PLAN DE NEGOCIOS
GESTOR
ASOCIACION DE : JOVENES PROGRESISTAS “ASJOP”
ESPECIALISTA DE NEGOCIOS: ECO. IVAN GOMEZ GUTIERREZ
DNI: 8193554
[email protected] Cel. 949816781
REPRESENTANTE LEGAL OPA:
MARIANO LAYME ESPILLICO DNI: 01188 Cel. 950034553
1
P!"#$ M%&# '() *01*
2
ÍNDICE DEL PLAN DE NEGOCIOS
1. RESUMEN EJECUTIVO 4 2. DATOS GENERALES DE LA OPA 5 3. ANTECEDENTES + 3.1 Problemática 6 3.2 Justifcación de la ST 6 3.3 Indicadores socioeconómicos de la zona de infuencia de la OPA 8 4. AN,LISIS INTERNO DE LA OPA 9 4.1 Indicadores técnicos y económicos de la P! " 4.2 Procesos y #roductos sin el P$T 11 4.4 r%ani&ación y recursos 'umanos
14 1" 1" 1"
4.( )omerciali&ación 4.6 Pro*eedores 4.+ )om#etidores 4., !nálisis -conómico y inanciero
2/ 24
4." ortale&as y 0ebilidades
5. AN,LISIS DEL ENTORNO *5 (.1 ercado 2(
2( 2+
(.2 e%ulación y $ormati*idad (.3 #ortunidades y !mena&as
+. PLANEAMIENTO ESTRAT-GICO *8 6.1 atri& 0! 2+ 3
6.2 beti*os y -strate%ias del P$T 2, 33
6.3 Pro%ramación de !cti*idades 6.4 actores )rticos #ara el 5ito del P$T
36 . PROPUESTA DE ADOPCIN DE TECNOLOG/A 3 +.1 0escri#ción de la solución tecnoló%ica a im#lementar
3+ 3"
+.2 Procesos y Productos con el P$T
+.3 e7uerimiento de 8ienes o Ser*icios #ara la !do#ción de Tecnolo%a 42 +.4 actibilidad de la Instalación y uncionamiento de los 8ienes y Ser*icios en la 9ona de Producción 41 8. PLAN DE PRODUCCIN Y VENTAS 44 ,.1 Proyección de los :ol;menes de :enta #ara el
4( 9. PLAN DE MANEJO AMIENTAL 4+ ".1 Presu#uesto del Plan de aneo !mbiental 4+ 10. PLAN DE CONTROL DE RIESGOS 4 1/.1 Identifcación de los ies%os y !cciones de Pre*ención o iti%ación 4+ 11. PRESUPUESTO DEL PNT 48 11.1 )ostos de In*ersión y #eración 4,
4" 4" (/
11.2 )ostos o %astos de comerciali&ación 11.3 )ostos o %astos de =estión y>o !dministración 11.4 )ostos o %astos de inanciamiento 11.( Presu#uesto consolidado del P$T
(/
4
1*. ESTRUCTURA INANCIERA DEL PNT 51 12.1 ?sos y uentes del inanciamiento (1 12.2 0etalle del )ofnanciamiento (2 13. AN,LISIS ECONMICO Y INANCIERO 53 13.1 !nálisis de -stados inancieros Proyectados
(3 (, (" 6/
13.2 !nálisis incremental 13.3 !nálisis de Sensibilidad 13.4 esultados es#erados de la ado#ción de tecnolo%a
14. CONCLUSIONES + 15. ANE2OS 1(.1 -stados fnancieros de los ;ltimos tres @3A aBos. 1(.2 )rono%rama mensual de acti*idades 1(.3 )uadro consolidado de coti&aciones 1(.4 @1A coti&ación #or cada bien y>o ser*icio solicitado
1(.( Plano *inculados a lade ST ?bicación de las unidades #roducti*as o #redios 1(.6 Plano de coberti&os de las unidades #roducti*as 1(., 0isco com#acto con la *ersión di%ital del P$T en Cormato Dord @Plan de #roducción y *entasE Presu#uesto del P$TE -structura fnancieraE !nálisis económico fnanciero etc.A
1. R(!(" E(6!7# 5
La Asociación de Productores Agropecuarios trans!ormadores "uertalinos de la Parcialidad de "uerta Par#ui $uli % A&PA'"()*'A+ se organizan gracias a la moti,ación #ue promue,e la -unicipalidad istrital de /0ucuito $uli+ en capacitar a los productores en el culti,o de pastos !orraes la O /A*I'A& sore la trans!ormación de productos lcteos+ permitiendo #ue 2 productores agropecuarios se inicien en la producción de #uesos tipo paria. &in emargo se reconoce un ni,el de crianza emp6rico cuo rendimiento de lec0e por ,aca no pasa de 5 litros de lec0e7,aca7d6a+ deido al ao potencial gentico lec0ero+ sueta a un escaso desarrollo tecnológico en el proceso de producción post producción+ mani!estando la prdida de ,ol9menes considerales de la producción lec0era :3;<= por prolemas de sorecarga microiana acidez+ !orzando la o!erta de un ,olumen ao en muc0os casos un alimento #ue no re9ne las condiciones de inocuidad. Para ello+ es necesario la adopción de tecnolog6a adecuada+ propuesto en el presente PLA ) )O/IO&> “MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA PRODCTI!IDAD DE LA GANADERÍA !ACNA LEC"ERA# DE LA ASOCIACI$N DE PRODCTORES AGROPECARIOS % TRANS&ORMADORES "ERTALINOS DE LA PARCIALIDAD DE "ERTA PAR'I( + implementando acti,idades encaminadas a meorar los puntos cr6ticos+ para garantizar un maneo adecuado del ganado lec0ero+ a tra,s de tcnicas adecuadas en alimentación+ sanidad meoramiento gentico mediante la reproducción por Inseminación arti?cial+ cuas generaciones permitirn la optimización de la duración 7o persistencia del periodo de lactación@ ao esta perspecti,a se lograr6an incrementos progresi,os en los ,ol9menes de producción de 5 litros 0asta alcanzar un promedio de 8 Litros diarios ,endidos por cada ,aca+ por otro lado meoras en cuanto a parmetros de natalidad apro,ec0amiento de la lec0e ordeada un B; acceder < menores 6ndices de morilidad :1;
D
As6 mismo se espera meorar la rentailidad #ue esta en 4< 0asta alcanzar una rentailidad neta del 1;< producto del incremento de la producti,idad por lo #ue se conclue #ue el presente P' se presenta !a,orale para la situación actual de la OPA. *. D%7# G("(%)( '( )% OPA Ta)*a 1+ Da,o- Genea*e- /e *a OPA Raz0n -oia* RC Domii*io *ega* Se/e Po/,iva
Asociación de Productores Agropecuarios trans!ormadores "uertalinos de la Parcialidad de "uerta Par#ui $uli % A&PA'"()*'A 2;44831D514 Parcialidad de "uerta Par#ui
istrito
Pro,incia
epartamento
$uli /0u#uito Puno Pini3a*e- 3o/,o- o -eviio- /e *a OPA 1= Lec0e !resca :producción permanente= 2= Papa :1 campaa al ao= 3= "aas :1 campaa por ao= 4= Iniio Euinua :1 campaa por8e9a ao= /e in-i3i 0n en egi-,oMe- a7o /e 3:)*ioa,ivi/a/e;2;22;;< 4S.6= Ca3i,a* -oia* 2D4+;12 Ca3i,a* 2D4+;12 iniia* -oia* a,a* 4S.6 4-.6 No. Iniia* /e "om)e-+ 1= No. A,a* "om)e-+ 1= -oio- 4a *a M>ee-+ ? /e -oioM>ee-+ ? 8e9a /e To,a* + To,a* + on-,i,i/a6 25 25 Aea iniia* 1@2. Aea a,a* 1@2. 49a6 9e,Bea49a6 9e,BeaNo. Iniia* /e 11= No. A ,a* 11= a)eza- 1 /e a)eza1 *a OPA Da,o- /e No. De -oio- "om)e-+ 1= e*egi)*e- 3aa M>ee-+ ? e* 3ogama To,a*+ 25 ea a>o iego+12.D 0ectreas on-i/ea/a Seano+ 84.14 0ectreas en e* P*an /e To,a*+ BD.F4 0ectreas. NegoioF
4"a-6 No. /e a)eza- en e* P*an /e Negoio- 1 Mon,o /e *a ST 4S.6
11D ,acunos
To,a*
OPA
?#?F =.;;
1;; F?#??< 2; .2;
Poga ma
@5?#?F F.F;
F;
3. A"7(6('("7(:
Fa !sociación de Productores !%ro#ecuarios y transCormadores
. 264E/12. Sus miembros son a%ricultores con e#eriencia en los culti*os de #a#aE 'abasE 7uinua y la #roducción #ermanente de lec'e. -n el aBo 1E""(E los #roductores a%ro#ecuariosE Cueron ca#acitados en el culti*o de #astos y Corraes @alCalCa y a*ena CorraeraAE #or la unici#alidad Pro*incial de )'u7uito Juli y en el aBo 2//4 la $= )!IT!S les brinda ca#acitaciones sobre la transCormación de #roductos lácteos @elaboración de 7ueso ti#o #aria y yo%urtAE contribuyendo la munici#alidad con la instalación de #astos culti*ados y e7ui#os #ara la elaboración de 7uesosH #roducto de estas ca#acitacionesE dos de los comuneros inician con la elaboración de 7ueso ti#o #aria obteniendo buenos resultadosE #or lo 7ue 'ubo una demande de lec'eE y los demás comuneros ya asociados se dedican a #ro*eer el #roducto. -n su desarrollo #roducti*oE la P! 'a alcan&ado una #roducción total de ("E4// litros de lec'e en el aBo 2/11E lo 7ue si%nifca un crecimiento del ( res#ecto al aBo anterior. -ste crecimiento se e#lica #or la ad7uisición de *acas meoradas #or al%unos de sus asociados. !simismoE desde el aBo 2//6E la comerciali&ación de lec'e está orientada a la #roducción de 7uesosE reali&ado #or /2 socios #roductoresE 7uienes *enden al mercado del distrito de Juli a 1( minutos del centro #oblado Parcialidad
8
0entro de los a#oyos recibidos #or #arte de la unici#alidad Pro*incial de )'u7uitoE cuentan con un e7ui#o de inseminación artifcialE y siembra de alCalCares. )omo contra#artida a considerar Cue la mano de obraE terrenos #or #arte de los benefciarios. @.1
Po)*em,ia Ta)*a 2+ DeHnii0n /e *a Po)*em,ia /e *a OPA
Po)*em,ia
Gaa
producción producti,idad de la
en,a* Ca-a-
ganader6a ,acuna "uerta Par#ui $uli lec0era de la parcialidad de Gaa calidad gentica Gao rendimiento de pastos !orraes por 0ra. Poca disponiilidad de alimento para el ganado ,acuno lec0ero en poca seca Limitadas capacidades en sanidad de ,acunos Limitadas capacidades en el maneo del ganado lec0ero Limitadas capacidades en el maneo de post producción • • •
• •
•
E8e,o-
• •
• •
•
•
•
@.2
Limitado rendimiento de lec0e por ,aca. Gao ni,el competiti,o para la producción sostenile Altos 6ndices de mortalidad epredación de morilidad los recursos naturales de producción &ore eCplotación de las reas de pastoreo decaimiento de los suelos. esapro,ec0amiento comercial de los ,ol9menes de lec0e en la etapa post producti,a. Gaa rentailidad
J-,iHai0n /e *a ST Ta)*a @+ J-,iHai0n /e *a Teno*oga
C#"6(=7#
S#)!6>" 7(6"#)>?6% % =)(("7%.
De-ao**o 1. -eoramiento de pastos con la Instalación de al!al!a H 35; A,ena orraera egra. *. Inseminación artifcial 3. -7ui#os @PicadorasA #ara el #rocesamiento de alimentos #ara el %anado *acuno B
4. Instalaciones de mini estalos> /orrales+ comederos+ eederos+ sala de ordeo+ coertizos. 5. /apacitación asistencia tcnica en -aneo de Pastos meorados. +. /apacitación asistencia tcnica en sanidad del ganado lec0ero . /apacitación asistencia tcnica en maneo adecuado en la etapa de post producción P(("7% '( ! %=))% 6%6@#"'%'( >" % )# =#6(# '( =#'!66>" # 7%"#%6>" '( )% OPA.
•
•
•
Producción de lec0e de del 5 a primer D litrosao por ,aca diario al cao de eecución del plan de negocios. Producción de D a F litros por ,aca diario al cao del segundo ao 0asta el #uinto de eecución del plan de negocios. *educción del costo de litro de lec0e de &7. ;.BD a ;.8;
I=%67# '( 7(6"#)#?B% (" #=(%6#"(.
)% )%
Producción de lec0e !resca actual es de 5B+4;; litros anuales+ para el primer ao de eecución de plan de negocios se espera llegar a 82+;8; al trmino del segundo ao se espera alcanzar 12F+8B; litros de lec0e anuales.
I=%67# 7(6"#)#?B% =#'!67#.
'( ("
)% ()
-eorar la calidad de la lec0e+ incrementando sus sólidos totales al 12<
I=%67# 7(6"#)#?B% ("7%.
'( ("
)% )%
Incremento de las ,entas de &7.5B+4;; a &782+;8; litros de lec0e anuales al terminar el primer ao.
I=%67# '( 7(6"#)#?B% (" ("7%@)'%'.
)% )%
Aumento de la rentailidad neta de 4< a 1;< al #uinto ao del P'.
3.3 I"'6%'#( #6#(6#">6# '( )% #"% '( "!("6% '( )% OPA Ta)*a + In8omai0n -oio eon0mia /e *a zona /e inKenia /e *a OPA A=(67# P#@)%6>"
D%7# ()(%"7( )l distrito de $uli+ tiene 23.F41 0aitantes+ de los cuales 12.;5D son mueres 11.D85 son 0omres. Por lo 1;
tanto+ el 4B+22< de la polación son 0omres el 5;+F8 < son mueres. P"6=%)( %67'%'( (6#">6% '( )% #"% =#"6%F
!%ricultura inera )omercio Industria tras @es#ecifcarA =!$!0-I! F-)<-! Kuintil 1 @más #obreA @a#a de la
/"'6( '( =#@(% /"'6( '( '(%#))# H!%"# P"6=%)( =#'!67# %?#=(6!%# '( )% #"% '( =%67# '( )% OPA
Pobre&a 2//+A $)0-S. /.(6+, P$?0 Los principales culti,os agr6colas #ue se culti,an son> papa+ 0aas #uinua. La principal producción pecuaria #ue eCiste es> ganado ,acuno o,ino.
P"6=%)( O?%"%6#"( '( P#'!67#( A?#=(6!%# OPAF N()( '( =#'!67'%'
$o eiste otra P! en la #arcialidad de
=#('# (" )% #"% =%% () )#F =#'!67# F '( )% OPA
da.
P(("6% '( 6#=%'#($ =#(('#( & #7% ("7'%'( "6!)%'% % )% "'!7%.
