ANEXO B COORDINACIÓN GENERAL DE ENLACE SECTORIAL SECTORIAL FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO 1 I. Da Dato toss gene genea a!e !ess "e! "e! Po# Po#e$t e$to o Po Po"% "%$t $t&' &'o. o. Nombre del Programa FAPPA Nombre del Proyecto Productivo ENGORDA DE GANADO BOVINO BA(O CONDICIONES ESTABULADAS Estado MÉXICO Núcleo Agrario BELEM Municipio OTUMBA Giro del Proyecto Productivo PECUARIO Producto inal CARNE DE BOVINOS DE EXCELENTE CALIDAD Nombre del Grupo )AMCO Número de integrantes * Monto solicitado +,----.-Nombre del !"cnico (OSE ARTURO CORONA BARRIOS B ARRIOS C#$A T/MEX/101-1+/1,* II.
D&agn2st&$o 3at&$&3at&'o. %& cuartillas m'(imo)
II.1 I.1 Origen* Caracter+sticas y E(periencias del Grupo y de los Participantes, % E4e53!o6 -ist.rico* /amiliar0 discapacidad* tercera edad* capacitaci.n0 otras actividades relacionadas
II.+ 7C25o # 3o 8%9 se e!&g&2 e! Po#e$to Po"%$t&'o: %E4e53!o6 en grupo* por sugerencia* por las caracter+sticas de las integrantes del grupo* por las caracter+sticas de la Comunidad), As+ mismo la idea de este proyecto productivo surge de la demanda 8ue e(iste a nivel nacional y regional de producci.n de carne de ganado bovino, @ado 8ue actualmente M"(ico importa una gran cantidad de carne para lograr el abasto de este alimento* ya 8ue este tipo de carne es muy solicitada por su sabor y alto contenido proteico, Por otro lado me1orara los ingresos obtenidos de cada uno de los integrantes para sus /amilias, 9as mu1eres 8ue integran el grupo determinaron el giro del proyecto* ya 8ue es una actividad en las 8ue todas pueden participar y desarrollar sin 8ue inter/iera con sus actividades cotidianas, Adem's de 8ue no se re8uiere de traba1o pesado y especiali7ado durante la engorda de los toretes, Al igual aspirando a tener una aportaci.n e(tra a los gastos diarios de la casa y as+ darles una me1or estabilidad alimentaria a sus -i1os, Esta luc-a contra el -ambre se ve encadenada a la /alta de ingresos de nuestra poblaci.n especialmente de las mu1eres,
II.; Fota!e
AMENA)AS • •
Precios ba1os en el mercado, 9a al7a de precios en insumos %alimentos y /orra1e) y en animales /lacos,
II.0 O=4et&'os # Metas "e! Po#e$to Po"%$t&'o. Ob1etivos •
•
•
Crear una empresa /amiliar dedicada a la e(plotaci.n de bovinos de engorda* 8ue o/re7can carne de calidad a un buen precio, Generar ingresos econ.micos* empleos y bienestar para cada uno de los integrantes del grupo* !ener capacitaci.n adecuada 8ue permita al grupo o/recer un buen producto al mercado ob1etivo* reali7ando un buen mane1o de producci.n,
Metas • •
•
Engordar al menos = !oretes del a6o de la cru7a CE?# ( ANG#:, Generar D empleos directos permanentes al a6o durante el desarrollo de este proyecto, as+ /ortalecer la econom+a /amiliar de los integrantes, Generar utilidades de ;;=*<;&,<< pesos al a6o,
III. An>!&s&s "e! 5e$a"o %4 cuartillas máximo ) III.1 Des$&3$&2n # an>!&s&s "e !os 3o"%$tos #?o se'&$&os FCu'l es el producto o servicio /inal a o/recer FE(isten subproductos %si e(isten subproductos* considerarlos
III.+ Caa$te@st&$as "e! 5e$a"o !o$a!6 Pla7a o mercado FCu'ntos -abitantes tiene%n) la%s) comunidad%es) yHo municipio%s) d.nde se comerciali7ar' el producto%s) yHo servicio%s) @entro de esa%s) comunidad%es) o municipio%s) FCu'l ser' el punto de venta y cu'l es el nic-o de mercado) El mercado ob1etivo es principalmente regional* ya 8ue e(iste una gran demanda de carne de bovinos en el Estado de M"(ico 8ue es donde se llevar' a cabo el proyecto y en el @istrito ederal 8ue 8ueda a una -ora de la localidad donde se pretende llevar a cabo el proyecto, En la actualidad ambas entidades son las de mayor poblaci.n y re8uieren de la o/erta de carne* ya 8ue la mayor parte de esta tiene 8ue ser importada* lo cual se ve re/le1ado en el bolsillo de los consumidores y en la econom+a del pa+s, El Estado de M"(ico tiene una poblaci.n de ;*<<=*K5 -abitantes y el municipio de Otumba tiene &K*L= -abitantes, Por su parte el @istrito ederal es la ciudad m's poblada del mundo con L*=&<*K;D, El punto de venta es el corra donde se reali7ara la engorda, El nic-o de mercado son las carnicer+as y la poblaci.n en general 8ue ad8uiera una res para sus eventos especiales,
