PERFIL DE PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE JULI” UBICACIÓN
LUGAR
: JULI
DISTRITO
: JULI
PROVINCIA REGIÓN
: CH CHUCUITO JU JULI : PUNO
ALCALDE: Sr. MARCO ANTONIO PACCO COLQUE Autr: I!". E#!. Ju$% C&'(r Qu%')& M(*(!% I!"&!%&r E#!*%'t( +& $( U!%,&r'%+(+ N(#%!($ +&$ A$t%)$(! E')&#%($%'t( &! Pr-&#t' +& I!,&r'%! P/0$%#( E'tu+%(!t& +& $( M(&'tr1( &! I!"&!%&r1( A*0%&!t($ +& $( U!%,&r'%+(+ J'2 C(r$' M(r%3t&"u%4 P&r/.
Ju$% 4 Pu!5 A0r%$ +&$ 6778
“MEJORAMIENTO “MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL INTEGRAL DE RESIDUOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EN EL DISTRITO DISTRITO DE JULI” JULI”
CONTENIDO ............................................................................................................. .......................................... 18 ASPECTOS GENERALES ................................................................... 1.1. NOMBRE BRE DE DEL PR PROYECTO ................................................................. ............................................................................................... .............................. 18 1.2. 1.2. UNID UNIDAD AD FORM FORMUL ULAD ADOR ORA A Y EJEC EJECUT UTOR ORA A ................................................................ ................................................................... ... 19 1.3. 1.3. PA PART RTICI ICIPAC PACIÓN IÓN DE LAS ENTIDA ENTIDADES DES INVOLU INVOLUCRA CRADAS DAS Y DE DE LOS LOS BENEFICIARIOS ................................................................................................................................20 ................................................................................................ ................................. 22 1.4 1.4. MARCO DE REFERENCIA ............................................................... .................................................................................. ......... 22 1.4.1. Ant!" "nt# "$ "$ %&' %&'(!t' ......................................................................... ................................................................................................................ ........................................ 27 1.4.2. M)&!' $*)$ ........................................................................ MARCO LEGAL DE LA GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS NACIONAL ..................... 27 ................................................................................................................... .......................................... 32 II. IDENTIFICACIÓN ......................................................................... 2.1. 2.1. DIAG DIAGNO NOST STIC ICO O DE LA SITU SITUAC ACIÓ IÓN N ACT ACTUA UALL............................................................. 32 2.1. 2.1.1. 1. Ant Ant! !" "nt nt# # " $) #+t, #+t,)! )!++-n n , , /'t+ /'t+0) 0) $ %&'( %&'(!t !t' '............................... 32 ................................................................................... ................... 33 2.1.2 1.2. 'n) ( %'$) $)!+-n ))!t)") ................................................................ ). 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DEFI DEFINI NICI CION ON DEL DEL PRO PROBL BLEM EMA A Y SUS SUS CAUS CAUSAS AS ........................................................ 41 ..................................................................................................... ..................................... 41 2.2.1. P&'$/) Cnt&)$................................................................ 2.2. 2.2.2. 2. An:$ An:$+# +#+# +# " $)# !),# !),#)# )# "$ "$ %&' %&'$ $/) /)................................................................. 41 2.2.3. An:$+#+# " $'# !t'# "$ %&'$/) !nt&)$ ................................................. 41 2.3 2.3. OBJE BJETIVO DEL DEL PRO PROYECTO ....................................................................... ............................................................................................ ..................... 44 .......................................................................... ... 44 2.3. 2.3.1. 1. D+ +n+!+ n+!+-n -n "$ "$ O7 O7t t+0 +0' ' Cn Cntt&)$ &)$ ....................................................................... .............................................................................. ........... 44 2.3. 2.3.2. 2. Dt& t&/+ /+n) n)!!+-n " $'# $'# M"+ "+'# ................................................................... 2.3. 2.3.3. 3. Dt& t&/+ /+n) n)!!+-n +-n " $'# F+n# +n# ............................................................... ................................................................................. .................. 44 2.4. 2.4. PLAN PLANTE TEAM AMIE IENT NTO O DE ALTE ALTERN RNAT ATIV IVAS AS........................................................................ 47 FORMULACION Y EVALUACION EVALUACION ................................................................ ........................................................................................ ........................ 50 III. ........................................................................................ ............... 50 3.1. 3.1. ;O ;ORI RIO ONT NTE E DEL DEL PR PRO OYECTO CTO ......................................................................... 3.1. 3.1.1. 1. ;'&+ ;'&+<' <'nt nt " " 0 0)$,) )$,)!+ !+-n -n "$ "$ %&'( %&'(! !t' t' ............................................................. 50 3.1.2. An:$+#+# " &+#*' ................................................................... .................................................................................................... ................................. 51 .......................................................................................... ..................... 52 3.2. ANALISIS DE DE LA LA DE DEMANDA ..................................................................... ............................................................................................... ............................ 63 3.3. ANALISIS DE DE LA LA OFERTA ................................................................... 3.3. 3.3.1. 1. DIAG DIAGNO NOST STIC ICO O DE DE LA LA SIT SITUA UACI CIÓN ÓN ACTU ACTUAL AL DE LA OFER OFERTA TA..................... 63 3.3. 3.3.2. 2. RESU RESUME MEN N DE DE LA OFER OFERT TA POR POR TIP TIPO O DE DE SERV SERVIC ICIO IO .................................... 68 3.4. 3.4. BALA BALANC NCE EO OFFERT ERTA = DEM DEMA ANDA NDA .................................................................... ................................................................................... ............... 68 ................................................................................................ ........................... 68 3.4.1. BREC;A O D>FICIT ..................................................................... 3.4.2. DESCRIPCIÓN T>CNICA DE LAS ALTERNAT ALTERNATIVAS IVAS........................................ 70 3.9 3.9. CRONOGRAMA DE DE AC ACCIONES................................................................ ...................................................................................... ...................... 74 3.?. COSTOS ................................................................................................................................77 ). CO COST STOS OS DE OP OPER ERAC ACIÓ IÓN N Y MAN MANTE TENI NIMI MIEN ENTO TO SIN SIN PROY PROYEC ECTO TO ........................ 77