Actualmente los compradores de la lec0e son ;2 productores de #ueso+ #ue traaan al 3; < de su capacidad deido al limitado insumo principal #ue es la lec0e !resca #ue produce la asociación. *ecin 0a empezado a producir #uesos ;1 productor nue,o. eido a la demanda creciente de #uesos+ los mismos compradores maoristas de #ueso estn endo a la misma comunidad a ad#uirir el
Producción de 4 a ( litros #or *aca al
producto podr6an producir !cilmente ,ender 21;sei*o - /e e-o- -emana*e- #ue es lo #ue se pretende alcanzar con el plan de negocios apro,ec0ar la demanda eCistente. )n la zona+ eCiste A*O*(*AL+ #uienes rindan el ser,icio de capacitación de 2 a 3 ,eces al ao. 11
D(6@ )% %6)'%'( '( %66(#.
Fa Parcialidad de
S(6# '=#"@)(.
JuliE tiene los ser*icios deL internetE teleCona faE celularE satelitalE ener%a triCásicaE a%uaE desa%MeE etc.
-=#6% '( (@% & 6#(6H%
4
Fa concentración de llu*ias se #resenta en los #ocos meses @$o*iembre G ar&oA y é#ocas etremadamente secas @!bril G ctubreAH durante la se7ua la dis#onibilidad y calidad de las #asturas se reduce drásticamente ocasionando disminuciones en la #roducción de lec'e.
A") I"7("# '( )% OPA 4.1 I"'6%'#( 76"6# & (6#">6# '( )% OPA Ta)*a 5+ Pini3a*e- In/ia/oe- /e *a OPA 4an,e- /e* PNT6 I"'6%'#( '( @%(
A")
T=# '( "'6%'#
59$400 )7# de lec'e Cresca anual D( =#'!66>" @4E"(/ litros mensual con 66 *acas lec'erasA
D( =#'!67'%'
S" PNT al maneo en la crian&a de %anado *acuno lec'ero obteniendo una #roducción anual de ("E4// litros con 66 *acas #roducti*as. -scases de #astos en é#ocas de se7uia. 8aa calidad %enética
se acuerdo a la tendencia de los /3 ;ltimos aBos se #re*é la misma #roducti*idad sin P$T
( litros>*aca 12
D( C%)'%'
D( 6#7#
D( I"?(#
Fa #roducción de lec'eE es ad7uirida #or los dos Porcentae de grasa #roductores de 7ueso de la &onaE el cual no ei%en la en la lec0e calidad de la lec'e. &uspensión de &ólidos )on el #lan de ne%ocios se es#era alcan&ar un meor 'otales ni*el de #orcentae de %rasa de la lec'e y reali&ar un control de calidad. !ctualmente los costos son ele*ados #or la baa -l costo total de #roducti*idad #or *aca y la #roducción es #érdida de *ol;menes S>.(+E/24 considerables de la -l costo de #roducción #roducción lec'era @3/A es de S>. /."6 #or #roblemas del escaso litro>lec'e. 0esarrollo Tecnoló%ico en la eta#a #ost #roducti*a. -l #recio de *enta Fos #recios en la &ona y en total es de una economa de S>.("E4//.// com#etencia los fa el -l #recio de *enta mercado y se mantienen a unitario es de S>.1.// S>1.// nue*o sol. litro>lec'e
Fa neta anual es utilidad de S>2E3+6. D( Fa utilidad neta #or ?("(%6>" '( da es de S>6.6. (6!# ?tilidad de 4 sobre las *entas anuales.
Fa utilidad nosi%ue se i%ualE #or incrementaE 7ue no se dan las condiciones adecuadas de maneo de costos #ara #oder incrementarse.
$o cuentan con Cuentes fnanciamiento. "%"6%("7 )a#ital #ro#io de Para el #resente #lan de # todos los socios. ne%ocios el a#orte de contra#artida será con recursos #ro#ios de los socios. )on la im#lementación de Fa P!E %enera 2( P$TE se es#era du#licar el E=)(# em#leos n;mero de ornales actuales #ermanentesE 7ue son #or *acaE ya 7ue al fnali&ar los mismos socios el #royecto se es#era 7uienes atienden al du#licar el n;mero de %anado *acuno cabe&as de %anado al lec'ero. terminar el 7uinto aBo. 4.* P#6(# & =#'!67# " () PNT 13
4.*.1 D(6=6>" '( )# =#6(# %67!%)( T%@)% +: D(6=6>" '( )# =#6(# %67!%)( " () PNTF P#6(# P#6(# K A67'%' E(=)#F
D(6=6>"
C%"%
)rian&a del %anado *acuno lec'ero en Corma em#rica Poca alimentación en é#ocas de se7uia.
A)("7%6"
R(=#'!66" M%"(# S%"7%# O'(#
M%"(# '( )% )(6H( E"%%'#
C#(6%)%7#"
A=(67# " '( 7(6"#)#?B%
aneo %anado técnico *acuno del lec'ero
14
4.*.* D%?%% '( !# '( )# =#6(# %67!%)( '( )% OPA /rianza
Alimentación
*eproducción
Ordeo
'ransporte
/omercializaci ón
4.*.3 A") '( )% 6#"'6#"( 76"6% =%% )% =#'!66>" & =#6(%("7#
Puntos crticos del #roceso de #roducciónL -istencia de %anado de baa calidad %enética #ara la #roducción y sometido a un defciente #roceso de #roducción en los as#ectos de alimentaciónE sanidad @2( morbilidadAE maneoE re#roducción @(2 natalidadA y conser*ación de recursos naturales de #roducción @#asti&alesA defcienteH lo cual im#lica una #roducción neta actual de ( Fts #ara *enta máima de la 1,/ das.N *acu no al da y una cam#aBa de lactación :ol;menes de lec'e mal maneados en la eta#a de #ost #roducciónE dada la defciente im#lementación de tecnolo%aE #ermitiendo #érdidas de 'asta el 3/ de la #roducción . $ecesidad de mayor conocimiento #or #arte de los #roductores en los #rocesos de #roducción y #ost #roducción lec'era.
15
4.*.4 D(6=6>" '( )# =#'!67# %67!%)( T%@)% : D(6=6>" '( )# P#'!67# A67!%)( %"7( '() PNTF I7(
D(6=6>"
A=(67# " '( 7(6"#)#?B%
N#@( ?("6# '() =#'!67#
Fec'e Cresca
Incenti*ar la #roducciónade #roductos lácteos.
C%%67(B76% P"6=%)(
Co*o. La lec0e !resca es de color lanco+ presenta una cierta coloración crema cuando es mu eorar los rica en grasa. sólidos totalesE %rasaE la acide& O*o. /uando la lec0e es !resca etc. casi no tiene olor caracter6stico+ pero ad#uiere con muc0a !acilidad el aroma de los recipientes en los #ue se los guarda. Sa)o. ormalmente un saor sua,e+ agradale ligeramente dulce.
C%%67(B76% =%76!)%( '(("6%6>" F C%)'%'( & =(("7%6#"(
O $o se encuentra #osicionado el #roducto
Posicionamiento del #roducto #or su calidad.
8aa calidad de lec'e. $o eiste #resentación.
E7%=% '() =#'!67#
-l #roducto se *ende sin nin%;n #roceso.
eora de la calidad de la lec'e con sólidos totales recomendados. Se *ende como lec'e Cresca.
1D
.@ Do,ai0n /e *o- e-o- 3o/,ivoTa)*a F+ Con/ii0n a,a* /e *o- a,ivoD(6=6>" '() %67#
V%)#
Terreno bao rie%o @12.6
1,E"//
C%=%6'%' & #=(%7'%' -n buenas condiciones
6+E312 2E,// 1,// c>* lec'era
P#6("7%( '( !# F 1//
/ -n buenas condiciones 8aa calidad %enética
1/ 1// 1//
11E2//
8aa #roducti*idad.
Sembros de alCalCa
4.4 O?%"%6>" & (6!# H!%"# ORGANIGRAMA ACTAL DE LA OPA •
La OPA solo cuenta con una estructura directi,a ms no administrati,a
1F
NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA OPA CON PNT
Asamlea eneral de &ocios /onseo irecti,o
erente
Jrea de
Jrea de
Jrea de
Producción
Postproducció n
/omercializaci ón
T%@)% 9: A") O?%"%6#"%) /7( D(7%))(
18
N(# %67!%) '( (=)(%'# '( )% OPA =(#"%) =%?%'# =# )% #?%"%6>"F
$o eiste #ersonal remunerado #or #arte de la P!E todas las acti*idades son reali&adas #or sus socios y #lana directi*a.
N() '( 6%=%67%6>" # 6#"#6("7# =%% )% =)(("7%6>" '() PNT
-l #residente 7ue diri%e la or%ani&ación es Técnico en !dministración de em#resas. Fos socios tienen conocimientos básicos #ara #oder im#lementar el P$TE las ca#acitaciones tenido#or anteriormente #or la 7ue $='an )aritas y #or la e#eriencia misma #or ser %anaderos de tradición.
E7!67!% '( )% #?%"%6>"
Fa P! cuenta con la estructura or%ánica solo de #lana directi*a #ara la %estión de la misma. Fas acti*idades %anaderas son eecutadas #or cada uno de sus socios de trabao indi*idual y conunto. S( =)(("7%% !"% (7!67!% ?(("6%) con la dirección de un =erente y tres áreas #roducti*as se%;n se detalla el or%ani%rama.
R(" '() PNT
?n eCe de )onsultor enProyecto maneo de %anado lec'ero y de #astos @JeCe del ProyectoA )onsultor -s#ecialista en inseminación artifcial.
C#7# 7#7%) %"!%) %67!%) SK.F '( )% =)%"))% '( )% OPA
$o se tiene costos laborales #ermanentes o tem#orales ni tam#oco #or asesora. Solo se %enera costo #or asesora de eecución del P$T. Fue%o se %enerara ca#acidad técnica en los %anaderos.
C#7# 7#7%) %"!%) '( )% "!(% (7!67!% #?%"%6#"%) SK.F
4.4.1 P)%"% D(67% Ta)*a 1;+ Pe-ona* /ie,ivo 1B
A=())'# & "#@(
C%?#
D('( K%%F
R(!(" '( (=(("6% & #%6>" =()F 'cnico en administración.
Laime )spillico -ariano
Presidente
147dic 72;1;
-a#uera Adu,iri estor
Kice presidente
147dic72;1;
anadero
"uiracoc0a Isidro $uan Alerto Perca -a#uera Patricio
&ecretario
147dic72;1;
anadero
'esorero
147dic7;1;
anadero
Apaza Hiracoc0a Octa,io
?scal
147dic72;1;
anadero
4.4.* P)%"% 76"6% Actualmente la OPA no cuenta con personal tcnico ni tampoco con asesor6a tcnica+ todas las acti,idades son realizadas por los mismos productores de manera emp6rica en ase algunas capacitaciones mu escasas por organismos guernamentales Ongs #ue no pasan de 3 ,eces al ao. &e pre, con el plan de negocios la contratación de personal tcnico a tiempo completo parcial en los siguientes ruros> Ta)*a 11+ Pe-ona* Tnio A=())'# & "#@( KA/A') :=
C%?# $e!e del proecto :()KO=
D('( K%%F 24 mesesE durante la eecución del Plan de $e%ocios
2;
R(!(" '( (=(("6% & #%6>" Ingeniero zootecnista 7o ,eterinario+ con eCperiencia general de 5 aos en el eercicio de la pro!esión 3 aos de eCperiencia espec6?ca. especialista en maneo de pastos aonos orgnicos
KA/A')
/onsultor+ :()KO=
Primer aBo Ingeniero Mootecnista 7o del #royecto ,eterinario+ con /( eCperiencia en consultorias inseminación arti?cial+ eCperiencia espec6?ca de 5 aos.
QF E) (( '( =#&(67#$ ( ("6%?% '( (%)% )% % 67'%'( '() 6#=#"("7( * 4.5 C#(6%)%6>"
Fa =#'!66>" %"!%) de lec'e es de 59$400 )7# siendo la #roducción mensual de lec'e 4$950 )7# y el "/ de la #roducción @150 )7# diarios de lec'eA es comerciali&ada a /2 aco#iadores 7ue Camiliares de socios #roductores de 7ueso Cresco de la misma localidadE recibiendo un #a%o #romedio de S>.1.// #or litro y la diCerencia es *endida #ara el consumo como lec'e Cresca recibiendo también S>.1.// #or cada litro. -l mercado del aco#iador local #resenta una demanda creciente e insatisCec'aE ya 7ue la #roducción a#roimada diaria de lec'e destinada #ara 7uesos es de 1(/ litros diarios 7ue se transCorman en 15 ;)# '( " '( !(# & Y#?! “S%" J!%"7# !(7%)"#”E 7ue #osee una tecnolo%a adecuada #ara #roducir mayoresy cantidadesE trabaandebido al 3/ de su ca#acidad #rocesan dosyao 7ue tres solamente *eces a la semana al limitado insumo #rinci#al 7ue es la lec'e Cresca 7ue #roduce la asociación. -llos ad7uieren 16/ litros #or da. N(?#6# '( )% (#% R#% A"'(% E)% M%%"$
N 23; litros
2; litros de ogur al dia 1 litro de lec0e N 2; litros 1; manares al dia 1 litro de lec0e
N 1; litros
!d7uiriendo un total de 26/ litros de lec'e #or da. -l mercado #ara el 7ueso es el distrito de Juli a 1( minutos de la localidad de 'uerta Par7ui 7ue es lle*ado tres *eces a la semana #ara *ender el #roductoE 7ue #resenta demanda creciente #ara el #roducto. -l #recio de *enta de los 7uesos es de 12 soles #or %. Fo cual les dea una %anancia de /3 soles #or unidad. -n la actualidad debido a la demanda creciente los mismos com#radores mayoristas de 7ueso están yendo a la misma comunidad a ad7uirir el #roducto y Cácilmente se #odran #roducir y *ender 4*+ ;)# '(
#retende alcan&ar con el #lan de ne%ocios y a#ro*ec'ar la demanda eistente. Fa o#ortunidad de :ender el #roducto en un lu%ar accesible a las unidades #roducti*as e*ita sobrecostos de trans#orte de se%undo ni*el. •
Acceso a nue,os mercados>
inalmente eisten en la localidad
muy #ocos centros de
%anadera con ca#acidad #araesto #roducir *ol;menes lec'eros 7uelec'era sobre saturen el mercadoH otor%a tran7uilidad a los #roductores #ara colocar su #roducto en el mercado local dada las condiciones de lar%os ciclos #ara la #roducción %anadera. !en,a /e Le9e &e-a !en,aA Productores de Eueso de la zona. P9lico en eneral To,a*
2;;? 4F+52;
2;1; 52+2F2
2+;5;
3+128
?#5<;
2;11 53+4D; 5+B4;
55#;;
5?#;;
Ta)*a 12+ Mea/o /e *a OPA 4an,e- /e* PNT6 P#'! 67#
C)("7( C#"7 KM(6%' %7# K # P)%#
D(7"# '( )% ("7% L!?%$ '7%"6% '('( )% ('( =#'!66> "F Q)liente Sin -n la 1R contra misma Producto to localidad 22
C%"7'%' D(6=6>" '() %"!%) ?F K =#6(# '( M#"7# %"!%) 6#(6%)%6>" SK.F KP(6# !"7%#
!Bo 1
(3E46 / litros
Fos aco#iadores son 2 sociosE 7ue se dedican a la
res de 7uesos
de Parcialidad de
S>. (3E46 / Precio @S>. FitroA 1.//
Fec'e Cresca > litro
elaboración de 7ueso. -l mercado #ara el 7ueso es el distrito de Juli a 1( minutos de la localidad de
Q)liente 2R ercado local
Sin -n la contra misma to localidad de Parcialidad de
!Bo 1
(E"4/ litros S>.(E" 4/ Precio @S>. FitroA 1.//
Son #obladores de la &onaE 7ue *an a los establecimientos #ara la com#ra de la lec'e.
