RBA 2014 RSPI-SS

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

.


LEMBAR PENGESAHAN

Menyetujui Rancangan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso untuk Tahun Anggaran 2014.

Mengetahui, Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

Prof. DR. dr. Akmal Taher, Sp.U (K) NIP. 19550727 198010 1 001


Direktur Utama, RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

dr. Toni Wandra, M. Kes, Ph.D NIP : 196112091990021001

Direktur Medik dan Keperawatan, RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

dr. Rita Rogayah, SpP (K) NIP : 196107151989102001

Direktur Keuangan dan Administrasi Umum, RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

Hary Purwanto, SKM, MEpid NIP : 19550525 197703 1 002

Direktur PPI dan Penyakit Menular, RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

DR. dr. Hj. Fatmawati, MPH NIP : 19550606 198210 2 00


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Tahun Anggaran 2014.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No: 756/Menkes/SK/VI/2007 tertanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan 15 (lima belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai salah satu Rumah Sakit Badan Layanan Umum dengan status BLU Penuh.

Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai Instansi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) harus menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bisnis lima tahunan.

RBA merupakan dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dana anggaran BLU, yang sekaligus dapat dipergunakan sebagai alat pengendalian yang efektif, sekaligus sebagai alat penilai tingkat kesehatan rumah sakit.

Proses penyusunan RBA melibatkan semua unit yang terkait di rumah sakit, dengan metode kombinasi gabungan antara Top Down dan Bottom Up yang dimulai dari : a. Policy statement oleh pimpinan BLU b. Perencanaan dari tingkat pusat pertanggung jawaban c. Tim RBA yang mempunyai tugas untuk mengarahkan dan mengevaluasi anggaran

i


Penulisan dokumen RBA ini mengacu pada Peraturan Menteri keuangan No. 44/PMK.06/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.

Kami sangat menyadari bahwa di dalam penyusunan dokumen RBA masih terdapat beberapa kekurangan. Saran serta masukan yang akan semakin berarti guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan RBA selanjutnya. Ucapan terimakasih kepada seluruh Tim penyusun RBA yang sudah bekerja keras dalam penyelesaian tugasnya.

Jakarta,

Agustus 2013

Direktur Utama Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso

dr. Toni Wandra, M. Kes, Ph.D NIP : 196112091990021001

ii


DAFTAR ISI Lembar Pengesahan Kata Pengantar ...............................................................................................................

i

Daftar Isi...........................................................................................................................

iii

Daftar tabel ......................................................................................................................

v

Daftar Lampiran ..............................................................................................................

vi

Executive Summary .......................................................................................................

vii

BAB I PENDAHULUAN 1. Gambaran Umum .............................................................................................

1

a. Landasan Hukum RSPI Sulianti Saroso ...................................................

1

b. Karakter Bisnis BLU .....................................................................................

4

2. Visi.......................................................................................................................

4

3. Misi ......................................................................................................................

4

4. Tujuan Rumah Sakit .........................................................................................

5

5. Kegiatan Rumah Sakit .....................................................................................

5

6. Budaya Rumah Sakit........................................................................................

6

7. Struktur Organisasi Rumah Sakit ...................................................................

7

a. Susunan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum .............................

7

b. Direksi ............................................................................................................

8

BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2013 A. Gambaran Kondisi BLU...................................................................................

10

1. Faktor Internal ...............................................................................................

10

a. Pelayanan .................................................................................................

10

b. Keuangan ..................................................................................................

10

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia ................................................

11

d. Sarana & Prasarana ................................................................................

11

2. Faktor Eksternal............................................................................................

12

a. Undang-Undang & Kebijakan ................................................................

12

b. Keadaan Perekonomian .........................................................................

13

c. Perkembangan Teknologi .......................................................................

13 iii


d. Keadaan Persaingan ...............................................................................

14

e. Perkembangan Sosial Budaya ..............................................................

14

1. Asumsi Makro ......................................................................................

15

2. Asumsi Mikro........................................................................................

15

B. Proses Kinerja BLU ..........................................................................................

16

1. Indikator Aspek Keuangan Tahun 2013 ..................................................

16

2. Indikator Aspek Pelayanan Tahun 2013...................................................

17

C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU ...............................................

19

1. Pelayanan ......................................................................................................

19

2. Keuangan ......................................................................................................

25

3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran ..............................................................

26

a. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum ....................................

26

b. Direktorat Medik dan Keperawatan.......................................................

31

c. Direktorat Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular .........

34

4. Rincian dan Tabel ........................................................................................

39

a. Rincian Pendapatan Per Unit Kinerja ...................................................

39

b. Rincian Belanja Per Unit Kerja ..............................................................

44

c. Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 2014 ......................................................................................................

75

d. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA 2014 .

76

e. Pendapatan dan Belanja Agregat .........................................................

78

f. Biaya layanan Per Unit Kinerja ...............................................................

80

D. Informasi lainnya yang perlu disampaikan ...................................................

89

E. Ambang Batas Belanja BLU ...........................................................................

89

F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraaan Maju Belanja .......................

89

1. Prakiraan Maju Pendapatan BLU ..............................................................

90

2. Prakiraan Maju Belanja BLU ......................................................................

90

BAB III PENUTUP Kesimpulan.............................................................................................................

92

iv


Daftar Tabel Tabel 2.1 Asumsi Makro ............................................................................................

15

Tabel 2.2 Asumsi Mikro .............................................................................................

15

Tabel 2.3 Indikator Aspek KeuanganTahun 2013 .................................................

16

Tabel 2.4 Indikator Aspek Pelayanan Tahun 2013 ..............................................

17

Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan RSPI SS Januari s/d Juni 2013 .............................

19

Tabel 2.6 Kegaitan Direktorat PPI dan PM Bersumber DIPA RSPI Prof Dr.Sulianti Saroso Semester I Tahun 2013 .......................

20

Tabel 2.7 Penelitian Internal Bersumber DIPA RSPI Prof.Dr.Sulianti Saroso Semester I Tahun 2013............................................................................

21

Tabel 2.8 Perjanjian Kerjasama Pengkajian/Penelitian Penyakit Infeksi...........

23

Tabel 2.9 In House Trainning Semester I Tahun 2013 .........................................

23

Tabel 2.10 Rekapitulasi Mitra Diklat dengan Ikatan Kerjasama (MOU) Semester I Tahun 2013...........................................................................

24

Tabel 2.11 Prognosa Pendapatan Th.2013 dan Proyeksi Pendapatan Th.2014

25

Tabel 2.12 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja TA 2013 .......................................

39

Tabel 2.13 Rincian Belanja Per Unit Kerja................................................................

44

Tabel 2.14 Pagu Anggaran Tahun 2013-2014 .........................................................

75

Tabel 2.15 Ikhtisar Target Pendapatan TA 2014 .....................................................

75

Tabel 2.16 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA 2014 ..

76

Tabel 2.17 Pendapatan dan Belanja Agregat...........................................................

78

Tabel 2.18 Biaya Layanan per Unit Kerja .................................................................

80

Tabel 2.19 Prakiraan Maju Pendapatan BLU ...........................................................

90

Tabel 2.20 Prakiraan Maju Belanja BLU ...................................................................

90

Tabel 2.21 Tabel Target Pendapatan Tahun 2013 s/d 2017 .................................

91

v


Daftar Lampiran Lampiran 1.1 Ikhtisar RBA TA. 2014 Lampiran 1.2 Laporan Aktifitas Per 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013 Lampiran 1.3 Laporan Neraca Per 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013 Lampiran 1.4 Laporan Arus Kas Per 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013 Lampiran 1.5 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

vi


RINGKASAN EKSEKUTIF ( Excecutive Summary )

Sesuai

dengan

Surat

Keputusan

Menteri

Kesehatan

RI

No:

756/Menkes/SK/VI/2007 tertanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan 15 (lima belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai salah satu Rumah Sakit Badan Layanan Umum dengan status BLU Penuh. Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai Instansi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) harus menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bisnis lima tahunan. Hasil Kinerja Unit Pelayanan dilihat dari tiga tahun terakhir, BOR Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso mengalami kenaikan, pada tahun pada tahun 2009 sebesar 53.7 %, pada tahun 2010 sebesar 56.9 % dan pada tahun 2011 sebesar 44.93 %, BOR tahun 2012 sebesar 41% dan tahun 2013 semester 1 sebesar 54% Hasil Kinerja Unit Keuangan (sesuai LRA s/d 30 Juni 2013) adalah sebagai berikut : 1. Jumlah

saldo

kas

pada

awal

Januari

tahun

2013

mencapai

Rp. 6.602.052.343,-. 2. Total pendapatan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 11.244.105.299,3. Total pengeluaran 1 Januari sampai dengan 30 Juni

2013

adalah sebesar

Rp.11.734.426.750,4. Surplus 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2013 sebesar Rp.490.321.451i,5. Jumlah saldo kas pada 30 Juni tahun 2013 mencapai Rp.6.111.730.892,6. Realisasi belanja Rupiah Murni s/d semester I 2013 Rp. 22.724.507.298,adalah dari anggaran belanja Rupiah Murni tahun 2013 sebesar Rp.70.525.687.000; Berdasarkan evaluasi kinerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso, umumnya masing-masing unit kerja telah berusaha untuk dapat mencapai vii


sasaran yang ditetapkan pada tahun 2013, tetapi ternyata masih banyak yang belum terselesaikan. Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1.

Target pendapatan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso proyeksi 2014 adalah sebesar Rp. 28.500.000.000,-

2.

Usulan anggaran tahun 2014 adalah sebesar Rp.124.835.991.000,- terdiri dari Belanja

Pegawai

sebesar

Rp

29.631.069.000,-

Belanja

Barang

sebesar

Rp.84.204.922.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp.11.000.000.000,-.

Total Indikator Kinerja Prognosa tahun 2013 adalah sebagai berikut : 

Indikator Aspek Keuangan

= 21,50



Indikator Aspek Pelayanan l

= 58,55

Jumlah

= 80,05

Berdasarkan hasil penilaian tersebut diatas maka kinerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr.Sulianti Saroso termasuk pada kriteria AA (SEHAT). Untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan rancangan yang digariskan dalam RENSTRA maka Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso bertekad terus untuk senantiasa melakukan perbaikan sistem secara komprehensif, konsisten dan menyeluruh.

viii


BAB I PENDAHULUAN 1. Gambaran Umum a. Landasan Hukum Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof DR Sulianti Saroso Rumah Sakit Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Departemen kesehatan dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), telah malalui perjalanan panjang dan perkembangan dengan berbagai bentuk struktur organisasi. Sejarah Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso ini dimulai dengan didirikannya Stasiun Karantina di daerah Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 1985 ( Pindahan dari Pulau Onrust Kuiper ), yang fungsi utamanya pada saat itu adalah menampung penderita penyakit cacar dari Jakarta dan sekitarnya, dimana antara tahun 1964 - 1970 telah merawat penderita cacar sekitar 2.358 orang. Sejak Indonesia dinyatakan bebas cacar pada tahun 1972, maka kegiatan Stasiun Karantina berkurang dan fungsinya berubah menjadi Rumah Sakit Karantina berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No : 148/MenKes/SK/ IV/78 tertanggal 28 April 1978 dan berada dibawah Direktorat Jendral P4M, Departemen Kesehatan RI. Dalam perjalanannya, rumah sakit ini mengalami tuntutan pengembangan secara tugas, fungsi, fisik, sarana/prasana, kemampuan, teknologi dan sumberdaya, dan kelembagaan. Pengembangan fisik tidak dimungkinkan untuk dilakukan di lingkungan pelabuhan sehingga diputuskan untuk memindahkan lokasi rumah sakit serta merubah nama dan struktur organisasi/kelembagaan serta misinya agar dapat lebih menampung tuntutan perkembangan tersebut. Pada tanggal 17 Juni 1992, peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit ini dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI saat itu yaitu Dr.Adhyatama,MPH yang dihadiri oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia Mr.Michiko Kunihiro. Pada 1


tanggal 24 September 1993 pembangunan rumah sakit ini selesai dan secara resmi diserahkan dari pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia dalam hal ini Direktur Jenderal PPM & PLP. Mulai tanggal 01 Desember 1993, dilaksanakan proses perpindahan kegiatan pelayanan pasien dari rumah sakit lama (Rumah Sakit Karantina) di Tanjung Priok ke lokasi baru (Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso) di daerah Sunter. Pada tangga l 1 Januari 1994 RS Karantina secara resmi ditutup dan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso dibuka secara resmi untuk umum. Berdasarkan

keputusan

Menteri

Kesehatan

RI

Nomor

55/MENKES/SK/I/1994 tanggal 20 Januari 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso, rumah sakit ini adalah unit organik Departemen Kesehatan RI yang bertanggung jawab langsung kepada DitJen PPM dan PLP. Sesuai historis dan faktor-faktor teknis lainya keberadaan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso adalah satu-satunya rumah sakit yang ada di lingkungan DitJen PPM dan PLP yang misi dan tujuan jangka panjangnya adalah sebagai pusat rujukan nasional dalam penatalaksanaan penyakit menular dan penyakit infeksi lainnya. Pada tanggal 21 April 1994, bertepatan dengan peringatan hari R.A.Kartini, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso diresmikan penggunaannya oleh Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. Sujudi yang dihadiri oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia Mr.Kimia Fujita dan Gubernur DKI Jakarta Soerjadi Sudirja. Pengembangan Ruma h Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso mendorong semangat untuk selalu berbenah diri dalam meningkatkan mutu

pelayanan.

Seiring

dengan

hal

tersebut

dan

kebutuhan

akan

pengembangan tatalaksana penyakit infeksi, rumah sakit mengalami perubahan organisasi, yang diwujudkan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 66/Menkes/SK/I/2005 tertanggal 13 Januari 2005 yang menjadikan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso sebagai kategori RS Vertikal Tipe B Pendidikan. Pengembangan rumah sakit didalam pola manajemen keuangan yang mandiri mendorong rumah sakit melakukan proses seleksi dan ditetapkan 2


menjadi salah satu rumah sakit yang mempunyai hak pengelolaan keuangan dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU) dengan status penuh berdasarkan KepMenKeu RI Nomor : 270/KMK.05/2007 tertanggal 21 Juni 2007 Organisasi dan Tata Kerja RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso dijelaskan dalam PerMenKes RI nomor 247/MenKes/PER/III/2008 tertanggal 11 Maret 2008, dengan tugas pokoknya, menyelenggarakan pelayanan medis dan keperawatan secara paripurna, sebagai kegiatan penunjang dalam upaya pengkajian infeksi dan penyakit

menular, pendidikan dan pelatihan serta

penelitia n dan

pengembangan di bidang penyakit infeksi dan penyakit menular beserta faktor risikonya secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan untuk penyusunan bahan kebijakan serta standar penanganan/pengendalian penyakit infeksi dan penyakit menular. Kedudukan RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai UPT Ditjen PP & PL kemudian beralih menjadi UPT Ditjen Bina Upaya Kesehatan melalui perubahan PerMenKes RI nomor 247/MenKes/PER/III/2008 tertanggal 11 Maret 2008 menjadi PerMenKes RI nomor 2073/MENKES/PERX/2011 tertanggal 07 Oktober 2011, dengan tidak ada perubahan dalam tugas pokok dan fungsi. Pada penghujung tahun 2009, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1138/Menkes/SK/XI/2009 tanggal 25 November 2009, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso ditetapkan sebagai Pusat Kajian dan Rujukan Nasional Penyakit Infeksi. Seiring dengan tugas pokok dan fungsi yang baru maka Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso harus segera berbenah diri serta sesuai dengan tupoksi yang baru sebagai pusat kajian dan rujukan nasional penyakit infeksi. Hal

ini

sejalan

dengan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

No.

340

/Menkes/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Khusus yang menguatkan RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai Rumah Sakit khusus penyakit infeksi.

3


b. Karakteristik Bisnis BLU Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso sebagai Rumah Sakit Badan Layanan Umum (BLU) yang diberi legalitas untuk melakukan pelayanan kesehatan secara holistik, komprehensif. Wujud dari kebijakan tersebut Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso mengembangkan pelayanan & kajian untuk “ Menjadi Pusat Kajian dan Rujukan Nasional Penyakit Infeksi “ yang memberikan pelayanan terpadu rawat jalan, rawat inap maupun penunjang dengan tatalaksana terstandar, yang berfokus utama pada penatalaksanaan penyakit infeksi dengan program prioritas HIV/AIDS dan pengembangan pelayanan penyakit infeksi lainnya, sebagai penunjang dalam pelaksanaan kajian penyakit infeksi & penyakit menular yang berbasis bukti

serta sesuai

standar baku emas protokol standar penelitian kesehatan sesuai Road Map Pengkajian Penyakit Infeksi & Penyakit Menular 2011- 2014 yang disusun pada November 2011. 2. Visi Menjadi “ Menjadi Pusat Kajian Dan Rujukan Nasional Penyakit Infeksi (To Be National Research and Excellence for Infectious Diseases ) ” 3. Misi Dalam rangka mewujudkan visi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso untuk menjadi “Menjadi Pusat Kajian dan Rujukan Nasional Penyakit Infeksi“ maka ditetapkan Misi rumah sakit adalah sebagai berikut : a. Menyelenggarakan

tatalaksana

pelayanan

kesehatan

secara

paripurna,

profesional dan berkualitas di bidang penyakit infeksi b. Menyelenggarakan kajian dibidang penyakit infeksi secara

ilmiah serta

berkualitas Internasional c. Menyelenggarakan

pendidikan

dan

pelatihan

penyakit

infeksi

secara

berkelanjutan 4


4. Tujuan Rumah Sakit Tujuan dari rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum (BLU) menunjukkan arah menyeluruh yang akan dituju oleh organisasi, yang merupakan penjabaran visi organisasi, sehingga dari Visi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso yaitu menjadi menjadi “Menjadi Pusat Kajian dan Rujukan Nasional Penyakit Infeksi“ baik dari segi

pelayanan maupun melakukan kajian, maka tujuan Rumah Sakit

Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso sebagai berikut : a. Terwujudnya profesionalisme dan komitmen SDM b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan c. Terwujudnya kepuasan customer d. Terwujudnya manajemen keuangan yang akuntable e. Terwujudnya Pelaksanaan Kajian penyakit Infeksi 5. Kegiatan Rumah Sakit Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan

dan Sasaran, maka kegiatan yang akan

dilaksanakan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso untuk tahun 2011 antara lain meliputi : a. Kegiatan Pelayanan Medik pada Rawat Jalan, Rawat Inap, IRD, dan IC U b. Pelayanan Penunjang Medik meliputi Laboratorium, Radiology, CSSD & Laundry, farmasi c. Pelayanan Penunjang Non Medik meliputi Gizi, Sanitasi Lingkungan Rumah Sakit, Parkir dan Keamanan d. Penguatan kompetensi SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan e. Pelayanan terpadu dalam penanganan HIV - TB secara khusus f. Penguatan kajian dengan :  Penyusunan Road Map Penelitian Penyakit Infeksi & Penyakit Menular Tahun 2011- 2014  Penguatan jejaring melalui perjanjian kerjasama penelitian maupun pendidikan & pelatihan  Pembentukan Instalasi Penelitian 5


 Penataan surveilans Rumah Sakit  Penyusunan status khusus penyakit infeksi Rekam Medik  Penyusunan SPO & petunjuk teknis pelaksanaan kajian dan kegiatan instalasi  Pelaksanaan kajian penyakit infeksi yang sesuai protokol standar penelitian kesehatan baik kajian internal maupun kajian dengan kerjasama Institusi luar. 6. Budaya Rumah Sakit Nilai-nilai budaya kerja yang diterapkan dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mencapai perwujudan Visi dan Misi Organisasi patut mendapat perhatian khusus, karena memerlukan perjalanan jangka panjang ke suatu keadaan yang belum pernah dialami dan beraneka ragamnya budaya serta pola pikir masyarakat, sehingga dalam perjalanan tersebut akan dijumpai banyak rintangan, kegagalan dan keberhasilan. Untuk tetap eksis dalam mencapai visi tersebut maka diperlukan kerja keras dan kebersamaan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Adapun nilai-nilai dasar Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso adalah sebagai berikut :  RAMAH Sikap dan tutur kata manis dengan berpandangan positif serta berbudi bahasa menarik dan selalu berusaha untuk menolong konsumen dengan tulus dan ikhlas dalam memberikan pelayanan kesehatan.  SANTUN Sikap saling menghargai dan menghormati antara sesama ma nusia.  PROFESIONAL Bekerja sesuai dengan penguasaan keilmuan dan atau keahlian dalam bidangnya yang berindikasi profesi serta memegang teguh etika profesi.  INOVATIF Selalu berusaha mencari serta membuat terobosan baru dalam pekerjaan.