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%$ “MEJORAMIENTO “MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL INTEGRAL DE RESIDUOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EN EL DISTRITO DISTRITO DE JULI” JULI”
CONTENIDO ............................................................................................................. .......................................... 18 ASPECTOS GENERALES ................................................................... 1.1. NOMBRE BRE DE DEL PR PROYECTO ................................................................. ............................................................................................... .............................. 18 1.2. 1.2. UNID UNIDAD AD FORM FORMUL ULAD ADOR ORA A Y EJEC EJECUT UTOR ORA A ................................................................ ................................................................... ... 19 1.3. 1.3. PA PART RTICI ICIPAC PACIÓN IÓN DE LAS ENTIDA ENTIDADES DES INVOLU INVOLUCRA CRADAS DAS Y DE DE LOS LOS BENEFICIARIOS ................................................................................................................................20 ................................................................................................ ................................. 22 1.4 1.4. MARCO DE REFERENCIA ............................................................... .................................................................................. ......... 22 1.4.1. Ant!" "nt# "$ "$ %&' %&'(!t' ......................................................................... ................................................................................................................ ........................................ 27 1.4.2. M)&!' $*)$ ........................................................................ MARCO LEGAL DE LA GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS NACIONAL ..................... 27 ................................................................................................................... .......................................... 32 II. IDENTIFICACIÓN ......................................................................... 2.1. 2.1. DIAG DIAGNO NOST STIC ICO O DE LA SITU SITUAC ACIÓ IÓN N ACT ACTUA UALL............................................................. 32 2.1. 2.1.1. 1. Ant Ant! !" "nt nt# # " $) #+t, #+t,)! )!++-n n , , /'t+ /'t+0) 0) $ %&'( %&'(!t !t' '............................... 32 ................................................................................... ................... 33 2.1.2 1.2. 'n) ( %'$) $)!+-n ))!t)") ................................................................ ). 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DEFI DEFINI NICI CION ON DEL DEL PRO PROBL BLEM EMA A Y SUS SUS CAUS CAUSAS AS ........................................................ 41 ..................................................................................................... ..................................... 41 2.2.1. P&'$/) Cnt&)$................................................................ 2.2. 2.2.2. 2. An:$ An:$+# +#+# +# " $)# !),# !),#)# )# "$ "$ %&' %&'$ $/) /)................................................................. 41 2.2.3. An:$+#+# " $'# !t'# "$ %&'$/) !nt&)$ ................................................. 41 2.3 2.3. OBJE BJETIVO DEL DEL PRO PROYECTO ....................................................................... ............................................................................................ ..................... 44 .......................................................................... ... 44 2.3. 2.3.1. 1. D+ +n+!+ n+!+-n -n "$ "$ O7 O7t t+0 +0' ' Cn Cntt&)$ &)$ ....................................................................... .............................................................................. ........... 44 2.3. 2.3.2. 2. Dt& t&/+ /+n) n)!!+-n " $'# $'# M"+ "+'# ................................................................... 2.3. 2.3.3. 3. Dt& t&/+ /+n) n)!!+-n +-n " $'# F+n# +n# ............................................................... ................................................................................. .................. 44 2.4. 2.4. PLAN PLANTE TEAM AMIE IENT NTO O DE ALTE ALTERN RNAT ATIV IVAS AS........................................................................ 47 FORMULACION Y EVALUACION EVALUACION ................................................................ ........................................................................................ ........................ 50 III. ........................................................................................ ............... 50 3.1. 3.1. ;O ;ORI RIO ONT NTE E DEL DEL PR PRO OYECTO CTO ......................................................................... 3.1. 3.1.1. 1. ;'&+ ;'&+<' <'nt nt " " 0 0)$,) )$,)!+ !+-n -n "$ "$ %&'( %&'(! !t' t' ............................................................. 50 3.1.2. An:$+#+# " &+#*' ................................................................... .................................................................................................... ................................. 51 .......................................................................................... ..................... 52 3.2. ANALISIS DE DE LA LA DE DEMANDA ..................................................................... ............................................................................................... ............................ 63 3.3. ANALISIS DE DE LA LA OFERTA ................................................................... 3.3. 3.3.1. 1. DIAG DIAGNO NOST STIC ICO O DE DE LA LA SIT SITUA UACI CIÓN ÓN ACTU ACTUAL AL DE LA OFER OFERTA TA..................... 63 3.3. 3.3.2. 2. RESU RESUME MEN N DE DE LA OFER OFERT TA POR POR TIP TIPO O DE DE SERV SERVIC ICIO IO .................................... 68 3.4. 3.4. BALA BALANC NCE EO OFFERT ERTA = DEM DEMA ANDA NDA .................................................................... ................................................................................... ............... 68 ................................................................................................ ........................... 68 3.4.1. BREC;A O D>FICIT ..................................................................... 3.4.2. DESCRIPCIÓN T>CNICA DE LAS ALTERNAT ALTERNATIVAS IVAS........................................ 70 3.9 3.9. CRONOGRAMA DE DE AC ACCIONES................................................................ ...................................................................................... ...................... 74 3.?. COSTOS ................................................................................................................................77 ). CO COST STOS OS DE OP OPER ERAC ACIÓ IÓN N Y MAN MANTE TENI NIMI MIEN ENTO TO SIN SIN PROY PROYEC ECTO TO ........................ 77
