DATA WAJIB PAJAK NAMA NPW P JENIS USAHA DIREKTUR NPW P DIREKTUR PERIODE PEMBUKUAN ALAMAT
: : : : : : :
P T K E R T A S J 0 1 2 3 4 5 6 7 P E R D A G A N G A N A D I T Y A 0 6 7 5 6 1 2 3 0 1 1 2 1 2 1 2 Jl.Jend.Sudirman No.108 Purwokerto
DATA PEMBAYARAN PAJAK - PPh Pasal 22 : Objek PPh PPh Pasal 22 - PPh Pasal 25
: :
:
Jan s/d Mar : April s/d Des : Total PPh Pasal 25 :
Pemungut PPh Pasal Pasal 22 22 : Na m a : N PW P :
30,000,000 450,000 300,000 1,800,000 + 2,100,000
Bendahara Instansi X 00.134.565.4-521.000
PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Tidak ditanggung perusahaan sehingga per 31 Desember 2012 tidak ada hutang PPh Pasal 21 masa Desember 2012 SPT Masa Desember 2012 status lebih bayar sehingga terdapat PPN dibayar dimuka sebesar
0
0
0
10,000,000 10,000,000
A 8
5
Y
A 5
5
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
1A
2 0 1 2
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL NPWP
:
0
1
2
KELOMPOK / JENIS HARTA
3
4
5
6
7
8
5
2
1
0
0
0
NAMA WAJIB PAJAK
BULAN /
HARGA
NILAI SISA BUKU FISKAL
TAHUN
PEROLEHAN
AWAL TAHUN
PEROLEHAN
(RUPIAH)
(RUPIAH)
:
P T
K E R T METODE
J
A Y A
PENYUSUTAN / AMORTISASI
PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL
A S
FISKAL
FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)
HARTA BERWUJUD Kelompok 1 : 1 Komputer 2 Mesin Ketik 3 Meja Kursi
Januari 2010 Januari 2010 Januari 2010
3,500,000 500,000 2,000,000
1,750,000 Garis Lurus 250,000 Garis Lurus 1,000,000 Garis Lurus
Garis Lurus Garis Lurus Garis Lurus
875,000 125,000 500,000
CATATAN
LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
1A
2 0 1 2
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL NPWP
:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
5
2
1
0
0
0
NAMA WAJIB PAJAK
BULAN /
HARGA
NILAI SISA BUKU FISKAL
TAHUN
PEROLEHAN
AWAL TAHUN
PEROLEHAN
(RUPIAH)
(RUPIAH)
KELOMPOK / JENIS HARTA
P T
:
K E R T METODE
A S
PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL
J
A Y A
PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI
FISKAL
CATATAN
(RUPIAH)
HARTA BERWUJUD Kelompok 1 : 1 Komputer 2 Mesin Ketik 3 Meja Kursi 4 Almari arsip 5 Sepeda Motor
Januari Januari Januari Januari Januari
2010 2010 2010 2010 2010
3,500,000 500,000 2,000,000 1,500,000 14,000,000
Januari 2010
80,000,000
1,750,000 250,000 1,000,000 750,000 7,000,000
Garis Garis Garis Garis Garis
Lurus Lurus Lurus Lurus Lurus
Garis Lurus Garis Lurus Garis Lurus Garis Lurus Garis Lurus
875,000 125,000 500,000 375,000 3,500,000
60,000,000 Garis Lurus
Garis Lurus
10,000,000
Ø
15,375,000 15,375,000
Kelompok 2 :
1 Mobil Kelompok 3 : …………………………………………………. Kelompok 4 : …………………………………………………. KELOMPOK BANGUNAN Permanen …………………………………………………. Tidak Permanen :
Total Aktiva
101,500,000
70,750,000
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL ……………..……………. .……………..……………. .……………..……………. .……………..……………. .……………..…………………… ………………...………
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL ……………..…………….. ……………..…………….. ……………..…………….. ……………..…………….. ……………..…….. ………………………...……. .… Ø SELISIH PENYUSUTAN ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771- I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a) ……………..……………..……………. .……………..………………. …………… HARTA TAK BERWUJUD Kelompok 1 : ………………………………………………….