6


7. Struktur Organisasi rumah Sakit a. Susunan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 247 /MENKES/PER/III/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr.

Sulianti Saroso Jakarta, maka susunan organisasi sebagai berikut : Struktur organisasi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran. Susunan Pejabat Pengelola BLU, adalah sebagai berikut : Direktur Utama

: dr. Toni Wandra, M. Kes, Ph.D

Direktur Medik dan Keperawatan

: dr. Rita Rogayah, Sp.P (K)

Direktur Keuangan dan Adm. Umum

: Hary Purwanto,SKM, M.Epid

Direktur PPI dan Penyakit Menular

: Dr. dr. Hj. Fatmawati, MPH

Selain itu, dalam Organisasi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso dilengkapi dengan Unit Non Struktural, antara lain : a. Ketua Komite Medik

: dr. Sucahyo Adinugroho

b. Ketua Satuan Pemeriksa Intern

: dr. Moh. Ilham Patu, Sp.BS

Peraturan Menteri Keuangan Nomor.09/PMK.02/ 2006 tentang pembentukan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut: 1. Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLU mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran , Rencana Strategi Bisnis Jangka Panjang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Dewan Pengawas untuk BLU di lingkungan Pemerintah Pusat berkewajiban : a. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri / Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan mengenai RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLU; b. Mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan

pendapat dan

saran kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan BLU; 7


c. Melaporkan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU ; dan d. Memberikan nasihat kepada pejabat pengelola BLU dalam melaksanakan pengurusan BLU. b. Direksi Manajemen Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr.Sulianti Saroso dipimpin oleh Direksi dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut :  Direktur Utama a) Memimpin dan mengurus Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso; b) Menguasai, memelihara, dan mengelola kekayaan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso; c) Menetapkan strategi, kebijakan, dan program kerja/kegiatan; d) Membina pelaksanaan kegiatan; e) Mengkoordinasikan, mengawasi pelaksanaan kegiatan. Adapun susunan direktur yang dimaksud adalah sebagai berikut :  Direktur Medik dan Keperawatan a) Memimpin,

mengkoordinasikan,

dan

melaksanakan

kegiatan

yang

berhubungan dengan pelayanan medis, keperawatan, dan penunjang medis, meliputi rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, ICU, bedah sentral, radiologi, laboratorium, gizi, rehabilitasi medik, farmasi, rekam medis dan konseling; b) Melakukan pengendalian, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; c) Membantu Direktur Utama dalam menetapkan kebijakan bidang medik dan keperawatan.

8


 Direktur Keuangan dan Administrasi Umum a) Memimpin,

mengkoordinasikan,

berhubungan

dengan

penyusunan

perencanaan,

pengelolaan

dan

keuangan

keuangan,

melaksanakan

dan

evaluasi

administrasi dan

kesekretariatan,

kegiatan umum,

pelaporan,

yang

meliputi

pemasaran,

kerumahtanggaan

dan

ketatausahaan, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, , urusan hukum dan hubungan masyarakat,

penyelenggaraan sistem informasi,

rekam medis, pemeliharaan sarana rumah sakit, pemulasaran jenazah, laundry/CSSD, sanitasi dan ambulance; b) Melakukan pengendalian, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; c) Membantu

Direktur

Utama

dalam

menetapkan

kebijakan

bidang

perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.  Direktur Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular a) Memimpin,

mengkoordinasikan,

dan

melaksanakan

kegiatan

yang

berhubungan dengan pengkajian klinik, pengkajian epidemiologi, imunologi, dan pengkajian faktor risiko, penyakit infeksi dan penyakit menular, pendidikan dan pelatihan serta statistik kesehatan; b) Melakukan pengendalian, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; c) Membantu Direktur Utama dalam menetapkan kebijakan bidang pengkajian penyakit infeksi dan penyakit menular serta pendidikan dan pelatihan. Di dalam pelaksanaan tugas sehari – hari, Direksi dibantu oleh beberapa orang Pejabat Struktural dan Fungsional.

9


BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2013 A. Gambaran Kondisi BLU 1. Faktor Internal Faktor internal Badan Layanan Umum Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada tahun 2013, adalah sebagai berikut : a). Pelayanan Kekuatan  Memiliki

produk

unggulan

layanan

kesehatan,

seperti

Pelayanan

Tuberculosis – HIV Terpadu dan laboratorium terpadu khusus penyakit infeksi  Memiliki unggulan Rawat Darurat penyakit infeksi (Emerging Disease)  Sudah memiliki Customer Care, Komite Keperawatan Disamping

beberapa

kekuatan

yang

dimiliki,

masih

ada

beberapa

kelemahan seperti :  Lokasi Rumah Sakit kurang strategis  Buka jam poliklinik belum seragam  Pelayanan belum optimal b). Keuangan Kekuatan  Tersedianya anggaran operasional dan pelayanan dari APBN  Memiliki saldo awal yang cukup memadai  Tersedianya anggaran operasional dari APBN

10


 Memiliki Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) untuk efektifitas pelayanan dan efisiensi biaya sehingga pendapatan Rumah Sakit meningkat. Kelemahan  Biaya operasional masih lebih tinggi dibandingkan pendapatan  Penagihan klaim dan pengelolaan piutang pasien belum optimal  Asset masih ada yang belum dihapuskan sehingga nilai asset tidak riil c). Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kekuatan  Jumlah Pegawai mayoritas berusia produktif, dimana 76% berada di bawah usia 46 th  Memiliki struktur organisasi yang berbadan hukum  Memiliki peraturan internal rumah sakit Kelemahan  Belum optimalnya kompetensi pegawai  Distribusi staf belum sesuai keahlian  Jumlah Dokter Spesialis belum lengkap  Remunerasi pegawai relatif rendah d). Sarana dan Prasarana Kekuatan  Memiliki asset yang dapat meningkatkan pendapatan operasional layanan  Memiliki sarana pendukung pelayanan, seperti sistem antrian pasien dan alat Plex-id  Memiliki ruang isolasi untuk penyakit infeksi dan non infeksi

11


Kelemahan  Ruang ICU masih dalam proses perbaikan  Fasilitas penunjang masih kurang, antara lain belum ada ramp di gedung rawat inap baru dan belum ada selasar penghubung ke tempat parkir  Tanah yang ditempati Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso masih menumpang Pemda DKI Jakarta 2. Faktor Eksternal Faktor eksternal BLU Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : a). Undang –Undang & Kebijakan Kesehatan Peluang  Adanya Kepmenkes 1138/Menkes/SK/XI/2009 tentang penetapan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai Pusat Kajian dan Rujukan Nasional Penyakit Infeksi sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi  PP no 23 tahun 2005 tentang: pola pengelolaan keuangan dalam bentuk Badan Layanan Umum, telah memberikan kebebasan dalam menentukan tujuan, strategi dan kebijakan operasional Rumah Sakit, serta fleksibilitas yang signifikan dalam pengelolaan keuangan, di samping tetap mendapat APBN  BPJS dan kebijakan universal coverage memberikan peluang meningkatnya kunjungan pelayanan rujukan ke Rumah Sakit Ancaman  Kebijakan Rujukan Berjenjang dikhawatirkan membatasi pasien baru  Payung hukum untuk Kerja sama operasional belum ada

12


 Kebijakan tentang lingkungan hidup dan keharusan menerapkan CSR (Corporate Social responsibility) dikhawatirkan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sulit memperoleh sertifikat Hijau dalam peringkat lingkungan b). Keadaan Perekonomian Peluang  Pemerintah DKI Jakarta menyediakan anggaran Jamkesda  Kemampuan ekonomi masyarakat di sekitar Rumah Sakit relatif tinggi  Peningkatan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan sekitar secara tidak langsung merupakan demand pelayanan Medical Check Up dan perawatan lainnya Ancaman  Sarana transportasi umum menuju Rumah Sakit kurang memadai  Harga obat dan alat kesehatan relatif makin meningkat  Pembayaran klaim kepada pihak penjamin cenderung terlambat c). Perkembangan Teknologi Peluang  Perkembangan teknologi dan alat kedokteran yang makin modern dapat diakses melalui media maupun workshop dan seminar.  Adanya peluang kerja sama operasional penggunaan alat kedokteran dan penunjang dapat menghemat keuangan Rumah Sakit.  Masyarakat yang menggunakan internet makin meningkat sehingga peluang untuk memasarkan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso makin besar. Ancaman  Peningkatan Iptek Kedokteran tidak dapat diimbangi oleh anggaran RS.  Perkembangan teknologi RS Swasta di sekitar yang lebih baik makin memperbesar gap pelayanan dengan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso. 13


 Penawaran alat kedokteran dan bahan habis pakai yang beragam jenis spesifikasinya menyulitkan user untuk memilih yang tepat. d). Keadaan Persaingan Peluang  Permintaan Rumah Sakit Swasta, Institusi Pendidikan dan perusahaanperusahaan di sekitar wilayah untuk bekerjasama dalam aliansi strategis makin tinggi baik dalam pelayanan, pendidikan maupun penelitian.  Tarif Rumah Sakit Swasta yang lebih mahal memberikan peluang baik bagi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso yang relative lebih murah.  Adanya permintaan segmen menengah ke atas terhadap ruang rawat VIP. Ancaman :  Citra masyarakat sebagai Rumah Sakit Flu Burung  Adanya variasi pelayanan rumah sakit swasta  Pemasaran Rumah Sakit Swasta lebih gencar dilakukan e). Perkembangan Sosial Budaya Peluang  Jumlah penduduk yang cukup besar  Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara dini  Masyarakat sudah tidak merasa malu memanfaatkan SKTM Gakin. Ancaman  Tingginya fanatisme terhadap dokter tertentu  Kebiasaan masyarakat mengantar/menjaga pasien secara berlebihan.  Kebiasaan pasien yang ingin merubah status pasien umum saat masuk menjadi pasien jaminan saat keluar Rumah Sakit.

14


1. Asumsi Makro Tabel 2.1 Asumsi Makro Tahun 2013

NO 1 2 3 4 5

URAIAN Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Inflasi Kurs US $ 1 Suku Bunga SBI 3 Bln Bunga Pinjaman

ASUMSI MAKRO AWAL

PERUBAHAN ASUMSI MAKRO AWAL

6.4% 5.3% Rp. 9.250 ,6.5% 10-11.65%

6.3% 7.2% Rp.10.300 5% 10.5-13%

Sumber data : www.detikfinance.com

2. Asumsi Mikro Tabel 2.2 Asumsi Mikro Tahun 2013 No

Uraian

1

Penerapan Tarif baru yang berlaku pada

Tarif

tahun 2011 (penyempurnaan tahun 2013)

diusulkan untuk disahkan oleh KemenKeu

Penguatan Pelayanan MCU

Jumlah pasien MCU Meningkat

2

Realisasi 2013 sudah dis usun berdasarkan unit cost dan s udah

(peningkatan Upaya promosi, dan kerja sama dengan perusahaan) 3

4

Berfungsinya lantai 3 dan 4 gedung baru

Jumlah tempat tidur meningkat dari 155 menjadi 186; BOR

(Nus a Indah)

meningkat.

Penguatan instalasi diklat dan penelitian

Jumlah kegiatan Diklat meningkat

(peningkatan kerja sama) 5

Konsep RSP I-SS bersih dan slogan (SRI-

Kondisi RS lebih layak dikunjungi

KCT) sudah diterapkan 6

Penguatan

pengkajian

(peningkatan

kerjasama nasional dan internasional)

Anggaran yang diperoleh meningkat dibandingkan t ahun sebelumnya

15


B. PROSES PENILAIAN KINERJA BLU 1. Indikator Aspek Keuangan Semester I Tahun 2013 Tabel 2.3 Indikator Aspek Keuangan Tahun 2013 No

Indikator

1

Rasio Keuangan

a b c d e f g h i 2 a b c d e f g h i j k

Rasio Kas (Cash Ratio) Rasio Lancar (Current Ratio) Periode Penagihan Piutang (Collection Period) Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Asset) Imbalan atas Ekuitas (Return on Equity) Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional Rasio Subsidi Pasien Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif Laporan Keuangan Berdasarkan SAK Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) Tarif Layanan Sistem Akuntansi Persetujuan Rekening Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Kas SOP Pengelolaan Piutang SOP Pengelolaan Utang SOP Pengelolaan Barang dan Jasa SOP Pengelolaan Barang Inventaris Jumlah

Bobot

Nilai Riil

Haper

19.0 2.0 2.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.0

10.9 ~ ~ 185.21 13.86 5.81 4.79 89.53 45.00 0.01

% % hari % % % hari % %

0.3 2.5 0.0 1.0 1.7 1.2 2.0 1.8 0.5

11.0

10.6

2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

2.0 2.0 2.0 0.8 1.0 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

30.0

21.5

16


2. Indikator Aspek Pelayanan Semester I Tahun 2013 Tabel 2.4 Indikator Aspek Pelayanan

NO 1

2

Sub Aspek / Kelompok Indikator/ Indikator/ Sub Indikator

Nilai Riil

Bobot

Haper

Layanan a. Pertumbuhan Produktivitas 1) Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan / Hari 2) Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat / Hari 3) Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap (HP) 4) Pemeriksaan Radiologi / Hari 5) Pemeriksaan Laboratorium / Hari 6) Rata-rata Operasi / Hari 7) Rata-rata Rehab Medik / Hari 8) Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 9) Jumlah Penelitian yang Dipublikasikan b. Efektivitas Pelayanan 1) Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai pelayanan 2) Pengembalian Rekam Medik 3) Angka Pembatalan Operasi 4) Angka Kegagalan Hasil Radiologi 5) Persentase Penulisan Resep sesuai Formularium 6) Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 7) BOR c. Pertumbuhan Pembelajaran 1) Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan 2) Persentase Dokdiknis yang Mendapat TOT

35 18 2 2

1,11 1,08

2

1,28

2 2 2 2

1,14 1,12 1,27 2,90

2

1,14

2 2 2 2 2

2 14

2

2

2

59,2%

1,25

2 2 2

76,68% 1,3% 1%

1,5 1,5 2

2

46%

0,5

2

1%

2

2 3 1 1

54%

1 0,25 0,75

3) Program Reward dan Punishment

1

0,01 57% Ada Program, sebagian dilaksanakan

Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat a. Mutu Pelayanan 1) Emergency Response Time 2) Waktu Tunggu Rawat Jalan

35 14 2 2

0:10:47 01:32:22

1,5 0,5 17

2 1,5 2

0,5


3) LOS (Length of Stay) 4) Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 5) Waktu Tunggu Sebelum Operasi 6) Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 7) Waktu Tunggu Hasil Radiologi b. Mutu Klinik 1) Angka Kematian di Gawat Darurat 2) Angka Kematian/Kebutaan ≥ 48 jam 3) Post Operative Death Rate 4) Angka Infeksi Nosokomial

6 Hari 0:34:27 3 Hari 01:45:31 02:27:04

2 0,5 1 2 2

0,95% 4,8% 0% Decubitus =0,03%, Phlebitis = 0,2%, ISK = 0%, ILO = 0% 0%

2 2 2

Ada Program Dilaksanakan Semua Ada Program Dilaksanakan Semua 61,95%

1

1

86,36 %

1

1 3

0,7

0,7

2

9570

2

2 2 2 2 2 12 2 2 2 4

5) Jumlah Kematian Ibu di Rumah Sakit c. Kepedulian Kepada Masyarakat 1) Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lain 2) Penyuluhan Kesehatan

2 4 1

1

3) Rasio Tempat Tidur Kelas III d. Kepuasan Pelanggan 1) Penanganan Pengaduan / Persentase Pengaduan 2) Kepuasan Pelanggan e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 1) Kebersihan Lingkungan (Hasil Penilaian Rumah Sakit Berseri)

2) Proper Lingkungan (KLH)

2 2

1

TOTAL (1+2)

70

Biru semua, pengukuran dilaksanakan namun hasil pengukuran ada yg melebihi ambang batas

4 2

1

2

0,6

58,55

Jadi Total Indikator Kinerja Realisasi Semester I tahun 2013 adalah sebagai berikut: Indikator Aspek Keuangan

=

21.50

Indikator Aspek Pelayanan

=

58.55

=

80.05

Jumlah

18


Berdasarkan hasil penilaian tersebut diatas maka

kinerja Rumah Sakit Penyakit

Infeksi Prof Dr.Sulianti Saroso termasuk pada kriteria AA (SEHAT)

C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU 1). Pelayanan Kinerja pelayanan Semester I Tahun 2013 sebagai berikut : Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan RSPI Prof Dr.Sulianti Saroso Semester I Tahun 2013

Uraian Instalasi Rawat Jalan Instalasi Gawat Darurat Instalasi Rehab Medik Instalasi Rawat Inap ICU Instalsi Laboratorium Instalasi Radiologi Instalasi Bedah Sentral Instalasi Farmasi

Target 2013 80,738 14,507 2,459 31,368 1,199 139,569 12,458 661 371,784

Realisasi Semester I Tahun 2013 30,695 7,285 3,162 17,878 457 79,421 6,769 476 287,407

% Realisasi 38.0% 50.2% 128.6% 57.0% 38.1% 56.9% 54.3% 72.0% 77.3%

19


 Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular

Tabel 2.6 Kegiatan Direktorat PPI & PM Bersumber DIPA RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Semester I Tahun 2013

No

Kegiatan

Pelaksanaaan

Anggaran Pagu Realisasi 82.800.000 0% 187.758.000 100 %

1 2

Finalisasi Modul Diklat Penyusunan SOP  1-3 Mei 2013 Manajemen Kajian dan  24-26 Juni 2013 Instalasi  4-6 Juli 2013

3

Sosialisasi SOP Manajemen Kajian & Hasil Penelitian

35.400.000

4

Penguatan Jejaring Kajian Penyakit Infeksi Surveilans Infeksi dan Kepatuhan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

155.300.000

5

6 7

8 9

Operasional Instalasi Penelitian Komisi Etik Penelitian

Jurnal Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular Bahan Operasional Pengendalian Infeksi Nosokomial

5 Bln (Januari-Mei 2013)

48.960.000

0%

42 %

41.499.000  Honor (4 Bln)  Sosialisasi Kaji Etik & GCP (17-19 Juni 2013)  Finalisasi SOP Komisi Etik (27-29 Juni 2013)

200.580.000

46 %

97.080.000

0%

255.236.000

100 %

20


Tabel 2.7 Penelitian Internal Bersumber DIPA RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Semester I Tahun 2013 No

Kegiatan

1. Surveilans Berbasis Laboratorium 2.

Kajian Rabies Melalui Pemeriksaan Titer Antibodi pada Pasien Kasus Gigitan Hewan Penyebab Rabies di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

3. Pengaruh Rawat Gabung Pasien HIV/AIDS dengan Pseudomonas Aeruginosa terhadap Risiko Transmisi ke Pasien Lain di Ruang Aster 4.

