANGGAL

: ………………………………………………………..

TANGGAL

:

……………………………………………………

JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI :

b.

PENANAMAN MODAL

:

c.

DI BIDANG

:

d.

FASILITAS YANG DIBERIKAN

:

1

BARU

2

1 DALAM VALAS

: 2a1

2 EQUIVALEN Rp.

: 2a2

3 DALAM Rp.

:

4 JUMLAH Rp.

: 2a4

2a3

PERLUASAN

……………………………………………………………………………………………………………………………….

1

PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

2

PENYUSUTAN / AMORTISASI DIPERCEPAT

3

KOMPENSASI KERUGIAN

5

PENGURANGAN 50 % TARIF PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM LUAR NEGERI

4

TAHUN

*)

LAMPIRAN KHUSUS

5A

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2

TAHUN PAJAK

0

1

0

DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN NPWP

:

3

1

NAMA WAJIB PAJAK

:

C V

1

7

0

T A R

2

1

I A 0

8

7

4

0

9

0

0

0

A Y A 0 B E R S A JUMLAH

NO

ALAMAT CABANG UTAMA

NPWP LOKASI

CABANG PEMBANT

(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(2)

(3)

(4)

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 0

TAHUN PAJAK

PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) NPWP

:

3

1

NAMA WAJIB PAJAK / BUT

:

C V

1

7

0

T A R

2

1

8

I A 0

7

4

0

9

0

0

0

A Y A 0 B E R S A RUPIAH PENUH

1.

PENGHASILAN NETO KOMERSIAL : …………………………………………………………………… (BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN)

2.

PENYESUAIAN FISKAL

:

a. POSITIF

:

Rp.

b. NEGATIF

:

Rp.

c. JUMLAH (a – b)

:

………………………………………………………..

3.

PENGHASILAN NETO FISKAL : (1 +/- 2c) ……………………………………………

4.

PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG : ……………………………………….

5.

DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4) : (3 - 4) …………………………….

6.

PPh PASAL 26 AYAT (4) : a

TERUTANG : …… *) % X JUMLAH ANGKA 5 ……………………………….

b

TIDAK TERUTANG, KARENA : c d

KETENTUAN P3B INDONESIA - …………………………

DITANAMKAN KEMBALI SELURUHNYA DI INDONESIA PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BARU : **) ………………………………………………………………………………………

NPWP

: e

ALAMAT

: f ………………………………………………………………………………………

6

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

7A

TAHUN PAJAK 2

0

1

0

KREDIT PAJAK LUAR NEGERI NPWP

:

3

1

1

7

2

1

8

7

4

0

9

0

PEMOTONG PAJAK

NO.

(1)

0

NAMA

ALAMAT

(2)

(3)

0

0

NAMA WAJIB PAJAK

JENIS PENGHASILAN

JUMLAH NETO (RUPIAH)

(4)

(5)

JUMLAH :

:

CV. PAINDO SEJAHTERA KREDIT PAJAK YANG DAPAT

PAJAK YANG TERUTANG / DIBAYAR DI LUAR NEGERI RUPIAH VALAS (6)

DIPERHITUNGKAN (RUPIAH)

(7)

(8)

JML

PURWAKARTA

2

7

0

CATATAN : * DIISI DENGAN RINCIAN PER BUKTI PEMOTONGAN / PEMBAYARAN PAJAK.

WAJIB PAJAK /KUASA

* KOLOM (6) RUPIAH DIISI DENGAN NILAI KONVERSI DARI ANGKA DALAM KOLOM (7) VALAS DENGAN MENGGUNAKAN KURS PAJAK YANG BERLAKU PADA TANGGAL PEMBAYARAN / TERUTANGNYA PAJAK DI LUAR NEGERI. * KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN PADA KOLOM (8) DIHITUNG BERDASARKAN METODE ORDINARY CREDIT PER COUNTRY BASIS . * PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (8) KE FORMULIR 1771 HURUF C ANGKA 8.b. * PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771-I- Nomor 2 * JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIGANDAKAN (FOTOKOPI) SESUAI KEBUTUHAN, MOHAMAD K RAMADHAN