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%$ . COSTOS DE INVERSION CON PROYECTO .............................................................. ................................................................ 78 !. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ...................... 81 ". FLUJO DE COSTOS TOTALES TOTALES CON PROYECTO ...................................................... 84 . COSTOS INCREMENTALES INCREMENTALES ...................................................................... ............................................................................................ ...................... 86 3.@. BENEFICIOS ........................................................................................................................ 87 ........................................................................................................... ...................................... 87 ). Bn+!+'# S'! S'!+)$# ..................................................................... ................................................................................................... .......................... 87 . Bn+!+'# A/+nt)$#......................................................................... 3.. 3.. EVAL EVALUA UACI CION ON SOCI SOCIAL AL C'# C'#t' t' E E!t !t+0 +0+" +")" )" .............................................................. 88 3.. 3.. ANALI NALISI SIS S DE DE S SEN ENSI SIBI BILI LIDA DAD D............................................................. ...................................................................................... ......................... 89 ............................................................................. ........... 89 3.1. ANALISIS DE DE SO SOSTENIBILIDAD .................................................................. ). L) !)%) !)%)!+" !+")" )" " *#t+*#t+-n n " $) $) '&*)n+ '&*)n+<)! <)!+-n +-n n!)&* n!)&*)") )") "$ %&'(! %&'(!t' t' n #, ..................................................................................................................... ....................................................... 89 t)%) " +n0&#+-n .............................................................. ................................................................... ... 90 . L) "+#% "+#%'n 'n+ ++$+$+" +")" )" " R R!, !,&# &#'# '# E#!) E#!)#' #'# # ................................................................ !. F+n)n! F+n)n!+) +)/+ /+nt' nt' " $'# C'#t'# C'#t'# " O%&) O%&)!+ !+-n -n ( M)ntn M)ntn+/+ +/+nt nt' ' ...................... 90 3.1 3.11. ANAL ANALIS ISIS IS DE IMPA IMPAC CTO AMBI AMBIEN ENT TAL ..................................................................... 90 3.11 3.11..1. I/% I/%)!t )!t'# P' P'#+t+ #+t+0' 0'## ......................................................................... .................................................................................................. ......................... 90 3.11 3.11.2 .2.. I/%) I/%)!!t'# t'# N* N*))t+0 t+0'#.................................................................... ................................................................................................ ............................ 90 3.11 3.11.3 .3.. M M"+ "+") ")## " M+t+ M+t+*) *)!+ !+-n -n ................................................................ ........................................................................................... ........................... 91 3.12. ORGANIACIÓN Y GESTIÓN ......................................................................... .................................................................................... ........... 92 ..................................................................................... ...................... 92 3.13. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN............................................................... .............................................................................. .......... 92 3.1 3.14. SELECCIÓN DE DE AL ALTERNATIVA IVAS .................................................................... 3.19. 3.19. MATR MATRI I DE DE MARC MARCO O LOGI LOGICO CO PAR PARA A LA AL ALTERNA ERNATI TIVA VA SELE SELECC CCIO IONA NADA DA ... 93 IV. CONCLUSION ...................................................................... .......................................................................................................................... .................................................... 96 4.1. CONCLUSIONES ......................................................................... ................................................................................................................ ....................................... 96 ....................................................................................................... ................................. 96 4.2. RECOMENDACIONES ......................................................................
RESUMEN EJECUTIVO
CONTENIDO MINIMO DE RESUMEN EJECUTIVO (. NOMBRE DEL PROYECTO 0. OBJETIVO DEL PROYECTO #. BALANCE OFERTA DEMANDA +. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO &. COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA . BENEFICIOS ". SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 9. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL %. IMPACTO AMBIENTAL ;. ORGANI
MARCO LOGICO
RESUMEN EJECUTIVO NOMBRE DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE JULI” OBJETIVO DEL PROYECTO L) #'$,!+-n )$ %&'$/) !nt&)$5 !'n#t+t,( $ '7t+0' !nt&)$ ' %&'%-#+t' "$ %&'(!t'5 $ /+#/'5 , # "+n !'/' “+!+nt *#t+-n +nt*&)$ " $'# &#+",'# #-$+"'# n $ "+#t&+t' " JULI”. BALANCE OFERTA DEMANDA En $ #+*,+nt !,)"&' # &)$+<) ,n )$)n! nt& $) '&t) ( "/)n") " &#+",'# #-$+"'# n $) !+,")" " J,$+. E+#t ,n "+!+t n $ #&0+!+' " &!'7' " &#+",'# #-$+"'#5 ",&)nt $ 6'&+<'nt "$ %&'(!t'5 $ !,)$ n $ )H' 1 $ "+!+t # " 1531?.?1 TM5 $ !,)$ %)&) $ )H' 1 +n!&/nt) 6)#t) 3513.9 TM.