Analisis Ketahanan Hidup Penderita HIV / AIDS di RSPI SS

5.

Fisik Tahap Pengumpulan data

Anggaran Realisasi

Pagu 371.600.000

Realisasi

7.

8.

Suplementasi Fe pada Penderita TB-Paru

Dr. Cicilia W, SKM, M.Kes

Pengumpula n data

187.400.000

Honor Peneliti Rp 50.400.000,(26,9% total budget) bermasalah penyerapan

Dr. Cicilia W, SKM, M.Kes

Pengumpulan data

133.720.000


Veronika H, S.Kep, Ners

Pengumpula n data

125.680.000


Dr. Masdalina Pane, SKM, M.Kes

Persiapan

196.000.000


Dr. Masdalina Pane, SKM, M.Kes

Suplementasi Zn pada Penderita HIV-AIDS

6.

Ket *) Honor Peneliti Rp 9.600.000,- (2,6% total budget) bermasalah penyerapan

Peneliti Utama

Dibatalkan

Hubungan Antara Pengambilan Pengetahuan Tentang data Penyakit Tb Paru dengan Perilaku Pencegahan Penularan pada Penderita Tb Paru Efektifitas Aplikasi  Persiapan

Dibatalkan

200.000.000 Dibatalkan

41.480.000

73.720.000

Honor Peneliti Rp 35.480.000,(85,5% total budget) bermasalah penyerapan Honor Peneliti Rp

Dr. Masdalina Pane, SKM, M.Kes Dian Noviati K, S.Kep

Nadiatul

21


9.

Handrub Terhadap  Proses ethical Pertumbuhan dan clearance Peningkatan Jumlah Kuman pada Tangan Petugas ICU RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Pengumpula Pola Kuman pada n data Ruang Publik, Ruang Pelayananan & Ruang Perawatan

102.120.000

10.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Rekonstitusi Imunitas pada Pasien HIV di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso tahun 2013

 Persiapan  Proses ethical clearance

317.520.000

11.

 Persiapan Penelitian Sensitivitas &  Proses ethical clearance Resistensi Antimikroba pada Anak di RSPI SS

163.347.000

12.

Manfaat Curcumin pada  Persiapan Infeksi Rotavirus Anak  Proses ethical clearance

138.120.000

32.220.000,(43,7% total budget) bermasalah penyerapan

Maunah, S.Kep

Honor Peneliti Rp 40.620.000,(39,8% total budget) bermasalah penyerapan Honor Peneliti Rp 64.020.000,(20,2% total budget) bermasalah penyerapan

Nurlaela

Honor Peneliti Rp 61.620.000,(37,7% total budget) bermasalah penyerapan Honor Peneliti Rp 61.620.000,(44,6% total budget) bermasalah penyerapan

dr. Dewi Murniati, Sp.A

drg. Ma ya MM, M.Kes

dr. Dewi Murniati, Sp.A

*) Ket : 1. Honor Peneliti bermasalah dalam penyerapan dikarenakan terbentur pada aturan PMK Nomor 31/PMK.02/2013 perubahan atas PMK Nomor 37/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013, dimana Honorarium Penelitian/ Perekayasaan yaitu diberikan atas kelebihan jam kerja normal yang diberikan kepada fungsional peneliti/ perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian/ perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur. Sedangkan dalam hal penelitian/ perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan Pegawai Negeri (Non Fungsional Peneliti/ Perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) dari honorari um kelebihan jam penelitian untuk peneliti/ perekayasa pertama. 2. Sesuai arahan Ditjen Anggaran dan Direktur Keuangan & Administrasi Umum, sedang diupayakan dilakukan revisi mak honor peneliti menjadi honor tim pelaksana kegiatan, sehingga akan dapat segera dilanjutkan proses penyerapan anggaran setelah mendapatkan izin dari kementerian keuangan.

22


Tabel 2.8 Perjanjian Kerjasama Pengkajian/ Penelitian Penyakit Infeksi

No

Perjanjian

Nomor Perjanjian

1

Memorandum of Agreement (MoA) Antara RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso dengan Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga

Nomor : HK.05.01/VII.2.3/7273/ 2013 Nomor : 399/UN3.15/KS/2013

Lingkup Kerjasama Pelayanan, penyuluhan, pelatihan, penelitian dan pengembangan

Tanggal ditandatangani 15 April 2013

 Kinerja pendidikan & pelatihan Kegiatan di Instalasi Pendidikan dan Pelatihan semester I tahun 2013, yaitu Tabel 2.9 In House Trainning Bersumber DIPA RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Semester I Tahun 2013

No

Kegiatan

Jumlah Peserta

Tgl Pelaksanaan

Narasumber

1

Pelatihan PPI TB

40 Orang

13-14 Maret 2013

2

Pelatihan Assesor Kompetensi

16 Orang

1-5 April 2013

PPNI

3

Pelatihan BTCLS

30 Orang

13-17 Mei 2013

AGD 118

4

Workshop Akreditasi Versi 2012

35 Orang

Juni 2013

KARS

23


Tabel 2.10 Rekapitulasi Mitra Diklat dengan Ikatan Kerjasama (MOU) Semester I Tahun 2013 No

Institusi

1

Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya Akademi Keperawatan Harum Akademi Keperawatan Hang Tuah Akademi Keperawatan Antariksa STIKes KESOSI

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 Tahun

5 Mei 2012

3 Tahun

5 Mei 2015

27 Mei 2012

3 Tahun

27 Mei 2015

3 Tahun 3 Tahun

Poltekes Jakarta III ( Analis ) STIKes KESOSI Analis D III Analis

27 Mei 2012

3 Tahun

27 Mei 2015

27 Mei 2012

3 Tahun

27 Mei 2015

STIKes MH Thamrin ( Analis ) Universitas Taruma Negara UI - RSCM- RSPI (tripartid) PT. RECKITT BENCKISER INDONESIA (DETTOL)

D III Analis

27 Mei 2012

3 Tahun

27 Mei 2015

Kepaniteraan

14 Maret 2010

5 Tahun

14 Maret 2015

Kepaniteraan

25 Juli 2011

5 Tahun

25 Juli 2016

Nurse training pencegahan infeksi di RS Jabodetabek & Bandung S1 Keperawatan

1 Mei 2013

1 Tahun

1 Mei 2014

5 Maret 2012

3 tahun

5 Maret 2015

D III Kebidanan D III Keperawatan S1 Keperawatan S2 Keperawatan

5 Maret 2012

3 Tahun

5 Maret 2015

13

17

Akademi Kebidanan Alfathonah Akademi Keperawatan Andalusia STIKes Istara Nusantara Universitas Muhammadiyah Jakarta STIKIM

18

Akper Bina Insan

16

27 Mei 2012

13 Agustus 2012

Lama Perjanjian

27 Mei 2012

FIKes Univ. Asyafi'iyah

15

D III Keperawatan D III Keperawatan D III Keperawatan D III Keperawatan S1 Keperawatan D III Analis

Tanggal Berakhir Perjanjian 27 Mei 2015

Tanggal Perjanjian

13 Agustus 2015 27 Mei 2015

12

14

Kegiatan

Proses MOU Baru

Proses MOU Baru

24


2). Keuangan Total pendapatan hingga Juni 2013 telah mencapai Rp.17.080.927.425,- dari target sebesar Rp.26.000.000.000,(Target Tahun Anggaran 2013) dengan uraian sebagai berikut Tabel 2.11 Prognosa Pendapatan Tahun 2013 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2014 URAIAN Target Rawat Jalan Gawat Darurat

TARGET DAN REALISASI 2013 Rupiah Realisasi % Target Semester I

Volume Realisasi Semester I

PROGNOSA TAHUN BERJALAN 2013 %

Rupiah

PROYEKSI TAHUN 2014

Volume

Rupiah

Volume

2.331.000.000

1.529.362.431

66%

80.738

30.695

38%

3.058.724.862

61.390

2.535.476.000

92.849

1.189.000.000

886.836.274

75%

14.507

7.285

50%

1.773.672.548

14.570

1.293.298.000

15.232

64.800.000

58.407.600

90%

2.459

3.162

129%

116.815.200

6.324

70.484.000

2.705

9.219.000.000

10.083.160.914

109%

31.368

17.878

57%

20.166.321.828

35.756

10.246.982.000

34.505

200.000.000

46.908.000

23%

1.199

457

38%

93.816.000

914

217.544.000

1.319

Laboratorium

2.194.000.000

1.034.882.800

47%

139.569

79.421

57%

2.069.765.600

158.842

2.386.456.000

146.547

Radiologi

1.035.000.000

556.612.500

54%

12.458

6.769

54%

1.113.225.000

13.538

1.125.789.000

13.081

772.500.000

75.114.614

10%

661

476

72%

150.229.228

952

840.263.000

1.322

7.765.000.000

2.381.936.511

31%

371.784

287.407

77%

4.763.873.022

574.814

8.446.140.000

743.568

667.700.000

247.728.000

37%

495.456.000

-

726.270.000

562.000.000

179.977.781

32%

754

359.955.562

-

611.298.000

26.000.000.000

17.080.927.425

66%

655.497

Rehab Medik Rawat Inap ICU

IBS Farmasi Diklat Unit Manajemen

433.550

34.161.854.850

28.500.000.000

25


3). Pencapaian Tujuan dan Sasaran Sasaran, Indikator, Program, Kegiatan dan Out Put Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof.Dr.Sulianti Saroso Tahun 2011 - 2015 a. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum NO SASARAN 1 Terwujudnya Peningkatan Pendapatan

2

Terwujudnya efisiensi Anggaran

KPI PROGRAM Tingkat 1. Penyempurna pertumb anTarif RS uhan pendapat an

KEGIATAN 1.1. review tarif 1.2. perhitung an unit cost Penyusunan tarif 1.3. Pengesah an tariff 2.Penyempurnaan 2.1 Penyusunan Pengelolaan protap Piutang pencatatan piutang 2.2 Pelaporan Piutang 3. Pengembangan 3.1 Billing system Penyempurnaa n modul front Office 3.2 Penyempurnaan modul akuntansi 3.3Penyempurnaan modul hutang & modul Piutang % cost 1. Pengendalian 1.1 Penyempurnaa reducti Anggaran n SOP on Pengadaan 1.2 Pembuatan Standar Harga 1.3 Penyusunan Laporan Keuangan 1.4 Penyusunan laporan Persediaan 1.5 Audit Laporan

0UT PUT  Pola tarif baru th 2011  Tersedianya program SIM- RS  Implementasi Program SIM-RS  Dokumen protap Pencatatan dan pelaporan piutang

 Dokumen penyempurnaa n front office, modul akutansi dan modul hutang piutang

 Dokumen SOP Pengadaan Barang dan jasa  Tersusunnya sistem Pencatatan barang-barang inventaris

26


Keuangan

3

Terwujudnya peningkatan Kompetensi Staf

4

Terwujudnya kepuasan staf

2. Penyempurna an 2.1 Penyusunan Inventory SOP inventori 2.2. Penginputan data Inventaris dan data stok % staf 1. Peningkatan 1.1 Pemetaan dengan kemampuan & kompetensi kompete Keterampilan staf nsi staf 1.2 Pelatihan staf sesuai 1.3 Pendidikan staf

% staf dengan nilai kepuas an > 4

1. Percepatan pengurusan Administarasi kepegawaian

2. Penyempurnaan rumusan remune rasi

5

Terwujudnya peningkatan keandalan sarpar

Rata-rata 1. Pemeliharaan OEE Sarpar & perala prasarana tan

 Dokumen inventaris

 Dokumen penginputan data inventaris dan stok  Dokumen pemetaan Kompetensi staf  SDM yang terampil dan Kompeten pada Bidangnya  Tersedianya system 1.1. Sosialisasi  Administrasi aturan kepegawaian  Kepegawaian yang baik 1.2 Pemutahiran data pegawai  SDM pengelola 1.3 Pembuatan administrasi dan DP3, Kenaikan kepegawaian Pangkat, gaji yang trampil berkala dll dan kompeten 2.1.  Dokumen draft Penyempurnaa system n corporate renumerasi grading RSPI Sulianti 2.2 Saroso Penyempurna an IKI dan IKU 1.1.Pemeliharaan  SDM yang kompeten Sarpar dalam hal 1.2 Kalibrasi pemeliharaan Peralatan sarana Medik prasarana 1.3 Pemeliharaan Peralatan non  MOU kontrak medik service 27


6

7

1.4 Kontak peralatan Service medik dan non Peralatan medik Medik  Peralatan 1.5 Kontak medik yang Service terkalibrasi Peralatan Non secara rutin Medik 2.Pengadaan Sarpar 2.1. Pengadaan  Sarana dan Peralatan Sarpar prasarana yang 2.2 Pengadaan terpelihara suku cadang dengan baik 2.3 Pengadaan Peralatan Medik 2.4 Pengadaan Penunjang Medik 2.5 Pengadaan perala tan Non Medik Terwujudnya Tingkat 1. Pembangunan  Tersedianya Produktivitas Pertumbu Gedung gedung baru pelayanan han 2. Pemeliharan 1.1.Pembangunan  Terpeliharanya produktivi gedung gedung gedung tas 2.1 Pemeliharaan pelayanan gedung Terswujudnya Jumlah 1. Penyempurnaan 1.1. Penyusunan  SDM yang penyempurnaan penyemp prosedur Renstra kompeten sistem urnaan perencanaan 1.2 Penyusunan Dalam managemen prosedur RBA menyusunan pada 1.3 Penyusunan RBA, Renstra, level DIPA & RKAKL LAKIP, LAPTAH corporate 1.4 Penyusunan & DIPA yang laporan terimple bulanan mentasi 2. penyempurna 2.2. Penyusunan  Dokumen RBA, an prosedur laporan Renstra, LAKIP, evaluasi triwulan & LAPTAH dan semester DIPA 2.3 Penyusunan laporan 28


8

Terwujudnya peningkatan kualitas layanan non medik

tahunan 2.4 Penyusunan lakip 3. Penyempurna an 3.1. Review kerjasama kontrak 3.2 Pembuatan kontrak % 1. Pengawasan peningk kualitas atan lingkungan & kualitas pengolahan layanan makanan non 1.1. Pengukuran medik Emisi gas buangan 1.2 Pengukuran limbah cair 1.3. Pengukuran air bersih 1.4 Pengukuran tingkat sterilitas ruangan 1.5 Pengukuran kebisingan 1.6 Pengukuran keber sihan penjamah makanan 2. Perbaikan 2.1. Pembakaran kualitas limbah lingkungan & 2.2 Pengolahan pengolah limbah cair makanan 2.3 Pengomposan limbah padat non infectious 2.4 pengolahan air bersih 2.5. Sterilisasi ruangan 2.6. Penyediaan APD bagi pengolah

 Dokumen MOU pelayanan kesehatan  SDM yang terampil/ kompeten dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pening katan kualitas lingkungan dan pengolahan makanan  Terlaksananya kegiatan pengawasan dan peningkatan kualitas lingkungan dan pengolahan makanan yang terdiri dari :  Dokumen hasil pengukuran emisi gas buangan  Dukumen hasil pengukuran limbah cair  Dokumen hasil pengukuran air bersih  Dokumen hasil pengukuran tingkat sterilitas ruangan 29


limbah & makanan

9

Terwujudnya kepuasan eksternal customer

% Kepuas an pasien yang >4

1. Penataan Petunjuk arah pelayanan

2. Handling komplain

2.