4

1

1

8A-1

LAMPIRAN KHUSUS

PERUSAHAAN INDUSTRI MANUFAKTUR

8A-1


TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN NPWP

3 1

1 7 0

NAMA WAJIB PAJAK

C V

T A R I A 0

I

2 1 8

7

4 0 9

TAHUN PAJAK

2

0

1

0 0 0

A Y A 0 B E R S A

ELEMEN DARI NERACA

NO

URAIAN

1 KAS DAN SETARA KAS 2 INVESTASI SEMENTARA

NILAI RUPIAH

NO

URAIAN 1 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN

2 ISTIMEWA

3 PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA

3 HUTANG BUNGA

PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI 4 HUBUNGAN ISTIMEWA

4 HUTANG PAJAK

5 PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA

5 HUTANG DIVIDEN

6 PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

6 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

7 PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU

7 HUTANG BANK

8 PERSEDIAAN

8 TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN

9 BEBAN DIBAYAR DI MUKA

BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH

9 UANG MUKA PELANGGAN

10 UANG MUKA PEMBELIAN

10 KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA

11 AKTIVA LANCAR LAINNYA

11 HUTANG BANK JANGKA PANJANG

12 PIUTANG JANGKA PANJANG

12 HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN

13 TANAH DAN BANGUNAN

13 MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

14 AKTIVA TETAP LAINNYA

14 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN

15 DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN

15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA

16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI

16 MODAL SAHAM

17 INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA

17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)