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COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA E$ !'#t' " $)# )$t&n)t+0)# 6)n #+"' '&/,$)"'# %)&) ) n+0$ " %)&t+")# ,n+t)&+)#5 !'nt/%$:n"'# +nt)n*+$#5 G)#t'# Gn&)$# ( Ut+$+")"#5 S,%&0+#+-n. COSTOS DE INVERSIONES A PRECIOS DE MERCADO C*)!&!t& E#t,"+'# In0&#+-n n $) 7!,!+-n " O&) S,%&0+#+-n TOTAL
Pr-&#t 19.5 3.?9?.1495? ?@.@?54 3.@3.925
L) In0&#+-n In+!+)$ n!#)&+) %)&) $) 7!,!+-n "$ %&'(!t' )#!+n" ) S.3.@3.925 n $ C,)"&' #+*,+nt # '#&0) $'# &,&'# , !'/%&n" COSTOS TOTALES DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS A#t%,%+(+&' ESTUDIOS DEFINITIVOS 1.E%"+nt t!n+!' INVERSIÓN FIJA M7'&)/+nt' "$ )&&+"' 1. A",+#+!+-n " ,+%' " )&&+"' M7'&)/+nt' " t&)n#%'&t ( &!'$!!+-n 1. A",+#+!+-n " ,+%)/+nt' " t&)n#%'&t C&)!+-n " ,n #+#t/) " &)%&'0!6)/+nt' 1. C'n#t&,!!+-n " +n&)#t&,!t,&) " &)%&'0!6)/+nt' #/+/!)n+<)"' 2. A",+#+!+-n " ,+%)/+nt' %)&) &)%&'0!6)/+nt' M7'&)/+nt' " 't)"&' 1.C$),#,&) ( $+/%+<) " 't)"&' C&)!+-n " +n&)#t&,!t,&) " "+#%'#+!+-n +n)$ 1. C'n#t&,!!+'n# " '&)# t&+'&# )$ #+t+' " "+#%'#+!+-n +n)$ 2. C'n#t&,!!+'n# " '&)# Gn&)$# "$ S+t+' " "+#%'#+!+-n +n)$ 3. C'n#t&,!!+-n " C$")# t&# !$")# n t't)$ 3.1 In#,/'# ( /)t&+)$# " '&+*n n)!+'n)$ 3.2 In#,/'# ( /)t&+)$# " '&+*n +/%'&t)"' 3.3 C'/,#t+$# 3.4 M)n' " '&) !)$++!)") 3.9 M)n' " '&) n' !)$++!)") 45 )",+#+!+-n " t&&n' 9. A",+#+!+-n " ,+%)/+nt'# %)&) &$$n' #)n+t)&+' C)&*)"'& &'nt)$ 9 M't' n+0$)"'&) ! 12 R'"+$$' $+#' V'$,t# " 4 tn2 M7'&)/+nt' " $) *#t+-n )"/+n+#t&)t+0) ( +n)n!+&) 1. D+#H' " ,n %$)n " ,n #+#t/) " !'#t' M7'&)/+nt' " $) !,$t,&) #)n+t)&+) " $) %'$)!+-n
C't>S?. 19.5 19.5 3.39.325 49.5 49.5 44.5 44.5 23.5 19.5 .5 @.5 @.5 2.3?.325 19.5 19.5 2.?.325 1.5 29?.5 12.325 4.5 1?4.5 @9.5 ?9.5 29.5 29.5 1.5 9.5 9.5 9.5 1.5
1.D+#H' " %&'*&)/)# " "+,#+-n ( #n#++$+<)!+-n "$ %)*' "$ #&0+!+' 2.D+#H' " %&'*&)/)# " "+,#+-n ( #n#++$+<)!+-n " #*&*)!+-n 3.D+#H' " %&'*&)/)# " "+,#+-n ( #n#++$+<)!+-n n t/)# )/+nt)$# ( #)n)/+nt' M"+")# " %&0n!+-n5 /+t+*)!+-n (' !'/%n#)!+-n COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES ? IMPREVISTOS 2 SUB TOTAL S,%&0+#+-n TOTAL INVERSION
2.5 3.5 .5 ?.5 3.39.325 23.1152 ?@.@?54 3.?9?.1495? ?@.@?54 ..6577
BENEFICIOS B&!&%#%' S#%($&' 9
9
C'&t,&) t't)$ "$ #&0+!+' " &!'7'5 t&)t)/+nt' ( "+#%'#+!+-n +n)$ )$ %&+/& )H'. E# "!+&5 /7'&) " $) !)$+")" " 0+") " $) %'$)!+-n. E",!)!+-n ) TODA $) %'$)!+-n n $ M)n7' A"!,)"' " $'# R#+",'# S-$+"'# ( $) +/%'&t)n!+) " !'n!%t'# !'/' $ R!+!$)7 ( $'# R+#*'# " #, /)$ /)n7' )# !'/' $) !)%)!+t)!+-n "+&+*+") )$ %&#'n)$ /,n+!+%)$ , &)$+<) )!t+0+")"# &$)!+'n)")# !'n $ /)n7' +nt*&)$ " $'# &#+",'# #-$+"'#.
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&%,#t'#5 &%)&)!+-n "$ #+#t/) 6+"&:,$+!'5 #+#t/) $!t&+!'5 ))&!)n"'5 )#+/+#/' # " !,&+& $'# !'#t'# %'& /"+")# " %&0n!+-n5 M+t+*)!+-n (' !'/%n#)!+-n. + L' #'t' +& )&r(#%! - *(!t&!%*%&!t '&r3! #u0%&rt' #! &$ #0r +&$ (r0%tr% #rr&')!+%&!t&. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL T'/)n"' T'/)n"' n !,nt) !,nt) , $ “MEJORAMI “MEJORAMIENTO ENTO DE LA GESTION GESTION INTEGRAL INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE JULI” 5 t+n /)('&# n+!+'# " '&"n #'!+)$ #'!+)$55 $'# !,)$# !,)$# #'n "+!+ "+!+$# $# " !,)nt+ !,)nt++! +!)& )&55 %'&, #t'# #t'# #'n /:# " n"'$ n"'$ !,)$+t)t+0 !,)$+t)t+0'5 '5 %,#t' , n #, /)('&) #t:n &&+"'# &&+"'# ) /7'&)& $) !)$+")" !)$+")" "$ #&0+ #&0+!+' !+' " &!'7' &!'7' #-$+"' #-$+"'#5 #5 #, t&)t)/ t&)t)/+n +nt' t' ( "+#%'# "+#%'#+! +!+-n +-n +n)$ +n)$ $' , !'n$$ !'n$$0) 0)&: &: ) /7'&)& $) !)$+")" " 0+") " $'# &#+"nt# & #+"nt# " $) <'n) ( !'n#&0)& $ /"+' )/+nt # 6) "!+"+"' ,t+$+<)& $) /t'"'$'*) " " C'#t' E!t+0+")". D'n" # #%!++!) , $ +n"+!)"'& " !t+0+")"5 # $) %'$)!+-n t't)$ n+!+)&+) !'n $) 7!,!+-n "$ %&#nt %&'(!t'. P)&) "t&/+n)& #t !'+!+nt5 # 6) #t+/)"' ,n %&'/"+' " &#+",'# #-$+"'# *n&)"'# )n,)$/nt5 t)$ !'/' # /,#t&) n $ C,)"&'5 #+n"' ,n t't)$ " 125@3? 6)+t)nt#. G&!&r(#%! R&'%+u' S$%+' A!u($ A
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2