Kebersiha

1.1. Pembuatan & pemasangan petunjuk arah pelayanan 2.1. Pembuatan instrument survey kepuasan customer 2.2 survey kepuasan cutomer 2.3 pemasangan kotak saran 2.4 melakukan klasifi kasi komplain 2.5 feed back pada unit terkait 2.1. Cleaning

 Dokumen hasil pengukuran kebisingan  hasil pengukuran kebersihan penjamah makanan  Dokumen hasil pembakaran limbah  Dokumen hasil pengomposan limbah padat Non Infectious  Dokumen hasil pengolahan air bersih  Dokumen hasil strilisasi ruangan  Alur pelayanan

 Dokumen survey kepuasan pasien  Dokumen hasil survey kepuasan pasien  Terpasangnya kotak saran

 Terciptanya 30


n & pertamanan

service 2.2. Pertaman an 3. Ketertiban 3.1. Penyusun dan keamanan an SOP keamanan 3.2. Pelaksana an keamanana 5. Informasi 5.1. Penyusunan Pelayanan SOP informasi layanan 5.2 Pelaksanaan informasi layanan PABX, information, desk, media

b. 1

kebersihan taman  Dokumen SOP keamanan  Terciptanya keamanan  Terciptanya SOP Informasi

Direktorat Medik dan Keperawatan Terwujudnya peningkatan Kualitas Pelayanan

% Unit 1. Pengukuran layanan kualitas yang pelayanan memenuhi standar waktu tunggu

1.1 Pengukuran  Terlaksananya Waktu Tunggu survey waktu Rawat jalan tunggu di 1.2 Pengukuran poliklinik, waktu tunggu farmasi, hasil Radiologi radiologi, 1.3 Pengukuran laboratorium , waktu tunggu IGD dan waktu hasil laborato tunggu operasi rium elektif 1.4 Pengukuran Emergency Response Time 1.5 Bentuknya pasien Pengukuran Waktu runggu resep obat jadi 1.6 Pengukuran waktu tunggu operasi elektif 31


2

Terwujudnya Penurunan Peningkatan Angka Net Kualitas Death Rate Medik Penurunan Total Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (ITPK)

2. 1.6 Penyempurnaan Penyempurnaa SPO Instalasi n proses bisnis 1.7 Penyusunan instalasi Clinical Pathway 1.8 Review Clinical Pathway 1.9 Evaluasi Alur Pelayanan 1. Audit Medik 1.1 Identifikasi Penyebab Kematian 1.2 Feed back Kepada SMF 1. Pengukuran 1.1 Pembuatan Indikator ITPK Instrumen Pengukuran indicator ITPK 1.2 Pelaksanaan pengukuran Indikator ITPK 1.3 Feed back ke SMF 2. Kepatuhan petugas 2.1 Survey kepatuhan cuci tangan 2.2 Survey kepatuhan penggunaan APD

 Dokumen SPO Instalasi dan Cilinal Pathway

 Teridentifikasin ya penyebab kematian  Teciptanya instrumen pengukuran indicator ITPK  Terlaksananya pengukuran indicator ITPK  Dokumen hasil survey kepatuhan cuci tangan  Dokumen survey kepatuhan penggu naan APD

32


Penurunan 1. Patient Safety Angka KNC & KTD

Penurunan 1. Audit LOS Keperawatan

2. Clinical Pathway

1.1 Pembentukan Tim patient safety 1.2 Pengumpulan laporan kejadian 1.3 Identifikasi & kajian kejadian 1.4 Pembuatan Laporan kejadian 1.5 Pembuatan Alert Patient Safety 1.6 Pembuatan buku saku Patient Safety 1.7 Penyusunan SOP & kebijakan SOP goals PS 1.8 Penyempurna an SOP & kebijakan Goals PS 1.1 Identifikasi Instalasi dengan LOS tinggi 1.2 Audit Keperawatan 2.1 Penyusunan kebijakan & SPO DPJP 2.2 Pelaksanaan DPJP

 TerbentuknyaTi m patien t safety  Terkumpulnya laporan kejadian  Dokumen laporan kejadian  Terbentuknya hasil laporan kejadian  Terbentuknya alert patient safety  Dokumen SOP dan kebijakan SOP goal PS  Dokumen SOP dan kebijakan Goals PS

 Teridentikasiny a Instalasi dengan LOS tinggi  Terlaksananya audit keperawatan  Tersusunnya kebijakan & SPO DPJP  Terlaksananya DPJP

33


c. Direktorat Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular 1

2

Terwujudnya penguatan manajemen kajian penyakit infeksi & menular Terwujudnya kualitas kajian penyakit infeksi & menular

Jumlah SOP kajian penyakit infeksi & menular

1. Penataan manageme nt penyakit infkeis & menular

Jumlah Kajian memenu hi standar ilmiah

1.Pembentuk an iklim penelitian

1.1 Penyusunan rencana program 1.2 Penataan tata hubungan kerja 1.3 Penyusunan SOP 1.1 Penataan data rekam medic sebagai sumber data sekunder kajian 1.2 Pemenuhan protokol standar 1.3 Koordinasi penerapan observation research bagi SMF

2.Pengembang 2.1 Penyusunan an protokol & Laboratorium legal aspek penelitian laboratorium 2.2 Penyusunan kebutuhan Sarpar laboratorium penelitian 2.3 Operasional Laboratorium Penelitian 2.4 Pengendalian mutu labolatorium 2.5 Penerapan biosafety & biosecurity 2.6 Pemantauan

 Tersusunnya rencana program  Terbentuknya tata hubungan kerja  Tersusunnya SOP  Tertatanya data rekam medic sebagai sumber data sekunder kajian  Terpenuhinya protokolstandar  Terkoordinya penerapan observation research

 Tersusunnya protocol & legal aspek laboratorium  Tersusunnya kebutuhan Sarpar laboratorium penelitian  Tersedianya operasional laboratorium penelitian  Tersedianya operasional laboratorium  Diterapkannya biosafety dan biosecurity 34


dan evaluasi

3.Surveilance 3.1 Penyusunan SOP Surveilance & KLB 3.2 Pengembanga n jaringan Surveilance terpadu 3.3 Pelaksanaan surveillance : a. 19 penyakit potensial KLB b.HIV,TB dll 3.4 Pemantauan dan Evaluasi Surveilance

3

Terwujudnya jejaring dengan institusi

4. Pengembang an Surveilance berbasis laboratorium 4.1 Penyusunan SOP surveillance berbasis lab 4.2 Pelaksanaan surveillance berbasis lab 4.3 Pengendalian surveillance berbasis lab 4.4 Pemantauan dan pengendalian surveillance berbasis lab Pertumb 1. Penguatan 1.1 Pemetaan uhan jejaring Institusi MOU dengan penelitian dengan institusi terkait dengan

 Terlaksanakannya pemantauan dan evaluasi  Tersusunnya SOP Surveilence dan KLB  Terciptanya pengembangan jaringan Surveilence terpadu  Terlaksanaya pelaksanaan Surveilence 19 penyakit potensi KLB , HIV, TB dll  Terlaksananya pemantauan dan evaluasi Surveilence  Tersusunnya SOP surveillance berbasis laboratorium  Terlaksananya surveilence berbasis laboratorium  Terlaksananya pengendalian surveillance berbasis laboratorium  Terlaksananya pemantauan dan pengendalian surveillance berbasis lab  Terlaksananya pemetaan institusi penelitian terkait 35


4

penelitian

institusi penelitia n lainnya

Penguatan Hasil kajian

Jumlah Panduan publikasi hasil kajian

penelitian

penyakit infeksi & menular 1.2 Penataan jejaring kerja kajian 1.3 Pembuatan MOU

1.Peningkatan publikasi 1.1 Penulisan hasil hasil kajian penelitian 1.2 Publikasi Nasional

dengan penyakit infeksi dan menular  Terlaksananya jejaring kerja kajian  Dokumen MOU  Dokumen hasil penelitian  Hasil Publikasi Nasonal

36




Kegiatan Tahun 2013 dan Rencana Kegiatan Tahun 2014 a. Sarana dan Prasarana No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KEGIATAN TAHUN 2013 Pembangunan Lift Gedung Auditorium & Laboratorium Pembangunan RAMP IRNA baru Pengadaan Alkes Pengadaan Non Alkes Rumah Tangga Pengadaan Non Alkes Penunjang Pengadaan Meubelier, perlengkapan penunjang dan perlengkapan di gedung baru

RENCANA KEGIATAN TAHUN 2014 RAMP Penghubung Nusa Indah Lantai 4

Renovasi ruang ICU Pemeliharaan/Perbaikan Alkes non Alkes Pengadaan Peralatan Medik & Non Medik Pembuatan dan pasang papan petunjuk jalan

Pengadaan Alkes dan non Alkes

Penambahan Bangunan depan RS Gedung Layanan Pasien ExTaman Perluasan Gedung Instalasi Gizi (dapur) Pengaspalan Jalan Sterilisasi Plasma Alkes

Alat tenun/linen Incenerator & Genset Pengadaan Peralatan Medik & Non Medik

b. Direktorat Medik dan Keperawatan No

KEGIATAN TAHUN 2013

RENCANA KEGIATAN TAHUN 2014

1

Pengukuran Waktu Tunggu Rawat Jalan

Pengukuran Waktu Tunggu Rawat Jalan Pengukuran Waktu Tunggu Hasil Radiologi Pengukuran Waktu Tunggu Hasil Laboratorium

2

Pengukuran Waktu Tunggu Hasil Radiologi

3

Pengukuran Waktu Tunggu Hasil Laboratorium

4

Pengukuran Emergency Response Time

Pengukuran Emergency Response Time

5

Bentuknya pasien pengukuran waktu tunggu resep obat jadi

Bentuknya pasien pengukuran waktu tunggu resep obat jadi

6

Pengukuran waktu tunggu operasi elektif

Pengukuran waktu tunggu operasi elektif

7

Penyempurnaan SPO Instalasi

Review SPO Instalasi

8

Penyusunan Clinical Pathway

Review Clinical Pathway

9

Evaluasi alur pelayanan

Review alur pelayanan

10

Pembentukan Tim Patient Safety

Review Tim Patient Safety

11

Pembuatan laporan kejadian

Evaluasi laporan kejadian

12

Pembuatan Alert Patient Safety

Evaluasi Alert Patient Safety

13

Penyusunan SOP & Kebijakan SOP goals PS

Evaluasi SOP & Kebijakan SOP goals PS

14

Identifikasi Instalasi dengan LOS tinggi

Evaluasi Instalasi dengan LOS tinggi

15

Penyusunan kebijakan & SPO DPJP

Evaluasi kebijakan & SPO DPJP

16

Persiapan Akreditasi

Pelaksanaan Akreditasi KARS

37


c. Direktorat Keuangan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

KEGIATAN TAHUN 2013 Kegiatan Promkes di dalam dan di luar Rumah Sakit Kegiatan Pembinaan Puskesmas Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Survei Mutu Pelayanan, Kepuasan Pasien & Karyawan Penyusunan Laporan Kinerja & Akuntabilitas Penyusunan Laporan Semester & Tahunan

RENCANA KEGIATAN TAHUN 2014 Kegiatan Promkes di dalam dan di luar Rumah Sakit Kegiatan Pembinaan Puskesmas Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Survei Mutu Pelayanan, Kepuasan Pasien & Karyawan Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Penyusunan Laporan Semester & Tahunan

Penyusunan laporan e-monev Penyempurnan tarif RS Penyempurnaan Pengelolaan Piutang & pelacakan piutang Pengembangan Billing system

Penyusunan laporan e-monev Review tarif RS Review Pengelolaan Piutang & pelacakan piutang Penyempurnaan Billing system

Penyusunan Unit Cost Pertemuan Rekonsilasi Keuangan Penyusunan RBA Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran Persiapan Menyusun Renstra RS Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja RSPI SS Penyusunan Analisa Beban Kerja Penyusunan Peraturan Internal RS.Hospital By Law Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan Negara dan Inventaris BMN

Penyusunan Unit Cost Pertemuan Rekonsilasi Keuangan Penyusunan RBA Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran Penyusunan Renstra Rumah Sakit Review organisasi dan Tata Kerja RSPI-SS Review Analisa Beban Kerja Penyusunan Peraturan Internal RS.Hospital By Law Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan Negara dan Inventaris BMN

d. Direktorat Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular No

KEGIATAN TAHUN 2013

RENCANA KEGIATAN TAHUN 2014

1

Penelitian = 12 Penelitian

Penelitian = 31 Penelitian

2

Penelitian yang dipublikasikan = 2 Penelitian

Penelitian yang dipublikasikan = Rencana 3 Penelitian

3

Penyusunan modul diklat Penyusunan SOP Manajemen Kajian dan Hasil Penelitian

Review modul diklat Sosialisasi SOP Manajemen Kajian dan Hasil Penelitian

4

38


4). Rincian dan Tabel a). Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tabel 2.12 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

TA 2013 Kode

I. 024.04.07 2094

Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan

Realisasi s.d. Juni 2013

Target

TA 2014 Prognosa 2013

%

%

Target

Instalasi Raw at Jalan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat DitJen. Bina Upaya Kesehatan

3,872,161,504 2,214,574,961 57.19

4,497,971,220 116.16

4,375,523,759

2,331,000,000 1,529,362,431 65.61

3,058,724,862 131.22

2,535,476,000

2,331,000,000 1,529,362,431 65.61

3,058,724,862 131.22

2,535,476,000

A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2. Pendapatan Hibah BLU -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

685,212,530 44.46

1,439,246,358

3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya

~ ~ ~

-

B. Penerimaan RM Instalasi Rawat Jalan 1,541,161,504 Total Pendapatan Instalasi Rawat Jalan II.

3,872,161,504 2,214,574,961 57.19 4,497,971,220

93.39

1,840,047,759

116.16 4,375,523,759

Instalasi Raw at Inap

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2094

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat DitJen. Bina Upaya Kesehatan

21,417,444,319 13,264,515,008 61.93

31,816,242,138 148.55 30,584,329,237

A. Pendapatan BLU 9,219,000,000 10,083,160,914 109.37 20,166,321,828 218.75 10,246,982,000 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 9,219,000,000 10,083,160,914 109.37 20,166,321,828 218.75 10,246,982,000 2. Pendapatan Hibah BLU -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


39


B. Penerimaan RM Instalasi Rawat Inap 12,198,444,319 3,181,354,094 26.08 Total Pendapatan Instalasi Rawat Inap III.

21,417,444,319 13,264,515,008

11,649,920,310 95.50 20,337,347,237

61.93 31,816,242,138

148.5530,584,329,237

Instalasi Gawat Darurat



2,079,442,246 1,272,511,872 61.19

2,599,849,149 125.03 2,391,852,964

1,189,000,000

886,836,274 74.59

1,773,672,548 149.17 1,293,298,000

1,189,000,000

886,836,274 74.59

1,773,672,548 149.17 1,293,298,000


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

385,675,598 43.31

826,176,601.47 92.78 1,098,554,964


B. Penerimaan RM Gaw at Darurat 890,442,246 Total Pendapatan Instalasi Gawat Darurat

IV.

2,079,442,246 1,272,511,872

61.19 2,599,849,149

125.03 2,391,852,964

Instalasi Laboratorium



4,722,324,914 1,350,145,753 28.59

4,546,262,134

96.27 3,233,053,026

2,194,000,000 1,034,882,800 47.17

2,069,765,600

94.34 2,386,456,000

2,194,000,000 1,034,882,800 47.17

2,069,765,600

94.34 2,386,456,000


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


B. Penerimaan RM Instalasi Laboratorium 2,528,324,914 Total Pendapatan Instalasi Laboratorium

315,262,953 12.47

4,722,324,914 1,350,145,753

2,476,496,534

97.95

846,597,026

28.59 4,546,262,134

96.27

3,233,053,026

40


V.

Instalasi Radiologi



4,212,238,215 1,616,286,690 38.37

4,086,505,382

97.02 6,142,348,892

1,035,000,000

556,612,500 53.78

1,113,225,000 107.56 1,125,789,000

1,035,000,000

556,612,500 53.78

1,113,225,000 107.56 1,125,789,000


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


B. Penerimaan RM Instalasi Radiologi 3,177,238,215 1,059,674,190 33.35

2,973,280,382 93.58

5,016,559,892

Total Pendapatan Instalasi Radiologi

VI.

4,212,238,215 1,616,286,690 38.37 4,086,505,382

97.02

6,142,348,892

1,206,291,257

267,981,620

22.22

552,313,669

45.79

1,358,181,874

772,500,000

75,114,614

9.72

150,229,228

19.45

840,263,000

772,500,000

75,114,614

9.72

150,229,228

19.45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

433,791,257

192,867,006

Instalasi Bedah Sentral



A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 840,263,000

2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya

B. Penerimaan RM Instalasi Bedah Sentral

Total Pendapatan Instalasi Bedah Sentral

VII.

1,206,291,257 267,981,620

44.46

402,084,441

92.69

517,918,874

22.22 552,313,669

45.79

1,358,181,874

Instalasi Rehabilitasi Medik



247,783,028

139,763,294

56.41

286,423,571

115.59

288,953,972

64,800,000

58,407,600

90.1 4

116,815,200

180.2 7

70,484,000

A. Pendapatan BLU

41


1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 64,800,000

58,407,600

90.14

116,815,200

180.27 70,484,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

182,983,028

81,355,694

2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya

B. Penerimaan RM Instalasi Rehabilitasi Medik

Total Pendapatan Instalasi Rehabilitasi Medik

VIII.

247,783,028

139,763,294

44.46 169,608,370.97

56.41 286,423,571

92.69

218,469,972

115.59 288,953,972

ICU



3,004,262,377 723,880,617

24.10

2,786,758,284 92.76

2,035,915,705

A. Pendapatan BLU 200,000,000

46,740,000

23.37

93,816,000 46.91

217,544,000

200,000,000

46,740,000

23.37

93,816,000 46.91

217,544,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,804,262,377 677,140,617

24.15

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya

B. Penerimaan RM Intensive Care Unit 2,692,942,284 96.03

1,818,371,705

Total Pendapatan Intensive Care Unit 3,004,262,377 723,880,617

IX.

24.10 2,786,758,284

92.76

2,035,915,705

Instalasi Farm asi



16,075,416,585 5,116,203,039 31.83 12,543,813,683 78.03 30,239,748,776

A. Pendapatan BLU 7,765,000,000 2,381,936,511 30.68

4,763,873,022 61.35

8,446,140,000

7,765,000,000 2,381,936,511 30.68

4,763,873,022 61.35

8,446,140,000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2. Pendapatan Hibah BLU -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya -

42


B. Penerimaan RM Instalasi Farmasi 8,310,416,585

2,734,266,528 32.907,779,940,661.21 93.62 21,793,608,776

16,075,416,585

5,116,203,039 31.83 12,543,813,683 78.03 30,239,748,776

29,705,077,591

10,229,430,92 34.44 27,198,316,556 91.56 28,395,626,586 7

Total Pendapatan Instalasi Farm asi

X.