Ø
Kelompok 2 : …………………………………………………. Kelompok 3 : …………………………………………………. Kelompok 4 : …………………………………………………. Kelompok Lain-lain …………………………………………………. JUMLAH AMORTISASI FISKAL ……………..…………….. ……………..…………….. ……………..……………. .……………..……………. .……………..………………. ..…..……………… ……….... Ø JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL ……………..…………….. ……………..…………….. ……………..…………….. ……………..…………….. ………………………………….….. …………………. Ø SELISIH AMORTISASI ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b) …….………..………..…….. ……………..…………….. …………………………… Ø
Purwokerto,
3
0
0
4
WAJIB PAJAK / KUASA
A D I
P
T
K
E
R
T
A
S
J
A
Y
T Y A
A
Laporan Laba/Rugi Periode 1 Jan s/d 31 Des 2012
Peredaran usaha HPP :
Rp.
843,339,906
1
2
A D I
P
T
K
E
R
T
A
S
J
A
Y
T Y A
A
Laporan Laba/Rugi Periode 1 Jan s/d 31 Des 2012
Peredaran usaha HPP : Saldo Awal Pembelian Tersedia dijual Persediaan Akhir Harga Pokok Penjualan
Rp. Rp. Rp. Rp.
Rp.
843,339,906
Rp.
750,000,000 -
Rp.
93,339,906
Rp.
65,381,200 -
Rp.
27,958,706
100,000,000 750,000,000 + 850,000,000 100,000,000 -
Laba Bruto Usaha Biaya Administrasi dan Umum : - Biaya Gaji Pegawai Tetap - Biaya penyusutan - Biaya Alat Tulis Kantor - Biaya Seragam Karyawan - Biaya Perjalanan Dinas - Biaya Sumbangan - Biaya Sewa Gedung Kantor - Biaya Telpon dan Listrik Total Biaya
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
29,500,000 15,375,000 2,350,000 5,450,000 3,250,000 1,500,000 4,500,000 3,456,200 +
Laba/Rugi Neto Usaha Pendapatan & Biaya Lain - Pendapatan Bunga Tabungan - Pajak Bunga Tabungan Total Pendapatan dan Biaya Lain Laba Neto
Rp. Rp.
1,532,500 (306,500) + Rp. Rp
1,226,000 + 29 184 706
P
T
K
E
R
T
A
S
J
A
Y
A
Laporan Laba/Rugi Periode 1 Jan s/d 31 Des 2012
Peredaran usaha HPP : Saldo Awal Pembelian Tersedia dijual Persediaan Akhir Harga Pokok Penjualan
Rp. Rp. Rp. Rp.
Rp.
843,339,906
Rp.
750,000,000 -
Rp.
93,339,906
Rp.
65,381,200 -
Rp.
27,958,706
100,000,000 750,000,000 + 850,000,000 100,000,000 -
Laba Bruto Usaha Biaya Administrasi dan Umum : - Biaya Gaji Pegawai Tetap - Biaya penyusutan - Biaya Alat Tulis Kantor - Biaya Seragam Karyawan - Biaya Perjalanan Dinas - Biaya Sumbangan - Biaya Sewa Gedung Kantor - Biaya Telpon dan Listrik Total Biaya
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
29,500,000 15,375,000 2,350,000 5,450,000 3,250,000 1,500,000 4,500,000 3,456,200 +
Laba/Rugi Neto Usaha Pendapatan & Biaya Lain - Pendapatan Bunga Tabungan - Pajak Bunga Tabungan Total Pendapatan dan Biaya Lain
Rp. Rp.
1,532,500 (306,500) + Rp.
Laba Neto Koreksi fiskal : Koreksi fiskal Positif : - Biaya Seragam Karyawan - Biaya Sumbangan - Pajak Bunga Tabungan Koreksi fiskal Negatif : - Pendapatan Bunga Tabungan
1,226,000 +
Rp
Rp. Rp. Rp.
5,450,000 1,500,000 306,500
Rp.