.= Povee/oe-
Fa acti*idad %anadera #or su naturale&a no necesita de insumos en cantidades considerables #ara desarrollar su #roducción. Se #uede seBalar 7ue com#ran semillasE Certili&antesE ?reaE salE al%unas medicinas y en al%unos caso alimentos balanceados y son com#rados en una de las #rinci#ales a%ro#ecuarias QTITR en el distrito de J?FI a 1( minutos de la comunidad. Ta)*a 1@+ Povee/oe- A,a*e- /e *a OPA D%7#
P#(('# A "'6% ()
P#(('# "'6% ()
P#(('# C "'6% ()
D77# '( JULI
"#@(F !%ro *eterinaria TIT
"#@(F
"#@(F
4. C#=(7'#(:
23
-n la Parcialidad de
Fu%ar de #roducciónE @distritoE #ro*inciaA
C#=(7' # A "'6% () "#@(F $o a#lica #ara el P$T
C#=(7'# 4in/ia e* nom)e6
C#=(7'# C 4in/ia e* nom)e6
4.8 A") E6#">6# & "%"6(# 4.8.1 S7!%6>" A67!%)
-l balance 'istórico 'a sido construido en base a la inCormación #ro#orcionada #or la P! donde se #uede a#reciar se%;n el balance 7ue el acti*o al terminar el aBo 2/11 es de S>.264E/12 lo 7ue es i%ual a su #atrimonio ya 7ue no tienen endeudamiento u otro ti#o de #asi*os.Se 'a estimado 7ue 'a *enido creciendo a un ritmo de ( anual debido a 7ue es maneado como una acti*idad de subsistencia. Ta)*a 15+ a*ane genea* 9i-,0io 4S.6 ALANGE GENERAL A7o A7o A7o 2;11 4S.6 2;;? 2;1; :=Acti,ocorriente D+4;; 8+25; 11+2;; :=Acti,onocorriente 244+3;; 248+41; 252+812 46To,a*A,ivo 25;#<;; 25=#==; 2=#;12 := Pasi,o corriente ; ; ; := Pasi,o no corriente ; ; ; :=Patrimonioneto 25;+F;; 25D+DD; 2D4+;12 46 To,a* Pa-ivo Pa,imonio
25;#<;;
25=#==;
2=#;12
Fos #rinci#ales acti*os de la P! son sus 116 cabe&as de %anado lec'ero y las "6.+4 'as de terreno destinadas al ne%ocioE de las cuales solamente 12.6 's son bao rie%oE se%;n lo detallado en la tabla $,
24
Ta)*a 1=+ E-,a/o /e e-*,a/o- 9i-,0io 4S.6 ESTADO DE RESLTADOS 4S.6 :=Kentas :=/ostode,entas :N=(tilidadruta
A7o 2;;? 53+8F8 51+F22 2+155
A7o 2;1; 5D+5F1 54+3;B 2+2D3
A7o 2;11 5B+4;; 5F+;24 2+3FD
:=astoadministrati,o ; ; ; := epreciación ; ; ; Otros := gastos ; ; ; 46,i*i/a/o3ea,iva 2#155 2#2=@ 2#@<= := asto ?nanciero ; ; ; :=IngresoseCtraordinarios ; ; ; :=)gresoseCtraordinarios ; ; ; :N= (tilidad neta antes de 2+155 2+2D3 2+3FD Impuestos impuestos := ; ; ; 46,i*i/a/ne,a 2#155 2#2=@ 2#@<= Se%;n los estados fnancieros 'istóricos de los tres ;ltimos aBos se #uede a#reciar las *entas de S>.("E 4// as mismo se considera un costo de *enta del "6 del total de *entas análisis costeado y eCectuado en cam#o con los #roductores.
$os arroa una utilidad de S>.23+6 al ;ltimo aBo 7ue nos arroa un #romedio mensual de S>.1",.// de toda la P! de 2( #roductoresE lo 7ue demuestra 7ue es una acti*idad de subsistencia y con #oco maneo técnico 7ue ele*an sus costos y una #roducti*idad muy baa relati*amente. Ta)*a 1<+ In/ia/oe- &inanieo- "i-,0ioIn/ia/o Cone &0m*a A7o A7o 3,o 2;;? 2;1; Lii/ez Pe)a i/a :Acti,os /orriente &I &I In,entarios= 7 )( )( Pasi,o /orriente A A Ca3i,a* /e Acti,o corriente D+4;; 8+25; Ta)a>o Pasi,o corriente So*venia A3a*anamie Pasi,o 'otal7 &I &I n,o Hnanieo Patrimonio total )( )( A A 25
A7o 2;11 &I )( A 11+2; ; &I )( A
EITDA 4,i*i/a/ o3ea,iva Q /e3eiai0n6
(tilidad operati,a depreciación
2+155
2+2D3
2+3FD
4<
4<
4<
4<
4<
4<
;.B<
;.B<
;.B<
Ren,a)i*i/a/ Ren,a)i*i/a/ o3ea,iva Ren,a)i*i/a/ Ne,a Ren/imien,o -o)e *a inve-i0n
(tilidad operati,a 7,entas netas (tilidad eta 7 Kentas netas (tilidad eta 7 Acti,o 'otal
4.8.* )!# '( C%% P#&(67%'# " PNT Para la #royección del uo de caa estimado #ara los #róimos ( aBos sin P$T se 'a tomado como base el crecimiento del ( alcan&ado en los /3 ;ltimos aBos el cual se detalla en la tabla n1,L Ta)*a 1F+ S3e-,o- 3aa *a E*a)oai0n /e* &*>o /e Ca>a -in PNT V%%@)(
P#('# '( )# )7# 3 E7%'# =%% %# # )7# %# =># 5 %#
P#'!66>" =#&(67%'%
59$400 de lec'e aBo base con)7# ++ %6% )(6H(% de un total de 116 cabe&as de %anadoE Se%;n inCormación le*antada de cam#o con los mismos #roductores.
V#)!(" ("7% 6%"7'%'F
'( -l *olumen de *entas en el aBo base es de S>.59$400
)#
Se 'a estimado undel ( crecimiento anual de #roducción lec'era si%uiendo la misma tendencia de los tres ;ltimos aBos. Si%ue la misma tendencia de la #roducción del crecimiento del ( anual #or *entas. Se 'a estimado la misma tendencia de los costos sin el P$T 7ue es de S>./."6 #or litro de lec'e.
C#7# '( #=(%6>" =#'!66>" &K# 7%"#%6>" F SK.F
-l costo actual de #roducción es de /."6 #or litro de lec'eE lo cual nos muestra una acti*idad de subsistencia.
G%7# %'"7%7# & '( ("7% SK.F
Pro ser una acti*idad de subsistencia actualmente no *ienen reali&ando %estión administrati*a #or ende no tienen %astos administrati*os.
P(6# '( ("7% SK.F
)l precio se 0a mantenido -l com#ortamiento Cuturo durante los 3 9ltimos aos en del #recio de la lec'e se &7.1.;; pro litro de lec0e. #re*é 7ue será el mismo 2D
$o se considera %astos de administración si%uiendo en las mismas condiciones sin P$T.
S>.1.// lit. C#7# '() "%"6%("7# F
&LJO DE CAJA 4S.6 := Ingresos por ,entas := /ostos gastos operati,os 1 Impuestos := 46 &*>o /e a>a o3ea,ivo 4 A 6 := In,ersión en acti,os := Kenta de acti,os := Aportes de capital 46 &*>o /e inve-i0n 4 6 := esemolso de prstamo:s= := asto ?nanciero := Amortizaciones 46 &*>o /e Hnaniamien,o 4 C6
$o se tiene endeudamientoE $o se considera todo es ca#ital #ro#io de los fnanciamiento crediticio. #roductores.
Ta)*a 1?+ &*>o /e Ca>a -in PNT Poe,a/o A7o 1 A7o 2 A7o @ A7o
A7o 5
5B+4;;.; D2+3F;.; D5+488.5 F2+2;1.; ; ; ; D8+FD2.B3 F 5F+;24.; 5B+8F5.2 D2+8D8.B DD+;12.41 DB+313.; ; ; D 3 ; ; ; ; ; 2 #@<=.;; 2#?.F 2#=1?.5 2#<5;.52 2#FFF.; ; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;.;;
;.;;
;.;;
;.;;
;.;;
; ;.;;
; ;.;;
; ;.;;
; ;.;;
;;;;; ;;;;; ; ;.;;
46 &*>o /e a>a 2#@<=.; 2#?.F 2 2 ,o,a* 4AQQC6 ; ; #=1?.5 2#<5;.52 #FFF.; .F.@ In/ia/oe- Eon0mio- &inanieo- -in PNT •
V%)# A67!%) N(7# VANF de los uos de caa de la P!. Para el #resente P$T el )P)U V# debido a 7ue no se tiene fnanciamiento crediticio y se considera el + 7ue es la tasa anual de a'orros 7ue se obtendra por ponerlos en el anco. 2F
/omo resultado se 0a otenido un KA de & >.+5$080 @$e%ati*oA esto es e#licado 7ue el *alor actual neto de la in*ersión no se recu#era. •
T%% I"7("% '( R(7#"# TIRF. -l resultado nos da una TI de 1 lo cual nos indica 7ue la acti*idad #osee un retorno muy baoE es menor a lo 7ue se obtendra si ese ca#ital lo de#ositáramos en una caa a #la&o fo y %anaramos + eso e#lica 7ue el *an sea ne%ati*o.
Ta)*a 2;+ In/ia/oe- Eon0mio &inanieo- -in PNT In/ia/o Da,o-/e*aOPA !a*o A,a* Ne,o &*>o /e =5#;F; Ca>a O3ea,ivo Q Inve-i0n 4&CE6 !a*o A,a* Ne,o &*>o /e O APLI/A Ca>a To,a* 4&C&6 Ta-a In,ena /e Re,ono /e* 1.;;< &CE Ta-a In,ena /e Re,ono /e* O APLI/A &C& .? &o,a*eza- De)i*i/a/eTa)*a 21+ An*i-i- /e 8o,a*eza- /e)i*i/a/eO*'AL)MA&
I')*O
)GILIA)& =anado criollo de baa calidad %enética 7ue resumen en una baa #roducti*idad Poca ca#acidad técnica en maneo de %anado lec'ero en todas su =anaderos lec'eros #or tradición 7ue eta#as Incidencia de les da cierta e#eriencia en el rubro. :ienes trabaando or%ani&adamente a enCermedades de *acunos como la eta#as inicial como asociación Cormal. -istencia de una creciente demanda de mastitisE rabiaE
#roductos lácteos. -istencia de #isos ecoló%icos y climas di*ersos a#tos #ara la #roducción de #astos y crian&a de *acunos. a demanda creciente de lec'e y deri*ados naturales en la re%ión. (. !nálisis del -ntorno
(.1 ercado 28
brucelosisE carbuncoE etc.A. Siembra de #astos y Corraes de#endientes de las llu*ias.
-l mercado de la lec'e es local y #resenta una demanda creciente e insatisCec'aE y está conCormada #or #roductores de 7uesos de la misma localidad y otra #arte en menor #ro#orción es comerciali&ada como lec'e Cresca #ara el consumo en la misma localidad de
C#"'(%7#"
P%# 1 De*imi,a e* mea/o on i,eio geogHo. P%# * De*imi,a e* mea/o o)>e,ivo
)l mercado para la lec0e es la misma localidad de "uerta Par#ui es asorida en un B;< por los productores de #ueso de la localidad.
P%# 3 DeHnii0n /e*
&e ,ende directamente a los productores de #ueso #uienes desean otener el producto de meor calidad
3eH* en /e*e* *ien,e mea/o o)>e,ivo
-l mercado de la lec'e está diri%ido a los #roductores de 7ueso en la localidad y 7ue trabaan a una ca#acidad del 3/ a#roimado debido a la #oca #roducción de lec'e de la asociación #or lo 7ue 'ay un mercado con demanda insatisCec'a de lec'e.
maor cantidad deproducto grasas ?nal sólidos para maor rendimiento de su de trans!ormación #ue es el #ueso paria. o son eCigentes en la compra de la lec0e deido al desconocimiento poca importancia #ue le dan al control de calidad de su producto
5.1.2 An*i-i- /e* Mea/o O)>e,ivo O(7%
Ta)*a 2@+ Pini3a*e- !aia)*e- /e* Mea/o O)>e,ivo La o8e,a a,a* /e *a OPA e- /e 5?#;; *i,o- de lec0e !resca anual :4+B5; litros mensuales con DD ,acas lec0eras= producto #ue es asorido por los productores de #ueso de la zona comercializada para el consumo en menor cantidad. 'amin eCiste la o!erta de productores indi,iduales de la comunidad ms cercana $arumi pero con cantidades mu m6nimas de o!erta #ue no 0acen sentir competencia en el mercado local.
D(%"'%
)Ciste una demanda insatis!ec0a para el mercado de la lec0e a #ue eCisten productores de #ueso #ue traaan con una capacidad del 3;< aproCimadamente la producción total de lec0e no satis!ace para producir aastecer la demanda por #uesos en el distrito de $uli. 2B
5.1.@ PeioP(6#
Fos #recios en la &ona y en una economa de com#etencia los fa el mercado y se mantienen a S>1.// nue*o sol durante los ;ltimos tres aBos. &e espera duplicar meorar los ingresos deido al incremento de la producti,idad el ,olumen de ,entas el precio estale para los próCimosmanteniendo 5 aos del P'.
5.1. C*ien,e- I/en,iHa/o- en e* Mao /e* PNT )l B;< de la producción lec0era se ,ende a ;2 productores de #ueso #uienes se reparten la o!erta en cantidades similares> *osa Andrea )l6as -amani :compra el 45< de la producción total aproC.= Irma Laura /0a0ua :compra el 45< de la producción total aproC.= /onsumidores ,arios de lec0e !resca.:el 1;< de la produ cción total= •
• •
5.2 Reg*ai0n Noma,ivi/a/ 5.2.1 Lienia- Pemi-oFa P! !SP!T/2>2//+ y no está sueto a licencias u otros #ermisos #ara reali&ar su acti*idad de %anadera lec'era 5.2.2 A-3e,o- ,i),aio- *a)oa*e)n el presente Plan de egocios+ se encuentra eConerado del Impuesto eneral a las Kentas+ la ,enta de la lec0e cruda entera+ tal con!orme nos muestran las normas #ue a continuación se menciona. •
AP-NDICE I TE2TO ACTUALIZADO AL 15.03.*00 EN ASE AL DECRETO SUPREMO N 05599EF TE2TO UNICO ORDENADO DE LA LEY DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS E IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO DECRETO SUPREMO N 05599E 3;
@Publicado el 1( de abril de 1""" y *i%ente desde el 16./4.1"""A @es#ecto de la *i%encia del Ttulo IIE *er artculo +" del #resente T?A OPERACIONES E2ONERADAS DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS •
)n cuanto a las normas laorales no est inmersa o sueto a aspectos legales deido a #ue no tiene personal en planillas de manera directa.