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21
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ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
.8.66567
.66.858
6.6658
6.6658
6757
67587
D$ )n:$+#+# &)$+<)"' # %," )+&/)& , $) A$t&n)t+0) 1 # $) " /)('& n+!+'5 %&#nt)n"' ,n +n"+!)"'& C'#t' E!t+0+")" " S. 29.4 %'& t'n$)") )n,)$5 /n'& , $ , %&#nt) $) A$t&n)t+0) 2 , # " S.2@.. IMPACTO AMBIENTAL . ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES RELEVANTES E$ !$+/) " $) <'n) # #,/)/nt !)$,&'#' "#&t+!' " t+%' #,t&'%+!)$ #!'5 !'n t/%&)t,&) /"+) )n,)$ " @ C. L'# /# /)# !)$,&'#'# !'&&#%'n"n )$ %&+'"' n&' ) A&+$ !'n ,n) t/%&)t,&) , 0)&+) nt& $'# 12 C ( 2 C5 $) #t)!+-n " +n0+&n' !'&&#%'n" )$ &#t' "$ )H' !'n t/%&)t,&)# %&'/"+' " @C. D,&)nt $'# 0nt'# "$ n-/n' "$ n+H' $) t/%&)t,&) # /)('&5 n't:n"'# ,n) %&'$'n*)!+-n "$ %&+'"' !)$,&'#'. L) t'%'*&)) t'%'*&)) " $) $'!)$+")" $'!)$+")" # $+*&)/n $+*&)/nt t )!!+"nt)") )!!+"nt)") n $) 'n) " J,$+ ( %&#nt) ,n) TOPOGRAFA +&&*,$)& !'n $) %&#n!+) " )!)nt+$)"'#. N' +#tn :&)# " !'n#&0)!+-n !&!)n)#5 N' +#tn #%!+# " $'&) ( ),n) n"/+!)# n+ n %$+*&' " t+n!+-n. L)# %'$)!+'n# !&!)n)# # n!,nt&)n ) /)# " 3 /. " "+#t)n!+). L) t)#) " !&!+/+nt' # " 3.@9. 6. DETERMINACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DETERMINACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS. EJECUCION DE OBRAS. E$ %&'(!t' *n&)&) n $) t)%) " 7!,!+-n " '&)# +/%)!t' )/+nt)$ n*)t+0' t&)n#+t'&+'5 $'!)$ ( $0 N' +#t 0)&+)$ )!t)")# %&/)nnt/nt. N' # *n&)n +/%)!t'# " '&"n n)!+'n)$ n+ " /)*n+t," ,&t. DETERMINAC DETERMINACION ION DE IMPACTOS IMPACTOS AMBIENTALE AMBIENTALES S NEGATIVOS NEGATIVOS.. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. E$ %&'(!t' *n&)&) n $) t)%) " '%&)!+-n ( /)ntn+/+nt' +/%)!t' )/+nt)$ n*)t+0' n #, /)('&) t&)n#+t'&+'5 $'!)$ ( $0.
L)# 0)&+)$# %&/)nnt/nt /)# )!t)")# #'n )+&5 ( $) #'!+)$. N' # *n&)n +/%)!t'# " '&"n n)!+'n)$ n+ " /)*n+t," ,&t. ORGANI
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES . C!#$u'%!&': E$ n'/& "$ %&#nt %&+$ # “MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE JULI”
E$ '7t+0' "$ %&'(!t' # ADECUADA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE JULI. S 6) "t&/+n)"' , $ !'#t' t't)$ " +/%$/nt)& $) A$t&n)t+0) 1 # " S.3.@3.925 .L'# &#,$t)"'# " $) 0)$,)!+-n "t&/+n)n $) #$!!+-n " $) A$t&n)t+0) 15 )&&'7)n"' $'# #+*,+nt# &#,$t)"'#. INDICADORES VACT INDICADOR DE EFECTIVIDAD COSTOEFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
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MARCO LOGICO RESUMEN DE OBJETIVOS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
INDICADORES
SUPUESTOS
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CAPITULO I ASPECTOS GENERALES
I.
ASPECTOS GENERALES .. NOMBRE DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE JULI” L#($%K(#%! G&"r3%#( D%)&t)/nt'R*+-n
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DISTRITO DE JULI
18
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14 SALUD Y SANEAMIENTO
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4@ SANEAMIENTO
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1@ LIMPIEA PUBLICA
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SALUD
P&'(!t'
MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE JULI
.6. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Un+")" F'&/,$)"'&)
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MODULO II IDENTIFICACIÓN
II.
IDENTIFICACIÓN
6.. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
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PAISAJE FUENTE E$)'&)!+-n %&'%+)
BOTADERO A CIELO ABIERTO G&)0 !'nt)/+n)!+-n5 %&"+") " 0)$'&. C'nt)/+n)!+-n " )*,) #,%&+!+)$ ( #,t&&:n). P&'",!!+-n " %'$0'#5 6,/'# ( *)## t-+!'# %'& +n!n"+'#. Int'+!)!+-n ( /,&t P&'$+&)!+-n " /'#!)#5 &)t)#5 t!. P&'$+&)!+-n " 0!t'&# " n&/")"# +n!t'!'nt)*+'#)# ( " 't&'# t+%'#. A!t) )!t+0+")"# )*&!'$)#5 %!,)&+)#5 !'/&!+)$#5 &!&)t+0)# ( " )#nt)/+nt'# 6,/)n'#. P&'%+!+) A!t+0+")"# !'n-/+!)# n !'n"+!+'n# "%$'&)$#. M'"++!)!+-n n*)t+0).