Unit Manajemen



A. Pendapatan BLU 1,229,700,000

427,873,781 34.79

855,411,562 69.56

1,337,568,000

1,229,700,000

427,873,781 34.79

855,411,562 69.56 1,337,568,000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2. Pendapatan Hibah BLU -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


B. Penerimaan RM Unit Manajemen 28,475,377,591 9,801,557,146 34.42 26,342,904,994 92.51 27,058,058,586 Total Pendapatan Unit Manajemen 29,705,077,591 10,229,430,927

34.44 27,198,316,556

91.56 28,395,626,586

A. TOTAL PENDAPATAN BLU 26,000,000,000 17,080,927,425

65.70 34,161,854,850 131.39 28,500,000,000

60,542,442,035 19,114,366,356

31.57 56,752,600,937

B. TOTAL PENERIMAAN RM 93.74 80,545,534,791

43


b). Rincian Belanja Per Unit Kerja Tabel 2.13 Rincian Belanja Per Unit Kerja

TA 20 13 TA 20 14 Kode

Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detil Belanja

Volume

Target


%

Dana Prognosa 2013

%

Target


%

Prognosa 2013

%

3,443,699,229

1,556,246,023

45.19

3,341,779,358

97.04

3,956,214,112

3,443,699,229

1,556,246,023

45.19

3,341,779,358

97.04

3,956,214,112

SD **)

Vol. Satuan

Target

I. Instalasi Rawat Jalan Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan 024.04.07 IKU Program : 1. Jumlah Kota di Indonesia y ang memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class)

2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi Puskesmas Perawatan di Perbatasan dan pulau-p ulau kecil Terluar Pe nduduk

2094

Dukungan Man ajemen dan Pelaksana an Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. Bina Upay a Kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan 1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal y ang ditingkatkan Sarana dan Prasaranany a

44

SD **)


2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung dengan sistem E Health (New Initiativ e) Output : Layanan Perkantoran 2094.994 Laporan Layana n Operasion al Ru mah Sakit (PNBP/BLU)

12

bl

6

bl

50

12

bl

100

12

lap

6

lap

50

12

lap

100

2094.018 A.

1,541,161,504

685,212,530

44.46

1,439,246,358

93.39

1,902,537,725

871,033,493

45.78

1,902,533,000 100.00

1,902,537,725

871,033,493

45.78

1,902,533,000 100.00

1,265,902,221

775,023,393

61.22

1,265,900,000 100.00

435,518,990

-

-

435,518,000 100.00

66,912,361

-

-

66,912,000 100.00

22,312,561

-

-

22,312,000.00 100.00

1,191,012

-

-

1,191,000.00 100.00

110,700,580

96,010,100 86.73

110,700,000 100.00

1,541,161,504

685,212,530 44.46

1,439,246,358 93.39

1,355,273,740

627,123,179 46.27

1,254,246,358 92.55

185,887,764

58,089,351 31.25

Belanja BLU

RM

12

bl

BLU

12

lap

BLU

1,840,047,758.96 2,116,166,353

2,116,166,353

RM BLU

BLU

1. Belanja Barang

a. Belanja Gaji dan Tu njanga n 525111 b. Belanja Barang 525112 c. Belanja Jasa 525113 d. Belanja Pemelihara an 525114 e. Belanja Perjalan an 525115

BLU BLU BLU BLU BLU

931,113,195 812,859,889 311,528,051 41,644,520 19,020,697

BLU BLU BLU BLU BLU

2. Belanja Moda l a.Belanja Modal Peral atan dan Mesin 537112 B. Belanja RM Belanja Peg awa i 51 Belanja Bara ng 52 Belanja Modal -

53

-

185,000,000

99.52

~

BLU RM RM RM

1,840,047,759 1,533,005,296 307,042,463

RM

BLU RM RM RM RM

Total Belanja Instalasi Rawat Jalan 0

3,443,699,229

0

1,556,246,023 45.19

-

3,341,779,358 97.04

3,956,214,112

(0. 00)

-

16,144,517,310 96.71

27,290,213,488

-

II.

024.04.0 7

Instalasi Rawat Inap Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan 16,693,129,320

5,631,608,479 33.74

45

-


IKU Program :

2094

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class) 2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi Puskesmas Perawatan di Perbatasan dan pulau-p ulau kecil Terluar Pe nduduk Dukungan Man ajemen dan Pelaksana an Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. Bina Upay a Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan

16,693,129,320 5,631,608,479 33.74

16,144,517,310

96.71

27,290,213,488

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal y ang ditingkatkan Sarana dan Prasaranany a 2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung dengan sistem E Health (New Initiativ e) Output :

Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB dala m ra ngka men uju pelayanan kelas dunia

1

PT

0

PT

0

1

PT

100

1

unit

0

unit

0

1

unit 100

12

bl

6

bl

50

12

bl

100

12

lap

6

lap

50

12

lap

100

3,972,000,000

-

-

414,930,000

-

-

3,972,000,000 100.00

RM

1

PT

RM

1

unit

RM

12

bl

BLU

12

lap

3,750,000,000

RM

2090.019 Peralatan Fasilitas Perkantoran 2090.012

414,000,000

99.78

6,250,000,000

RM

Layanan Perkantoran 2094.994 Laporan Layana n Operasion al Ru mah Sakit (PNBP/BLU) 2094.018

A.

7,811,514,319 3,181,354,094 40.73

11,649,920,310 149.14

4,494,685,001 2,450,254,385 54.51

4,494,597,000 100.00

4,494,685,001 2,450,254,385 54.51

4,494,597,000 100.00

10,337,347,237

6,952,866,251

RM

BLU

Belanja BLU BLU

6,952,866,251

BLU

1. Belanja Barang

a. Belanja Gaji dan Tu njanga n 3,561,036,966

525111

2,407,319,885 67.60

3,561,000,000 100.00

BLU

2,619,261,150

BLU

b. Belanja Barang 525112

725,133,503

-

-

725,133,000 100.00

69,531,594

-

-

69,531,000 100.00

BLU

2,286,609,554

BLU

c. Belanja Jasa 525113

BLU

876,341,701

46

BLU


d. Belanja Pemelihara an 62,766,186

525114

-

-

62,766,000 100.00

BLU

117,147,813

BLU

e. Belanja Perjalan an 525115

12,667,751

7,850,000 61.97

12,667,000

99.99

63,549,000

35,084,500 55.21

63,500,000

99.92

12,198,444,319

3,181,354,094 26.08

11,649,920,310 95.50

4,927,606,955

2,280,141,973 46.27

4,560,283,946 92.55

2,883,907,364

901,212,121 31.25

2,703,636,364 93.75

~

4,386,000,000.0 99.98 0

5,631,608,479 33.74

16,144,517,310 96.71

BLU

53,506,033

BLU

2. Belanja Moda l

a.Belanja Modal Peral atan dan Mesin 537112

BLU

1,000,000,000

BLU

B. Belanja RM RM

20,337,347,237

RM

Belanja Peg awa i 51

RM

5,573,816,816

RM

Belanja Bara ng 52

RM

4,763,530,421

RM

Belanja Modal 4,386,930,000

53

-

RM

10,000,000,000

Total Belanja Instalasi Rawat Inap 0

16,693,129,320

(0)

-

-

27,290,213,488

0.00

-

III.

024.04.0 7

Instalasi Gawat Darurat Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan 1,356,779,388

596,532,033 43.97

1,292,510,601.47 95.26

1,610,828,369

1,356,779,388

596,532,033 43.97

1,292,510,601.47 95.26

1,610,828,369

IKU Program :

2094


47

RM



Layanan Perkantoran 12

bl

6

bl

50

12

bl

100

12

lap

6

lap

50

12

lap

100

2094.994 Laporan Layana n Operasion al Ru mah Sakit (PNBP/BLU) 2094.018

A.

890,442,246

385,675,598

43.31

826,176,601.47 92.78

466,337,142

210,856,435

45.22

466,334,000.00 100.00

466,337,142

210,856,435

45.22

466,334,000 100.00

306,444,737

210,856,435

68.81

306,444,000 100.00

105,428,761

-

-

105,428,000.00 100.00

40,405,502

-

-

40,405,000.00 100.00

5,401,339

-

-

5,401,000.00

1,467,001

-

-

1,467,000.00 100.00

7,189,802

-

-

7,189,000.00 99.99

890,442,246

385,675,598 43.31

826,176,601 92.78

714,999,209

330,850,192 46.27

661,700,384 92.55

54,825,406 31.25

164,476,217 93.75

RM

12

bl

BLU

12

lap

1,098,554,964

512,273,405

RM

BLU

Belanja BLU BLU

512,273,405

1. Belanja Barang

a. Belanja Gaji dan Tu njanga n 525111

BLU

225,400,298

BLU


BLU

196,773,993

BLU


BLU

75,413,512

BLU

d. Belanja Pemelihara an 525114

99.99

BLU

10,081,145

BLU


BLU

4,604,457

BLU

2. Belanja Moda l


BLU

BLU

B. Belanja RM RM

1,098,554,964

RM


RM

808,764,711

RM

Belanja Bara ng 52

175,443,037

RM

289,790,253

48

RM


Belanja Modal ~

RM

RM

53

Total Belanja Instalasi Gawat Darurat 0

1,356,779,388

(0)

596,532,033 43.97

-

1,292,510,601 95.26

1,610,828,369

0.0 0

-

-

IV.

024.04.0 7

Instalasi Laboratorium Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan 3,388,583,034

659,770,438 19.47

3,321,949,004

98.03

1,683,574,196

3,388,583,034

659,770,438 19.47

3,321,949,004

98.03

1,683,574,196

IKU Program :

2094



2090.019


1

PT

0

unit

0

1

PT

Peralatan Fasilitas Perkantoran

1

unit

0

unit

0

1

unit 100

Layanan Perkantoran

12

bl

6

bl

50

12

bl

100

Laporan Layana n Operasion al Ru mah Sakit (PNBP/BLU)

12

lap

6

lap

50

12

lap

100

100

2090.012

2094.994

2094.018

823,744,000

-

823,744,000 100.00

995,500,000

-

709,080,914

315,262,953

44.46

657,252,534

860,258,120

344,507,485

40.05

845,452,471 98.28

-

995,500,000 100.00

92.69

RM

RM

RM

12

bl

BLU

12

la p

846,597,026

836,977,170

49

RM

BLU


A.

Belanja BLU 860,258,120

344,507,485

40.05

845,452,471

98.28

500,684,295

98,073,894

19.59

490,369,471

97.94

172,254,630

151,177,191

87.76

172,254,000.00 100.00

66,016,472

3,076,400

4.66

61,528,000.00 93.20

8,824,970

-

-

8,824,000.00 99.99

730,706

-

-

730,000.00 99.90

111,747,048

92,180,000

82.49

111,747,000 100.00

2,528,324,914

315,262,953

12.47

2,476,496,534 97.95

623,554,859

288,536,326

46.27

577,072,652 92.55

26,726,627

31.25

80,179,882 93.75

BLU

836,977,170

BLU

1. Belanja Barang


BLU

368,269,955

BLU


BLU

BLU 321,498,907.07


BLU

123,214,258

BLU


BLU

16,471,065

BLU


BLU

7,522,986

BLU

2. Belanja Moda l


BLU

BLU

B. Belanja RM RM

846,597,026

RM


RM

705,328,284

RM

Belanja Bara ng 52

85,526,055

RM

141,268,741

RM

Belanja Modal 53

1,819,244,000

-

3,388,583,034

659,770,438

(0)

-

- 1,819,244,000.00 100.00

RM

RM

Total Belanja Instalasi Laboratorium 0

19.47

3,321,949,004 98.03

-

1,683,574,196

0.00

-

V. Instalasi Radiologi

50


024.04.0 7

Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan 3,339,099,580

1,132,703,931

33.92

3,132,649,381.7293.82

5,193,984,849

3,339,099,580

1,132,703,931

33.92 3,132,649,381.7293.82

5,193,984,849

2,134,207,880

733,730,440

34.38 1,995,449,131.7293.50

1,043,030,335

325,943,750

31.25

977,831,250.0093.75

161,861,365

73,029,741

45.12

159,369,000.0098.46

161,861,365

73,029,741

45.12

159,369,000

98.46

106,136,575

73,029,741

68. 81

106,136,000

100.00

36,515,059

-

-

36,515,000

100.00

13,994,372

-

-

13,994,000

100.00

IKU Program :

2094




bl

6

bl

50

12

bl

100

2

pkt

1

pkt

50

2

pkt

100

12

lap

6

lap

50

12

lap

100

2094.994

RM

12

bl

RM

2

pkt

BLU

12

lap

3,534,818,648

RM

Barang Medik Habis Pakai 2094.065 Laporan Layana n Operasion al Ru mah Sakit (PNBP/BLU) 2094.018

A.

1,481,741,244

177,424,958

RM

BLU

Belanja BLU BLU

177,424,958

BLU

1. Belanja Barang


BLU

78,066,981

BLU


BLU

68,152,313

BLU


BLU

26,119,332

51

BLU



1,870,744

-

-

1,870,000 99.96

854,441

-

-

854,000 99.95

2,490,175

-

-

BLU

3,491,586

BLU


BLU

1,594,745

BLU

2. Belanja Moda l


BLU

BLU

B. Belanja RM 3,177,238,215

1,059,674,190 33.35

2,973,280,382 93.58

444,628,735

205,742,189 46.27

411,484,378 92.55

853,932,001 31.25

2,561,796,004 93.75

RM

5,016,559,892

RM


RM

502,937,662

RM

Belanja Bara ng 52

2,732,609,480

RM

4,513,622,230

RM

Belanja Modal -

53

-

~

RM

RM

Total Belanja Instalasi Radiologi 0

3,339,099,580

0

1,132,703,931 33.92

-

3,132,649,382 93.82

5,193,984,849

-

(0.00)

(0)

VI.

024.04.0 7

Instalasi Bedah Sentral Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan 566,769,888

252,865,233 44.62

535,059,441.17

94.41

663,683,911

566,769,888

252,865,233 44.62

535,059,441

94.41

663,683,911

IKU Program :

2094


52




bl

6

bl

50

12

bl

100

12

lap

6

lap

50

12

lap

100


A.

433,791,258

192,867,006

44.46

402,084,441

92.69

132,978,630

59,998,227

45.12

132,975,000

100.00

132,978,630

59,998,227

45.12

132,975,000

100.00

87,197,438

59,998,227

68.81

29,999,268

-

-

29,999,000 100.00

11,497,199

-

-

11,497,000 100.00

1,536,926

-

-

1,536,000 99.94

701,974

-

-

701,000 99.86

2,045,825

-

-

2,045,000.00 99.96

433,791,257

192,867,006

44.46

402,084,441 92.69

381,469,364

176,516,576

46.27

353,033,152 92.55

16,350,430

31.25

49,051,289 93.75

RM

12

bl

BLU

12

la p

517,918,874

145,765,037

RM

BLU

Belanja BLU BLU

145,765,037

BLU

1. Belanja Barang


87,197,000 100.00

BLU

64,136,616

BLU


BLU

55,991,133

BLU


BLU

21,458,567

BLU


BLU

2,868,543

BLU


BLU

1,310,177

BLU

2. Belanja Moda l


BLU

BLU

B. Belanja RM RM

517,918,874

RM


RM

431,495,526

RM

Belanja Bara ng 52

52,321,894

RM

86,423,349

53

RM


Belanja Modal 53

-

-

566,769,887

252,865,233

(0)

-

~

RM

RM

Total Belanja Instalasi Bedah Sentral 0

44.62

535,059,441 94.41

663,683,911

0.0 0

-

-

VII.

024.04.0 7

Instalasi Rehabilitasi Medik Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan 239,076,441

106,664,312 44.62

224,836,680.97

94.04

279,956,983

239,076,441

106,664,312 44.62

224,836,680.97

94.04

279,956,983

182,983,027

81,355,694 44.46

169,608,370.97 92.69

56,093,413

25,308,618 45.12

55,228,310.00 98.46

56,093,413

25,308,618

IKU Program :

2094




bl

6

bl

50

12

bl

100

12

lap

6

lap

50

12

lap

100


A.

RM

12

bl

BLU

12

lap

218,469,972

61,487,011

RM

BLU

Belanja BLU 45.12

55,228,310 98.46

BLU

61,487,011

54

BLU


1. Belanja Barang


36,781,864

25,308,618

68.81

36,781,000.00 100.00

12,654,374

-

-

12,654,000.00 100.00

4,849,780

-

-

4,849,000.00 99.98

648,310

-

-

648,310.00 100.00

296,108

-

-

296,000.00 99.96

862,976

-

-

182,983,028

81,355,694

44.46

169,608,371 92.69

160,912,461

74,458,710

46.27

148,917,420 92.55

6,896,984

31.25

20,690,951 93.75

BLU

27,054,285

BLU


BLU

23,618,334

BLU


BLU

9,051,712

BLU


BLU

1,210,017

BLU


BLU

552,663

BLU

2. Belanja Moda l


BLU

BLU

B. Belanja RM RM

218,469,972

RM


RM

182,014,635

RM

Belanja Bara ng 52

22,070,566

RM

36,455,337

RM

Belanja Modal ~

RM

RM

53

Total Belanja Instalasi Rehabilitasi Medik

0

239,076,441

106,664,312

0

-

44.62

224,836,681 94.04

-

279,956,983

(0)

-

3,151,035,284 96.38

2,330,141,081

VIII.

024.04.0 7

Intensive Care Unit Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan 3,269,539,702

887,789,590

27.15

IKU Program :

55


2094


3,269,539,702

887,789,590

27.15

1,281,256,000

-

-

3,151,035,284 96.38

2,330,141,081


Gedung/Ban gunan 1

PT

0

PT

0

1

PT

100

12

bl

6

bl

50

12

bl

100

12

lap

6

lap

50

12

lap

100

2090.998

1,281,256,000 100.00

RM

Layanan Perkantoran 2094.994 Laporan Layana n Operasion al Ru mah Sakit (PNBP/BLU) 2094.018

A.

1,523,006,377

677,140,617

44.46

1,411,686,284 92.69

465,277,325

210,648,972

45.27

458,093,000 98.46

465,277,325

210,648,972

45.27

458,093,000 98.46

306,143,224

210,648,972

68.81

306,143,000 100.00

105,325,029

-

-

105,325,000 100.00

40,365,747

-

-

40,365,000 100.00

5,396,024

-

-

5,396,000 100.00

864,574

-

-

864,000 99.93

RM

12

bl

BLU

12

lap

1,818,371,705

511,769,376

RM

BLU

Belanja BLU BLU

511,769,376

BLU

1. Belanja Barang


BLU

225,178,525

BLU


BLU

196,580,386

BLU


BLU

75,339,312

BLU


BLU

10,071,226

BLU


BLU

4,599,927

56

BLU


2. Belanja Moda l

a.Belanja Modal Peral atan dan Mesin

7,182,728

537112

BLU

-

BLU

B. Belanja RM 2,804,262,377

677,140,617

24.15

2,692,942,284 96.03

1,339,308,400

619,735,568

46.27

1,239,471,137 92.55

57,405,049

31.25

172,215,147 93.75

RM

1,818,371,705

RM


RM

1,514,946,250

RM

Belanja Bara ng 52

183,697,977

RM

303,425,455

RM

Belanja Modal 53

1,281,256,000

-

3,269,539,702

887,789,590

0

-

~

1,281,256,000 100.00

RM

RM

Total Belanja Intensive Care Unit 0

27.15

3,151,035,284 96.38

-

2,330,141,081

(0)

-

IX.

024.04.0 7

Instalasi Farmasi Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan 15,356,299,917

5,195,799,834 33.83 14,825,820,661.21 96.55

27,773,877,044

15,356,299,917

5,195,799,834 33.83 14,825,820,661.21 96.55

27,773,877,044

IKU Program :

2094


1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal y ang ditingkatkan Sarana dan Prasaranany a 2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung dengan sistem E Health (New Initiativ e)

57


Output :


bl

6

bl

50

12

bl

100

9

pkt

4.5

pkt

50

9

pkt

100

12

lap

6

lap

50

12

lap

100

2094.994

1,127,212,307

489,537,433 43.43

1,045,753,376 92.77

7,183,204,278 2,244,729,095 31.25

6,734,187,285 93.75

7,045,883,332 2,461,533,306 34.94

7,045,880,000 100.00

7,045,883,332 2,461,533,306 34.94

7,045,880,000 100.00

3,577,429,002

4.02

3,577,429,000 100.00

3,230,772,993 2,317,802,977 71.74

3,230,772,000 100.00

RM

12

bl

RM

9

pkt

BLU

12

lap

2,690,828,777

RM

Obat-obatan 2094.034 Laporan Layana n Operasion al Ru mah Sakit (PNBP/BLU) 2094.018

A.