5.2.@ A-3e,o- Am)ien,a*e-
-l Plan de $e%ocios no contem#la acti*idades 7ue #uedan daBar o #oner en #eli%ro el medio ambiente de la &ona de inuencia del sub #royectoE al contrario a#unta a %enerar un maneo sostenible y efciente de la %anadera en la &ona de inter*ención como base Cundamental #ara obtener #roductos de alta calidad 7ue #uedan satisCacer diCerentes mercados. Para elloE se instalará #astos culti*ables y Corraeros comoL alCalCaE a*ena Corraera y otrosE incidiendo en el buen uso y el maneo efciente de los recursos naturales de #roducción a tra*és de #rácticas comoL maneo rotati*o de #astoreoE maneo de car%a animal adecuada #or 'a. Selección y retiro de %anado inustifcado @baos rendimientosA todo esto #ara restableceryy>o conser*ar las sometidas a %rados de erosiónE des Certili&ación de#redaciónE de áreas tal modo 7ue se lo%re mantener la dis#onibilidad y e7uilibrio de las es#ecies *e%etales alimenticias.
5.@ O3o,ni/a/e- AmenazaTa)*a 2+ An*i-i- /e O3o,ni/a/e- Amenaza-
ETERNO OPORTNIDADES AMENAAS Presencia de instituciones Perdida del mercado de los p9licas pri,adas #ue apoan programas &ociales de
el desarrollomediante de cadenas producti,as !ondos concursales no retornales como+ A*OI)A&P//+ A*O)-P*))A*O*(*AL. )Cistencia de una creciente demanda de productos lcteos. /reciente ad#uisición de lec0e !resca por los Programas
31
microempresas sanciones :mala calidad depor la lec0e + por acidi?cación=. /amio de pol6ticas del goierno ad#uisición de otros insumos para los programas sociales :camio de desaunos escolares por almuerzos= Poca capacidad ad#uisiti,a de la
&ociales :Kaso de Lec0e -unicipios desaunos )scolares del P*OAA= Presencia de com#radores de lec'e en la misma localidad. ormas legales nacionales regionales a !a,or /e *a a/i-ii0n /e *e9e 8e-a. )Cistencia de carreteras de coneCión+ *egional+ pro,incial distrital. )Cistencia de pisos ecológicos climas di,ersos aptos para la producción de pastos crianza de ,acunos.
polación. Incidencia de desastres naturales :se#uias+ + 0eladas + 0uacos por camio climtico. !l&a de #recios de los insumos. Im#uestos #ara los #roductos #rocesados. Incidencia de en!ermedades de ,acunos como la mastitis+ raia+ rucelosis+ carunco+ etc=. /amios de pol6tica nacional del sector agropecuario. Acti,idad minera en caeceras de cuenca #ue contaminan el medio amiente :agua+ suelo el aire=.
=. P*aneamien,o E-,a,gio =.1 Ma,iz &ODA Ta)*a 25+ Ma,iz &ODA I')*O O*'AL)MA& )GILIA)& anaderos lec0eros por tradición anado criollo de aa calidad #ue les da cierta eCperiencia en gentica #ue resumen en una el ruro. aa producti,idad Kienes traaando Poca capacidad tcnica en organizadamente a etapas inicial maneo de ganado lec0ero en como asociación !ormal. todas su etapas Presencia de compradores de Alza de precios de los insumos. lec0e en la misma localidad. Impuestos para los productos )Cistencia de una creciente procesados. demanda de productos lcteos. Incidencia de en!ermedades de
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)Cistencia de pisos ecológicos climas di,ersos aptos para la producción de pastos crianza de ,acunos. a demanda creciente de lec0e deri,ados naturales en la región.
,acunos como la mastitis+ raia+ rucelosis+ carunco+ etc.=. &iemra de pastos !orraes dependientes de las llu,ias.
ETERNO OPORTNIDADES
AMENAAS
Presencia de instituciones p9licas pri,adas #ue apoan el desarrollo de cadenas producti,as mediante !ondos concursales no retornales como+ A*OI)A&P//+ A*O)-P*))A*O*(*AL. )Cistencia de una creciente demanda de productos lcteos. /reciente ad#uisición de lec0e !resca por los Programas &ociales :Kaso de Lec0e -unicipios desaunos )scolares del P*OAA= ormas legales nacionales regionales a !a,or /e *a a/i-ii0n /e *e9e 8e-a. )Cistencia de carreteras de coneCión+ *egional+ pro,incial distrital. )Cistencia de pisos ecológicos climas di,ersos aptos para la producción de pastos crianza de ,acunos.
Perdida del mercado de los programas &ociales de microempresas por sanciones :mala calidad de la lec0e + por acidi?cación=. /amio de pol6ticas del goierno ad#uisición de otros insumos para los programas sociales :camio de desaunos escolares por almuerzos= Poca capacidad ad#uisiti,a de la polación. Incidencia de desastres naturales :se#uia+ 0eladas + 0uacos por camio climtico. Incidencia de en!ermedades de ,acunos como la mastitis+ raia+ rucelosis+ carunco+ etc.=. /amios de pol6tica nacional del sector agropecuario. Acti,idad minera en caeceras de cuenca #ue contaminan el medio amiente :agua+ suelo el aire=.
&e considero a !a,or un aumento en las compras de lec0e de los programas sociales del goierno a otros productores de lec0e #ue aastecen el mercado de Puno+ lo #ue aumentaria la demanda de lec0e en el mercado de Puno pudiendo esto ene?ciar en un aumento de los precios.
=.2 O)>e,ivo- E-,a,egia- /e* PNT =.2.1 O)>e,ivo- E-,a,gio- /e *a OPA ortalecer sus ca#acidades técnico #roducti*as eorar la #roducti*idad educción de costos de #roducción • • •
+.*.* E7%7(?% ?("6% '( )% OPA Ta)*a 2=+ E-,a,egia Genia /e *a OPA 33
E7%7(?% L'(%?# (" 6#7#
D(("6% 6>"
C#"6(=7# Se es#era reducir los costos del /."6 a /.,/ del #recio de *enta del litro de lec'e.
E(=)# La estrategia genrica de la OPA+ est asada en Li/eazgo en o-,o-# oteniendo costos aos+ deido al incremento de la producti,idad del ganado lec0ero #ue se espera alcanzar de 5 a 8 lts de lec0e pro ,aca al d6a. al uen maneo del ganado ,acuno lec0ero #ue le permitir un meor
maneo menor desperdicio producto+ permitir ele,ardella rentailidad sore la in,ersión realizada. Se es#era 7ue la P! )on la meora de las ca#acidades sea reconocida en la técnicas se #roducirá un #roducto localidad como de meor calidad diCerenciado #or %anaderos lec'eros las caractersticas de su #roducto 7ue oCrecen un como son mayores ndices de #roducto de calidad. %rasa y sólidos.
=.2.@ O)>e,ivo- E-,a,egia- &niona*eTa)*a 2<+ O)>e,ivo- E-,a,egia- &niona*e- /e* PNT ,(% !"67#"%) O@ (7# =)%"7(%'# ' -e 3*an,ea *ogaU M(6%'#7(6 Posicionamie "% nto en el mercado O=(%6#"( =#'!66> "& 7%"#% 6>"F
E7%7(?% !"6#"%) C0mo -e 3*an,ea *oga*oU
)on la *enta de lec'eE a la Pe7ueBa Planta de Producción de Kuesos y Wo%ur QS!$ J?!$IT
de
+(
*acas
Siembra de 2( 'ectáreas de alCalCa D 3(/ y 2( 'ectáreas de a*ena Corraera ne%ra.
-nsilado de #astos.
Se reali&aran los ensilados ti#o trinc'era #or cada #roductorE a 34
eora en la #ost cosec'a
G(7>" & %'"7%6 >"
fn de contar con la alimentación del %anado *acuno lec'ero en é#ocas de se7uia.
aneo adecuado del ordeBoE a#ro*ec'ando la lec'e ordeBada 'asta un "/ y menores ndices de morbilidad @1/maA ortalecimien )a#acitación en Cortalecimiento to or%ani&acional @instrumentos de r%ani&acion %estión al estará ay #lan car%oo#erati*oAE del eCe esto de #royectos. Fos #roductores están or%ani&adosE consolidadosE tienen la ca#acidad #ara %erencias y administrar el #resente #lan de ne%ociosE ya lo 'an demostrado anteriormente con otras coo#erantes.
"%"%
. Fa or%ani&ación se encar%ará de a#ortar el 2 / del
btención del fnanciamiento
cofnanciamiento en eCecti*oE #ara la eecución del Plan de $e%ocio. Fos in%resos meorarán #or la mayor #roducción de lec'eE i%ualmente el ca#ital de trabao creceráE con las nue*as tecnolo%as a#licadas. [email protected] E-,a,egia /e O3eaioneTa)*a 2F+ E-,a,egia- O3eaiona*e- /e* PNT E7%7(?% I"'6%'#( N( M(7 M(7 M(7% E(=)#F ) % % %# 3 %67! %# %# %) 1 *
eora de la calidad %enética del %anado
@% (F < de costos de "6 producción7,ent as totales
eora en la #roducti*idad de %anado *acuno
*endimiento en campo :+litro7animal=. 35
(
,/
,/
6
+
M(7% %) "%) '()
,/
PNT ,/
8
8
lec'eroE con asistencia técnica y ca#acitación contin;a. !#licación del Porcentae de Pro%rama de perdida 8uenas Prácticas de rdeBoE almacenamiento y de Trans#orte de la lec'e. esarrollo de programa de sanidad. Implementación de un sistema de control de calidad.
*educción de los 6ndices de morilidad < de perdida
1(
1;<
3(
2(
1(
2/
1/
1/ 1/
1/
1/
(
(
(
(
[email protected] E-,a,egia /e Mea/o,enia Para este caso el producto ?nal est asegurado el mercado+ con la ,enta de lec0e+ a la Pe#uea Planta de Producción de Euesos Qogur R&A $(AI'O "()*'ALIO&S eCiste una demanda insatis!ec0a+ por lo #ue no se aplica realizar esta acti,idad en el presente P'.&e agregado una carta de intención de compra de un tercer productor de #uesos #ue
0a iniciado sus operaciones en #uesos la comunidad deido ade las eCpectati,as la aceptación de los de los productores la OPA #ue est teniendo en el mercado =.@ Pogamai0n /e A,ivi/a/e-
&e adunta cronograma de acti,idades al detalle seg9n cuadro siguiente>
3D
CRONOGRAMA DE ACTI!IDADES
A7o 1 Me-e-
Ao 2 7-eses
Oeti,o estratgico 7 )strategia 7 Acti,idad
1 ;
12@5=
1 1
1 2
F8B1
1 ; 1
12345D
3F
1 2
1.2 /osec0a del pasto o .1 !orrae !resco 1.2 &ecado del pasto o .2 !orrae0eno 1.2 /onstrucción de silo .3 ensilado 1.2 /osec0a del .4 ensilado Ad#uisición e#uipos para la preparación de 1. alimentos del ganado 3 ,acuno lec0ero /ompra de : picadora de
!orrae+ de martillosmolino 1.3 mezcladora .1 0orizontal= 1.3 Instalación de de .2 e#uipos 2 TECNOLOGIA PRODCTI!A DEL GANADO !ACNO DE LEC"E Identi?cación+ Pre,ención control de en!ermedades del 0ato 2. lec0ero en zona alto 1 andina. Identi?cación+ pre,ención control de en!ermedades de 2.1 en!ermedades .1 in!ecciosas 2.1 Identi?cación+
38
pre,ención control de en!ermedades .2 parasitarias utrición alimentación 2. del 0ato lec0ero. 2 2.2 Preparación de .1 raciones diarias nutricional del 0ato 2.2 Alimentación del .2 0ato lec0ero Instalaciones de mini estalos > /orrales+ comederos+ eederos+ 2. 3 sala etc. de ordeo+ manga+ Preparación del 2.3 terreno para mini .1 estalos /onstrucción de 25 mini estalos :1er. 2.3 Ao 15 2do. Ao .2 1;= -eoramiento gentico 2. del ganado lec0ero e 4 inseminación arti?cial. &incronización de 2.4 celo del ganado .1 lec0ero 2.4 Inseminación del .2 ganado lec0ero 2.4 Ostetriz animal
3B
.3 2. Instalación de Goti#u6n 5 Keterinario /ompra de medicamentos:antii óticos +antiparasitarios +,itaminas+ 2.5 minerales+ .1 antidiarreicos 2.5 Instalación uso del .2 oti#u6n /ompra de e#uipos para 2. inseminación arti?cial
3
D 2.D /ompra de 2 .1 tan#ues o alón criognico para inseminación arti?cial /ompra de Uit completo para 2.D inseminación .2 arti?cial &ORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOL$GICAS EN LA ETAPA DE POST PRODCCI$N -aneo adecuado del ordeo 3. almacenamiento de la 1 lec0e 3.1 -aneo adecuado
V
4;
3. 2
3. 3
.1 del ordeo 3.1 -aneo adecuado de .2 la lec0e -aneo e?ciente en el transporte manipuleo de la lec0e !resca 3.2 -aneo e?ciente en .1 el transporte de la lec0e 3.2 -anipuleo correcto .2 de la lec0e !resca Implementación de recipientes para el ordeo 3.3 Implementación porongos para de el .1 ordeo
V
V
V V
12 /onsultor6as #ue realizar el Ing. Agrónomo especialista en meoramiento de pastos !orraes Acti,idades #ue realizar el $e!e del Proecto+ componente II+ : Ing. Mootecnista o -dico Keterinario= D /onsultor6as #ue realizar el )specialista en Inseminación Arti?cial &eguimiento a las acti,idades a realizar+ por el e!e del proecto+ !ortalecimiento organizacional elaoración de in!ormes.
41
=. &a,oe- C,io- 3aa e* VWi,o /e* PNT Ta)*a 2?+ &a,oe- C*ave- 3aa e* VWi,o /e* PNT %67#( L'(%?#.
D(6=6>" Fa or%ani&aciónE cuenta con su re#resentante @#residenteAE cuya #roCesión es técnico administradoE tiene ca#acidad de %estión y de con*ocatoriaE #or lo tanto tiene el #erfl adecuado #ara liderar en el desarrollo de las
acti*idades deltra&ados. P$TE contribuyendo al lo%ro de los resultados S(6# '( %=#&#
-isten #ro%ramas como !%roruralE unici#alidad Pro*incial de )'u7uito y la e%ión 7ue a#oyan a las or%ani&aciones de #roductoresE de acuerdo a sus obeti*os tra&ados.