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5 7 65 77 ,%,%&!+(' 3@4 31D 33D 3433 39?2 3?D9 334 3D@@ 412@ 421 4442 1?4
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1
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CUADRO N 7 POBLACION PROYECTADA T('( +& Cr&#%*%&!t N/*&r +& Lt&' D&!'%+(+ )0$(#%!($ P0$(#%! )r*&+%
5 7 65 77
A 1 2 3 4 9 ? @ 1
,%,%&!+(' 3@4 31 33 3433 39?2 3?9 334 3@@ 412@ 421 4442
A P0$(#%! 2 @1 2 121 21 4?3 211 1 212 11? 213 19? 214 1?4 219 113@9 21? 112 21@ 12249 21 12@4 FUENTE E$)'&)!+-n %&'%+)
0.A#t%,%+(+ A"r1#$( E# $) )!t+0+")" %&+n!+%)$ ) $) , # ""+!)n $'# %'$)"'&# "$ D+#t&+t'5 n ,n) #,%&+!+ " [email protected] ;)#. $)# , "%n"n +nt*&)$/nt " $)# %&!+%+t)!+'n# %$,0+)$#. Ent& $'# %&'",!t'# /:# #+*n++!)t+0'# tn/'# L) %)%) ",$!5 %)%) )/)&*)5 ,+n,)5 6))#5 !)")5 '!)5 '$$,!'. L) P&'",!!+-n )*&!'$) # " #,#+#tn!+) n &)<-n ) $) )7) %&'",!!+-n ( %&'",!t+0+")" " $'# !,$t+0'#5 $' , # #,/) ) $'# )7'# %&!+'# " $'# /+#/'#. #. A#t%,%+(+ P&#u(r%( D )!,&"' ) $) "+#t&+,!+-n " $) #,%&+!+ t&&+t'&+)$5 $) )!t+0+")" %!,)&+) ,t+$+<) ,n) #,%&+!+ " 3[email protected] ;)#. , &%&#nt) $ @5@ "$ t't)$ "+#t&+t)$ #t) # "#t+n) %)&) $ %)#t'&' "$ *)n)"'5 $) !,)$ # &)$+<) ) !)/%' )+&t'5 t)nt' n %&)"&)# ( !&&'#. E+#t %&"'/+n+' n $) %&'",!!+-n " )$%)!)5 '0+n' 0)!,n'5 , #'n $'# " /)('& !'/&!+)$+<)!+-n ) n+0$ $'!)$ +.A#t%,%+(+ P&'u&r( C'n!nt&)") ,n")/nt)$/nt n $'# 6)+t)nt# $'!)$+<)"'# n $)# '&+$$)# "$ L)*' T+t+!)!)5 $'# , # &)$+<)n ) t&)0# " $) %&'",!!+-n n %+#!+*&)n7)# 19251 * ( $) t&)!!+-n " #%!+# n)t+0)# 3@5? *. ( -t+!)# 45?1 *..
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NIVEL
I!'t%t'. E+u#'. 4 @ 1
E",!)!+-n In+!+)$ P&+/)&+) " Mn'&# P&+/)&+) " A",$t'# S!,n")&+) " Mn'&# 9 S!,n")&+) " A",$t'# 1 S,%&+'& T!n'$-*+!' 1 F'&/)!+-n M)*+#t&+)$ 1 E",!)!+-n O!,%)!+'n)$ 1 TOTAL 6 F,nt Cn#' E#!'$)& 2?
A$u*!' S&##%4 !&' 29? 12 1.94 @4 4@ 9
D%r t%, 4 1
D#&!t& Au%$%(r A+*%!%'4 tr(t%, 9 2 2 1 2
2.1? 19 444 41
1?
@ 1 1 2
114 @ 29 21
8
1 6
1 6
399 .6
@2 12
12
24 1 2
4
;. S($u+ En $) !+,")" " J,$+5 $) !'&t,&) " $) )tn!+-n " $) #)$," # ) t&)0# "$ ;'#%+t)$ "$ M+n+#t&+' " S)$,"5 %,#t' " S)$," " %,$' L+& ( $) P'#t) " ESSALUD %)&) $) %'$)!+-n )#*,&)"). L) t)#) *n&)$ " /'&t)$+")" # " 53 [ n)!+"'# 0+0'#5 $) t)#) " /'&t)$+")" /)t&n) # " 9 [ n)!+"'# 0+0'#5 $) t)#) " /'&t)$+")" # " 953 [5 $) t)#) " /'&t)$+")" %&+n)t)$ # " 235? [ .
CUADRO N 7: 7 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL EN EL DISTRITO DE JULI I SEMESTRE 677 N
CAUSAS?GRUPO
MASC. FEME.
TOTAL
CASOS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO5 INTESTINAL Y BUCAL ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEWOS CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS TRAUMATISMOS5 ENVENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS ENFERMEDADES DE LA PIEL Y EL TEJIDO SUBCUTANEO
1 2 3 4 9 ? @
INCIDENC. 777
1343
14?4
2@
3@53
19
99
1?
1?1
2154
?
34
33?
?9
51
2?
29@
2?@
924
@5
2
1
24
43
95
1?
13
1
3@2
45
14
14
11
34
459
13
22
132
194
25
?
@9
@9
19
25
?
1
SINTOMAS5 SIGNOS Y ;ALLAGOS ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO ENFERMEDADES ENDOCRINAS5 NUTRICIONALES Y METABOLICAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR
2
9?
4
151
3
11
TODA LAS DEMAS CAUSAS
@?