19,102,780,000

5,980,268,267

RM

BLU

Belanja BLU BLU

5,980,268,267

BLU

1. Belanja Barang


143,730,329

BLU

2,631,318,038

BLU


BLU

2,297,135,191

BLU


171,692,925

-

-

171,692,000 100.00

63,055,109

-

-

63,055,000 100.00

1,999,713

-

-

1,999,000 99.96

933,590

-

-

933,000.00 99.94

8,310,416,585

2,734,266,528

32.90

7,779,940,661 93.62

913,838,958

422,858,922

46.27

845,717,844 92.55

7,396,577,627

2,311,407,606

31.25

6,934,222,817 93.75

-

-

BLU

880,375,646

BLU


BLU

117,687,063

BLU


BLU

53,752,330

BLU

2. Belanja Moda l


BLU

BLU

B. Belanja RM RM

21,793,608,776

RM


RM

1,033,680,445

RM

Belanja Bara ng 52

RM

20,759,928,331

RM

Belanja Modal 53

~

RM

RM

58


Total Belanja Instalasi Farmasi 0

15,356,299,917

5,195,799,834

33.83 14,825,820,661

(0)

-

-

96.55

27,773,877,044

0

(0)

36,210,308,809 13,835,138,545 38.21

33,674,410,748 93.00

36,848,938,961

36,210,308,809 13,835,138,545 38.21

33,674,410,748 93.00

36,848,938,961

X.

024.04.0 7

Unit Manajemen Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan

IKU Program :

2094



2090,020

Peralatan-pe ralatan kantor

1

PT

0

unit

0

1

PT

100

2090.019


1

PT

0

unit

0

1

PT

100

1

unit

0

unit

0

1

unit 100

12

bl

6

bl

50

12

bl

100

200

org

100

org

50

200

org

100

1,128,000,000

-

-

1,128,000,000 100.00

205,000,000

-

-

205,000,000 100.00

1,179,570,000

-

-

1,179,570,000 100.00

RM

1

P T

RM

1

P T

RM

1

u ni t

RM

12

bl

RM

200

or g

Peralatan Fasilitas Perkantoran 2090.012

RM

Layanan Perkantoran 2094.994

21,906,799,424

8,537,632,328 38.97

20,027,865,015 91.42

1,200,552,395

375,168,906 31.25

1,125,506,718 93.75

SDM yang terlatih 2094.064

23,473,041,049

1,061,142,190

59

RM

RM


Dukunga n Sarana dan pr asarana kantor 1

unit

0.5

unit

50

1

unit 100

17

dok

8

dok

47

17

dok 100

8

dok

4

dok

50

8

dok 100

1

dok

1

dok 100

1

dok 100

1

dok

1

dok 100

1

dok 100

2

dok

1

dok

50

2

dok 100

12

lap

6

lap

50

12

lap

2094.055

961,810,400

300,562,772 31.25

901,688,316 93.75

1,526,708,935

477,091,815 31.25

1,431,275,445 93.75

306,894,241

95,903,500 31.25

287,710,500 93.75

41,350,810

12,922,000 31.25

38,766,000 93.75

15,875,357

4,961,000 31.25

14,883,000 93.75

2,816,028

880,000 31.25

2,640,000 93.75

7,734,931,219

4,030,016,224 52.10

7,331,505,753.2 94.78 7

7,734,931,219

4,030,016,224 52.10

7,331,505,753 94.78

5,856,957,889

2,726,767,877 46.56

5,453,535,753 93.11

515,018,491

321,646,717 62.45

515,018,000 100.00

1,072,254,487

822,478,880 76.71

1,072,254,000.0 100.00 0

RM

1

unit

RM

17

dok

RM

8

dok

RM

1

dok

RM

1

dok

RM

2

dok

BLU

12

lap

850,123,326

RM

Penge mban gan Mutu dan Kele mbagaa n 2094.009 N/S/P/K dala m bida ng Pelayana n Kesehatan 2094.007

1,349,424,874

271,257,155

RM

RM

Doku men data dan infor masi 2094.003

36,549,083

RM

Doku men perencan aan dan ang garan 2094.002

14,031,884

RM

Doku men evaluasi dan pelap oran 2094.004 Laporan Layana n Operasion al Ru mah Sakit (PNBP/BLU) 2094.018

A.

100

2,489,026

9,790,880,375

RM

BLU

Belanja BLU BLU

9,790,880,375

BLU

1. Belanja Barang


BLU

4,307,987,365

BLU


BLU

3,760,864,038

BLU


BLU

1,441,348,823

BLU

d. Belanja Pemelihara an 103,233,669

525114

-

-

103,233,000.00 100.00

110,150,819

95,750,000 86.93

110,150,000.00 100.00

77,315,865

63,372,750 81.97

77,315,000.00 100.00

28,475,377,591

9,805,122,321 34.43

BLU

192,676,968

BLU


BLU

88,003,181

BLU

2. Belanja Moda l


BLU

BLU

B. Belanja RM 26,342,904,994 92.51

RM

27,058,058,586

60

RM


Belanja Peg awa i 12,069,793,331

51

5,585,031,970 46.27

11,170,063,939 92.55

4,220,090,352 30.38

12,660,271,055 91.13

RM

13,652,634,564

RM

Belanja Bara ng 52

13,893,014,260

RM

13,405,424,022

RM

Belanja Modal 2,512,570,000

53

-

-

2,512,570,000 100.00

RM

RM

Total Belanja Unit Manajemen 0

36,210,308,810 13,835,138,545 38.21

0

-

33,674,410,748 93.00

-

36,848,938,961

(0)

0

XI.

024.04.0 7

IPSRS Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan 3,006,481,243

1,067,968,775 35.52

2,823,871,458

93.93

4,512,541,209

3,006,481,243

1,067,968,775 35.52

2,823,871,458

93.93

4,512,541,209

IKU Program :

2094




bl

6

bl

50

12

bl

100

12

lap

6

lap

50

12

la p

100


2,785,788,123

966,996,232

34.71 2,603,924,458.3893.47

220,693,120

100,972,543

45.75

219,947,000.0099.66

RM

12

bl

BLU

12

lap

4,267,229,520

245,311,689

61

RM

BLU


A.


100,972,543 45.75

219,947,000 99.66

100,972,543 68.81

146,746,000

BLU

245,311,689

BLU

1. Belanja Barang


146,746,787

100.00

BLU

107,937,143

BLU


50,486,531

-

-

50,486,000 100.00

19,348,929

-

-

19,348,000 100.00

2,586,532

-

-

2,586,000 99.98

781,369

-

-

781,000 99.95

742,971

-

-

BLU

94,228,902

BLU


BLU

36,113,169

BLU


BLU

4,827,545

BLU


BLU

2,204,930

BLU

2. Belanja Moda l


BLU

-

BLU

B. Belanja RM 2,785,788,123

966,996,232 34.71

2,603,924,458 93.47

641,984,498

297,064,237 46.27

594,128,474 92.55

669,931,995 31.25

2,009,795,984 93.75

RM

4,267,229,520

RM


RM

726,174,799

RM

Belanja Bara ng 52

2,143,803,625

RM

3,541,054,721

RM

Belanja Modal ~

RM

RM

53

Total Belanja IPSRS 0

3,006,481,243

0

1,067,968,775 35.52

-

2,823,871,458 93.93

-

4,512,541,209

(0)

-

62


XII. Instalasi PDE

024.04.0 7


417,039,266 27.92

1,464,103,287.98

98. 03

1,254,714,537

1,493,558,782

417,039,266 27.92

1,464,103,287.98

98. 03

1,254,714,537

438,572,531

162,485,773 37.05

409,120,287.9893.28

1,054,986,251

254,553,493 24.13

1,054,983,000 100.00

1,054,986,251

254,553,493 24.13

1,054,983,000 100.00

IKU Program :

2094




bl

6

bl

50

12

bl

100

12

lap

6

lap

50

12

lap

100


A.

RM

12

bl

BLU

12

lap

636,279,607

618,434,929

RM

BLU

Belanja BLU BLU

618,434,929

BLU

1. Belanja Barang


369,951,138

20,469,037

5.53

369,951,000 100.00

127,277,402

-

-

127,277,000 100.00

233,713,456 42.59

548,778,000 100.00

BLU

272,111,369

BLU


BLU

237,552,661

BLU


548,778,979

BLU

91,041,911

63

BLU



6,520,691

-

-

6,520,000 99.99

1,578,252

-

-

1,578,000 99.98

879,788

371,000 42.17

879,000 99.91

438,572,530

162,485,773 37.05

409,120,288 93.28

169,293,888

78,337,031 46.27

156,674,062 92.55

84,148,742 31.25

252,446,226 93.75

BLU

12,170,322

BLU


BLU

5,558,667

BLU

2. Belanja Moda l


BLU

BLU

B. Belanja RM RM

636,279,607

RM


RM

191,495,208

RM

Belanja Bara ng 52

269,278,643

RM

444,784,400

RM

Belanja Modal -

53

-

~

RM

RM

Total Belanja Instalasi PDE 0

1,493,558,781

(0)

417,039,266 27.92

-

1,464,103,288 98.03

-

1,254,714,537

0

-

XIII.

024.04.0 7

Instalasi CSSD dan Laundry Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan 959,352,772

382,895,039 39.91

903,346,705.92 94.16

1,289,866,794

959,352,772

382,895,039 39.91

903,346,706 94.16

1,289,866,794

IKU Program :

2094

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class) 2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi Puskesmas Perawatan di Perbatasan dan pulau-p ulau kecil Terluar Pe nduduk Dukungan Man ajemen dan Pelaksana an Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. Bina Upay a Kesehatan

64


Indikator Kinerja Kegiatan



bl

6

bl

50

12

bl

100

12

lap

6

lap

50

12

lap

100


A.

815,796,351

317,447,470

38.91

759,793,705.9293.14

143,556,421

65,447,569

45.59

143,553,000.00100.00

143,556,421

65,447,569

45.59

143,553,000 100.00

95,117,150

65,447,569

68.81

95,117,000 100.00

32,723,953

-

-

32,723,000 100.00

12,541,433

-

-

12,541,000 100.00

1,676,517

-

-

1,676,000 99.97

765,731

-

-

765,000 99.90

731,637

-

-

731,000.00 99.91

815,796,352

317,447,470 38.91

759,793,706 93.14

416,116,338

192,548,703 46.27

385,097,406 92.55

RM

12

bl

BLU

12

lap

1,130,862,640

159,004,154

RM

BLU

Belanja BLU BLU

159,004,154

BLU

1. Belanja Barang


BLU

69,961,828

BLU


BLU

61,076,530

BLU


BLU

23,407,543

BLU


BLU

3,129,079

BLU


BLU

1,429,174

BLU

2. Belanja Moda l


BLU

BLU

B. Belanja RM RM

1,130,862,640

RM


RM

470,686,129

65

RM


Belanja Bara ng 52

124,898,767 31.25

399,680,013

374,696,300 93.75

RM

RM

660,176,511

Belanja Modal RM

RM

53

Total Belanja Instalasi CSSD dan Laundry

0

959,352,772

0

382,895,039 39.91

-

903,346,706 94.16

-

1,289,866,794

(0)

-

XIV.

024.04.0 7

Instalasi Gizi Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan 3,730,689,332

1,295,871,012 34.74

3,503,956,621 93.92

5,703,520,078

3,730,689,332

1,295,871,012 34.74

3,503,956,621 93.92

5,703,520,078

921,666,241

384,936,395 41.77

856,289,660.66 92.91

2,581,252,200

806,633,320 31.25

2,419,899,960 93.75

227,770,891

104,301,297 45.79

IKU Program :

2094




bl

6

bl

50

12

bl

100

1

unit

0.5

unit

50

1

unit

100

12

lap

6

lap

50

12

lap

100

2094.994

RM

12

bl

RM

1

unit

BLU

12

lap

1,971,731,811

RM

Dukunga n Sarana dan pr asarana kantor 2094.055 Laporan Layana n Operasion al Ru mah Sakit (PNBP/BLU) 2094.018

227,767,000.00

100.00

3,478,389,406

253,398,861

66

RM

BLU


A.


104,301,297 45.79

227,767,000 100.00

151,584,577

101,467,197 66.94

151,584,000.00 100.00

BLU

253,398,861

BLU

1. Belanja Barang


BLU

111,495,499

BLU


52,150,917

2,834,100

5.43

52,150,000.00 100.00

19,986,804

-

-

19,986,000.00 100.00

2,671,802

-

-

2,671,000.00 99.97

720,316

-

-

720,000.00 99.96

656,475

-

-

656,000.00 99.93

3,502,918,441

1,191,569,715 34.02

3,276,189,621 93.53

645,129,514

298,519,524 46.27

597,039,048 92.55

893,050,191 31.25

2,679,150,573 93.75

BLU

97,335,339

BLU


BLU

37,303,709

BLU


BLU

4,986,694

BLU


BLU

2,277,620

BLU

2. Belanja Moda l


BLU

BLU

B. Belanja RM RM

5,450,121,218

RM


RM

729,732,255

RM

Belanja Bara ng 52

2,857,788,927

RM

4,720,388,963

RM

Belanja Modal -

53

-

~

RM

RM

Total Belanja Instalasi Gizi 0

3,730,689,332

(0)

1,295,871,012 34.74

-

3,503,956,621 93.92

-

5,703,520,078

0

0

XV. Instalasi Rekam Medis

67


024.04.0 7


741,906,746 44.92

1,589,913,556 96.26

1,898,557,135

1,651,662,170

741,906,746 44.92

1,589,913,556 96.26

1,898,557,135

844,742,779

375,579,285 44.46

782,998,555.92 92.69

806,919,391

366,327,461 45.40

806,915,000.00 100.00

806,919,391

366,327,461 45.40

806,915,000 100.00

532,395,999

359,837,461 67.59

532,395,000 100.00

IKU Program :

2094




bl

6

bl

50

12

bl

100

12

lap

6

lap

50

12

lap

100


A.

RM

12

bl

BLU

12

lap

1,008,568,572

889,988,563

RM

BLU

Belanja BLU BLU

889,988,563

BLU

1. Belanja Barang


BLU

391,594,968

BLU


183,164,674

-

-

183,164,000 100.00

70,197,739

-

-

70,197,000 100.00

9,383,914

-

-

9,383,000 99.99

BLU

341,861,595

BLU


BLU

131,018,245

BLU


BLU

17,514,288

68

BLU


e. Belanja Perjalan an 1,285,998

525115

-

-

1,285,000 99.92

BLU

7,999,467

BLU

2. Belanja Moda l


10,491,068

6,490,000 61.86

10,491,000 100.00

844,742,778

375,579,285 44.46

782,998,556 92.69

742,853,816

343,739,300 46.27

687,478,600 92.55

31,839,985 31.25

95,519,956 93.75

BLU

BLU

B. Belanja RM RM

1,008,568,572

RM


RM

840,272,191

RM

Belanja Bara ng 52

101,888,963

RM

168,296,381

RM

Belanja Modal -

53

-

~

RM

RM

Total Belanja Instalasi Rekam Medis 0

1,651,662,169

741,906,746 44.92

0

-

206,130,025

91,965,219

206,130,025

91,965,219

1,589,913,556 96.26

-

1,898,557,135

(0)

-

44.62

194,596,143 94.40

241,376,939

44.62

194,596,143 94.40

241,376,939

XVI.

024.04.0 7

Instalasi Diklat Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan

IKU Program :

2094


1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal y ang ditingkatkan Sarana dan Prasaranany a

69


2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung dengan sistem E Health (New Initiativ e) Output :


bl

6

bl

50

12

bl

100

12

lap

6

lap

50

12

lap

100


A.

157,766,678

70,144,306

44.46 146,235,143.04 92.69

48,363,346

21,820,912

45.12

48,361,000.00 100.00

48,363,346

21,820,912

45.12

48,361,000 100.00

31,713,065

21,820,912

68.81

31,713,000 100.00

10,910,512

-

-

10,910,000 100.00

4,181,447

-

-

4,181,000 99.99

558,969

-

-

558,000 99.83

255,303

-

-

255,000 99.88

744,051

-

-

744,000 99.99

157,766,678

70,144,306

44.46 146,235,143.04 92.69

138,737,592

64,197,776

46.27

128,395,552 92.55

5,946,530

31.25

17,839,591 93.75

RM

12

bl

BLU

12

lap

188,363,271

53,013,668

RM

BLU

Belanja BLU BLU

53,013,668

BLU

1. Belanja Barang


BLU

23,326,014

BLU


BLU

20,363,562

BLU


BLU

7,804,323

BLU


BLU

1,043,268

BLU


BLU

476,502

BLU

2. Belanja Moda l


BLU

BLU

B. Belanja RM RM

188,363,271

RM


RM

156,931,738

RM

Belanja Bara ng 52

19,029,086

RM

31,431,533

RM

Belanja Modal 53

-

-

~

RM

RM

70


Total Belanja Instalasi Diklat 0

206,130,024

91,965,219

(0)

-

1,153,269,163

44.62

194,596,143 94.40

-

241,376,939

0

-

400,021,617

34.69 1,083,107,749.7093.92

1,762,934,102

1,153,269,163

400,021,617

34.69

1,083,107,75093.92

1,762,934,102

247,450,313

107,260,576

43.35

229,584,509.7092.78

836,562,145

261,423,080

31.25

784,269,240.0093.75

69,256,705

31,337,961

45.25

69,254,000.00100.00

69,256,705

31,337,961

45.25

69,254,000100.00

XVII.

024.04.0 7

Instalasi Kesehatan Lingkungan Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan

IKU Program :

2094




bl

6

bl

50

12

bl

100

1

unit

0.5

unit

50

1

unit

100

12

lap

6

lap

50

12

lap

100

2094.994

RM

12

bl

12

lap

1,686,798,868

RM

Dukunga n Sarana dan pr asarana kantor 2094.055 Laporan Layana n Operasion al Ru mah Sakit (PNBP/BLU) 2094.018

A.