"%"6(#
Fos socios de la P!E cuentan con el fnanciamiento del 2/ con ca#ital #ro#io como a#orte al #resente #lan de $e%ocios. . Fos directi*os de la or%ani&aciónE son unidosE a#oyan las acti*idades #ro%ramadas a desarrollar.
!%"#
Fa asociación tiene /( e#eriencia#ro de trabao asociati*o y aBos comode%anaderos tradiciónE con *al ores 7ue 'an #ermitido incrementar los ni*eles de confan&a entre los diri%entes y socios.
42
<. Po3e-,a /e A/o3i0n /e Teno*oga <.1 De-i3i0n /e *a -o*i0n ,eno*0gia a im3*emen,a Ta)*a @;+ DeHnii0n /e *a So*i0n Teno*0gia D(7%))( eoramiento e instalación de #asto y Corraes instalado @2( 's de alCalCa y 2( 's de a*ena Corraera IW ne%ra y conser*ación de #astos culti*ablesL MEJORAMIENTO @"eni?cación ensilados= para pocas de se#u6a DE PASTOS % rrecuperación paulatina de las zonas degradadas por &ORRAJES sore p astoreo. &e utilizar riego por gra,edad inundación para los pasturas de al!al!a+ sin caso #ue no 0a riego+ la al!al!a prospera sin riego en el altiplano de puno por#ue la sus ra6ces alcanzan D metros de pro!undidad el agua deido a la cercan6a del lago 'iticaca se encuentra en 2.5 metros de pro!undidad la al!al!a asore por sus ra6ces con !acilidad. I7(
II X TECNOLOGIA
Al respecto se propone implementar acti,idades encaminadas a meorar los puntos cr6ticos+ para garantizar un maneo adecuado del ganado lec0ero+
PRODCTI!A DEL GANADO !ACNO DE LEC"E
a tra,ssanitario de tcnicas adecuadasgentico+ en alimentación+ maneo meoramiento mediante la Inseminación arti?cial+ cuas generaciones permitirn la optimización de la duración 7o persistencia del periodo de lactación. -eoramiento gentico e Inseminación arti?cial a F5 ,acas lec0eras seleccionadas. /onstrucción de 25 coertizos para el uen maneo del ganado lec0ero+ estando en uenas condiciones esto 0ar #ue la producción de lec0e se incremente.
III &ORTALECIMIENT O DE CAPACIDADES TECNOL$GICAS EN LA ETAPA DE POST PRODCCI$N
&e propone impulsar el desarrollo de tecnolog6a e?ciente en la )tapa de post producción para la calidad+ inocuidad ni,el de apro,ec0amiento de los ,ol9menes de lec0e. :Perdida actual de 3;<= )sto implica la asistencia tcnica+ capacitaciones asesoramiento en atención procesos intermedios como ordeo+ de manipulación+ conser,ación transitoria en c0acra transporte de la lec0e !resca de tal modo #ue se acceda a la entrega de un producto con meores condiciones de calidad a los clientes determinados Ad#uisición de 25 porongos de aluminio para el almacenamiento maneo adecuado de la lec0e.
43
)n cuanto a la ad#uisición de ;1 dos porongos por productor se 0a considerado por tema de saluridad e 0igiene as6 como la conser,ación de la lec0e. C%%67(B76% '( )% #)!6>" 7(6"#)>?6%
•
•
•
•
Incremento de la lec0e de 5 a 8 litros de lec0e por d6a+ a tra,s del maneo adecuado del ganado lec0ero el meoramiento gentico e inseminación arti?cial. -aneo adecuado de la lec0e+ :post producción= para la a*i/a/+ inocuidad ni,el de apro,ec0amiento de los ,ol9menes de lec0e . &e pre, es implementar un programa de 0igiene saneamiento as6 tamin se realizara las uenas prcticas de ordeo+ almacenamiento transporte de la lec0e + para desin!ectar o la,ado de porongos se utilizara detergentes cloro #ue no contaminen el amiente de manera correcta racional para e,itar la contaminación amiental+ estos costos menores sern asumidos por los productores Alimentación en pocas de se#u6a+ a tra,s de pastos conser,ados :0eno ensilado=.
R((("6% 0a demostrado #uedelcon un uen %@)'%' # '( ! &e meoramiento gentico ganado ,acunomaneo lec0ero+ %)'%6>" se incrementa la producti,idad tal es el caso #ue la opa desde #ue empezó a traaar en el ao 2;;D 0a meorado de 3 a 5 litros la producti,idad por ,aca.
La al!al!a se incrementara con plan de negocio de ; 0ectrea :0a= a 25 0a con un rendimiento promedio por 0ectrea 1F toneladas en el primer ao+ en el segundo se realizara 3 corte oteniendo 51 toneladas de al!al!a ,erde as6 sucesi,amente para al!al!a con un contenido de prote6na de 2;< . Por otro lado con la al!al!a estarn meorando sus suelos por #ue la al!al!a ?a el nitrógeno por la acción de acterias llamadas nitri?cantes :*0izoium=+ las cuales se asocian :simiosis= con las ra6ces !ormados nódulos produciendo la !ertilización delseca suelo. detoneladas70a. a,ena su redimiendo es de 5D toneladas70aorgnica materia es deQ12 (na ,aca en puno de 4;; Ug de peso ,i,o consume 1;< de sus peso ,i,o en !orrae ,erde ó 2.;< de materia seca por cada 1;; Ug de su peso ,i,o. )ntonces la ,aca consumera 4; Ug de pasto ,erde por d6a ó 8 Ug de materia seca por d6a.
44
/on la insta lación de al!al !a+ a,ena residuos cosec0a :roza de 0aas+ roza de #uin ua otros = se meorara la alim entación del ganado+ con esto meorara la producción de lec0e en el primer ao 5 litros7,aca7d6a+ en el segundo ao con la uena alimentación meoraran a D litros7,aca7d6a en el tercer ao con la inseminación arti?cial meoraremos la producción de lec0e a 8 litros litros7,aca7d6a+ posteriores aos se mantendr la producción de lec0e. Fos #roductores de 7ueso son microem#resas #ersonales y no ei%en como re7uisito el certifcado de dia%nostico de T8) ya 7ue no tienen %randes centros de aco#io como lo ei%en %loria o nestle <.2 Poe-o- Po/,o- on e* PNT <.2.1 De-i3i0n /e Poe-o- on e* PNT Ta)*a @1+ De-i3i0n /e *o- 3oe-o- na vez im3*emen,a/o e* PNT P#6(# K A67'%' 4E>em3*o6 Pe3aai0n /e vien,e-e*eiona/o3aa -eviio e3o/,ivo
D(7%))( T6"6#
In-eminai0n a,iHia*
&olo dos eCperiencias se 0an realizado
Ge-,ai0n
La etapa de gestación /on el P' se realizara de se realiza de 18; 4D5 D; 345 d6as d6as.
Pa,o o o naimien,o
Antes a los 4D5 dias
&e espera alcanzar a los 345 d6as.
am3a7a /e La,ai0n
La etapa de lactación es de 18; d6as como mCimo.
&e espera aumentar a 21; d6as la etapa de lactación
O/e7o /e *e9e
&e realiza tiempo de en 3; un minutos
&e esperaen capacitar para realizarlo 1; minutos.
Tamiza/o en8iamien,o 3imaio
o se realiza esta acti,idad
&e usara la tecnolog6a de en!riamiento de ;2 a 3 0oras.
o se realiza esta acti,idad
45
XP#6(# (#%'# SB K N#F Comen,a *a me>oa /on el P' se realiza desde ; aD; d6as la preparación de ,ientres.
&e pretende realizar una prctica permanente de 1 D; d6as.
Con,o* /e Le9e o se realiza el control de calidad de la lec0e Tan-3o,e /e *a 9aa a* Com3a/o
&e implantara el sistema para el control de calidad de la lec0e.
&e almacena 0asta ;D &e espera un mCimo de 0oras antes de ser ;2 0oras para la entrega entregada el producto del producto.
4PRESENTAR EL DIAGRAMA DE &LJO DE PROCESOS DE LA OPA CON PNT6 luo grama del proceso de producción de lec0e di!erenciando periodos antes despus de la eecución del Plan de egocios> "N N.(A
"N"&"'
e
)reparaci#n de ientres para sericio Antes = nunca Despues = de 0 a 60 dias reproductio "nse!inaci#n arti$icia% Antes: día 180 Después: día 1 - 60
No
Dian#stico de (estaci#n
)arto *+o o naci!iento
&ontro% de eche
Después = 2 horas
Después = 2 !inutos
Después: día 120 Antes: días 180 - 465 Después: día 60 - 345
Antes = 0 horas .a!i/ado * en$ria!iento pri!ario Después = 2 3 horas
Antes: días 465 Después: día 345 'rde,o de %eche
ca!pa,a de actaci#n
Antes = hasta 6 horas
Antes = nunca Antes: día 0
Si (estaci#n
.ransporte de %a chacra a% &o!prador
Después = 210 días
in tapa productia
"nicio de %a etapa post productia
4D
Antes = 30 !inutos Después = 10 !inutos
Duraci#n: Antes = 180 días
n t r e g a
<.2.2 Di-,i)i0n /e* ea /e Ta)a>o o Di-e7o /e P*an,a 4-0*o -i *a na,a*eza /e* 3*an /e negoio *o eWigiea6 La acti,idad ganadera ,acuna lec0era se realiza de manera indi,idual pro cada productor no siendo necesaria la instalación de planta para el caso. )s importante sealar #ue se pre, construir coertizos indi,iduales con las medidas caracter6sticas #ue se detallan en el aneCo con la cotización respecti,a.
<.2.@ De-i3i0n /e 3o/,o- /e* 3*an /e negoio a im3*emen,a Ta)*a @2+ De-i3i0n /e *a- aa,e-,ia- /e* 3o/,o nevo o me>oa/o on e* PNT /7(
D(6=6>"
A=(67# (#%'# &e meoraran como> !ortalecimiento
Lec0e
Lec0e !resca
de capacidades en los procesos alimentación :culti,o maneo de de pasturas 7o raciones e#uiliradas de complementación=+ sanidad : pre,ención tratamiento=+ reproducción la permisión de un maneo ganadero ordenado e?ciente encaminado a meorar la producti,idad calidad de la lec0e. )sto implica la atención de procesos intermedios como ordeo+ manipulación+ conser,ación transitoria en c0acra transporte de la lec0e !resca de tal modo #ue se acceda a la entrega de un producto con
C%%67(B 76% P"6=%)(
Las caracter6sticas principales de la lec0e !resca son las siguientes> caracter6sticas #u6micas:Agua+ sólidos totales+ grasa+
4F
meores condiciones de calidad a los dos clientes eterminados. )l producto de calidad+ otenido con un maneo optimo mediante la meora de prcticas pecuarias. dee contener > Agua>88<+ grasa>3.3<+
prote6nas+ lactosa minerales=+ caracter6sticas isico#u6micas :ensidad+ ,iscosidad+ punto de congelación+ punto de eullición+ acidez+ p0=+ las caracter6sticas organolpticas :color+ C%%67(B 76% (=(6%)( # =%76!)% ( C%)'%'( & =(("7%6 #"( E7%=% '() =#'!67#
olor saor= Posicionamiento+ no teniendo competencia en la localidad
La presentación del producto es en porongos de aluminio+ de uena calidad )l producto se encuentra en crecimiento+ por la eCistencia de 2 operadores comerciales+ #ue se dedican a la elaoración de #ueso.
prote6nas>3.2<+ Lactosa>4.8<+ minerales>;.F<
12< de sólidos totales
-eor conser,ación caracter6sticas organolpticas al camiar porongos por los aldes de plstico Lec0e !resca con caracter6sticas normales de uena calidad+ aceptales por los operadores comerciales para la elaoración de #uesos.
<.@ Reeimien,o /e iene- o Seviio- 3aa *a A/o3i0n /e Teno*oga Ta)*a @@+ Reeimien,o /e )iene- 3aa *a a/o3i0n /e ,eno*oga ("
C#=#"("7(
D(6=6>" '( (=(66%6#"( 76"6% $ombre %enérico del )om#onente al 0etalle de las caractersticas bien y cantidad 7ue #ertenece técnicas y Cuncionales del re7uerida. se%;n bien re7uerido a fn de 7ue
descri#ción la tabla 3/.
2+5;; Wilos de semillas de a,ena
de se ase%uredelel P$T lo%ro@TamaBoE de los obeti*os ca#acidadE rendimientoE Cuerte de ener%aE materialE etc.A /omponente I &emilla de a, ena !orraera negra
D25 Wilos de semilla de
)om#onente I
48
&emilla de al!al!a H 35;
al!al!a ;4 Picadoras de orrae.
)om#onente I
Picadora de orrae 2;; % 5;; W7". -otor> )stacionario petrolero de 18 0p. La picadora se utilizara para picar los residuos de cosec0a como :roza de 0aas+ roza de ceada+ roza de #uinua
c0ala otros= los estoalimentos ser,ir para preparar alanceados en la misma zona suplementando con 0arina de ma6z+ 0arina de pescado otros+ as6 mismo se utilizara para picar !orrae ,erde para la elaoración de ensilado para alimentar a las ,acas en temporada de estiae ;1 'rimoto de carga
)om#onente I
Para 1+5;; Uilos+ traaa con corona ruster+ tiene su rallador incorporado+ 5 camios 1 del retroceso+ c0asis srcinal re!orzado> la tol,a 2.2; mts. de largo por 1.3; de anc0o+ Llantas radiales para todo tipo de terreno.
1 Uit para inseminación )om#onente II arti?cial
:'an#ues criognicos= pistola+ paillas+ corta pauelas+ termómetro+ guantes de alta sensiilidad UruteC+ guantes sensiles superfeC+ etc=
25 /OG)*'IMO&
:-II)&'AGLO& 12.3 C 11
/omponente II
mts@ rea tec0ada 12.3 C 4.5 mts.= se adunta cotización al detalle. 1 Goti#u6n ,eterinario
/omponente II
Goti#uin ,eterinario
25 Porongos
/omponente III
Porongos de aluminio acerado+ con capacidad para
4B
3; litros de lec0e
Ta)*a @+ Reeimien,o /e -eviio- 3aa *a a/o3i0n /e ,eno*oga S(6#
C#=#"("7 ( /omponente
T"# '( ((("6% '( )% 6#"7%7%6>" Ing. Mootecnista X mdico
P)%" '( N(?#6#F I+II+III A7("6% 76"6% /omponente I (" %"(# '( =%7# & #%($ ()%@#%6>" '( %@#"# #?"6#
,eterinario+ espec6?ca. con 3 aos de eCperiencia A cargo del $e!e del proecto #ue a su ,ez tiene estudios de agronom6a seg9n curr6culo ,itae propuesto. especialista en maneo de pastos !orraes culti,ales conser,ado.
J(( '( P#&(67#
A7("6% 76"6% (" %"'%' & %"(# '( %6!"# )(6H(#
/omponente II
Ing. Mootecnista X mdico ,eterinario+ con 3 aos de eCperiencia espec6?ca.
A7("6% 76"6% (" "("%6>"
)om#onente II
In%. 9ootecnistaE es#ecialista en inseminación artifcialE con ( aBos
%76%) A7("6% 76"6% )om#onente (" 8o,a*eimien,o III /e a3ai/a/e,eno*0gia- en *a e,a3a /e 3o-, 3o/i0n
brindar de e#eriencia asistencia es#ecfcaE técnica en #ara la inseminación artifcial de +( *acas lec'eras. Total /( consultoras. Ia cargo del e!e del proecto.