III.; An>!&s&s "e !a "e5an"a # oeta6 FCu'ntos son los 2clientes potenciales4 del producto%s) yHo servicio%s)* cu'l es su poder ad8uisitivo en promedio y mencionar el porcenta1e de participaci.n del proyecto en el mercado FCu'ntos competidores o/ertan el mismo producto* en la misma comunidad%es) yHo municipio%s) FCon 8u" /recuencia se consume el producto o servicio El proyecto se reali7ar' cerca de las dos principales entidades m's pobladas del pa+s0 por lo 8ue e(iste una gran demanda de este producto no solo a nivel regional sino estatal y en el @istrito ederal, El consumo per c'pita de carne de bovino es de ;D, gH-abitanteHa6o0 es el tipo de
&5 carnicer+as* de las cuales se tiene apalabrado la compraQ venta con ;5 lo 8ue representan el D< y cubre nuestra producci.n, 9os anterior sobrepasa la o/erta por muc-o,
III., An>!&s&s # &4a$&2n "e 3e$&os6 FCu'l es el precio promedio 8ue o/erta la competencia %:e6alar los productos m's importantes) FCu'l es el precio de venta del producto%s) yHo servicio%s) a o/ertar FCon base en 8u" se de/ine FE(isten estacionalidades o /luctuaciones de los precios del producto%s) yHo servicio%s) e/le1arlo en corrida /inanciera, FC.mo* cu'ndo y por 8u" se presentan @urante el primer a6o se vender'n los toretes en pie* al precio 8ue este en la regi.n* el cual var+a de R L a R < por g,* dependiendo de la calidad gen"tica de los animales* a lo 8ue en el estudio /inanciero se utili7ar' un precio promedio de K pesos en el primer a6o, Posteriormente con/orme se consolide la empresa se pretende vender en canal o en cortes* para di/erenciar el producto e incursionar en otro tipo de mercado y as+ obtener mayores ingresos, Como es un pr oducto 8ue se consume a lo largo de todo el a6o* no presenta /luctuaciones de precio signi/icativas en las diversas "pocas del a6o,
III.0 Estateg&as "e $o5e$&a!&
siguientes BEN!A @E GANA@O 9ACO QQQQQ !A?9AJEOHCANICEO QQQ CON:#MI@O INA9 BEN!A @E GANA@O 9ACO QQQQQ GANA@EO QQQQQ IN!EME@IAIO QQQCON:#MI@O INA9
GANA@EO
QQQQQ
QQQQ CANICEIA:
El proyecto participa en el eslab.n :EC#N@AIO de la cadena de comerciali7aci.n de carne bovina, El proyecto se ubica en el segundo eslab.n del proceso de engorda de ganado bovino y termina en la venta de ganado gordo listo para el sacri/icio y venta de carne0 por lo tanto el grupo es el ganadero en el eslab.n de la cadena productiva, :e cuenta con v+as de acceso en buen estado para llegar a la e(plotaci.n* 8ue ser' el lugar donde se llevar' a cabo la venta,
Po3o$&one "os $ot&
IV.+ Des$&3$&2n t9$n&$a "e! 3o#e$to. 1. Con"&$&ones $!&5>t&$as # se'&$&os FCu'les son
las temperaturas m'(imas y m+nimas y en 8u" meses se presentan FCu'l es la "poca de lluvia y cu'l es la precipitaci.n promedio FCu'l es la -umedad relativa en promedio y el tipo de suelo 8ue e(iste donde se establecer' el proyecto FCu'les son los servicios con los 8ue se cuenta El clima 8ue predomina es templado* sub-úmedo y semi/r+o* la temperatura media anual es de ;,LSC* en verano se tiene una temperatura de ;SC y en invierno llega a descender -asta T&,SC, 9os tipos de suelo son de tipo arcilloso* cali7o y rocoso de origen sedimentario, El territorio municipal es agr+cola y se utili7a para la siembra de tuna y cultivos de temporal,
9a localidad de ?elem cuenta con servicio de lu7 el"ctrica* drena1e y agua potable,
+. D&aga5a "e "&st&=%$&2n "e >eas %indicar super/icie del terreno* de