18 HARTA TIDAK BERWUJUD

18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

19 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN

19 LABA DITAHAN TAHUN INI

20 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA

20 EKUITAS LAIN-LAIN

JUMLAH AKTIVA

II

ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

NILAI RUPIAH

0

8A-2

LAMPIRAN KHUSUS

PERUSAHAAN DAGANG

8A-2



3 1

1 7 0

NAMA WAJIB PAJAK

C V

T A R I A 0

I

2 1 8

7

4 0 9

TAHUN PAJAK

2

0

1

0 0 0

A Y A 0 B E R S A

ELEMEN DARI NERACA

NO

URAIAN

1 KAS DAN SETARA KAS 2 INVESTASI SEMENTARA

NILAI RUPIAH

NO

URAIAN 1 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN

2 ISTIMEWA


3 HUTANG BUNGA

PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI 4 HUBUNGAN ISTIMEWA

4 HUTANG PAJAK


5 HUTANG DIVIDEN

6 PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

6 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR


7 HUTANG BANK

8 PERSEDIAAN

8 TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN


BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH


10 UANG MUKA PEMBELIAN

10 KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA

11 AKTIVA LANCAR LAINNYA

11 HUTANG BANK JANGKA PANJANG


12 HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN






15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA

16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI

16 MODAL SAHAM

17 INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA


18 HARTA TIDAK BERWUJUD




20 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA


JUMLAH AKTIVA II


HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG


NILAI RUPIAH

0

8A-3

LAMPIRAN KHUSUS

BANK

8A-3


KONVENSIONAL

TAHUN PAJAK


3 1

1 7 0

NAMA WAJIB PAJAK

C V

T A R I A 0

I

2 1 8

7

4 0 9

2

0

1

0 0 0

A Y A 0 B E R S A

ELEMEN DARI NERACA

NO

URAIAN

NILAI RUPIAH

NO

URAIAN

NILAI RUPIAH

1 KAS

1 KEWAJIBAN SEGERA

2 GIRO PADA BANK INDONESIA

2 HUBUNGAN ISTIMEWA

3 GIRO PADA BANK LAIN - BERSIH

3 SIMPANAN NASABAH PIHAK KETIGA

4 PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA - BERSIH

4 SIMPANAN DARI BANK LAIN

5 PENEMPATAN PADA BANK LAIN - BERSIH

5 SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI - BERSIH

6

SIMPANAN NASABAH PIHAK YANG MEMPUNYAI

SURAT BERHARGA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA - BERSIH

6 KEWAJIBAN DERIVATIF

7 SURAT BERHARGA PIHAK KETIGA - BERSIH

7 KEWAJIBAN AKSEPTASI

SURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL 8 KEMBALI - BERSIH

8 HUTANG PAJAK

9 TAGIHAN DERIVATIF - BERSIH

9 SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

10 PINJAMAN YANG DIBERIKAN - BERSIH

10 PINJAMAN YANG DITERIMA

11 PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN - BERSIH

11 ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI

12 TAGIHAN AKSEPTASI - BERSIH


13 OBLIGASI PEMERINTAH

13 BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

14 PENYERTAAN SAHAM - BERSIH

14 KEWAJIBAN LAIN-LAIN

15 GOODWIL - BERSIH

15 PINJAMAN SUBORDINASI

16 AKTIVA TETAP

16 MODAL SAHAM





19 BIAYA DIBAYAR DI MUKA


20 AKTIVA LAIN-LAIN BERSIH


JUMLAH AKTIVA II



NO 1 PENDAPATAN BUNGA

URAIAN

NILAI RUPIAH

0

8A-4

LAMPIRAN KHUSUS

BANK

8A-4


SYARIAH

TAHUN PAJAK


3 1

1 7 0

NAMA WAJIB PAJAK

C V

T A R I A 0

I

2 1 8

7

4 0 9

2

0

1

0 0 0

A Y A 0 B E R S A

ELEMEN DARI NERACA

NO

URAIAN

NILAI RUPIAH

NO

URAIAN

1 KAS DAN SETARA KAS

1 KEWAJIBAN SEGERA

2 PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA

2 SIMPANAN (GIRO DAN TABUNGAN W ADIAH)

3 GIRO PADA BANK LAIN - BERSIH

3 KEWAJIBAN LAIN (HUTANG SALAM DAN HUTANG

4 PENEMPATAN PADA BANK LAIN - BERSIH

4 KEWAJIBAN PADA BANK LAIN

5 EFEK - EFEK

5 PEMBIAYAAN YANG DITERIMA

6

6 DIBAGI

ISTISHNA)

KEUNTUNGAN YANG SUDAH DIUMUMKAN BELUM

PIUTANG (MURABAHAH, SALAM, ISTISHNA, IJAROH DLL)

7 PEMBIAYAAN MUDHARABAH

7 HUTANG ZAKAT

8 PEMBIAYAAN MUSYAROKAH

8 HUTANG PAJAK

9 PERSEDIAAN (AKTIVA UNTUK DIJUAL KEMBALI)


10 AKTIVA YANG DIPEROLEH UNTUK IJAROH

10 HUTANG LAINNYA

11 AKTIVA ISTISHNA DALAM PENYELESAIAN

11 INVESTASI TIDAK TERIKAT BUKAN BANK (TABUNGAN

12 PENYERTAAN

12 INVESTASI TIDAK TERIKAT BANK (TABUNGAN DAN

13 AKTIVA TETAP

13 MODAL SAHAM





16 BIAYA DIBAYAR DIMUKA


17 AKTIVA LAIN-LAIN


DAN DEPOSITO MUDHARABAH)

DEPOSITO MUDHARABAH)

JUMLAH AKTIVA II

NILAI RUPIAH



NO 1 PENDAPATAN OPERASI UTAMA 2 HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL INVESTASI TIDAK TERIKAT 3 PENDAPATAN OPERASI UTAMA - BERSIH (1 - 2)