(1,532,500)
Total Koreksi Fiskal
Rp
Laba Neto Fiskal
Rp
29,184,706
5,724,000 + 34,908,706
WAJIB PAJAK/KUASA
A
D
I
T
DIREKTUR
Y
A
Laba Neto Fiskal
Rp
34,908,706
Penghasilan Kena Pajak
Rp
34,908,000
PPh Terutang : 34,908,000 x
25% x
50% =
4,363,500 +
4,363,500
Kredit Pajak : -
PPh Pasal 22 PPh Pasal 25
= =
450,000 2,100,000 +
PPh Kurang Bayar
1,813,500
Angsuran PPh Pasal 25 - PPh Terutang Dikurangi : - PPh Pasal 22 - PPh Pasal 23
:
4,363,500
: :
450,000 -
Dasar Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Angsuran PPh Pasal 25 3,913,500 :
2,550,000 -
12
:
3,913,500
:
24,821,206
: =
326,125
Laba Neto Komersial/ Laba Neto Komersial Tahun 2012 Laba Neto Usaha PPh Terutang
29,184,706 4,363,500 -
Total Laba neto komersial Tahun 2012
P
T
K
E
R
T AS J Neraca Per 31 Desember 2012
A
Y
AKTIVA Aktiva Lancar Kas Bank Piutang Dagang PPN dibayar dimuka Persediaan Jumlah Aktiva Lancar
PASIVA
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
120,000,000 191,028,226 240,000,000 10,000,000 100,000,000 +
Rp.
661,028,226
Hutang Bank Hutang PPh Pasal 25 Des 2012 Hutang PPh Pasal 29
Total Aktiva
Rp. Rp. Rp.
101,500,000 46,125,000 55,375,000
Rp.
716,403,226
Rp. Rp. Rp.
65,000,000 200,000 1,813,500
Rp.
67,013,500
Modal Laba Ditahan S/d 2011 Deviden Laba/Rugi Tahun berjalan
Rp. Rp. Rp. Rp.
500,000,000 154,568,520 (30,000,000) 24,821,206
Total Pasiva
Rp.
716,403,226
Jumlah Hutang
Aktiva Tetap Aktiva tetap Akumulasi Penyusutan Jumlah Aktiva Tetap
A
-
Purwokerto, April 2012 Wajib Pajak
A D I T Y A DIREKTUR
LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PERUSAHAAN
8A-2 DAGANG
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN NPWP
:
0 1
2 3 4
:
P T
K E R T A S
NAMA WAJIB PAJAK
5 6 7
8
5 2 1
J A Y A
8A-2 TAHUN PAJAK
2
0
1
2
0 0 0
I. ELEMEN DARI NERACA URAIAN
NO. 1. KAS DAN SETARA KAS
NILAI (RUPIAH)
311,028,226
2. INVESTASI SEMENTARA 3. PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA
HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
3. HUTANG BUNGA
PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN 4. ISTIMEWA
4. HUTANG PAJAK
5. PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA
5. HUTANG DIVIDEN
PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN 6. ISTIMEWA
6. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
7. PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU
7. HUTANG BANK
8. PERSEDIAAN
BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH 8. TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN
100,000,000
9. BEBAN DIBAYAR DI MUKA
2,013,500
65,000,000
9. UANG MUKA PELANGGAN
10. UANG MUKA PEMBELIAN
10. KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA
10,000,000
11. AKTIVA LANCAR LAINNYA
11. HUTANG BANK JANGKA PANJANG
12. PIUTANG JANGKA PANJANG
12.
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN
13. TANAH DAN BANGUNAN
13.
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
14. AKTIVA TETAP LAINNYA 15. DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN
101,500,000 (46,125,000)
14. KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN 15. KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA
500,000,000
16. INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI
16. MODAL SAHAM
17. INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA
17. AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)
18. HARTA TIDAK BERWUJUD
18. LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
19. AKTIVA PAJAK TANGGUHAN
19. LABA DITAHAN TAHUN INI
20. AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA JUMLAH AKTIVA
NILAI (RUPIAH)
1. HUTANG USAHA PIHAK KETIGA 2.
240,000,000
URAIAN
NO.
124,568,520 24,821,206
20. EKUITAS LAIN-LAIN
716,403,226
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
716,403,226
II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI NO.