2
3?9
45
14
TOTAL GENERAL
3222
43@
@92
15
FUENTE ,. #t)"#t+!) +n'&/:t+!) " $) &"## !6,!,+t' L)# !),#)# " /'&+$+")" n $ I #/#t& "$ 2@ ,&'n n&/")"# "$ #+#t/) &#%+&)t'&+' 3@535 $)# n&/")"# "$ #+#t/) "+*#t+0' +nt#t+n)$# ( ,!)$ 2154 n&/")"# "$ '7' ( #,# )n'# 51 ( n&/")"# " $) %+$ ( $ t7+"' #,!,t:n' 45 $'# , n %)&t # "n ) $) #!)#) ( "+!+nt '&t) " &!'7' " &#+",'# #-$+"'# ( #, "+#%'#+!+-n +n)$ =. V%,%&!+( E$ ?@ " $)# 0+0+n")# t+nn t!6'# " !)$)/+n) ( " %)7) n !,)nt' ) $)# %)&"# $ #'n " %+"&) ( )"' ( $ 43 " !/nt' ( $)"&+$$'. L)# !)$$# !nt&)$# t+nn %)0+/nt'. L) $'!)$+")" !,nt) !'n ,n P$)n D+&!t'&.
6... Gr(,&+(+ +& $( '%tu(#%! !&"(t%,( u& '& %!t&!t( *+%%#(r. T&*)r($%+(+: $ +n+!+nt /)n7' ( &!'$!!+-n " $'# &#+",'# #-$+"'# # ,n %&'$/) !'/Qn n /,!6)# !+,")"# ) $' $)&*' "$ t&&+t'&+' n)!+'n)$5 $ "+#t&+t' " J,$+ n' #!)%) ) #t) &)$+")" ( # )# , # ,n %&'$/) , ),7) ) t'") #, %'$)!+-n 6)! () 0)&+'# )H'#5 '!)#+'n)n"' /)$#t)& *n&)$ nt& $$'#. E$ &!'7' " &#+",'# #-$+"'# n' # 6) /'"&n+<)"' %'& /,!6'# )H'# n $) •
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ARBOL DE CAUSAS4EFECTOS EFECTO FINAL DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE JULI
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EFECTO INDIRECTO In!&/nt' " '!'#
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EFECTO DIRECTO A!,/,$)!+-n " &#+",'# #-$+"'# ,&)n'# n #%)!+'# %Q$+!'# ( 't&'#.
DEFICIENTE GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE JULI
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CAUSA DIRECTA In +!+nt
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6.. OBJETIVO DEL PROYECTO
6... D&%!%#%! +&$ O0;&t%, C&!tr($
PROBLEMA CENTRAL “DEFICIENTE GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE JULI.
OBJETIVO CENTRAL “EFICIENTE GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO JULI.
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6... D&t&r*%!(#%! +& $' F%!&' F%!&' D%r&#t'
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ARBOL DE MEDIOS Y FINES FIN FINAL MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE JULI
FIN INDIRECTO R",!!+-n " n"+!# " /'&t)$+")" ( /'&+$+")" " $) %'$)!+-n %'& n&/")"# +n!t'
FIN INDIRECTO D+#/+n,!+-n " '!'#
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FIN INDIRECTO M7'&) "$ '&n)t' " $) !+,")" ( "$ %)+#) 7
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FIN DIRECTO R",!!+-n " &+#*'# " En&/")"# +n!t' C'nt)*+'#)# &#%+&)t'&+)#5 D&/+!)#5 "+*#t+0)# ( E%+"/+)#
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FIN DIRECTO E$+/+n)!+-n " &#+",'# #-$+"'# ,&)n'# n #%)!+'# %Q$+!'# ( 't&'#.
ADECUADA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE JULI
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S,+!+nt ,+%' " )$/)!n)/+nt' %Q$+!' ( )&&+"'
MEDIO DE ER NIVEL E+!+nt C)%)!+")" '%&)t+0) " &!'$!!+-n ( t&)n#%'&t
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MEDIO DE ER NIVEL A%&'%+)"' &)%&'0!6)/ +n t' ( "+#%'#+ !+-n +n)$
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MEDIO FUNDAMENTAL E+#tn!+) " +n&)#t&,!t,&) %)&) &)%&'0!6)/+nt'
ACCION A A",+#+!+-n " t)n,# " %$:#t+!' ( !)&&t+$$)# ACCION A A",+#+!+-n " "'# !)&&'# !'/%)!t)"'&# " 19 tn ACCION A A",+#+!+-n !'ntn"'&#
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ACCION A C'n#t&,!!+-n +n&)#t&,!t,&) &)%&'0!6)/+nt'
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ACCION A D+#H' " %&'*&)/)# " "+,#+-n ( #n#++$+<)!+-n " #*&*)!+-n ACCION A D+#H' " %&'*&)/)# " "+,#+-n ( #n#++$+<)!+-n n t/)# )/+nt)$# ( #)n)/+nt'
6.. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS CUADRO N 7 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
ACCION B Alquiler de dos carros compactadores de 15 tn
ACCIÓN
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 6 W
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A",+#+!+-n " ,+%'# " )&&+"'
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A!!+-n 11
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W
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MODULO III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
III.
FORMULACION Y EVALUACION
.. HORI
... Hr%K!t& +& &,($u(#%! +&$ )r-&#t CUADRO N 7: Cr!"r(*( +& A#t%,%+(+&': Pr-&#t A$t&r!(t%, - 6 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ALTERNATIVA N 7 Y ALTERNATIVA N 76 A A F('&'
A 7
A 7
6 7 6 I!,&r'%!
P't%!,&r'%!