in/raestructura* dimensiones y distribuci.n de mobiliario y e8uipo), Esta &5agen se a"4%nta "&e$ta5ente a! s&ste5a ;. Co53onentes e8%e&"os 3aa !a e4e$%$&2n "e! 3o#e$to %incluir y describir lo
solicitado al programa y la aportaci.n de los socios in/raestructura* super/icie de terreno* mano de obra* materiales* -erramientas* descripci.n de e8uipos* variedades* ra7as y otros), 9a puesta en marc-a de este proyecto re8uiere de instalaciones para llevar a cabo el proceso productivo* lo cual correr' a cargo de los socios del grupo* al igual 8ue la mano de obra re8uerida,
SUB-TOTAL
178,65.!!
APORTACION SAGARPA Becerro flco !350 "#$ CABE%A
16
11,900.00
190,400.00
Al&'e()o *re*r+o *r e(#or+
TONELADA
10
4,206.00
39,957.00
orr-e
TONELADA
6
1,400.00
8,400.00
LOTE
1
1,243.00
1,243.00
Me+&c'e()o
SUB-TOTAL TOTAL
"!,!!!.!! 18,65.!!
IV.; Desao!!o "e! Po$eso Po"%$t&'o #?o $o5e$&a!&
9os animales deben estar en con/inamiento absoluto* as+ como tener una dieta balanceada 8ue les permita e(presar las me1ores ganancias de peso, Esta dieta debe tener las caracter+sticas como son alimentos ricos en prote+na* en energ+a* poca /ibra y ricos en minerales, Es importante -acer menci.n 8ue el proceso de engorda dura apro(imadamente meses* por lo 8ue la engorda de bovinos debe reali7arse teniendo en claro los siguientes ob1etivos 9os ob1etivos de este sistema de producci.n son
primeras &QL -rs de su llegada al corral de engorda* por lo 8ue se le tendr' 8ue proporcionar agua a libre acceso* /orra1e en abundancia de buena calidad* vacunar* desparasitar e implantar0 as+ como tratar a los animales en/ermos, MANEJO :ANI!AIO,Q A la semana 8ue lleguen los becerros al corral se reali7ara el mane1o sanitario* el cual consiste en la desparasitaci.n* vacunaci.n y aplicaci.n de vitaminas %los productos a utili7ar y dosis se re/le1an en el an'lisis /inanciero), 9a dosis por vacuna es de 5 mlHanimal en el costado o en el cuello* desparasitante ; mlH5< g de peso del animal y vacuna 5 mlHanimal %dosis única), MANEJO @E A9IMEN!ACION,Q El alimento se les dar' dos veces al d+a %por las ma6anas y tardes)* la dieta a utili7ar consta de ma+7* pasta de soya* gallina7a* rastro1o de ma+7* pan molido y minerales0 el agua se o/recer' a libre acceso* %el costo y composici.n de la dieta se presenta en el an'lisis /inanciero), :e estima un consumo diario de ;; g de alimento* para obtener ;,=<< g de ganancia diaria de peso* y /inali7arlos en 5&< g, @IE!A POPOCIONA@A A 9O: ANIMA9E: EN ENGO@A INGE@IEN!E
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IV., Poga5a "e ta=a4o. Incluir un cronograma de actividades %m+nimamente de un a6o) en el 8ue se desarrollen los procesos generales para el proyecto0 por e1emplo inicio del proyecto* capacitaciones* entrega de reportes* estad+os de producci.n* temporadas de ventas* mantenimiento a los e8uipos y locales* ad8uisici.n de suministros e insumos* actividades complementarias, El programa de traba1o comien7a durante el mes de Enero con la adecuaci.n de los corrales para desarrollar la engorda y la elaboraci.n del proyecto0 una ve7 8ue se autorice el recurso se procede a la compra de los toretes e insumos* el ciclo de la engorda tendr' una duraci.n de ;<< d+as* por lo 8ue se tendr'n tres engordas al a6o* entre cada ciclo se tendr'n = d+as para vender los toretes /inali7ados y comprar m's toretes para la siguiente engorda y volver a comen7ar el ciclo, Es importante -acer un programa de traba1o para determinar c.mo se llevar'n a cabo las actividades relacionadas con la puesta en marc-a del proyecto, A continuaci.n se describe el programa de traba1o 8ue se -a planteado con la /inalidad de e/icienti7ar el proceso productivo,
POGAMA @E !A?AJO Meses No,
Actividad
;
Compra de animales
&
Compra de alimentos
Compra de medicamento
;
&
5
D
IV.* De a$%e"o a !a e3e&en$&a ne$es&"a"es a=&!&"a"es "este
Programa de administraci.n de recursos -umanos .