URAIAN
NILAI (RUPIAH)
843,339,906
1. PENJUALAN BERSIH 2. PEMBELIAN 3. SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL 4. SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR 5. HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4) 6. LABA KOTOR (1 - 5)
7. BEBAN PENJUALAN 8. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 9. LABA USAHA (6 - 7 - 8)
750,000,000 100,000,000 100,000,000
750,000,000 93,339,906 65,381,200 27,958,706
LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PERUSAHAAN
8A-2 DAGANG
8A-2 TAHUN PAJAK
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN NPWP
:
0 1
2 3 4
:
P T
K E R T A S
NAMA WAJIB PAJAK
5 6 7
8
5 2 1
J A Y A
2
0
1
2
0 0 0
I. ELEMEN DARI NERACA URAIAN
NO.
NILAI (RUPIAH)
311,028,226
1. KAS DAN SETARA KAS
2.
240,000,000
HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
3. HUTANG BUNGA
PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN 4. ISTIMEWA
4. HUTANG PAJAK
5. PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA
5. HUTANG DIVIDEN
PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN 6. ISTIMEWA
6. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
7. PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU
7. HUTANG BANK
100,000,000
8. PERSEDIAAN
NILAI (RUPIAH)
1. HUTANG USAHA PIHAK KETIGA
2. INVESTASI SEMENTARA 3. PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA
URAIAN
NO.
8.
9. BEBAN DIBAYAR DI MUKA
2,013,500
65,000,000
BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN
9. UANG MUKA PELANGGAN
10. UANG MUKA PEMBELIAN
10. KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA
10,000,000
11. AKTIVA LANCAR LAINNYA
11. HUTANG BANK JANGKA PANJANG
12. PIUTANG JANGKA PANJANG
12.
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN
13. TANAH DAN BANGUNAN
13.
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
101,500,000 (46,125,000)
14. AKTIVA TETAP LAINNYA 15. DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN
14. KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN 15. KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA
500,000,000
16. INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI
16. MODAL SAHAM
17. INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA
17. AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)
18. HARTA TIDAK BERWUJUD
18. LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
19. AKTIVA PAJAK TANGGUHAN
19. LABA DITAHAN TAHUN INI
20. AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA
20. EKUITAS LAIN-LAIN
716,403,226
JUMLAH AKTIVA
124,568,520 24,821,206 716,403,226
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI URAIAN
NO.
NILAI (RUPIAH)
843,339,906
1. PENJUALAN BERSIH
750,000,000 100,000,000 100,000,000
2. PEMBELIAN 3. SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL 4. SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR
750,000,000 93,339,906 65,381,200 27,958,706 1,226,000 29,184,706 4,363,500 24,821,206 24,821,206 24,821,206
5. HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4) 6. LABA KOTOR (1 - 5)
7. BEBAN PENJUALAN 8. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 9. LABA USAHA (6 - 7 - 8)
10. PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN 11. BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI 12. LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)
13. BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN 14. LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)
15. POS LUAR BIASA 16. LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)
17. HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN 18. LABA BERSIH (16 - 17)
III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7 PIHAK-PIHAK
NO.
JENIS TRANSAKSI
NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas. a.
3
Purwo kerto , (Tempat)
b.
X WAJIB PAJAK
(tgl)
0
0 (bln)
4
2
0
1
(thn)
KUASA
c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA
A
D
I
T
Y
A (d. Tanda tangan dan cap perusahaan)
3
R I L U M R O F
SPT TAHUNAN
1771
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PERHATIAN :
SPT PEMBETULAN
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
0
1
:
P
T
:
P
E
2
R
3
4
E
R
T
D
A
G
A N G
0
2
8
1
:
0
1
1
2
-
6
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
:
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK
:
NAMA AKUNTAN PUBLIK
:
N P W P AKUNTAN PUBLIK
:
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK
:
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK
:
NAMA KONSULTAN PAJAK
:
NPWP KONSULTAN PAJAK
:
3
s.d.
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :
A
6
K
:
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN
5
7
S
8 J
KE-…
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
• BERI TANDA "X" PADA
:
SNAMA WAJIB PAJAK A TJENIS USAHA I T NNO. TELEPON E D I PERIODE PEMBUKUAN
A
5 Y
2
1
0
0
0
A
A N
5
6
7
1
1
2
1
2
KLU : NO. FAKS :
-
:
DIAUDIT
OPINI AKUNTAN
x
TIDAK DIAUDIT
RUPIAH *)
*) Pengisian kolom-ko lom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
(1) N A K L I A S J A A H P G A N N E E P K . A
G N A T U R E T h P P . B
K A J A P T I D E R K . C
R A Y A B H I B E L / G N A R U K h P P . D
2 0 1 2
• SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
TAHUN PAJAK
(2)
(3)
1.