+.4 actibilidad de la Instalación y uncionamiento de los 8ienes y Ser*icios en la 9ona de Producción -ntre los #rinci#ales Cactores a anali&ar tenemosL aA )aractersticas to#o%ráfcas del terreno se dan las condiciones #ara instalar la a*ena Corraera y meoras los culti*os de alCalCa. bA -iste 0is#onibilidad de ser*icios de es#ecialistas técnicos 7ue el P$T #retende contratar como son in%enieros a%rónomosE &ootecnistaE inseminadores 7ue ase%uran las acti*idades a reali&ar.
5;
cA Todos los #roductores cuentas con el terreno necesario y adecuado #ara la construcción de los coberti&os seBalados en el #resente P$T. dA As6 mismo se cuenta con un local ien amientado seguro de la asociación #ue 0an construido para almacenar los e#uipos ma#uinaria+ la cual se puede apreciar en la !oto de caratula donde se aprecia en reunión de traao con los productores agropecuarios el especialista en la elaoración del P'. eA -n la #ro*incia y de#artamento eisten oCertantes de insumosE e7ui#os y ma7uinarias re7ueridas #ara el #lan de ne%ocios a im#lementar #or ser una &ona netamente %anadera de *acuno lec'ero. CA 0is#onibilidad de recurso 'drico #ara irri%ar el área 7ue ase%ure la ca#acidad instalada 7ue se #retende alcan&ar 7ue es de 132 :acas lec'eras.
8. P*an /e Po/i0n !en,a-
Fa asociación cuenta con 116 *acas de ra&a #redominante criollo de las cuales 66 son #roducti*as 7ue dan lec'eE con una #roducción diaria en #romedio de ( Fts. #or *aca>da @4E"(/ litros #or mesA reeándose de esta manera la baa #roducti*idad del %anado lec'ero. )on la eecución del #lan de ne%ocios se es#era lle%ar a 6 litros en el #rimer aBo la #roducción de lec'e #or *aca 'asta alcan&ar /+ litros #or *aca al da al fnali&ar el se%undo aBo y /, litros el tercer aBo 'asta el ( de eecución del #lan de ne%ocios.
F.1 Poei0n /e *o- !o*:mene- /e !en,a 3aa e* "oizon,e /e* PNT . Ta)*a @5+ !o*:mene- /e !en,a E-,ima/o- en e* Mea/o O)>e,ivo
!aia)*e L E C " E
LI'*O& ) L)/")
Nive* /e ven,a- 3o a7o A7o ; 4Y6 A7o1 A7o2 A7o@ A7o 5B+4; ;
A 7o 5
82E/,/ 12+E," 1D8+;; 1B3+2; 221+FD / ; ; ;
Precio #romedio @S>.A P0?)T-S 0K?-S 1.;; 1.;; 1.;; 1.;; 1.;; 1.;; S),o,a* ven,a 4S.6 5?#; F2#;F 1*$8 1=F#; 1?@#2 221#<=
51
;
;
90
;;
;;
;
4Y6 Se eHee a* /a,o /e* a7o )a-e. F.2 P*an /e Po/i0n on e* PNT Ta)*a @=+ P*an /e Po/i0n De,a**a/o on PNT A# U"'%'( R("'("7# (=(%'# 4LITROS.6 =#'!67 %
!Bo 1
Litros
!Bo 2
Litros
!Bo 3
Litros
!Bo 4
Litros
!Bo (
Litros
D litros diarios por ,aca :FD ,acas= C 18; dias producción + litros diarios #or *aca @,+ *acasA 21/ dias #roducción , litros diarios #or *aca @1// *acasA 21/ dias de #roducción , litros diarios #or *aca @11( *acasA 21/ dias de #roducción , litros diarios #or *aca @132 *acasA 21/ dias de #roducción
P#'!66>" 7#7%) (7%'% 4Li,o-6 F2#;F;
12+E,"/ 1D8+;;; 1?@#2;; 221#<=;
)n la tala 3F se detalla el consolidado anual de la producción de lec0e !resca de la OPA> T%@)% 3: P)%" '( P#'!66>" C#"#)'%'# 6#" PNT P# =#'!67# V#)("( (7%'# '( =#'!66>" & 6%)'%' %"!%) A#1 A#* A#3 A#4 A#5
:olumen de #roducción neto @ litrosA F-)<- -S)! TOTAL SK.
F2#;F;
12+E,"/
16,E///
1"3E2//
221E+6/
F2#;F;
12+E,"/
16,E// /
1"3E2//
221E+6/
F.@ Nive* /e Po/i0n /e Ei*i)io NIVEL DE PRODUCCION DE EUILIRIO
52
K)
:olumende #roducción de e7uilibrio. )ostofototal
3"E"((.// +E""1.//
)? P
)ontribución mar%inalunitaria Preciode*enta#or unidad
/.2/ 1.//
Se%;n los resultados calculados se obtiene 7ue con una #roducción de 3"E"(( se alcan&a el ni*el de e7uilibrio donde los in%resos totales se i%ualan a los costos totales. ?. P*an /e Mane>o Am)ien,a*
-l Plan de $e%ocios no contem#la acti*idades 7ue #uedan daBar o #oner en #eli%ro el medio ambiente de la &ona de inuencia del sub #royectoE al contrario a#unta a %enerar un maneo sostenible y efciente de la %anadera en la &ona de inter*ención como base Cundamental #ara obtener #roductos de alta calidad 7ue #uedan satisCacer diCerentes mercados. Se instalará #astos culti*ables y Corraeros comoL alCalCaE a*ena Corraera y otrosE incidiendo en el buen uso y el maneo efciente de los recursos naturales de #roducción a tra*és de #rácticas comoL maneo rotati*o de #astoreoE maneo de car%a animal adecuada #or 'a. Selección y retiro de %anado inustifcado @baos rendimientosA todo esto #ara restablecer y>o conser*ar las áreas sometidas a %rados de erosiónE des Certili&ación y de#redaciónE de tal modo 7ue se lo%re mantener la dis#onibilidad y e7uilibrio de las es#ecies *e%etales alimenticias. -s im#ortante seBalar 7ue un maneo ambiental #ara el #resente P$T no %enera costos adicionalesE ya 7ue la ca#acitación al contrario #ermitirá a'orro de costosE tales como la Certili&ación con abonos or%ánicos elaborados #or los #ro#ios #roductores as como el control de #la%as. Se elaborará bioles con los insumos y restos de los rastroos de los sembros y el ecremento de las *acasE todo esto a costo cero y la ca#acitación será eecutada #or el eCe del #royecto. -n cuanto a la emisión de %as es #or el eCec to in*ernadero lo 7ue se busca eCecti*amente es meorar la cantidad de Corrae con la #lantación d e2( 'ectárea de alCalCa y 2( 'ectáreas de a*ena Corraera 'aciendo un uso de Certili&ación or%ánica con bioles as como el #astoreo rotacional 7ue #uedan contribuir a contrarrestar el eCecto in*ernadero y contribuir con el medio ambiente. Ta)*a @F+ P*an /e Mane>o Am)ien,a* A,ivi/a/
In/ia/o /e im3a,o am)ien,a*
53
&a,oe- e 3o-i)i*i,an e*
Sin PNT
De-i3i0n /ontrol iológico de plagas
Y de aplicaciones de pesticidas #u6micos en una 0ectrea
Con PNT
2
(so de !ertilizantes orgnicos
Litrospor0ra.
;
*e!orestación de pastos !orraes
Jreas meoradas :"as.= ao riego
;
*ogo /e *ame,a&e implementar el control iológico ; de plagas con miras al logro de la certi?cación. Implementación del plan de 2; !ertilización orgnica &e implementar un plan de 12.FD re!orestación como parte del P'
?.1 Pe-3e-,o /e* P*an /e Mane>o Am)ien,a*
-s im#ortante seBalar 7ue un maneo ambiental #ara el #resente P$T no %enera costos adicionalesE ya 7ue la ca#acitación al contrario #ermitirá a'orro de costosE tales como la Certili&ación con abonos or%ánicos elaborados #or los #ro#ios #roductores as como el control de #la%as. Se elaborará con losdeinsumos y restos de los rastroos los sembros y el bioles ecremento las *acasE todo esto a costo cerode y la ca#acitación será eecutada #or el eCe del #royecto. Ta)*a @?+ Pe-3e-,o /e* 3*an /e mane>o am)ien,a* Pe-3e-,o ana* 4S.6 A,ivi/a/ A7o 1 A7o 2 A7o @ A7o A7o 5 )laoracion de aonosorganicos ; ;; ;; ; ; /ontrol iológico de plagas ; ; ; ; ; -eor maneo de campos de pastos !orraes ; ; ; ; ; 'otales O ))*A /O&'O& AI/IOAL)&. 1;. P*an /e Con,o* /e Rie-go1;.1 I/en,iHai0n /e *o- Rie-go- Aione- /e Peveni0n o Mi,igai0n
54
Ta)*a ;+ I/en,iHai0n /e *o- 3ini3a*e- ie-go- en *o3oe-o- /e *a OPA P#6(#
E7%=% # %(
Producción
Fec'e Cresca
Producción
R(?#
A66#"( '( =(("6>" # 7?%6>"
Incremento de mermas por de?ciencias en el proceso de alimentación. 0esarrollo Incremento de mermas por ata#ue de en!ermedades in!ecciosa parasitarias. 0esarrollo escenso de la producción de lec0e por pocas de se#u6a.
Keri?car la calidad de los pastos 7!orrae+ alimentación alanceada Keri?car cumplimiento del programa de control sanitario
/onser,ación de pastos o !orraes en 0eno o ensilado para e,itar aos rendimientos en el 0ato+ cumpliendo con las cantidades de lec0e !resca programadas. Post#roducci )ontrol de *ec0azo de producto /omproar #ue el ordeo ón calidad por parte del comprador se realiza con uenas por no cumplir con prcticas de saluridad eCigencias de calidad #ue se realice un uen del producto en el maneo de la lec0e !resca. maneo del ordeo )liminando las impurezas maneo de la lec0e. en el producto ?nal. )omerciali&a :enta isminución inesperada Procurar el mantenimiento ción de los precios de un precio re!ugio en el contrato con clientes
Producción
11. P(!=!(7# '() PNT 11.1 C#7# '( I"(>" & O=(%6>" -n la tabla 41 se det alla todos los costos y %astos al deta lle de la in*ersión #ara la im#lementación del P$T tanto de in*ersión como de o#eración y su #royección #ara los ( aBos de e*aluación. T%@)% 41: P(!=!(7# %"!%) '( "(>" & #=(%6>" CANTID ADKCON SULTORI PRE !=I0-!S INVERSION A CIO TOTAL ,/ O
55
)$T! P!TI0! 2/ O
PI)!0! 0- !J-
5
T=?!0!X! O <$0!
2
TV! T 2(/cc VIT -K?IP )PF-T 0- I$S-I$!)I$ S-IFF! 0- !:-$! !J-!$-=! P$=S 0- 3/ FITS @aluminioaceradoA
1
)8-TI9S @I$I-ST!8FS 12.3 11 mtsH area tec'ada 12.3 4.( mts.A S-IFF!S 0- !F!F!
1
(3/ / *+$500 21E2// 180 0 3$+00 2E,,/ +10 0 +$100 4E,,/ 13/ ,( 13$085 1/E46,
2(// (
2( 3// $500
4$0 *5 00
62( 3/
2E(// 1E(//
3E+(/
1E6//
48$000 3,E4//
4// 38$00
O "E6//
O
O
4 500 *$000
1E6//
4//
$440
(E"(2
1E4,,
1E3, 1$384 4
1E1/+
2++
"3 ,/ 1
2E61+
18$50 1(E///
O *$0 *4 00
1E22/
2/E///
190$03 5 15*$0*8
SU TOTAL
!sistencia tecnica en inseminacion artifcial Pailla de Semen Seado @,/deconfabilidadA Pasantia sobre el maneo tecnifcado de *acas de lec'e@TaracoOPunoA
6E///
+2/
100$00 0 ,/E///
2E// *$000 1 /
8TIK?I$:-T-I$!I
SERVICIOS J-- 0-F PW-)T @in% &ootecnista o *eterinarioA
1*$500 1/E///
(E3//
SU TOTAL TOTAL
58$8*4 4$059
11E+6(
*48$85 9 199$08
49$*
4Y6 Je8e /e* Poe,o+ E* >e8e /e* Poe,o# ea*iza *a- a,ivi/a/e- /e* om3onen,e I II 9a -egimien,o a* e-,o /e a,ivi/a/e- ea*iza/a3o *o- on-*,oe-.
11.* C#7# # ?%7# '( 6#(6%)%6>" Fa acti*idad comercial se reali&a en el misma comunidad de
5D
de 7uesos no %enerándose %astos de comerciali&ación como trans#orte y o #romoción etc. !s mismo no se considera #ublicidad u otro ti#o de ser*icios debido a 7ue es un #roducto con una demanda insatisCec'a 7ue se comerciali&a en el lu%ar de #roducción. Ta)*a 2+ Co-,o- o ga-,o- /e !a*o Cone3,o men- a* 4S.6
Comeia*izai0n To,a* ana* A7o 1 A7o 2 4S.6
A7o A7o A7o @ 5
/O&'O& O A&'O& )/O-)*/IALIMA/IO
/
/
/
/
/
/
/
To,a*e-
/
/
/
/
/
/
/
11.3 C#7# # ?%7# '( G(7>" &K# A'"7%6>"
Para el #resente #lan de ne%ocios se #resenta los %astos administrati*os se%;n se detalla en el cuadro aduntoE donde se #uede resumir %astos mnimos a ser considerados como materiales o ser*icios de trámites #ro#ios de la %estión.
C#"6(=7#
T%@)% 43: C#7# # ?%7# '( G(7>" V%)# T#7%) ("! %"!%) A# 1 A# * A# 3 A# 4 A# 5 %) SK.F SK.F
=astos administrati* os*arios.