URAIAN

NILAI RUPIAH

0

8A-5

LAMPIRAN KHUSUS

PERUSAHAAN ASURANSI

8A-


SYARIAH

TAHUN PAJAK


3 1

1 7 0

NAMA WAJIB PAJAK

C V

T A R I A 0

I

2 1 8

7

4 0 9

2

0

1

0 0 0

A Y A 0 B E R S A

ELEMEN DARI NERACA

NO

URAIAN

NILAI RUPIAH

NO

URAIAN

1 INVESTASI DEPOSITO

1 KEWAJIBAN KEPADA PEMEGANG POLIS

2 INVESTASI SAHAM

2 KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN

3 INVESTASI OBLIGASI

3 ESTIMASI KEWAJIBAN KLAIM

4 INVESTASI SURAT BERHARGA PASAR UANG

4 HUTANG KLAIM

5 INVESTASI PENYERTAAN LANGSUNG

5 PREMI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN

6 INVESTASI TANAH DAN BANGUNAN

6 JUMLAH KEWAJIBAN KEPADA PEMEGANG POLIS

7 INVESTASI PINJAMAN HIPOTIK

7 TITIPAN PREMI

8 INVESTASI PINJAMAN POLIS

8 HUTANG KOMISI

9 INVESTASI LAINNYA

9 HUTANG REASURANSI

10 KAS DAN BANK

10 BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

11 PIUTANG PREMI

11 HUTANG PAJAK

12 PIUTANG REASURANSI


13 PIUTANG HASIL INVESTASI

13 KEWAJIBAN LAIN-LAIN

14 PIUTANG LAIN-LAIN

14 MODAL SAHAM

15 BIAYA DIBAYAR DI MUKA

15 TAMBAHAN MODAL DISETOR


16

17 AKTIVA TETAP

17 SELISIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP


18

19 BIAYA AKUISISI DITANGGUHKAN – BERSIH

19 SALDO LABA

20 AKTIVA LAIN-LAIN


JUMLAH AKTIVA II NO

NILAI RUPIAH

SELISIH NILAI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI

LABA BELUM DIREALISASI DARI EFEK TERSEDIA UNTUK DIJUAL


ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI URAIAN

NILAI RUPIAH

5

0

8A-6

LAMPIRAN KHUSUS

NON-

8A-6


KUALIFIKASI

TAHUN PAJAK


3 1

1 7 0

NAMA WAJIB PAJAK

C V

T A R I A 0

I

2 1 8

7

4 0 9

2

0

1

0 0 0

A Y A 0 B E R S A

ELEMEN DARI NERACA URAIAN

NO

NILAI RUPIAH

URAIAN

NO

NILAI RUPIAH

0

1 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA

0

2 INVESTASI SEMENTARA

0

HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI 2 HUBUNGAN ISTIMEWA

0


0

3 HUTANG BUNGA

0

PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN 4 ISTIMEWA

0

4 HUTANG PAJAK

0


5 HUTANG DIVIDEN 6 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR


0 0 0

0 0 0

8 PERSEDIAAN

0

8



0 0 0 0



0


0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

1 KAS DAN SETARA KAS

6

PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

10 UANG MUKA PEMBELIAN 11 AKTIVA LANCAR LAINNYA

15 AKUMULASI PENYUSUTAN 16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 17 INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 18 HARTA TIDAK BERWUJUD 19 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 20 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA

JUMLAH AKTIVA II

0

7 HUTANG BANK BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN

0 0 0 0 0

10 KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA 11 HUTANG BANK JANGKA PANJANG 12 HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG

15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA 16 MODAL SAHAM 17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR) 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA 19 LABA DITAHAN TAHUN INI 20 EKUITAS LAIN-LAIN

0



NO 1 PENJUALAN BERSIH

URAIAN

NILAI RUPIAH

0

0

8A-7

LAMPIRAN KHUSUS

DANA PENSIUN

8A-7


TAHUN PAJAK


3 1

1 7 0

NAMA WAJIB PAJAK

C V

T A R I A 0

I

2 1 8

7

4 0 9

2

0

1

0 0 0

A Y A 0 B E R S A

ELEMEN DARI NERACA

NO

URAIAN INVESTASI (Harga Perolehan)

1 DEPOSITO ON CALL 2 DEPOSITO BERJANGKA

NILAI RUPIAH

NO

URAIAN

1 KEWAJIBAN AKTUARIA 2 SELISIH KEWAJIBAN AKTUARIA KEWAJIBAN DILUAR KEWAJIBAN AKTUARIA

3 SERTIFIKAT DEPOSITO

3 HUTANG MANFAAT PENSIUN JATUH TEMPO

4 SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI)

4 UTANG INVESTASI

5 SAHAM

5 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

6 OBLIGASI

6 BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

7 UNIT PENYERTAAN REKSADANA

7 KEWAJIBAN DILUAR KEWAJIBAN AKTUARIA ;LAIN

8 SURAT BERHARGA PEMERINTAH 9 UNIT PENYERTAAN INVESTASI KOLEKTIF 10 PENEMPATAN LANGSUNG 11 SURAT PENGAKUAN UTANG 12 TANAH DAN BANGUNAN (Neto) 13 INVESTASI LAIN YANG DIPERKENANKAN 14 SELISIH PENILAIAN INVESTASI AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI

15 KAS & BANK 16 PIUTANG - IURAN NORMAL PEMBERI KERJA 17 PIUTANG - IURAN NORMAL PESERTA 18 PIUTANG - IURAN TAMBAHAN 19 PIUTANG BUNGA KETERLAMBATAN 20 BEBAN DIBAYAR DIMUKA 21 PIUTANG INVESTASI 22 PIUTANG HASIL INVESTASI 23 PIUTANG LAIN LAIN AKTIVA OPERATIONAL

24 TANAH DAN BANGUNAN (Neto) 25 AKTIVA OPERASIONAL LAIN (Neto)

JUMLAH AKTIVA


NILAI RUPIAH

0

8A-8

LAMPIRAN KHUSUS

PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

8A-8


TAHUN PAJAK


3 1

1 7 0

NAMA WAJIB PAJAK

C V

T A R I A 0

I

2 1 8

7

4 0 9

2

0

1

0 0 0

A Y A 0 B E R S A

ELEMEN DARI NERACA

NO

URAIAN

NILAI RUPIAH

NO

URAIAN

1 KAS

2 UTANG PAJAK

2 BANK DALAM NEGERI

PINJAMAN YANG DITERIMA

3 BANK LUAR NEGERI

3 DALAM NEGERI

4 INVESTASI JANGKA PENDEK DALAM SURAT BERHARGA

4 LUAR NEGERI

PIUTANG PEMBIAYAAN - NETO

5 SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

5 SEWA GUNA USAHA


6 ANJAK PIUTANG

PINJAMAN SUBORDINASI

7 KARTU KREDIT

7 DALAM NEGERI

8 PEMBIAYAAN KONSUMEN

8 LUAR NEGERI

PENYERTAAN MODAL

9 KEWAJIBAN LAINNYA

9 BANK

MODAL

10 PERUSAHAAN JASA KEUANGAN LAINNYA

10 MODAL DISETOR

11 INVESTASI JANGKA PANJANG DALAM SURAT BERHARGA

11 AGIO

12 AKTIVA TETAP YANG DISEWAGUNAUSAHAKAN - NETO

12 DISAGIO 13 CADANGAN UMUM

AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS - NETO


14 CADANGAN TUJUAN

14 AKTIVA TETAP SELAIN TANAH DAN BANGUNAN

15 CADANGAN REVALUASI AKTIVA TETAP


16 SALDO LABA (RUGI)

16 AKTIVA LAIN LAIN

17 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

JUMLAH AKTIVA II

NILAI RUPIAH

1 KEWAJIBAN YANG SEGERA DIBAYAR

KAS DAN SETARA KAS



NO

URAIAN PENDAPATAN OPERATIONAL :

1 SEWA GUNA USAHA 2 ANJAK PIUTANG

NILAI RUPIAH

0

CATATAN BUKTI PPH 23 PEMASUKAN No.

` ` ` ` `

URAIAN

QTY

UNIT PRICE

PPH

JUMLAH

JUMLAH DITERIMA

2%

1 2

Biaya Rental Biaya Rental

Jan-10 Feb-10

1 unit 1 unit

-

-

-

-

3

Biaya Rental

Mar-10

1 unit

-

-

-

-

4 5


Apr-10 May-10

1 unit 1 unit

-

-

-

-

6 7


May-10 Jun-10

1 unit 1 unit

-

-

-

8 9


Jul-10 Aug-10

1 paket 1 unit

-

-

-

10 11


Aug-10 Sep-10

1 paket 1 paket

-

-

-

12 13


Oct-10 Nov-10

1 paket 1 paket

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BUKTI

TANGGAL BUKTI

PEMOTONGAN

PEMOTONGAN PPH

PPH PASAL 23

PASAL 23


2

0

1

0

DAFTAR PENYUSUTAN FISKAL NPWP

:

02.839.252.0-409.000

KELOMPOK/JENIS HARTA

NAMA WAJIB PAJAK : CV. PAINDO SEJAHTERA

METODE BULAN/TAHUN NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL PENYUSUTAN/AMORTISASI HARGA PEROLEHAN PENYUSUTAN/AMORTISASI PEROLEHAN TAHUN (RUPIAH) FISKAL TAHUN INI (RUPIAH) FISKAL KOMERSIAL

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF I ATAU ANGKA 6 HURUF A)

-

Purwakarta, 31 Desember 2010 Wajib Pajak/Kuasa

Mohamad K Ramadhan Direktur

CAT

TAN Rp

140,066,465

CV. PAINDO SEJAHTERA LAPORAN RUGI-LABA TAHUN 2010

Penghasilan Usaha : Penghasilan Usaha Pokok Penghasilan Usaha Lainnya Jumlah Harga Pokok Penjualan : Persedian Awal Pembelian Barang Tersedia Untuk Dijual Persedian Akhir Harga Pokok Penjualan

Rp Rp

Rp Rp Rp Rp

-

-

(+) Rp

-

Rp

-

Rp

-

(+) (+/-)

Laba Bruto Usaha

Biaya-Biaya Usaha Biaya Gaji. Upah dll Biaya Penyusutan Aktiva Tetap Biaya Amortisasi Biaya Bunga Biaya Sewa (rental kepada pihak ke-3) Biaya Maintenance Kendaraan Biaya Pergantian Sparepart Biaya Telephone Biaya Listrik Biaya Air Biaya Assuransi Biaya Transport Biaya Pajak Mobil Tahunan/STNK Biaya Pengurusan STNK Biaya Denda Pajak Biaya Umum dan Administrasi Biaya Lainnya Jumlah Biaya Usaha

Rp

-

(+) Rp

Pph yang dikreditkan Penghasilan dan Biaya Luar Usaha (Lainnya) : Penghasilan Luar Usaha (Lainnya) Biaya Luar Usaha Jumlah netto Penghasilan luar usaha

Biaya Cicilan Kendaraan

Rp Rp

Rp

55,053,600 48,720,000

3,179,300

Rp Rp Rp

(1,158,735) -120,000 -1,278,735

Rp

6,333,600

Rp

38,151,600

(-)

x

12

5566113 927685.5 41.20% 0.86%

#REF!

CV PAINDO SEJAHTERA NERACA PER 31 DESEMBER 2010 AKTIVA LANCAR : Kas/Bank Piutang Usaha Persedian Barang Dagangan Biaya dibayar dimuka Jumlah Aktiva Lancar AKTIVA TETAP Tanah Bangunan Akumulasi Penyusutan bangunan

Rp Rp

-

Kendaraan

Rp

-

Akumulasi Penyusutan Kendaraan

Rp

-

Peralatan Akumulasi Penyusutan Peralatan

Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

Jumlah Aktiva Tetap

-

Rp

-

Rp

-

AKTIVA LAINNYA Aktiva Lain-lain

Rp

-

TOTAL AKTIVA

Rp

-

PASIVA HUTANG LANCAR Hutang Dagang Hutang Biaya-Biaya Pendapatan diterima dimuka Jumlah Hutang Lancar

Rp Rp Rp Rp

-

HUTANG JANGKA PANJANG Hutang Bank Hutang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Hutang Jangka Panjang

Rp Rp Rp

-

JUMLAH HUTANG

Rp

-

MODAL Modal Dasar/Saham Laba (rugi) ditahan Agio Saham (dis Agio Saham)

Rp Rp Rp

-

Jumlah Modal

Rp

-

Deviden/Laba Dibagikan Modal

Rp Rp

-

Rp

-

TOTAL PASIVA

Purwakarta, 31 Desember 2010

Mohamad K Ramadhan Direktur

Rp

-

Rp

-

Rp

-

SPT Tahunan

Recommend Documents