PENGHASILAN NETO FISKAL 1 (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) …………………………………
2.
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)
………………………
34,908,706
2
-
3
34,908,706
3.
PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..………………………………
4.
PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a.
Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ………….
b.
Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 …………………….
c. x
Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)
4
4,363,500
5
-
6
4,363,500
7
-
(Lihat Buku Petunjuk)
5.
PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU …………
6.
JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….……
7.
PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ……..…
8.
a.
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI 8a (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ……….……………..…....
450,000
b.
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI 8b (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……….………………
-
c.
JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….………………………………
8c
450,000
9
3,913,500
9.
10.
11.
a. X
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
b.
PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT
(6 – 7 – 8c)….
PPh YANG DIBAYAR SENDIRI 10a a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..…………………………
2,100,000
10b
-
10c
2,100,000
11
1,813,500
b.
STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….……………
c.
JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...………………
a. x
PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)
b.
PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)
(9 – 10c)…..
12.
PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………
13.
PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :
F.1.1.32.14
a.
DIRESTITUSIKAN
K hus us Res tit us i unt uk Waj ib Paj ak deng an Kr it er ia T er tent u :
3
0
TGL b.
0
4
BLN
2
0
1
3
THN
DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Pengem balian Pendahuluan ( Pas al 17C at au Pas al 17D UU KUP)
Halaman 2
Formulir 1771 RUPIAH (1)
(2)
14. a. N A L A J R E B N U H A T 5 2 L A S A P h P P N A R U S G N A . E
(3)
PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN ………..………………………
14a
34,908,706
b.
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .………...
14b
-
c.
PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) …..………………
14c
34,908,706
14d
4,363,500
14e
450,000
14f
3,913,500
14g
326,125
15a
306,500
d.
PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)
e.
KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN …..……
N N A K A U K 1 5 D B A L N J A A A P N I L K F I S E h A J P H B P G O . F N E P A 16 M N A W E A L M A A I T D T S A I I Y S N N K A R A E S G P N N . A U G R B T U H
f.
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e) ………
g.
PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….……………………
a.
PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) …..……..…
b.
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO
15b
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) …..……..…..
Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT )* Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven
a. b.
Country
17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a.
x
SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
b.
x
LAPORAN KEUANGAN
c.
x
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)*
d.
x
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
e. N A R I P M A L . H
PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
f.
DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
g.
DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
h.
SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)
i.
PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
j.
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
k.
SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
l. m. n. * Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat. PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
a. X
W AJIB PAJAK
b.
c.
KUASA
d.
Purwokerto, (Tempat)
3 0 tgl
0 4 bln
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :
NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA
:
NPWP
:
F.1.1.32.14
e. A f.
D
0
I
6
T
Y
7
A
5
6
1
2
3
5
5
2
1
0
0
0
2
0
thn
1
3
LAMPIRAN - I
R I L U M R O KEMENTERIAN KEUANGAN RI F DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1771 - I
S A T I T N E D I
K A J A P N U H A T
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN W AJIB PAJAK BADAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL
NPWP
:
0
1
2
3
NAMA WAJIB PAJAK
:
P
T
K
E R
PERIODE PEMBUKUAN
:
0
1
2
s.d.
1
4
5
6
7
T
A
S
-
1
2
1
2
8 J
A
Y
5
2
1
A
0
0
0
0
0
NO
URAIAN
RUPIAH
(1)
(2)
(3)
1.
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :
a.
PEREDARAN USAHA …………..……………………………...…………...………
Ø
b.
HARGA POKOK PENJUALAN …………...…………...…………...…………...…
Ø
c.
BIAYA USAHA LAINNYA .…………...…………....…………...…………....………
Ø
d.
PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..…………...………….....
Ø
e.
PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...………
Ø
f.
BIAYA DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....……
Ø
g.
PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )..…….………….....……
Ø
: .…………...…………....…………...…………....…… h. JUMLAH ( 1d + 1g ) PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) .…………...…………....…………...………
Ø
3.