2+(
T#7%)(
E642
3E3//
1E642
2E((, 3E36/ 3E,64 4E43(
2E((, 3E36/ 1 3E,64 4E43(
11.4 C#7# # ?%7# '( "%"6%("7# Para el #resente #lan de ne%ocios no se considera fnanciamiento de crédito bancarioE el a#orte o contra#artida del 2/ se 'ará con recursos #ro#ios de los sociosE #or lo 7ue no se incurrirá en costos de fnanciamiento crediticio. 11.5 P(!=!(7# 6#"#)'%'# '() PNT
5F
Se #resenta el #resenta cuadro 7ue resume #resu#uestos del #lan de ne%ociosL
el consolidado de los
Tabla 45: Presupuesto consolidado del PNT
C#"6(=7#
In*ersión antenimiento Producción
A#1
A#*
A#3
A# 4
1,/E1/".// 6,E+(/./ O / // 64E/22
""E+(4
A# 5
O /
131E/4/
O /
/
1(/E6"6 1+2E"+3
// / / / TransCormación // / / / )omerciali&ación =estión o 1E641.6/ 2E((+.,/ 3E36/.// 3E,64.// 4E43(.2/ administración tros @es#ecifcarA T#7%)( 24(E++3.// 1+1E/62. 134E4//.// 1(4E(6/. 1++E4/,. // // //
1*. E7!67!% "%"6(% '() PNT 1*.1 U# & !("7( '() "%"6%("7#
Fa in*ersión total del #lan de ne%ocios asciende a S>. *48$859 detallada en la tabla 41 donde se seBala 7ue el a#orte de la P! asciende al 2/ y el ,/ !=I0-!S. T%@)% 4+: U# & !("7( '() "%"6%("7# '() PNT OPERACIN ANUAL 7#7%) 0* %#F M#"7# M#"7# U# SK.F !("7( SK.F
P! 2/ in*ersion
!=I0-!S ,/ T#7%)(
49$*
*48$859
199$08
*48$859
*48$859
1*.* D(7%))( '() C#"%"6%("7#
58
Fa P! a#ortara el 2/ del total de la in*ersión con recursos #ro#iosE y el ,/ #or el #ro%rama de ST. -n el cuadro se detalla el a#orte #or cada bie n ele%ible as como la contra#artida del #ro%rama y de la P!. T%@)% 4: D(7%))( '( ("( &K# S(6# % C#"%"6% CANTID ADKCON SULTORI
INVERSION
A
)$T! !=I0 P!TI0! PRECIO TOTAL
-!S ,/ 2/ O O *+$500 21E2// (E3// 3$+00 2E,,/ +2/
PI)!0! 0- !JT=?!0!X! O <$0!
5 2
(3// 1800
TV! T 2(/cc VIT -K?IP )PF-T 0- I$S-I$!)I$ S-IFF! 0- !:-$! !J-!$-=! P$=S 0- 3/ FITS @aluminioaceradoA
1
+100
+$100
4E,,/
1E22/
1
13/,(
13$085
1/E46,
2E61+
2(//
(
1*$500
1/E///
2E(//
2(
3//
$500
6E///
1E(//
*5 62( 1
4$000 3/ 2E///
100$00 0 18$50 *$000 190$03 5
*4
*$000
48$000
3,E4// O
"E6// O
4
500
*$000
1E6//
4//
,/
$440
(E"(2
1E4,,
)8-TI9S @I$I-ST!8FS 12.3 11 mtsHmts.A area tec'ada 12.3 4.( S-IFF!S0-!F!F! 8TIK?I$:-T-I$!I SU TOTAL SERVICIOS J-- 0-F PW-)T @in% &ootecnista o *eterinarioA
!sistencia tecnica en inseminacion artifcial Pailla de Semen Seado @,/deconfabilidadA Pasantia sobre el maneo tecnifcado de *acas de lec'e@TaracoOPunoA SUTOTAL
"3 1
1E3,4
TOTAL
1$384 1E1/+ 2++ 58$8*4 4$059 11E+6( *48$85 199$08 9 49$*
13. A") E6#">6# & "%"6(# 13.1 A") '( E7%'# "%"6(# P#&(67%'#
5B
,/E/// 2/E/// 1(E/// 3E+(/ 1E6// 4// 15*$0* 8 38$00 O O
Fa tabla 4, 'a sido elaborada en base a la inCormación del aBo 2/11 de sus estados fnancieros y #royectada a ( aBos #ara la #resente e*aluación. Fos su#uestos se establecen en la tabla 41. Tabla 48: Estado de Resultados Proyectado (S/.
ESTADO DE RESULTADOS SK.F
@YA :entas
A# 0 QF ("E4//
@OA )osto de (+E/24 *entas @UA ?tilidad 2E3+6 bruta @OA =asto administrati*o 1E1,, @OA 0e#reciación @OA tros %astos F U7)'%' #=(%7% @OA =asto fnanciero @UA ?tilidad neta antes de im#uestos @OA im#uestos F U7)'%' "(7%
O
A#1
,2E/,/
1E1,,
A#4 A#5
64E/22 1,E/(,
2,E136 36E"6/
42E(/4
4,E+,+
1E642
2E((,
3E,64
4E43(
21E3(+
21E3(+ 21E3(+
21E3(+
21E3(+
O
O
O
O
O
12E243
1+E2,3
22E""(
O
O
O
O 4E"41 4E221 O
4$941
1$188
O
A#3
12+E," 16,E/// 1"3E2// 221E+6/ / 13 1( ""E+(4 1E/4/ /E6"6 1+2E"+3
1E1,, O
A#*
O
3E36/
4$**1
O
O O 4E"41 4E221
1*$*43
1$*83
**$995
O
O
O
12E243
1+E2,3
22E""(
4Y6 Se eHee a* /a,o /e* a7o )a-e.
Se%;n el estado de resultados #royectado en el aBo 1 nos arroa una utilidad de S>.O4E"41 incrementándose aBo a aBo 'asta alcan&ar los S>.22E""(E situación 7ue nos ilustra 7ue con la im#lementación del P$T la utilidad neta de la P! se *e incrementada considerablemente en com#aración al aBo base 7ue solo alcan&a una utilidad neta de S>.1E1,,.// . Se%;n la tabla $Z4" nos muestra los indicadores de rentabilidad todos se *en meorados con la im#lementación del P$T donde se a#recia la rentabilidad neta *a del O6 en el #rimer aBo 'asta alcan&ar el 1/ en el aBo (.
D;
!s mismo la rentabilidad sobre la in*ersión se *e meorada desde el 2 al + anual alcan&ada en el ;ltimo aBo Tabla 4!: "ndicadores de Rentabilidad con PNT
I"'6%'#
> !)%
R("7%@)'% ?tilidad o#erati*a ' #=(%7%
A# 1 A# * O6
3
A# 3 A# 4 A# 5 +
"
1/
+
"
1/
3
4
(
> *entas
netas ?tilidad O6 3 $eta > :entas netas O1 1 R("'("7# ?tilidad $eta > #@( )% !cti*o "(>" Total ?tilidad EITDA o#erati*a 1E1,,./ 16E416./ Y / / de#reciaci ón
R("7%@)'%' "(7%
2(E(+,. 33E6//. 3,E64/./ // // /
T%@)% 50: S!=!(7# =%% )% #!)%6>" '( )!# '( C%% P#&(67%'# 6#" PNT V%%@)(
P#'!66>"
V#)!(" ("7%
P#('# '( ) # E7%'# =%% )# =># )7# 3 %# # 5 %# )7# %# 7!%6>" "6%) # @%(F Se es#era incrementar al terminar el #rimer aBo en 6 59$400 )7# de lec'e litros de lec'e #or *aca. aBo base con ++ %6% )on el P$T se 'a estimado un )(6H(% de un total de crecimiento anual del1 ( de 116 cabe&as de %anadoE *acas lec'eras. Se%;n inCormación !s mismo un crecimiento de le*antada de cam#o con #roducción de lec'e de ( a 6 los mismos #roductores. litros el 1aBo y el 2 aBo a + litros y a #artir del 3 al ( aBo , litros diarios de lec'e #or *aca. ! #artir del 2 aBo se es#era aumentar de 6 meses de #roducción a+ meses de #roducción de lec'e #or *aca. '( -l *olumen de *entas en el aBo base es de
D1
!l incrementar la #roducción se du#licaran las *entas al
6%"7'%'F
S>.59$400
se%undo aBo. Si%ue el mismo com#ortamiento de la #roducción.
C#7# '( #=(%6>" =#'!66>" &K# 7%"#%6> "F SK.F
-l costo actual de #roducción es de /."6 #or litro de lec'eE lo cual nos muestra una acti*idad de subsistencia.
)on la a#licación del P$T se es#era reducir los costos 'asta alcan&ar el ,/ del *alor de *enta es decir S>./.,/ #ro litro de lec'e.
G%7# %'"7%7 # & '( ("7% SK.F
Pro ser una acti*idad de Para el #resente P$T se estima subsistencia actualmente un %asto anual a#roimado del no *ienen reali&ando 2 de las *entas brutas. %estión administrati*a #or ende no tienen %astos administrati*os.
P(6# '( ("7% SK.F
)l precio se 0a mantenido durante los 3 9ltimos aos en &7.1.;; por litro de lec0e.
-l com#ortamiento Cuturo del #recio de la lec'e se #re*é 7ue será el mismo S>.1.// lit. 0ebido a 7ue *i*imos en una economa de com#etencia y el #recio lo fa el mercado y somos conser*adores en el P$T.
C#7# '() "%"6%("7 # F
$o se tiene endeudamientoE todo es ca#ital #ro#io de los #roductores.
$o se considera fnanciamiento crediticio. -l 2/ de a#orte de los socios será con a#orte #ro#ioE #or lo 7ue se considera un )V de 12.
D(=(6%6#"
$o se tiene 0e#reciacion
Se considera una 0e #reciación del 2/ #ara la in*ersión en e7ui#os.
V%)# '( %)%("7#.
Patrimonio actual
Se considera el *alor del #atrimonio al ( aBo menos la 0e#reciación de la in*ersión.
D2
Tabla 51: #lu$o de %a$a Proyectado con PNT )!# '( C%% SK.F @YA In%resos #or *entas @OA )ostos y %astos o#erati*os *K
@OA Im#uestos F )!# '( 6%% #=(%7# A F @OA In*ersión en acti*os @OA )ambio en el ca#ital de trabao 3>
A# 0
A#
A#
*
3
,2E/,/ 12+E,"/ 16,E//
/ 16E416
A#
A#
4
5
1"3E2/ 221E+6/ / 1(4E(6 1++E4/, / / /
6(E664 1/2E312 134E4/
/ / / / 2(E(+, 33E6// 3,E64/ 44E3(2
O242E/1"
/
/
/
/
/
O6E,4/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ @YA :enta de acti*os>*alor sal*amento @YA !#ortes de ca#ital O24,E,(" F )!# '( "(>" F / @YA 0esembolso de #réstamo@sA / @OA =asto fnanciero / @OA !morti&aciones / F )!# '( "%"6%("7# C F
F )!# '( 6%% 7#7%) A[[CF
A#
1
O24,E,("
/
/
/
/
/ 3(4E(42
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
16E416
17 &e re?ere al dato 0istórico de las ,entas del 9ltimo ao antes de la proección con el impacto del P'. 27 /ostos gastos operati,os sin considerar la depreciación. 37 /apital de traao necesario para ?nanciar el incremento de la producción.
D3
354$54*
/
2(E(+, 33E6// 3,E64/ 3",E,"4
T%@)% 5*: I"'6%'#( E6#">6# & "%"6(# 6#" PNT I"'6%'#( R(!)7%'# :alor !ctual $eto -conómico @en base al =5#?;;.=? uo de caa económicoA O APLI/A :O "AQ :alor !ctual $eto inanciero @en base al uo de caa fnancieroA IA/IA-I)'O=
Tasa Interna de etorno -conómica @en
1<.F;
base al uo de económicoA Tasa Interna de caa etorno inanciera @en base al uo de caa fnancieroA
NO APLICA 4NO "A% &INANCIAMIENTO6
atio benefcio costo @8>)A del uo de caa económico atio benefcio costo @8>)A del uo de caa fnanciero &d &p '/('P
12% 10% 0.8
P/('P
0.2
%P%
1.10 NO APLICA NO AY INANCIAMIENTOF
12)
%*ST* P*N'ER+'* 'E, %+P"T+,
E) 6%=7%)
D4
13.* A") "6(("7%) -n el si%uiente cuadro se #uede a#reciar el uos de caa económico incremental resulta #ositi*o #ara todos los aBos lo 7ue muestra a sim#le *ista las meoras con la ado#ción de tecnolo%a
!s mismo se debe aclarar 7ue debido a 7ue no se 'ará uso #restamos y la contra#artida será con a#orte de los sociosE lo cual #ara el #resente caso no a#lica la e*aluación del uo de caa fnanciero. Tabla 5-: #lu$os de %a$a "ncreentales
A# R!@# 0 )!# '( 6%% (6#">6# 6#" PNT SK.F )!# '( 6%% (6#">6# " PNT SK.F luo de caa económico incremental @S>.A )!# '( 6%% "%"6(# 6#" PNT SK.F )!# '( 6%% "%"6(# " PNT SK.F luo de caa fnanciero incremental @S>.A
1
*
O24,E,("
16E416
2(E(+,
O264E/12
2E3+6
2E4"(
O1(E1(3
14E/4/
23E/,3
3
4
33E6/ 3,E64 / / 2E62/
2E+(1
3/E", 3(E,, / "
5 3",E,"4 2E,,, 264E/12 131E""4
no a#lica
no a#lica
no a#lica
no no no a#lica a#lica a#lica
no a#lica
no a#lica
no a#lica
no no no a#lica a#lica a#lica
no a#lica
no a#lica
no a#lica
no no no a#lica a#lica a#lica
D5
T%@)% 54: I"'6%'#( E6#">6# & "%"6(# '() )!# '( C%% I"6(("7%) I"'6%'#( R(!)7%'# V%)# A67!%) N(7# E6#">6# 15F#212.5= I"6(("7%) VANEIF O APLI/A :O "AQ V%)# A67!%) N(7# "%"6(# I"6(("7%) VANIF IA/IA-I)'O=
5.@2
T%% I"7("% '( R(7#"# E6#">6% I"6(("7%) TIREIF T%% I"7("% '( R(7#"# "%"6(% I"6(("7%) TIRIF
NO APLICA 4NO "A% &INANCIAMIENTO6
R%7# @("(6# 6#7# KCF '() !# '( 6%% (6#">6# "6(("7%) R%7# @("(6# 6#7# KCF '() !# '( 6%% "%"6(# "6(("7%)
1.@; NO APLICA 4NO "A% &INANCIAMIENTO6
13.3 A") '( S("@)'%'
-n la tabla $[(( se muestra los resultados ante una #osible *ariación de los #recios Y O (O1/ as como en los costos de Y O (E O1/E los cuales se%;n los resultados nos muestras 7ue con la a#licación del #lan de ne%ocio so#orta estas *ariaciones y si%ue siendo rentable la acti*idad. Ta)*a 55+ An*i-i- /e Sen-i)i*i/a/ Tabla 55: +nlisis de Sensibilidad
V%%@)( %(67%'% V%%6>" (" =(6# '( ("7% (
R(!)7%'#
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TI-
TI
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38$413 O1/ V%%6>" (" 6#7# (
1*.+
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43$910 13.
1/
*1$9*0 SE ADJNTA &LJOS DE CAJA CON LAS !ARIACIONES SEGN ANALISSIS DE SENSIILIDAD.
