Proyecto Final Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral Instituto IACC 2017
En el supuesto que usted trabajara en una empresa del rubro manufacturero, elabore un informe a la gerencia en donde dé cuenta de toda la gestión realizada durante el periodo 2013 – 2014 a nivel de acciones, actividades, control, y coordinación en materia de protección individual y colectiva de los trabajadores. Este informe debe incluir los siguientes puntos: 1. Distinga y explique los procedimientos que llevó a cabo para mantener el reglamento interno de seguridad e higiene del trabajo. 2. Desarrolle la matriz de riesgos que permitió visualizar todos los riesgos inherentes a la organización, en donde se evaluó y se clasificó el riesgo. 3. Explique el programa de seguridad adjuntando la calendarización de cada una de las actividades realizadas para el control de riesgos. 4. Elabore y adjunte un check list con el que realizó inspecciones específicas a equipos, herramientas o maquinaria, a nivel de funcionamiento técnico como de evaluación. 5. Explique cómo abordó los puntos más importantes de la auditoría interna entregando los resultados de la misma. 6. Explique 5 actividades de mejoras que Ud. postula para responder frente a las inconformidades encontradas en la auditoría interna. 7. No olvidar que el informe debe tener la siguiente estructura y obedecer a los estándares exigidos por la dirección.
Introducción Informe de evaluación al Sistema de Gestión Con fecha 28 de agosto de 2017 se procede a generar informe correspondiente al periodo 2013-2014, en el se detallaran todos los procesos realizados para alcanzar las metas que la organización se había propuesto en reunión gerencial respectiva. 1.-Se procedió a revisar el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Este documento se diseñó con la finalidad de que los trabajadores cumplan con las obligaciones que en él se describen. En el escrito se detalló la utilización de sanciones a los trabajadores que no cumplan con las instrucciones indicadas en él, la no utilización de los elementos de protección personal, la presentación en el lugar de trabajo bajo los efectos del alcohol o drogas, atrasos, generación de conflictos (peleas), incumplimiento a los procedimientos de trabajo seguro o alteración de estos. Etc. Se coordinó que para llevar a cabo una modificación al documento, la compañía deberá informar a los trabajadores con 30 días de anticipación, de este modo el documento debe ser divulgado antes de ser puesto en marcha. Es obligación de la gerencia es entregar a todos los trabajadores una copia del documento, sin cobro hacia el colaborador. El Código del Trabajo en su artículo 156 señala que, el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad se puede modificar las veces que el empleador lo estime conveniente, siendo revisado como mínimo una vez al año. Este
deberá exponerse de forma visible al menos en 2 áreas de la compañía. Se entregara además una copia al Comité Paritario de Higiene y Seguridad, al Sindicato, si la empresa cuenta con dichas entidades. Una vez realizadas las modificaciones será obligación realizar entrega de una copia a la Dirección del Trabajo y a la SEREMI correspondiente. Como responsable de la revisión y mantención del Reglamento Interno de la compañía será importante que este sea modificado ante las siguientes situaciones:
Un accidente fatal que haya generado la paralización de la faena o producción.
Adquisición de nueva maquinaria o herramientas.
Detección a través de las auditorias de hallazgos de no conformidades.
Conclusión del proceso de revisión del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. El documento se elaboró en base a las funciones que se llevan a cabo en la compañía, el que tiene por finalidad hacer ver a los colaboradores la importancia de cumplir con las instrucciones en el descritas, cuáles son sus intenciones y por sobre todo que es en beneficio del trabajador.
2.- Se adjunta Matriz de riesgos correspondiente al periodo 2013-2014
3.- Programa de seguridad laboral El programa se diseñó con la intención de que sea auditado todos los meses. Dentro de las actividades se incorporaron las listas de verificación de riesgos, estas se llevaron a cabo la primera semana del mes, en donde el asesor en compañía del supervisor de turno debió realizar una inspección visual y técnica a un determinado número de áreas. Estas inspecciones se realizaron en el horario en donde los trabajadores se encontraban realizando las tareas, de este modo si se detectaban hallazgos de no conformidades estas quedaban registradas en la lista de verificación de forma inmediata. Así al momento de realizar la auditoria a fin de mes se verificó que la no conformidad se hubiera corregido de forma apropiada Dentro de los hallazgos que se detectaron a causa de una acción o condición, se abordaron las capacitaciones semanales correspondientes. La semana número 28 del año
2013 se realizó por hallazgo de no conformidad
capacitación de manejo manual de carga. Tras el haber detectado el incorrecto izaje de cajas desde el almacén central hasta la línea de despacho por parte de 2 trabajares que presentaron malestares físicos al término de la jornada laboral. La semana 37 del año 2014 se llevo a cabo capacitación tras la no conformidad de hallazgo en auditoría mensual correspondiente y en donde se realizó capacitación del uso obligatorio de antiparras, en donde se había detectado a una colaboradora en línea de embalaje sin su elemento de protección correspondiente. Se capacitó a todo los coladores en donde se les hizo entrega de un procedimiento de trabajo específico por cada una de las funciones desarrolladas, en donde se firmó un registro que manifestó y verifico su participación en dicha capacitación.