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) …………………...………
Ø
4.
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ..…………...………….....…………
Ø
2.
5.
6.
2 0 1 2
Ø
1a
843,339,906
1b
750,000,000
1c
65,381,200
1d
27,958,706
1e
1,532,500
1f
306,500
1g
1,226,000
1h
29,184,706
2
-
3
29,184,706
4
-
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF : a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN 5a PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. ..…………...………….....… Ø
b. c.
PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ..…………...……… PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ..…………...…………..
d.
JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA
Ø
5c
PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ..…………...………….....…………...…
Ø
e.
HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN ..…………...…
Ø
f. g.
PAJAK PENGHASILAN ..…………...………….....…………...………….....……… GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ..…………...…
Ø
h.
SANKSI ADMINISTRASI ..…………...………….....…………...………….....……
Ø
i.
SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL ..……
Ø
j.
SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL ..………
Ø
k.
BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...………….....… Ø
l.
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ..…………...………….....………….
Ø
m.
JUMLAH
: ..…………...………….....…………...…………............
Ø
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF : a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL ..…
Ø
b.
SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL ..……
Ø
c.
PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..………………
Ø
d.
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ..…………...………….....………… Ø
5a s.d. 5l
5b
Ø
5d 5e
1,500,000
5f 5g 5h 5i 5j 5k 5l
5,756,500
5m
7,256,500
6a 6b 6c 6d
1,532,500
6e
1,532,500
7.
FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: 7b (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) ..…………. Ø TAHUN KE 7a
-
8.
PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..…………...………….....…
e. JUMLAH 6a s.d. 6d ..…………...………….....…………...………….....………
CATATAN :
Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.
D.1.1.32.31
Ø
8
34,908,706
R I L U M R O F
LAMPIRAN - II
1771 - II
K A J A P
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
S A T I T N E D I
PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL
NPWP
:
PERIODE PEMBUKUAN
:
0
1
2 3 4
0
1 1 2 s.d.
5 6 7
8
5
2
1
0 0 0
P T
NAMA WAJIB PAJAK :
K E R T A S
2 0 1 2
N U H A T
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
J A Y A
1 2 1 2
NO.
PERINCIAN
HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)
(1)
(2)
(3)
1.
PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN
BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)
BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)
JUMLAH (Rupiah)
(4)
(5)
(6) = (3) + (4) + (5)
750,000,000
750,000,000
2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB
-
3. BIAYA TRANSPORTASI
-
4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
-
15,375,000
15,375,000
5. BIAYA SEWA
-
4,500,000
4,500,000
6. BIAYA BUNGA PINJAMAN
-
-
-
7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA
-
-
-
8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH
-
-
-
9. BIAYA ROYALTI
-
-
-
10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI
-
-
-
11. BIAYA LAINNYA
-
16,006,200
16,006,200
12. PERSEDIAAN AWAL
100,000,000
-
100,000,000
13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-)
100,000,000
-
100,000,000
750,000,000
65,381,200
815,381,200
14
JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13
29,500,000
29,500,000 -
Catatan : • Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi. • Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya • Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10. • Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi. D.1.1.32.54
R I L U
M R O F
LAMPIRAN - III
1771 - III KEMENTERIAN KEUANGAN RI
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
S A T I T N E D I
NPWP
:
PERIODE PEMBUKUAN
:
0 1
2 3 4
5 6 7
s.d.
1 2 1 2
0 1 1 2
8
5 2 1
0 0 0
PEMOTONG/ PRMUNGUT PAJAK
NO. (1) 1.
K A J A P N U H A T
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
P T
-
K E R T A S -
NPWP
(2)
(3)
JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI (4)
00.134.565.4-521.000
(Rupiah) (5)
Pengadaan Barang
J A Y A -
-
-
0
1
2
-
PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah) (6)
OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
NAMA
Bendahara Instansi X
NAMA WAJIB PAJAK :
2
30,000,000
450,000
30,000,000
450,000
BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP
NOMOR
TANGGAL
(7)
(8)
---
3/15/2011
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
JUMLAH
JML
Catatan : Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak. • Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) k e Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a. • JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Ha la ma n k e-
d ar i
h al am an L am pi ran -I II
D.1.1.32.32
R I L U M R KEMENTERIAN KEUANGAN RI O F DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1771 - IV
S A T I T N E D I
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NPWP
:
0 1
2 3 4
NAMA WAJIB PAJAK
:
P T -
K E R T A S
PERIODE PEMBUKUAN
:
0 1 1 2
BAGIAN A NO.