RM

BLU

76,135,234

BLU

Belanja BLU BLU

76,135,234

71

BLU


1. Belanja Barang

a. Belanja Gaji dan Tu njanga n 45,544,511

525111

31,337,961 68.81

45,544,000 100.00

BLU

33,499,503

BLU


15,669,061

-

-

15,669,000 100.00

6,005,157

-

-

6,005,000 100.00

802,759

-

-

802,000 99.91

366,651

-

-

366,000 99.82

868,565

-

-

868,000 99.93

1,084,012,458

368,683,656 34.01

1,013,853,750 93.53

199,247,090

92,197,218 46.27

184,394,436 92.55

276,486,438 31.25

829,459,314 93.75

BLU

29,244,997

BLU


BLU

11,208,127

BLU


BLU

1,498,283

BLU


BLU

684,325

BLU

2. Belanja Moda l


BLU

BLU

B. Belanja RM RM

1,686,798,868

RM


RM

225,376,494

RM

Belanja Bara ng 52

884,765,368

RM

1,461,422,374

RM

Belanja Modal -

53

-

~

RM

RM

Total Belanja Instalasi Kesehatan Lingkungan] 0

1,153,269,163

400,021,617 34.69

(0)

-

461,258,207

206,147,958

1,083,107,750

-

93.92

1,762,934,102

0

-

XVIII.

024.04.0 7

Instalasi Verifikasi Jaminan Program Pe mbinaa n Upaya Kesehatan 44.69

434,538,675.36 94.21

541,067,212

IKU Program :

72


2094


461,258,207

206,147,958

44.69

434,538,675.36 94.21

353,647,604

157,234,505

44.46

327,798,675.36 92.69

107,610,602

48,913,453

45.45

106,740,000.00 99.19

107,610,602

48,913,453

45.45

106,740,000

99.19

71,087,563

48,913,453

68.81

71,087,000.00

100.00

24,456,852

-

-

24,456,000.00 100.00

9,373,072

-

-

9,373,000.00 100.00

1,252,976

-

-

1,252,000.00 99.92

572,283

-

-

572,000.00 99.95

541,067,212



bl

6

bl

50

12

bl

100

12

lap

6

lap

50

12

lap

100


A.

RM

12

bl

BLU

12

lap

422,232,514

118,834,699

RM

BLU

Belanja BLU BLU

118,834,699

BLU

1. Belanja Barang


BLU

52,287,268

BLU


BLU

45,646,676

BLU


BLU

17,494,060

BLU


BLU

2,338,575

BLU


BLU

1,068,120

2. Belanja Moda l

73

BLU



BLU

867,855

-

-

353,647,605

157,234,505

44.46

327,798,675 92.69

310,992,251

143,904,839

46.27

287,809,678 92.55

13,329,666

31.25

39,988,997 93.75

BLU

B. Belanja RM RM

422,232,514

RM


RM

351,775,995

RM

Belanja Bara ng 52

42,655,353

RM

70,456,518

RM

Belanja Modal 53

Total Belanja Instalasi Administrasi Pasien TO TAL BEL ANJ A Dr Sulianti Saroso

0

-

-

461,258,207

206,147,958

~

44.69

RM

434,538,675 94.21

RM

541,067,212

RSPI Prof 96,525,687,000 34,458,934,048 35.70

91,642,002,668 94.94

124,835,991,000

74


Tabel 2.14 Pagu Anggaran Tahun 2013-2014 Pagu TA 2013

Sumber Dana (SD) ***)

TA 2014

70.525.687.000

RM

96.335.991.000 -

RMP PNBP BLU A. TA Berjalan

-

26.000.000.000

28.500.000.000

26.000.000.000

28.500.000.000

-

B. Saldo Kas PLN

-

HLN

-

PDN

-

HDN

-

c). Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2014 Tabel 2.15 Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2014 Kode 024.04.07

2094

Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan

Target

Program: Pembinaan Upaya Kesehatan

28.500.000.000

Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Dit.Jen. Bina Upaya Kesehatan

28.500.000.000

Sumber Pendapatan: Jasa Pelayanan Rumah Sakit

4241

Pendapatan Jasa Layanan Umum

28.500.000.000

Jumlah Pendapatan

28.500.000.000

75


d). Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA. 2013 Tabel 2.16 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA. 2014

Kode

024.04.07

Alokasi *)

Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/ IKK/Output/Sumber Dana

Program Pembinaan Upaya Kesehatan IKU Program :

Belanja Pegaw ai

Belanja Barang

29,631,069,000

84,204,922,000

-

-

-

Belanja Modal

Bantuan Sosial

Target/ Unit Volume Penanggung jaw ab Pengeluaran Satuan Pembiayaan

KPA

11,000,000,000 -

-

10,000,000,000

-

-

10,000,000,000

-

-

1. Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class) 2. Jumlah Puskesmas yang menjadi Puskesmas Peraw atan di Perbatasan dan pulau-pulau kecil Terluar Penduduk

2090

Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

PPK

IKK : 1. Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class) 2. Persentase (%) RS Kab/Kota yang melaksanakan Ponek 3. Persentase (%) RS Pemerintah Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan bagi ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS) 4. Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS bergerak di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB dalam 2090.019 rangka menuju pelayanan kelas dunia

1

PPK

76


Gedung/Bangunan 2090.998

2094

PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat DitJen. Bina Upaya Kesehatan

29,631,069,000

84,204,922,000

1,000,000,000

-

PPK

Dokumen perencanaan dan anggaran

2 dok 627,950,000

-

-

69,730,000

-

-

Dokumen evaluasi dan pelaporan

343,140,000

-

-

N/S/P/K dalam bidang Pelayanan Kesehatan

213,435,000

2094.002 Dokumen data dan informasi

1 dok

2094.003 4 dok

2094.004 5 dok

Bagian Perencanaan dan Anggaran Bagian Perencanaan dan Anggaran Bagian Perencanaan dan Anggaran Bidang Medik

2094.007 2094.009

Pengembangan Mutu dan Kelembagaan

4,231,093,000

Administrasi dan Pembinaan Hukum dan 2094.012 Organisasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah 2094.015 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)

12 dok

Direktorat PPI

1 lap

Bagian Umum

1 lap

Bagian Keuangan

12 lap

Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum Instalasi Farmasi

1,181,919,000

935,540,000 27,500,000,000

1,000,000,000

-

-

19,102,780,000

-

-

5,120,735,000

-

-

5,513,915,000

-

-

29,631,069,000

19,364,685,000

-

-

29,631,069,000

56,704,922,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27,500,000,000

1,000,000,000

-

-

29,631,069,000

84,204,922,000

-

-

2094.018 Obat-obatan

1 pkt

2094.034 Dukungan Sarana dan prasarana kantor

3 unit

2094.055

2094.064

SDM Yang Terlatih Layanan Perkantoran

350 orang 12 bln

2094.994

1. RM

10,000,000,000

2. RMP 3. PNBP 4. BLU 5. ……… ***) JUMLAH

11,000,000,000

77

Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum Bagian Diklat Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum


SUMBER DANA ***)

29,631,069,000

56,704,922,000

10,000,000,00 0

-

-

RMP

-

-

-

-

-

PNBP

-

-

-

-

-

BLU A. TA Berjalan

-

27,500,000,000

1,000,000,000

-

-

-

27,500,000,000

1,000,000,000

-

-

-

-

-

-

-

PLN

-

-

-

-

-

HLN

-

-

-

-

-

PDN

-

-

-

-

-

HDN

-

-

-

-

-

RM

B. Saldo Kas

e) Pendapatan dan Belanja Agregrat Tabel 2.17 Tabel Pendapatan dan Belanja Agregat

Uraian I.

PENDAPATAN 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa

Prognosa 2013

TA 2014

17,080,927,425

34,161,854,850

28,500,000,000

17,080,927,425

34,161,854,850

28,500,000,000

-

-

2. Pendapatan Hibah BLU

-

-

3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU

-

-

4. Pendapatan BLU Lainnya

-

-

-

-

Pendapatan Jasa Layanan Perbankan

II.


BELANJA OPERASIONAL

34,165,425,698

81,255,134,668

113,835,991,000

A.

11,440,918,400

25,181,689,534

27,500,000,000

BELANJA BARANG BLU

78


12,540,000,000 1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU

7,481,023,505

16,635,072,224

2. Belanja Barang BLU

2,797,026,159

5,865,451,000

3. Belanja Jasa BLU

1,059,268,736

2,243,436,000

9,894,902,000 3,807,434,000 942,574,000 4. Belanja Pemeliharaan BLU

-

300,489,310 315,090,000

5. Belanja Perjalanan BLU 6. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya

B.

BELANJA RM

-

137,241,000 -

-

22,724,507,298

56,073,445,134

86,335,991,000

1. Belanja Pegaw ai

12,121,504,233

24,243,008,466

29,631,069,000

2. Belanja Barang

10,603,003,065

31,830,436,668

56,704,922,000

3. Belanja Lainnya

III.

103,600,000

BELANJA MODAL 1. Belanja Modal BLU

2. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN/..

IV.

Surplus/(Defisit) (I-II)

V.

Penggunaan Saldo Kas BLU

VI.

Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM ( IV+V)

VII.

Penerimaan RM ( II.B+III.2)

VIII.

Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM (VI+VII)

IX. X.

-

-

-

293,508,350

10,386,868,000

11,000,000,000

293,508,350

387,798,000

1,000,000,000

9,999,070,000

10,000,000,000

(47,093,279,818)

(85,335,991,000)

-

(17,084,498,273) -

-

-

(17,084,498,273)

(47,093,279,818)

(85,335,991,000)

22,724,507,298

66,072,515,134

96,335,991,000

5,640,009,025

18,979,235,316

11,000,000,000

TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+V II)

39,805,434,723

100,234,369,984

124,835,991,000

TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)

34,458,934,048

91,642,002,668

124,835,991,000

79


f). Biaya Layanan per Unit Kerja Tabel 2.18 Tabel Biaya layanan per Unit Kerja No 1.

Uraian Instalasi Raw at Jalan

Volume Layanan 92.849 kunjungan

Jum lah 20.351.237.152

Biaya Langsung Biaya Pegaw ai

4.173.413.866

Biaya Bahan

12.520.241.598

Biaya Penyusutan

1.628.620.320

Biaya Jasa Layanan

1.511.869.684

Biaya Pemeliharaan

59.144.422

dan Lain-lain

-

Jumlah Biaya Langsung

19.893.289.890

Biaya Tidak Langsung Biaya Pegaw ai

19.020.697

Biaya Administrasi Perkantoran

-

Biaya Langganan Daya dan Jasa

438.926.565

Biaya Promosi/Marketing

-

Biaya Bunga

-

Biaya Administrasi Bank

-

dan Lain-lain

-

Jumlah Biaya Tidak Langsung 2

Instalasi Raw at Inap

457.947.262 34.505

pasien

48.452.742.534


7.486.622.466

Biaya Bahan

23.133.782.000

Biaya Jasa Layanan

13.299.476.391

Biaya Penyusutan Biaya Pemeliharaan

2.921.556.756 830.784.091

dan Lain-lain Jumlah Biaya Langsung

47.672.221.704


53.506.033

Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Langganan Daya dan Jasa

727.014.797


-

Biaya Bunga

-

80



-

dan Lain-lain

-

Jumlah Biaya Tidak Langsung

3

Instalasi Gawat Darurat

780.520.830

15.232

kunjungan

1.543.052.825


808.764.711

Biaya Bahan

289.790.253

Biaya Jasa Layanan

225.400.298

Biaya Penyusutan

1.610.828

Biaya Pemeliharaan

196.773.993

dan Lain-lain

-


1.522.340.084


4.604.457


-


16.108.284


-

Biaya Bunga

-


-

dan Lain-lain

-


4

20.712.741

Instalasi Laboratorium

tindakan

6.137.164.275

146.547 Biaya Langsung Biaya Pegaw ai

1.333.061.424

Biaya Bahan

2.512.542.000

Biaya Jasa Layanan

1.433.150.193

Biaya Penyusutan

520.209.831

Biaya Pemeliharaan

198.000.000


5.996.963.448


-


-


140.200.826


-

Biaya Bunga

-

81



-

dan Lain-lain

-


5.

Instalasi Radiologi

140.200.826

13.081

tindakan

2.953.801.925


753.043.818

Biaya Bahan

550.000.000 777.693.405

Biaya Jasa Layanan Biaya Penyusutan

293.865.527

Biaya Pemeliharaan

500.000.000

dan Lain-lain

-


2.874.602.749


-


-


79.199.175


-

Biaya Bunga

-


-

dan Lain-lain

-


6

Instalasi Bedah Sentral

79.199.175

1.322

kunjungan

4.346.262.304

Biaya Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Bahan

708.102.562 2.465.519.508

Biaya Jasa Layanan

821.839.836

Biaya Penyusutan

276.327.788

Biaya Pemeliharaan

-


4.271.789.694


-


74.472.611


-

Biaya Bunga

-

82



-

dan Lain-lain

-


7

Instalasi Rehab Medik

74.472.611

2.705

kunjungan

272.774.781


182.014.635

Biaya Bahan

36.455.337

Biaya Jasa Layanan

27.054.285

Biaya Penyusutan

279.957

Biaya Pemeliharaan

23.618.334

dan Lain-lain

-


269.422.548


552.663


-


2.799.570


-

Biaya Bunga

-


-

dan Lain-lain

-


8

ICU

3.352.232

1.319

pasien

2.590.434.558

Biaya Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Bahan

379.106.284 1.517.636.700

Biaya Jasa Layanan

505.878.900

Biaya Penyusutan

147.941.282

Biaya Pemeliharaan

-


2.550.563.166


-


39.871.392


-

Biaya Bunga

-

83



-

dan Lain-lain

-


9

Instalasi Farm asi

39.871.392

743.568

resep

15.215.628.545

Biaya Langsung Biaya Pegaw ai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Penyusutan

1.155.348.330 12.327.700.000 1.160.210.228 450.859.614

Biaya Pemeliharaan dan Lain-lain Jumlah Biaya Langsung

15.094.118.172


-


-

Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing

-

Biaya Bunga

-


-

dan Lain-lain

-


10

121.510.373

Unit Manajemen

121.510.373

57.887.492.524


10.280.447.934

Biaya Bahan

18.690.578.073

Biaya Jasa Layanan

10.109.907.653

Biaya Penyusutan Biaya Pemeliharaan

342.027.876 4.782.565.487


44.205.527.023


6.090.190.000


6.472.080.000


916.649.501


203.046.000

Biaya Bunga

-

84



-

dan Lain-lain

-


11

Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

13.681.965.501

1.587.133.227


478.072.170

Biaya Bahan

255.893.857

Biaya Jasa Layanan Biaya Penyusutan Biaya Pemeliharaan

85.297.952 15.482.410 702.107.000


1.536.853.388


-


-


-

Biaya Bunga

-


-

dan Lain-lain

-


12

50.279.839

Instalasi PDE

50.279.839

545.614.039


109.394.546

Biaya Bahan

234.307.019


78.102.340 112.304.884


534.108.788


-


11.505.251


-

Biaya Bunga

-

85



-

dan Lain-lain

-


13

Instalasi CSSD dan Laundry

11.505.251

1.205.053.059


386.023.810

Biaya Bahan

687.613.000

Biaya Jasa Layanan

78.886.109

Biaya Penyusutan

11.931.218

Biaya Pemeliharaan

-

dan Lain-lain

-


1.164.454.137


-


-


-

Biaya Bunga

-


-

dan Lain-lain

-


14

40.598.922

Instalasi Gizi

40.598.922

646.144.035


46.635.648 565.529.000 28.276.450 798.169


641.239.267


-


4.904.768


-

Biaya Bunga

-

86



-

dan Lain-lain

-


15

Instalasi Rekam Medis

4.904.768

89.486.031


67.801.370

Biaya Bahan

10.327.578


3.442.526 783.747

Biaya Pemeliharaan

-

dan Lain-lain

-


82.355.221


-


-


-

Biaya Bunga

-


-

dan Lain-lain

-


7.130.810

Instalasi Diklat

7.130.810 433.626.801


188.843.022 148.063.606 74.031.803 2.827.358

Biaya Pemeliharaan

-

dan Lain-lain

-


413.765.790


-


-


19.861.011


-

Biaya Bunga

-


-

87


dan Lain-lain

-


19.861.011

Instalasi Kesehatan Lingkungan

931.749.815


92.797.130

Biaya Bahan

246.045.000

Biaya Jasa Layanan

29.186.019

Biaya Penyusutan

-

Biaya Pemeliharaan

230.000.000

dan Lain-lain

-


598.028.149


-


9.759.666


-

Biaya Bunga

-


-

dan Lain-lain

-


323.962.000

333.721.666

Instalasi Verifikasi Jaminan

967.962.685


92.797.130

Biaya Bahan

246.045.000

Biaya Jasa Layanan

29.186.019

Biaya Penyusutan

36.212.869

Biaya Pemeliharaan

230.000.000

dan Lain-lain

-


634.241.019


-


323.962.000 9.759.666


-

Biaya Bunga

-


-

dan Lain-lain

-


333.721.666

TOTAL BIAYA

166.157.361.113

88


D. Informasi lainnya yang perlu disampaikan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof.Dr.Sulianti Saroso telah melakukan akreditasi dan dinyatakan lulus dengan 16 pelayanan Pada tanggal 12 Januari 2012 E. Ambang batas Belanja BLU Ambang batas belanja BLU Tahun 2014 sebesar ±10%

No

Tahun

Target Pendapatan

Realisasi Pendapatan

% Realisasi/Target

1

2010

14,000,000,000

17,611,431,533

125.80

2

2011

20,000,000,000

20,093,457,207

100.47

3

2012

24,000,000,000

24,815,448,461

103.40

Rata-rata % realisasi/target pendapatan selama 3 tahun terakhir adalah 110% sehingga ambang batas untuk Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof.Dr.Sulianti Saroso adalah 10% F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja Pada bagian ini diuraikan mengenai prakiraan maju 3 (tiga) tahun kedepan untuk belanja dan volume masing-masing output beserta prakiraan maju 3 (tiga) tahun kedepan untuk target pendapatan. Perhitungan prakiraan maju sebagai pagu indikasi awal tahun anggaran berikutnya harus memperhatikan output prioritas yang dinyatakan tetap berlanjut sesuai dengan dokumen RPJMN atau RKP yang masih berlaku.