Nota: Reflejarlo en la memoria de cálculo de la corrida financiera.
NOMBRE DEL (ORNALES ACTIVIDAD INTEGRANTE REUERIDOS @ANIE9 3AM#@IO 9impie7a y &H :emana CO9#NGA mantenimiento de las instalaciones 9EONO GACIA Alimentaci.n de los &H :emana BIC#UA animales ANCI:CO Alimentaci.n de los &H :emana 3AM#@IO animales CO9#NGA E9BIA CO9#NGA Alimentaci.n de los &H :emana #EBE@O animales ANCI:CO Compra de insumos &H :emana 3AM#@IO #I3 A@IANA Administraci.n y &H :emana 3AM#@IO ventas CO9#NGA
SALARIO (ORNAL RL<
POR
RL< RL< RL< RL< RL<
+. Programa de capacitaci.n y asistencia t"cnica, TEMAS
PAC!ICA:
OB(ETIVOS APEN@E 9A: PAC!ICA: @E MANEJO @E EMP9E@A: EN 9A
DURACIÓN
NOMBRE DE RESPONSABLE
ING
JO:E
VI. Po#e$$&2n "e !os 3os&=!es &esgos 8%e 3%e"en 3esentase en e! 3o#e$to # a$$&ones 3aa so!'enta!os %identi/icar los /actores clim'ticos* condiciones del suelo* /inancieros* econ.micos* etc, FC.mo pudiesen a/ectar al proyecto Fu" acciones se tomar'n para mitigar el da6o latente de cada riesgo identi/icado), #n /actor de riesgo ser' el clima ya 8ue el /rio puede a/ectar las v+as respiratorias de los animales y provocar neumon+as 8ue pueden traducirse en p"rdidas de peso e inclusive de los mismos animales, Este /actor es negativo para los ingresos del proyecto0 por lo 8ue es importante brindar a los animales con/ort ambiental y evitar cambios bruscos de temperatura* corrientes de viento* etc, #n mal mane1o alimenticio se puede traducir tambi"n en un /actor de riesgo* ya 8ue las en/ermedades 8ue son ocasionadas por este /actor son muy importantes dado 8ue pueden provocar la muerte del animal, Este /actor se puede evitar con un buen mane1o de las dietas, Otro /actor de riesgo es la /luctuaci.n de precios en el mercado* por ello es importante 8ue el grupo se organice de tal /orma 8ue las ventas se realicen cuando el precio del ganado gordo este en un nivel alto y se mantenga as+ por una temporada de/inida de tiempo, Esto se lograr' con un an'lisis de los componentes del mercado para plani/icar la producci.n y vender a un precio 1usto,
VI. No5at&'&"a" # 3e5&sos '&gentes a$o"e a! g&o # >ea "e &n!%en$&a "e! 3o#e$to %normas sanitarias* /itosanitarias* 7oosanitarias* ambientales* comerciales* /iscales* etc,), @e las normas citadas Fu" procesos o acciones aplican al proyecto productivo Fu" acciones se tomar'n para el seguimiento y cumplimiento de esta norma
1. E! 5ane4o "e "ese$os og>n&$os e &nog>n&$os6 FCu'les son los desec-os org'nicos e inorg'nicos 8ue genera el proyecto o la actividad y 8u" mane1o sustentable se les dar' FEl mane1o de estos desec-os lleva algún proceso y costo @escribir el proceso de mane1o %compostas* lombricompostas etc,), @E:EC$O: OGANICO:,Q El esti"rcol 8ue se genere durante la engorda se recolectara para incorporarlo a las tierras de cultivo de las personas 8ue se dedican a la agricultura en la comunidad, @E:EC$O: INOGANICO:,Q 9os envases de medicamentos y 1eringas ser'n almacenados para -acerlos llegar a los carros recolectores de basura del municipio y sean reciclados, ANIMA9E: M#E!O:,Q En el caso de los animales muertos se proceder' a dar parte a las autoridades /itosanitarias del municipio y en base a su dictamen se incineraran o bien se enterraran a una pro/undidad de metros e incorporando cal* para evitar olores, CO:!A9E:, :e almacenan para su reutili7aci.n,