LAMPIRAN - IV
:
s.d.
5 6 7 -
8
5 2 1
J A Y A
-
K A J A P N U H A T
2
0
0 0 0
-
1 2 1 2
PPh FINAL JENIS PENGHASILAN
DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)
TARIF (%)
PPh TERUTANG (Rupiah)
1
2
LAMPIRAN - III
1771 - III
R I L U
M R O F
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
S A T I T N E D I
NPWP
:
PERIODE PEMBUKUAN
:
0 1
2 3 4
5 6 7
s.d.
1 2 1 2
0 1 1 2
8
5 2 1
0 0 0
PEMOTONG/ PRMUNGUT PAJAK
NO. (1) 1.
K A J A P N U H A T
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
-
K E R T A S -
NPWP
(2)
(3)
JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI (4)
00.134.565.4-521.000
(Rupiah) (5)
Pengadaan Barang
J A Y A -
-
-
0
1
2
-
PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah) (6)
OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
NAMA
Bendahara Instansi X
P T
NAMA WAJIB PAJAK :
2
30,000,000
450,000
30,000,000
450,000
BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP
NOMOR
TANGGAL
(7)
(8)
---
3/15/2011
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
JUMLAH
JML
Catatan : Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak. • Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) k e Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a. • JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Ha la ma n k e-
d ar i
h al am an L am pi ran -I II
D.1.1.32.32
R I L U M R KEMENTERIAN KEUANGAN RI O F DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAMPIRAN - IV
1771 - IV
S A T I T N E D I
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NPWP
:
0 1
2 3 4
NAMA WAJIB PAJAK
:
P T -
K E R T A S
PERIODE PEMBUKUAN
:
0 1 1 2
BAGIAN A
:
s.d.
5 6 7 -
8
5 2 1
J A Y A
-
K A J A P N U H A T
2
0
-
1 2 1 2
PPh FINAL JENIS PENGHASILAN
DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)
TARIF (%)
PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN
2.
BUNGA / DISKONTO OBLIGASI
3.
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
4.
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA
5.
PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM
6.
PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN
7.
PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN IMBALAN JASA KONSTRUKSI :
8.
a.
PELAKSANA KONSTRUKSI
b.
PERENCANA KONSTRUKSI
c. 9.
PENGAWAS KONSTRUKSI
PERWAKILAN DAGANG ASING
10.
PELAYARAN / PENERBANGAN ASING
11.
PELAYARAN DALAM NEGERI
12.
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
13.
2
0 0 0
NO.
1.
1
TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA
14. ……………………………………………………………
1,532,500
20%
306,500
R I L U M R KEMENTERIAN KEUANGAN RI O F DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1771 - IV
S A T I T N E D I
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NPWP
:
0 1
2 3 4
NAMA WAJIB PAJAK
:
P T -
K E R T A S
PERIODE PEMBUKUAN
:
0 1 1 2
BAGIAN A
:
K A J A P N U H A T
LAMPIRAN - IV
s.d.
5 6 7 -
8
5 2 1
J A Y A
-
2
0
1
0 0 0
-
1 2 1 2
PPh FINAL
NO.
JENIS PENGHASILAN
DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)
TARIF (%)
PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
2
1,532,500
BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN,
306,500
20%
DAN DISKONTO SBI / SBN 2.
BUNGA / DISKONTO OBLIGASI
3.
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
4.
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA
5.
PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM
6.
PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN
7.
PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN IMBALAN JASA KONSTRUKSI :
8.
a.
PELAKSANA KONSTRUKSI
b.
PERENCANA KONSTRUKSI
c. 9.
PENGAWAS KONSTRUKSI
PERWAKILAN DAGANG ASING
10.
PELAYARAN / PENERBANGAN ASING
11.
PELAYARAN DALAM NEGERI
12.
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
13.
TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA
14. …………………………………………………………… JUMLAH BAGIAN A
306,500
JBA
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NO
JENIS PENGHASILAN
(1)
(2)
1. 2. 3.
PENGHASILAN BRUTO (Rupiah) (3)
BANTUAN / SUMBANGAN HIBAH DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)
4.
IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN
5.
BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA
6.
SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)
7. …………………………………………………….………… JUMLAH BAGIAN B
JBB Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.34
Halaman ke-
dari
halaman Lampiran-IV
LAMPIRAN - V
R I L U M R O F
1771 - V
S A T I T N E D I
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
•
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
•
K A J SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN A P DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN N U H DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS A T
NPWP
:
0 1
2 3 4
NAMA WAJIB PAJAK
:
P T
K E R T A S -
PERIODE PEMBUKUAN
:
0 1 1 2
BAGIAN A
s.d.
5 6 7
8
5 2 1
2 0 1 2
0 0 0
J A Y A
1 2 1 2
: DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
JUMLAH MODAL DISETOR (Rupiah) % (5) (6)
DIVIDEN (Rupiah) (7)
NO
NAMA
ALAMAT
NPWP
(1)
(2)
(3)
(4)
Aditya
Jl.Mawar no.5 Purwokerto
06.756.123.5-521.000
300,000,000
60%
18,000,000
Amira
Jl.Melati no.10 Purwokerto
-
200,000,000
40%
12,000,000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
JUMLAH BAGIAN A
BAGIAN B
JBA
500,000,000
100%
30,000,000
: DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS
NO
NAMA
ALAMAT
NPWP
JABATAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
Aditya
Jl.Mawar no.5 Purwokerto
06.756.123.5-521.000
Direktur
2.
Amira
Jl.Melati no.10 Purwokerto
---
Komanditer
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.35
Halaman ke-
dari
halaman Lampiran-V
LAMPIRAN - VI R I L U M KEMENTERIAN KEUANGAN RI R O F DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1771 - VI
S A T I T N E D I
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN •
DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
•
DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
•
DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
NPWP
:
0 1
2 3 4
NAMA WAJIB PAJAK
:
P T
K E R T A S
PERIODE PEMBUKUAN
:
0 1 1 2
BAGIAN A
:
s.d.
5 6 7
8
-
5 2 1
K A J A P N U H A T
2
0
1 2
0 0 0
J A Y A
1 2 1 2
DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
NO
NAMA
ALAMAT
NPWP
(1)
(2)
(3)
(4)
JUMLAH PENYERTAAN MODAL (Rupiah)
%
(5)
(6)
1.
2.
3.
4.
5.
JUMLAH BAGIAN A BAGIAN B
:
JBA
DAFTAR UTANG DARI PEME GANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
NO
NAMA
NPWP
JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)
TAHUN
UNGA/T %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. 13.
BAGIAN C
:
DAFTAR PIUTANG KEPADA PEME GANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
NO
NAMA
NPWP
JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)
TAHUN
UNGA/T %
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. 13.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.36
Halaman ke-
dari
halaman Lampiran-VI
SURAT SETORAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
0 1
:
(SSP)
2 3 4
5 6 7
1
LEMBAR
Untuk Arsip Wajib Pajak
8
5 2 1
0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
:
ALAMAT WP
:
P
T
K
E
R
T
A
S
J
A
Y
A
Jl.Jend.Sudirman No.108 Purwokerto ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………
NOP
:
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
:
………….……………………...……………………………………….………………………………………………………………………………… ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………
Kode Akun Pajak
4
1
1
1
2
6
2
0
0
PPh Pasal 29
Uraian Pembayaran :
Kode Jenis Setoran
……………………………………………...…………………..……………………………………
……………………………………………...…………………..…………………………………… ……………………………………………...…………………..……………………………………
Masa Pajak Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
Des
2 0 1 2 Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
:
/
/
Diisi Tahun terutangnya Pajak
/
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
1,813,500 Satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah
Jumlah Pembayaran Terbilang :
:
Diisi dengan rupiah penuh
………………………………………………….…….……………...…………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal
……………………………………………
Wajib Pajak/Penyetor Purwokerto
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas :
…………………………………….
, Tanggal 30 April 2013
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas :
ADITYA
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pe mbayaran
F.2.0.32.01