89


1. Prakiraan Maju Pendapatan BLU Tabel 2.19 Tabel Prakiraan Maju Pendapatan BLU

Kode

Program /Kegiatan/Sumber Pendapatan/ Kode Akun

1 024.04.07 2094

4241

2 Program: Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan: Dukungan Ma najemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. Bina Upay a Kesehatan

Sumber Pendap atan: Pendapatan Jasa Umum

TA

TA

TA

TA

TA

2013

2014

2015

2016

2017

3

4

5

6

7

26.000.000.000

28.500.000.000

30.000.000.000

32.000.000.000

35.000.000.000

26.000.000.000

28.500.000.000

30.000.000.000

32.000.000.000

35.000.000.000

26.000.000.000

28.500.000.000

30.000.000.000

32.000.000.000

35.000.000.000

L ay anan 26.000.000.000

28.500.000.000

30.000.000.000

32.000.000.000

35.000.000.000

Jumlah Pendapatan 26.000.000.000

28.500.000.000

30.000.000.000

32.000.000.000

35.000.000.000

2. Prakiraan Maju Belanja BLU Tabel 2.20 Tabel Prakiraan Maju Belanja BLU Kode

Program /Kegiatan/Output

1

2 Program: Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat DitJen. Bina Upaya Kesehatan Output: Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)

024.04.07 2094

2094,018

Volume Output

TA

TA

TA

TA

TA

2013

2014

2015

2016

2017

3

4

5

6

7

26.000.000.000

28.500.000.000

30.000.000.000

32.000.000.000

35.000.000.000

26.000.000.000

28.500.000.000

30.000.000.000

32.000.000.000

35.000.000.000

26.000.000.000

28.500.000.000

30.000.000.000

32.000.000.000

35.000.000.000

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

90


Tabel 2.21 Tabel Target Pendapatan Tahun 2013-2017

Pagu 1 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017

Belanja 2 26.000.000.000 28.500.000.000 30.000.000.000 32.000.000.000 35.000.000.000

Target Pendapatan 3 26.000.000.000 28.500.000.000 30.000.000.000 32.000.000.000 35.000.000.000

91


BAB III PENUTUP Kesimpulan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso yang telah ditetapkan menjadi UPT Depkes

dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (BLU) dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, ekuitas dan mutu pelayanan sesuai dengan PP No. 270/KMK 05/tahun 2007 dan selanjutnya efektif berlaku bagi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso berdasarkan SK. MENKES No. 756/MENKES/SK/VI/2007. Berdasarkan evaluasi kinerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso, umumnya masing masing unit kerja telah berusaha untuk dapat mencapai sasaran yang ditetapkan pada tahun 2011, tetapi ternyata masih banyak yang belum terselesaikan. Meskipun demikian secara keseluruhan prestasi kinerja rumah sakit masih mencapai hasil nilai AA (SEHAT). Hal ini dapat ditunjukan dengan Tingkat Kesehatan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso untuk Semester I Tahun 2013 dengan nilai AA (80,05). Hasil tersebut merupakan kontribusi dari tiga indikator utama yang meliputi kinerja keuangan, kinerja operasional, serta kinerja tingkat mutu pelayanan dan manfaat pada masyarakat. Proyeksi pendapatan operasional sebagai rencana pembiayaan tahun 2014 sebesar Rp.28.500.000.000,-. Langkah - langkah efisiensi pembiayaan Rumah Sakit dilaksanakan dengan melakukan upaya - upaya outsourcing, pengendalian penggunaan bahan habis pakai, serta pengendalian harga pengadaan barang dan jasa Kebutuhan biaya rumah sakit tahun 2014 sebesar Rp. 124.835.991.000,- yang terdiri dari : a. Penerimaan fungsional

Rp. 28.500.000.000,-

b. Subsidi belanja modal

Rp. 10.000.000.000,-

c. Subsidi belanja pegawai

Rp. 29.631.069.000,-

d. Subsidi belanja operasional

Rp. 56.704.922.000,92


Sumber Dana Investasi tahun 2013 sebesar Rp. 11.000.000.000,- yang sumber dananya berasal dari : a. Rupiah Murni b. BLU

Rp. 10.000.000.000,Rp. 1.000.000.000,-

Pemanfaatan Dana Investasi tersebut adalah : a. Pembangunan gedung

Rp.

4.950.000.000,-

b. Alat Medis

Rp.

4.750.000.000,-

c. Sarana Pendukung

Rp.

1.300.000.000,-

d. dan lain – lain

Rp.

-

Demikian Rencana

Bisnis Anggaran

,-

Tahun 2014 disusun berdasarkan

koordinasi dengan segala pihak baik internal maupun eksternal. Semoga Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi di masa-masa yang akan datang. Dengan harapan pihak internal dan eksternal seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan dapat membantu rumah sakit meminimalisir permasalahan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan rancangan yang digariskan dalam RENSTRA maka Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso bertekad terus untuk senantiasa melakukan perbaikan sistem secara komprehensif, konsisten dan menyeluruh.

93


LAMPIRAN 1 IKHTISAR RBA BLU TA 2014 RINCIAN ANGGARAN BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) KEMENTERIAN UNIT ORGANISASI SATUAN KERJA LOKASI FUNGSI

: (024) KEMENTERIAN KESEHATAN : (04) DITJEN. BINA UPAYA KESEHATAN : (415706) RSPI PROF DR SULIANTI SAROSO : (0100) DKI JAKARTA : (01) PELAYANAN UMUM (07) KESEHATAN : (01.01) LEMBAGA EKSEKUTIFDAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI (02.07) PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN : (024.04.07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN : (2090) PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN RUJUKAN (2094) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEKRETARIAT DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN :-

SUB-FUNGSI PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN KODE

3

PERHITUNGAN TAHUN 2013 BELANJA HARGA JUMLAH SATUAN 4 5

12

Bulan

Rp 2,182,978,417

KEGIATAN, KELOMPOK BELANJA, JENIS BELANJA DAN MAK VOLUME

1 I

II

2 Rupiah Murni (RM) 51 Belanja Pegawai 2094.994 Layanan Perkantoran

12

Bulan

Rp 2,469,255,750

Rp

RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM

2 1 4 5 12 1 1 9 3 350 12

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Laporan Laporan Paket Unit Orang Bulan

Rp 313,975,000 Rp 69,730,000 Rp 85,785,000 Rp 42,687,000 Rp 352,591,083 Rp 1,181,919,000 Rp 935,540,000 Rp 2,122,531,111 Rp 1,706,911,667 Rp 15,754,043 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

-

RM RM RM RM

2 1

Unit Unit

Rp 3,125,000,000 Rp 3,750,000,000

Rp 25,600,000,000

-

BLU

Rp

-

BLU

6

Rp 26,195,741,000

-

RM

Rp 92,400,000 Rp 60,060,000 Rp 103,046,000 Rp 605,968,000 Rp 2,594,126,000 Rp 90,000,000 Rp 7,327,700,000 Rp 4,523,039,000 Rp 1,817,800,000 Rp 2,712,542,000 Rp 14,403,265,000

-

Rp Rp Rp Rp

2,590,000,000 5,000,744,000 1,128,000,000 1,281,256,000

Rp 2,133,333,333

Rp

52 Belanja Barang 2094.002 2094.003 2094.004 2094.007 2094.009 2094.012 2094.015 2094.022 2094.034 2094.055 2094.064 2094.065 2094.994

Dokumen Perencanaan dan Anggaran Dokumen Data dan Informasi Dokumen Evaluasi dan Pelaporan N/S/P/K dalam bidang Pelayanan Kesehatan Pengambangan Mutu dan Kelembagaan Administrasi dan Pembinaan Hukum dan Organisasi Laporan Akuntanbilitas dan Kinerja Pemerintah Laporan Akuntansi Keuangan Negara dan Inventaris BMN Obat-obatan Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor SDM yang Terlatih Barang Medik Habis Pakai Layanan Perkantoran

1 1 2 8 17 1 9 1 200 2 12

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Laporan Paket Unit Orang Paket Bulan

Rp Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

92,400,000 60,060,000 51,523,000 75,746,000 152,595,647 90,000,000 814,188,889 4,523,039,000 9,089,000 1,356,271,000 1,200,272,083

53 Belanja Modal 2090.012 2090.019 2090.020 2090.998

Peralatan Fasilitas Perkantoran Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Peralatan/Perlengkapan Kantor Gedung/Bangunan

3 519 667 215

Unit Unit Unit m2

Rp Rp Rp Rp

863,333,333 9,635,345 1,691,154 5,959,330

VOLUME

11

SD/CP TAHUN 2013 12

29,631,069,000

-

RM

Rp

627,950,000 69,730,000 343,140,000 213,435,000 4,231,093,000 1,181,919,000 935,540,000 19,102,780,000 5,120,735,000 5,513,915,000 19,364,685,000

-

RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM

Rp Rp

6,250,000,000 3,750,000,000

-

RM RM RM RM

28,500,000,000

-

BLU

Rp Rp Rp

PEMBIAYAAN

PNBP (BLU) 52 Belanja Barang dan Jasa (PNBP BLU 2094.018 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 53 Belanja Modal (PNBP BLU) 2094.018 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)

III

8

PERHITUNGAN TAHUN 2013 BELANJA HARGA JUMLAH SATUAN 9 10

SD/CP TAHUN 2013 7

PEMBIAYAAN

KELOMPOK PENGELUARAN PEMBIAYAAN Sub Kelompok Pengeluaran Pembiayaan JUMLAH RM PNBP BLU Pengeluaran Pembiayaan JUMLAH KESELURUHAN

Direktur Utama

Dr. Toni Wandra, M.Kes, Ph.D NIP. 196112091990021001

12 Laporan

2

Paket

200,000,000

400,000,000

12 Laporan

Rp 2,375,000,000

-

Rp 70,525,687,000 Rp 26,000,000,000 Rp Rp 96,525,687,000

-

Rp Rp Rp Rp

96,335,991,000 28,500,000,000 124,835,991,000 124,835,991,000 -

KETERANGAN 13


LAMPIRAN 2 RSPI PROF. DR. S ULIANTI S AROSO LAPORAN AKTIVITAS S/D 30 JUNI 2013 DAN 30 J UNI 2012 Dalam Rupiah KENAIKAN URAIAN

30-Jun-13

30-Jun-12

(PENURUNAN)

%

JUMLAH I. PENDAPATAN I. a. Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan Pendapatan Usaha Rawat Jalan

10,511,218,182

3,010,218,596

7,500,999,586

71.36%

Pendapatan Usaha Rawat Inap

3,133,529,734

6,401,867,856

(3,268,338,122)

-104.30%

Pendapatan Usaha Lainnya

3,232,108,677

-

3,232,108,677

-

22,724,507,298

18,657,265,249

4,067,242,049

17.90%

22,724,507,298

18,623,467,749

4,101,039,549

18.05%

-

33,797,500

(33,797,500)

~

204,070,832

3,782,677,632

(3,578,606,800)

-1753.61%

39,805,434,723

31,852,029,333

12,020,647,439

30.20%

Bahan / Obat / Alat Kesehatan

2,216,392,169

3,712,591,835

(1,496,199,666)

-67.51%

Jasa Pelayanan

4,709,724,078

3,413,408,460

1,296,315,618

27.52%

Alat Ru mah Tangga

2,139,543,568

486,407,365

1,653,136,203

77.27%

621,135,700

256,255,800

364,879,900

58.74%

-

1,909,250

(1,909,250)

~

71,349,724

136,488,567

(65,138,843)

-91.30%

Beban Persediaan Lab Mikrobio logi

165,687,607

1,242,331,185

(1,076,643,578)

-649.80%

Beban Persediaan Logistik

282,709,010

214,065,017

68,643,993

24.28%

Beban Persediaan Farmasi

1,824,861,526

4,165,586,565

(2,340,725,039)

-128.27%

185,497,620

32,033,616

153,464,004

82.73%

I. b. Pendapatan APB N Operasional Investasi I.c. Pendapatan Lainnya JUMLAH PENDAPATAN (Ia+Ib+Ic)

II. B EBAN Beban Layanan

Makan Pasien Beban Persediaan Gizi Beban Persediaan Lab Pathologi

Biaya Penambah daya tahan tubuh


Beban Subsidi Pasien

-

-

-

~

459,879,676

417,454,870

42,424,806

9.23%

82,000,000

43,224,050

38,775,950

47.29%

12,758,780,678

14,121,756,580

(1,362,975,902)

-10.68%

10,291,202,293

10,955,856,533

(664,654,240)

-6.46%

Gaji Non PNS

746,090,610

649,069,135

97,021,475

13.00%

Honor

259,259,000

950,962,365

(691,703,365)

-266.80%

6,896,750

140,151,300

(133,254,550)

-1932.14%

923,387,950

1,206,068,000

(282,680,050)

-30.61%

1,122,716,216

930,243,444

192,472,772

17.14%

Biaya Telepon / Fax

95,229,204

100,332,413

(5,103,209)

-5.36%

Biaya Air

61,940,757

62,677,672

(736,915)

-1.19%

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1,443,812,395

615,272,326

828,540,069

57.39%

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

2,342,801,916

398,677,101

1,944,124,815

82.98%

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

4,281,591,867

-

4,281,591,867

100.00%

971,930,203

-

971,930,203

100.00%

7,257,571

-

7,257,571

100.00%

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

11,318,899

-

11,318,899

~

Beban Penyusutan Aktiva Lainnya

39,086,294

-

39,086,294

100.00%

Beban Sewa

6,600,000

-

6,600,000

100.00%

Beban Rapat

54,045,673

98,528,850

(44,483,177)

-82.31%

Penurunan nilai aset non produktif

-

-

-

~

Penurunan nilai p iutang

-

-

-

~

2,428,848,393

503,754,700

1,925,093,693

79.26%

46,107,750

29,310,000

16,797,750

36.43%

25,140,123,741

16,640,903,839

8,499,219,902

33.81%

Beban Program Lainnya Beban Pelat ihan Juml ah Beban Layanan (a)

Beban Umum dan Administrasi Gaji PNS

Lembur Uang Makan Pegawai Biaya Listrik

Beban Penyusutan Jaringan

Perjalanan Dinas Biaya Jasa Juml ah Beban Umum dan Administrasi (b)


Beban Lainnya Beban Pajak

12,923,607

64,821,500

(51,897,893)

-401.57%

Beban Administrasi Bank

43,377,514

17,799,663

25,577,851

58.97%

56,301,121

82,621,163

(26,320,042)

-46.75%

JUMLAH B EBAN (a) + (b)+ ( c )

37,955,205,540

30,845,281,582

7,109,923,958

18.73%

SURPLUS/(DEFIS IT) TAHUN B ERJ ALAN (I-II)

1,850,229,183

1,006,747,751

4,910,723,481

265.41%

(20,874,278,115)

(17,650,517,498)

843,481,432

-4.04%

Juml ah Beban Lainnya ( c )

SURPLUS/(DEFIS IT) TAHUN B ERJ ALAN DILUAR PENDAPATAN APB N (I-IbII)


LAMPIRAN 3 RSPI PROF. DR. S ULIANTI S AROSO NERACA PER 30 J UNI 2012 DAN 31 DES EMB ER 2012 (Audited) dalam Rupiah KENAIKAN URAIAN

30-Jun-13

31-Dec-12

(PENURUNAN)

%

JUMLAH AS ET Aset Lancar Kas dan Setara Kas

6,363,045,494

6,602,052,343

(239,006,849)

-3.76%

Piutang Pelayanan

8,787,888,202

4,937,421,730

3,850,466,472

43.82%

Persediaan

9,763,258,325

7,423,790,149

2,339,468,176

23.96%

24,914,192,021

18,963,264,222

5,950,927,799

23.89%

88,178,024,675

(330,424,130)

-0.38%

Juml ah Aset Lancar ( a ) Aset Tetap Peralatan dan Mesin

87,847,600,545

Gedung dan Bangunan

74,028,429,297

74,028,429,297

-

0.00%

362,878,560

362,878,560

-

0.00%

69,671,945

69,671,945

-

0.00%

Jaringan Aset Tetap Lainnya Ju mlah Aset Tetap

162,308,580,347

162,639,004,477

(330,424,130)

-0.20%

Akumu lasi Penyusutan

(39,061,376,012)

(33,789,277,471)

(5,272,098,541)

13.50%

Nilai Buku Aset Tetap ( b )

123,247,204,335

128,849,727,006

(5,602,522,671)

-4.55%

Aset Lainnya Aset Tidak Berwu jud

390,862,944

390,862,944

-

0.00%

Aset Lain-lain

1,376,666,660

746,734,180

-

0.00%

Amort isasi

(351,776,649)

(312,690,355)

(39,086,294)

11.11%

Nilai Buku Aset Lainnya ( c ) 1,415,752,955

824,906,769

(39,086,294)

-2.76%

JUMLAH AS ET (a ) + ( b) + ( c)

148,637,897,997

309,318,834

0.21%

149,577,149,311


KEWAJ IB AN Kewajiban Jangka Pendek

-

-

-

Utang Pihak Ket iga

-

-

-

910,977,869

(910,977,869)

910,977,869

(910,977,869)

Utang Karyawan JUMLAH KEWAJ IB AN

-

~ 0.00% ~

EKUITAS Ekuitas Eku itas Awal Surplus (Defisit) Tahun Lalu Surplus (Defisit) Tahun Berjalan JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJ IB AN DAN EKUITAS

79,092,855,973

79,092,855,973

-

0.00%

68,634,064,155

71,756,422,436

(3,122,358,281)

-4.55%

1,850,229,183

(3,122,358,281)

4,972,587,464

268.76%

149,577,149,311

147,726,920,128

1,850,229,183

1.24%

149,577,149,311

148,637,897,997

939,251,314

0.63%


LAMPIRAN 4 RSPI PROF. DR. S ULIANTI S AROSO LAPORAN ARUS KAS PER 30 J UNI 2013 DAN 31 DES EMB ER 2012

dalam Rupiah KENAIKAN URAIAN

30-Jun-13

31-Dec-12

(PENURUNAN)

%

JUMLAH Arus Kas dari Akti vitas Operasi Arus Masuk Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan

4,850,298,214

16,289,202,098

(11,438,903,884)

-235.84%

Penerimaan APBN

22,724,507,298

51,673,115,116

(28,948,607,818)

-127.39%

Penerimaan Usaha Lainnya

3,436,179,509

7,067,636,537

(3,631,457,028)

-105.68%

Belanja Pegawai

(16,936,560,681)

(17,315,515,793)

378,955,112

Belanja Barang

(14,019,922,839)

(46,820,743,484)

32,800,820,645

54,501,501

10,893,694,474

(10,839,192,973)

Hasil Penjualan Aset Tetap

-

-

-

-

Hasil Penjualan Aset Lainnya

-

-

-

-

(293,508,350)

(9,752,890,194)

9,459,381,844

-

-

Arus Keluar

Arus Kas Netto dari Akti vi tas Operasi ( a )

-2.24% -233.96% 19887.88%

Arus Kas Dari Akti vitas Investasi Arus Masuk

Arus Keluar Perolehan Aset Tetap Perolehan Aset Lainnya

-3222.87% -

Arus Kas Netto dari Akti vi tas Investasi ( b )

(293,508,350)

(9,752,890,194)

9,459,381,844

-3222.87%

Arus Kas Dari Akti vitas Pendanaan Arus Masuk Perolehan Pinjaman

-

-

-

-


Arus Keluar Pembayaran Pokok Pinjaman

-

-

-

-

Arus Kas Netto dari Akti vi tas Pendanaan ( c ) -

-

-

-

Kenaikan Neto Kas ( a )+( b )+( c )

(239,006,849)

1,140,804,280

Kas dan Setara Kas Awal

6,602,052,343

5,461,248,063

Juml ah Sal do Kas

6,363,045,494

6,602,052,343


LAMPIRAN 5

RBA 2014 RSPI-SS

Recommend Documents