4. Informe de inspecciones realizadas a través de la utilización de check list de verificación de condiciones para generar informe de auditoría Auditoría operacional Fecha
13 de enero de 2013
Sección o área
Almacén Central
Nombre del proceso del Almacenaje, control de temperaturas Check List Nombre del equipo, Sistema operacional con registro digital y documental de herramienta o maquinaria cada uno de los productos almacenados CONTROL Y SUPERVISIÓN Nombre responsable control o supervisión Auditor A1
del Ambrosio Morales Claudia Ureta
Descripción de la revisión: Se chequeará que se cumpla con lo estipulado en el programa de trabajo correspondiente al Almacén Central
SI
pregunta número 1
¿Se mantienen de forma correcta las líneas divisorias de los productos, respetando los metros cuadrados reglamentados?
X
pregunta número 2
¿Se llevan registro del control de temperatura en cada una de las áreas del almacén?
X
pregunta número 3
¿Se registran en ventanilla los ingresos de productos con su respectiva guía?
X
pregunta número 4
¿Se realiza mantención a la iluminaría de las dependencias?
X
NO
N/A
FIRMA ________________________________
Auditoría operacional Fecha
13 de enero de 2013
Sección o área
Línea de producción N° 1
Nombre del proceso del Mantención de Línea de producción Check List Nombre del equipo, Cinta transportadora herramienta o maquinaria CONTROL Y SUPERVISIÓN Nombre responsable control o supervisión Auditor A1
del Guillermo Martínez Claudia Ureta
Descripción de la revisión: Se chequeará que se cumpla con lo estipulado en el control de mantención de la cinta transportadora en línea de trabajo número 1
SI
pregunta número 1
¿La cinta transportadora encuentra limpia?
se
X
pregunta número 2
¿La cinta transportadora tiene todos los engranajes operativos?
X
pregunta número 3
¿Se encuentra operativo botón de emergencia?
X
pregunta número 4
¿Se observa luz de emergencia operativa?
X
NO
N/A
FIRMA ________________________________
Auditoría operacional Fecha
13 de enero de 2013
Sección o área
Almacén central
Nombre del proceso del Mantención a Grúa Horquilla Check List Nombre del equipo, Grúa Horquilla herramienta o maquinaria CONTROL Y SUPERVISIÓN Nombre responsable control o supervisión Auditor A1
del Ambrosio Morales Claudia Ureta
Descripción de la revisión: Se chequeará que se cumpla con lo estipulado en el control de mantención de las grúas horquillas
SI
pregunta número 1
¿La grúa tiene operativo el sistema de frenos?
X
pregunta número 2
¿La grúa tiene las uñas sin golpes ni torceduras?
X
pregunta número 3
¿Se encuentra operativo botón de emergencia?
X
pregunta número 4
¿Se observa luz de emergencia operativa?
X
NO
N/A
FIRMA ________________________________
5. Los puntos más importantes de la auditoría interna Como resultado las 24 Auditorías Internas realizadas en la compañía se llevaron a cabo sin mayores dificultades, en donde en un principio el mayor obstáculo fue la falta de conocimiento por parte de los supervisores de primera línea, quienes después del primer proceso comprendieron la dinámica de cada uno. Cada de una de las auditarías fueron llevas a cabo en las fechas estipuladas sin generar retrasos en los informes correspondientes Cada hallazgo de no conformidad detectado fue informado a las líneas de jefaturas correspondientes. 6. Mejoras planteadas a las no conformidades. Dentro de las no conformidades detectadas se llevaron a cabo las siguientes actividades 1.-La semana 28 del año 2013, se detecto un hallazgo de no conformidad, en donde en el proceso de manejo manual de carga se identifico a dos colaboradores que no realizaban de forma correcta la tarea asignada. A partir de este hallazgo se coordino una capacitación específica basada en la ley 20001 y de esta forma se estandarizaron los procedimientos de trabajo. La capacitación incluyó la implementación de pausas activas y gimnasia de esparcimiento. 2.-La semana 37 del año 2014 se llevo a cabo capacitación tras la no conformidad de hallazgo en auditoría mensual correspondiente y en donde se realizó capacitación del uso obligatorio de antiparras, en donde se había detectado a una colaboradora en línea de embalaje sin su elemento de protección correspondiente.
3.- Se calendarizo a través de Carta Gantt las capacitaciones correspondientes a los procesos productivos de cada una de las áreas de la compañía. 4.- Se realizaron de forma concreta las reuniones post auditaría, en donde se entregaron los informes correspondientes y se hizo la entrega de los resultados a cada uno de los jefes de área. 5.- En cada uno de las reuniones se levantaron las actas correspondientes y se hizo entrega copia a las jefaturas de cada una de las áreas. Aquí se informo de los hallazgos de no conformidades, de las oportunidad e mejora y de los procesos que debían ser revisados.
Conclusión Cada proceso llevado a cabo en la organización, apuntó a la optimización de acciones coordinadas en las auditorías internas. Se realizaron un total de 24 auditorías, en donde se levantaron las actas correspondientes y se redactaron los informes correspondientes. Estos fueron entregados en copia firmada por gerencia general. Dentro de las auditorías se verificaron que los informes se archivaran en forma correlativa y se dispuso una copia en gerencia. Se tomaron acuerdos, los que comprometen la participación de todos los integrantes de la organización.