Tabla 510 +: #lu$o de %a$a Proyectado con PNT: "ncreento 5) Precio enta )!# '( C%% SK.F @YA In%resos #or *entas @OA )ostos y %astos o#erati*os
A#0
#A1
* A# 3 A# 4 A# 5 A#
8+$18 134$*8 1+$40 *0*$8 *3*$8 4 5 0 +0 48 6(E66 1/2E31 134E4/ 1(4E( 1++E4/ 4 2 / 6/ ,
*K
@OA Im#uestos F )!# '( 6%% #=(%7# AF @OA In*ersión en acti*os @OA )ambio en el ca#ital de trabao 3> de @YA :enta acti*os>*alor sal*amento @YA !#ortes de ca#ital F )!# '( "(>" F @YA 0esembolso de #réstamo@sA @OA =asto fnanciero @OA !morti&aciones F )!# '( "%"6%("7# CF F )!# '( 6%% 7#7%) A[[CF
/
/ / / 2/E(2 31E"+3 42E/// /
/ 4,E3/ ((E44/ /
O242E/1"
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/
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O6E,4/
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/
/
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O24,E,(" 2/E(2 31E"+3 42E/// /
17 &e re?ere al dato 0istórico de las ,entas del 9ltimo ao antes de la proección con el impacto del P'. 27 /ostos gastos operati,os sin considerar la depreciación.
DF
/
4,E3/ 4/"E", / 2
37 /apital de traao necesario para ?nanciar el incremento de la producción.
"N%REENT* 5) PRE%"* ENT+ %P%
12)
+NE
8!
T"RE
2.-)
!-3-
Tabla 510: #lu$o de %a$a Proyectado con PNT: 'isinucion del 5) P. enta )!# '( C%% SK.F @YA In%resos #or *entas @OA )ostos y %astos o#erati*os *K @OA Im#uestos F )!# '( 6%% #=(%7# AF @OA In*ersión en acti*os @OA )ambio en el ca#ital de trabao 3> @YA :enta de acti*os>*alor sal*amento @YA !#ortes de ca#ital F )!# '( "(>" F @YA 0esembolso de #réstamo@sA @OA =asto fnanciero @OA !morti&aciones F )!# '( "%"6%("7 #CF
A#0
(E664
12E312
A# 1
A#
A#
*
A#
3
4
A# 5
$9+ 1*1$49 159$+0 183$54 *10$+ + 0 0 * 1/2E31 6 134E4/ 1(4E(6 1++E4/ 2 / / ,
// 1"E1,4
/ // 2(E2// 2,E",/ 33E264
O242E/1"
/
/
/
/
/
O6E,4/
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/
/
/
/
/
O24,E,("
//
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354$54 *
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3(4E(4 2
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//
D8
F )!# '( 6%% 7#7%) A[[CF
O24,E,("
12E312
1"E1,4
2(E2// 2,E",/
3,+E,/ 6
17 &e re?ere al dato 0istórico de las ,entas del 9ltimo ao antes de la proección con el impacto del P'. 27 /ostos gastos operati,os sin considerar la depreciación. 37 /apital de traao necesario para ?nanciar el incremento de la producción.
'"S"N6%"*N 5) PRE%"* ENT+ %P%
12)
+NE
1-
T"RE
15.2)
-834
Tabla 510%: #lu$o de %a$a Proyectado con PNT: 'isinucion 1) Precio 7enta )!# '( A#0 A# A# A# A# C%% SK.F 1 * 3 4 3$8 115$10 151$* 13$88 @YA In%resos #or * 1 00 0 *entas E664 1/2E31 6( 134E4/ 1(4E(6 @OA )ostos y %astos 2 / / o#erati*os *K / / /// @OA Im#uestos F )!# '( 6%% ,E2/, 12E+," 16E,// 1"E32/ 22E1+6 #=(%7# A F O242E/1" / / / / @OA In*ersión en acti*os O6E,4/ / / / / @OA )ambio en el ca#ital de trabao 3> / / // @YA :enta de acti*os>*alor sal*amento / / @YA !#ortes de ca#ital F )!# '( "(>" F @YA 0esembolso de #réstamo@sA @OA =asto fnanciero @OA !morti&aciones
O24,E,("
/
/
/
/
///
/
/
///
/
/
///
DB
/
A# 5 199$58 4 1++E4/ ,
/ / 354$54 *
/
/ 3(4E(4 2
F )!# '( "%"6%("7# CF F )!# '( 6%% 7#7%) A[[CF
/
/
O24,E,("
,E2/,
/// 12E+," 16E,// 1"E32/ 3+6E+1 ,
17 &e re?ere al dato 0istórico de las ,entas del 9ltimo ao antes de la proección con el impacto del P'. 27 /ostos gastos operati,os sin considerar la depreciación. 37 /apital de traao necesario para ?nanciar el incremento de la producción.
'"S"N6%"*N 1) PRE%"* ENT+ %P%
12)
+NE
25
T"RE
12.)
13!
Tabla 510': #lu$o de %a$a Proyectado con PNT: 'isinucion )!# '(5) %ostos A#0 A# C%% SK.F @YA In%resos #or *entas @OA )ostos y %astos o#erati*os
A#
1
*
2E/,/ 12+E," , +*$381
A# 3
A# 4
A# 5
16,E// 1"3E2/ 221E+6 / / / / 9$19 1*$+8 14+$8 1+8$5 + 0 3* 38
*K
@OA Im#uestos F )!# '( 6%% #=(%7# AF @OA In*ersión en acti*os @OA )ambio en el ca#ital trabao 3>de @YA :enta de acti*os>*alor sal*amento @YA !#ortes de ca#ital F )!# '(
/ / /// "E6"" 3/E6"4 1 4/E32/ 46E36, (3E222 O242E/1"
/
/
/
/
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O6E,4/
/
/
/
/
/
/
/
O24,E,("
/
F;
354$5 4*
//
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/
/
/
/3 (4E(4
2
"(>" F @YA 0esembolso de #réstamo@sA @OA =asto fnanciero @OA !morti&aciones F )!# '( "%"6%("7# CF F 6%%)!# 7#7%)'( A[[CF
/
/
///
/
/
///
/ /
/ /
/// ///
O24,E,(" 1"E6"" 3/E6"4 4/E32/ 46E36, 4/+E+6 4
17 &e re?ere al dato 0istórico de las ,entas del 9ltimo ao antes de la proección con el impacto del P'. 27 /ostos gastos operati,os sin considerar la depreciación. 37 /apital de traao necesario para ?nanciar el incremento de la producción.
'"S"N6%"*N 5) %*ST*S %P%
12)
+NE
1
8938!
T"RE
1!.8)
Tabla 510E: #lu$o de %a$a Proyectado c on PNT: "ncreento de 5) %ostos )!# '( A#0 A# A# A# A# C%% SK.F 1 * 3 4 2E/,/ 12+E," , 16,E// 1"3E2/ @YA In%resos #or / / / *entas +8$94 10$4 141$1 1+*$* @OA )ostos y %astos *8 *0 88 o#erati*os *K /// / / @OA Im#uestos F )!# '( 6%% 13E133 2/E462 26E,,/ 3/E"12 3(E4,2 #=(%7# A F O242E/1" / / / / @OA In*ersión en acti*os O6E,4/ / / / / @OA )ambio en el ca#ital de trabao 3> //// @YA :enta de acti*os>*alor
F1
A# 5 221E+6 / 18+$* 8
/ / 354$54 *
sal*amento @YA !#ortes de ca#ital F )!# '( "(>" F @YA 0esembolso de #réstamo@sA @OA =asto fnanciero @OA !morti&aciones F )!# '( "%"6%("7# CF F )!# '( 6%% 7#7%) A[[CF
/ O24,E,("
O24,E,("
/
/
/
/
/
///
/
/ 3(4E(4 2 /
///
/
/
/// ///
/ /
/ /
13E133 2/E462 26E,,/ 3/E"12 3"/E/2 4
17 &e re?ere al dato 0istórico de las ,entas del 9ltimo ao antes de la proección con el impacto del P'. 27 /ostos gastos operati,os sin considerar la depreciación. 37 /apital de traao necesario para ?nanciar el incremento de la producción.
"N%REENT* 5) %*ST*S %P%
12)
+NE
4-3!1
T"RE
15.8)
Tabla 510#: #lu$o de %a$a Proyectado con PNT: "ncreento 1) %ostos )!# '( A#0 A# A# A# A# A# C%% SK.F 1 * 3 4 5 E/,/ 12+E," ,2 16,E// 1"3E2/ 221E+6 @YA In%resos #or / / / / *entas *$*30 11*$5 14$84 10$0 195$1 @OA )ostos y %astos 43 0 1+ 49 o#erati*os *K / / /// @OA Im#uestos F )!# '( 6%% "E,(/ 1(E34+ 2/E16/ 23E1,4 26E611 #=(%7# A F O242E/1" / / / / / @OA In*ersión en
F2
acti*os @OA )ambio en el ca#ital de trabao 3> @YA :enta de acti*os>*alor sal*amento @YA !#ortes de ca#ital F )!# '( "(>" F @YA 0esembolso de #réstamo@sA @OA =asto fnanciero @OA !morti&aciones F )!# '( "%"6%("7# CF F )!# '( 6%% 7#7%) A[[CF
O6E,4/
/ /
/
O24,E,("
O24,E,("
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354$5 4*
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/
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/
/
/
/3 (4E(4 2
"E,(/ 1(E34+ 2/E16/ 23E1,4 3,1E1( 3
17 &e re?ere al dato 0istórico de las ,entas del 9ltimo ao antes de la proección con el impacto del P'. 27 /ostos gastos operati,os sin considerar la depreciación. 37 /apital de traao necesario para ?nanciar el incremento de la producción.
"N%REENT* 1) %*ST*S %P%
12)
+NE
213!2
T"RE
1-.9)
1@. Re-*,a/o- e-3ea/o- /e *a a/o3i0n /e ,eno*oga &eg9n la tala adunta se puede ,isualizar las meoras con la aplicación del presente plan de negocios Ta)*a 5=+ Pini3a*e- In/ia/oe- /e *a OPA 4on e* PNT6 I"'6%'#( '( @%(
F3
A")
T=# '( "'6%'#
D( =#'!66>"
C#" PNT aneo adecuado en la crian&a 59$400 )7# de lec'e de %anado *acuno #ara Cresca anual @4E"(/ alcan&ar una #roducción deL litros mensual con 66 Ao 1> ,2E/,/ lts. *acas lec'erasA Ao 2> 12+E,"/lts. Ao 3> 1D8+;;; lts. +6 *acas el 2do. !Bo y Ao 4> 1B3+2;; lts.
al aBo 132 *acas en(to #roducción D( =#'!67' %'
D( C%)'%'
!lcan&ar /, litros>*aca
Porcentae de grasa en la lec0e &uspensión de &ólidos 'otales
D( 6#7#
D( I"?(#
-l costo total de #roducción es Ao 1> D4+;22 Ao 2> BB+F54 Ao 3> 131+;4; Ao 4> 15;+DBD Ao 5> 1F2+BF3 )osto de #roducción unitario es de S>. /.,/.
-l #recio de *enta unitario es de S>.1.// litro>lec'e )l precio de ,enta litro de lec0e es depor &7. 1.;;+ teniendo el siguiente ingreso anual> Ao 1> &7. 82+;8; Ao 2> &7.12F+8B; Ao 3> &7.1D8+;;;
F4
Ao 5> 221+FD; lts. eora la #roducti*idad #or *aca lec'era #ara alcan&ar , litros #or *aca lec'era al terminar el ( aBo con el #royecto. Fa #roducción de lec'eE es ad7uirida #or los dos #roductores de 7ueso de la &onaE el cual no ei%en la calidad de la lec'e. )on el #lan de ne%ocios se es#era alcan&ar un meor ni*el de #orcentae de %rasa de la lec'e y reali&ar un control de
calidad. !ctualmente los costos son ele*ados #or la baa #roducti*idad #or baca y la #érdida de *ol;menes de la #roducción lec'era @3/A #or #roblemas del escaso 0esarrollo Tecnoló%ico en la eta#a #ost #roducti*a. Se es#era reducir los costos de S>./."6 a S>./.,/ #or litro de lec'e con el meoramiento de la #roducti*idad. Fos #recios en la &ona y en una economa de com#etencia los fa el mercado se mantienen a S>1.// nue*o ysol. Se es#era du#licar y meorar los in%resos debido al incremento de la #roducti*idad y el *olumen de *entas.
Ao 4> &7.1B3+2;; Ao 5> &7.221+FD;
D( G("(%6>" '( (6!#
Ao 1> 4< &74+B41 Ao 2> B< &7.4+221 Ao 3> 11< &7.12+243 Ao 4> 12< & 7.1F+283 Ao 5> 13< &7.22+BB5
Fa utilidad se incrementa debido a la mayor cantidad de *acas en #roducción y el incremento de la #roducti*idad #or *aca lec'era 7ue #asa de ( a, litros diarios al terminar el #royecto.
$o cuentan con Cuentes "%"6%( )a#ital #ro#io de todos fnanciamiento. "7# los socios. Para el #resente #lan de ne%ocios el a#orte de 6#"7%=%7'% será con recursos #ro#ios de los socios. )on la im#lementación de P$TE Fa P!E %enera 2( se es#era du#licar el n;mero de E=)(# em#leos #ermanentesE ornales actuales #or *acaE ya 7ue son los mismos 7ue al fnali&ar el #royecto se socios 7uienes es#era du#licar el n;mero de atienden al %anado cabe&as de %anado al terminar *acuno lec'ero. el 7uinto aBo.
1 CONCLSIONES+
F5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fa !sociación de Productores !%ro#ecuarios y transCormadores /2>2//+ #ara trabaar conuntamente y lo%ran al%unos resultados como es técnicas inci#ientes en maneo de %anado *acuno lec'ero #roducto de asesoras de la $= )aritas y unici#alidad de P?$. !ctualmente la acti*idad %anadera lec'era de la P! se considera una acti*idad de subsistencia debido al #oco crecimiento y #roducti*idad 7ue alcan&a como máimo ( litros de lec'e diaria #or *aca. -istencia de una #oblación *acuna 116 *acas criollas de las cuales ++ #" %6% #roducti*as de bao #otencial %enético lec'eroE sueta a un escaso desarrollo tecnoló%ico en el #roceso de #roducción y maneo medioambientalE y con una etensión de terreno de "6.+4 's. Fa P! 'a alcan&ado una #roducción total de ("E4// litros de lec'e en el aBo 2/11 con un crecimiento del ( res#ecto al aBo anterior. 0esa#ro*ec'amiento comercial de los *ol;menes de lec'eE en la eta#a #ost #roducti*aE durante los #rocesos de ordeBoE almacenamiento y distribuciónE maniCestado en la #érdida de *ol;menes de la #roducción lec'era @3/A. -l mal maneo del #iso Corraero con sobre e#lotación de#endiente de las llu*ias en #ocos meses y é#ocas etremadamente secas durante la se7ua 7ue reduce la dis#onibilidad y calidad de las #asturas ocasionando disminuciones en la #roducción de lec'e 0ebido a las defciencias técnico #roducti*as mencionadas de la P! se #resenta el P$T Q-J!I-$T - I$)--$T 0- F! P0?)TI:I0!0 0- F! =!$!0-\! :!)?$! F-)<-!E 0- F! !S)I!)I]$ 0P0?)T-S !=P-)?!IS W T!$S!0-S ./."6 a S>. /.,/ #or litro de lec'e.
FD
•
As6 mismo se espera meorar la rentailidad #ue esta en 4< 0asta alcanzar una rentailidad neta del 1;< al #uinto ao del plan de negocios producto del incremento de la producti,idad por lo #ue se conclue #ue el presente P' se presenta !a,orale para la situación actual de la OPA.
FF