+. La %ente "e a=aste$&5&ento "e ag%a6 F@e d.nde y c.mo se abastecer' de agua al proyecto FEste abastecimiento tiene algún costo Proponer medidas
Por ser una engorda en medio estabulado y ya est' instalado el corral* por lo 8ue no se genera gran impacto al suelo* el esti"rcol se incorporara a las tierras de cultivo* adem's de 8ue se contempla reali7ar actividades de re/orestaci.n y labores culturales para el me1oramiento nutritivo del suelo,
,. F!oa #?o a%na no$&'a6 FCu'l es la /lora yHo /auna nociva de la regi.n 8ue pudiesen a/ectar al proyecto Fu" medidas de prevenci.n* control y seguimiento se implementar'n para mitigar su e/ecto en la producci.n 9a /auna nociva en el proceso productivo est' constituida principalmente por moscas y roedores0 para su control se pretende -acer un programa de prevenci.n 8ue consistir' en la limpie7a semanal de las instalaciones* la compra de alimento semanal para evitar su almacenamiento por meses0 por8ue adem's el alimento pierde calidad al ser almacenado ya 8ue se crean roedores 8ue pueden contaminarlo, En caso de una in/estaci.n se utili7ar'n solamente productos registrados ante :agarpa, Adem's se prevendr' la contaminaci.n del alimento y agua con e(cremento de otros animales como perros* gatos* ratones y p'1aros y se aplicar'n medidas adecuadas de control de insectos
V.+ E! %so a"e$%a"o "e !oa a%na % otos e$%sos6 FEn la actividad a reali7ar dentro del proyecto productivo a/ecta a la /lora y /auna local FC.mo En caso de 8ue a/ecte* F8u" medidas se tomar'n para mitigar el impacto negativo
VII.1 Pes%3%esto "e &n'es&2n6 "&een$&a # "esg!osa !a a3ota$&2n "e! Poga5a # "e !os so$&os?as. VII.+ C>!$%!os t9$n&$os. VII.+.1 Memorias de c'lculo de las necesidades de mano de obra %pago de 1ornales* salarios o sueldos)* par'metros t"cnicos* insumos yHo materias primas acordes a los volúmenes de producci.n %indicar concepto* /recuencia* volúmenes y precio de compra), VII.; Po#e$$&2n &nan$&ea 5@n&5a a $&n$o aos. VII.;.1 C'lculo de costos %producci.n* distribuci.n* administrativos y mantenimiento), VII.;.+ Proyecci.n de Costos totales /i1os* variables* /i1os totales y variables totales, VII.;.; Proyecci.n de ingresos, %@eterminando volúmenes y precios), VII.;., Estado de resultados, VII.;.0 lu1o de e/ectivo, VII., An>!&s&s "e enta=&!&"a". VII.,.1 C'lculo de punto de e8uilibrio del proyecto en porcenta1e de ventas, VII.,.+ C'lculo de indicadores BAN %Balor Actual Neto)* !I %!asa Interna de etorno) y elaci.n ?ene/icio Costo utili7ando la tasa de actuali7aci.n m+nima del ;<, Nota6 La o4a "e $>!$%!o no "e=e "e esta 3oteg&"a. De=e 3e5&t& 'e&&$a !os $>!$%!os # 25%!as 8%e se 3esentan "ento "e! o&!&s&s &nan$&
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