INVERSIÓN 2.A",+#+!+-n " ,+%)/+nt'# 3. E$)'&)!+-n " E%"+nt# T!n+!'# )%&')!+-n 4. A",+#+!+-n 5C'n#t&,!!+-n " &$$n' #)n+t)&+' +/%&/)+$+<)"' !'n *'//&)n) 9.C$),#,&) ( $+/%+<) " 't)"&' ?. C'n#t&,!!+-n " %$)nt) " !'/%'#t)7 ( &!+!$)"' @. I/%$/nt)!+-n " #+#t/) " !'#t' . I/%$/nt)!+-n " %&'*&)/)# " "+,#+-n ( #n#++$+<)!+-n POST INVERSIÓN . O%&)!+-n ( /)ntn+/+nt' "$ &$$n' #)n+t)&+' ( %$)nt) " t&)t)/+nt' 1. D#)&&'$$' " !)%)!+")"# n &#+",'# #-$+"'# 11. P$)n " M)n7' A/+nt)$ 12. C+&& " R$$n' S)n+t)&+' !+&& %&'*&#+0' " !$")# 13. P'#t !+&& " R$$n' S)n+t)&+'
( Pr& I!,&r'%! P)&) $) )# " P&+n0&#+-n $)'&)!+-n "$ %&+$ # &,&+&: ,n t+/%' #t+/)"' " 2 /##. E$ %&#nt P&'(!t' %'& #, n0&*)",&) n' &,+& " #t,"+'# " F)!t++$+")". 0 I!,&r'%! P)&) #t) )#5 # #t+/) ,n t+/%' " ? /## 2 %)&) $) &)$+<)!+-n "$ E%"+nt T!n+!' ( )",+#+!+-n "$ t&&n'5 ( 4 /## %)&) $) )",+#+!+-n "
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..6. A!3$%'%' +& r%&'" L) '&t) )!t,)$ "$ #&0+!+' " "+#%'#+!+-n +n)$ " RS5 #t: )#)") n $ ,#' "$ 't)"&' M,n+!+%)$5 $ !,)$ "n #& !$),#,&)"'5 %)&) ")& %)#' ) $) C'n#t&,!!+-n "$ R$$n' #)n+t)&+'5 , #t)&: ,+!)"' n $ D%)&t)/nt' " P+,&)5 P&'0+n!+) " C6,!,+t' J,$+ ( D+#t&+t' " J,$+ /. C)&&t&) P,n'D#)*,)"&'. E$ t&&n' # %$)n' ( " !)&)!t&#t+!)# ,n+'&/#5 +#t /)t&+)$ " !'&t,&) n t'") $) tn#+-n5 $) "+&!!+-n "$ 0+nt' # "+&+* 6)!+) $ N'&'#t ) $) 0$'!+")" %&'/"+' " 1. 865 n' )!t)&) ) $) %'$)!+-n5 t)/+n #*Qn E#t,"+'# "$ INGEMMET5 $ t&&n' n' %&#nt) )$$)#5 <'n)# " +/%)!t' ##/+!'5 <'n)# +n#t)$#5 %'& 't&' $)"' n' # <'n) %&'t*+")5 n+ t)/%'!' # <'n) )&,'$-*+!). Pr&"u!t(' A. A!3$%'%' +& Vu$!&r(0%$%+(+&' )r E)'%#%! >$#($%K(#%!
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.6. ANALISIS DE LA DEMANDA SERVICIOS QUE SE OFRECEN: S "+n ) $'# &#+",'# #-$+"'# !'/' “t'")# ),$$)# /)t&+)# *n&)")# n $)# )!t+0+")"# " !'n#,/' ( %&'",!!+-n5 !$,(n"' $'# $,+"'#5 *)## ( $)# !&t)# , n' t+nn 0)$'& !'n-/+!' n $ !'ntt' n $ , #'n %&'",!+")#”. En #t #nt+"' t)nt' $)# )/+$+)# !'/' $)# /%&#)# #'n )*nt# *n&)"'&# " &#+",'# #-$+"'# ( #t:n "+#%,#t'# ) %)*)& %'& "#6)!&# " $$). L'# &#+",'# #-$+"'# /,n+!+%)$# # %,"n !$)#++!)& %'& 0)&+)# '&/)#5 nt& $$)# tn/'# •
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CUADRO N 7 CARACTERI
ESTRATO >
MEDIA PONDERADA
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..6. RESUMEN DE LA OFERTA POR TIPO DE SERVICIO CUADRO N 66
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CUADRO N 6: BALANCE OFERTA 4 DEMANDA: SERVICIO DE RECOLECCIÓN >TM?A@O ALMACENAMIENTO >N RECOLECCIÓN >t*?( DISPOSICIÓN FINAL>*6 TRANSP. Y RECORR. >Hr' C!t&!&+5 A@O D&*(!+( O&rt( D2%#%t D&*(!+( O&rt( D2%#%t D&*(!+( O&rt( D2%#%t D&*(!+( O&rt( D2%#%t
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..6.DESCRIPCIÓN TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS DESCRIPCION TECNICA DE ALTERNATIVA N 7 ALTERNATIVA
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DESCRIPCION TECNICA DE ALTERNATIVA N 7 ALTERNATIVA
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A!!+-n 12
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DESCRIPCIÓN TCNICA S )",+&+&:n #!')#5 &!'*"' !'#t)$#5 %)$)#5 &)#t&+$$'#5 <)%) ( t&+!+!$'# %)&) )&&& n ),$$)# !)$$# "'n" # '&/)n %,nt'# !&t+!'# S )",+&+&: ,+%' " +'#*,&+")" %)&) $'# t&))7)"'&#. M)/$,!'5 /)#!)&+$$)5 *,)nt#5 't)# ' <)%)t+$$)#5 t!. S &)$+<)&) $ )$,+$& " 06!,$' )"!,)"' %)&) $) &)$+")" " $) %&'0+n!+)5 t)$# !'/'
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.. CRONOGRAMA DE ACCIONES SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES ALTERNATIVA 7 F('&'
A#t%,%+(+&' INVERSIÓN M&;r(*%&!t +&$ ($*(#&!(*%&!t - 0(rr%+ 1. A",+#+!+-n " ,+%' " )$/)!n)/+nt' %Q$+!' ( )&&+"' M&;r(*%&!t +& $( r&#$&##%! - tr(!')rt& 1. A",+#+!+-n " ,+%)/+nt' " &!'$!!+-n ( t&)n#%'&t Cr&(#%! +& u! '%'t&*( +& r&()r, (*%&!t 1. C'n#t&,!!+-n ( ,+%)/+nt' " +n&)#t&,!t,&) " &)%&'0!6)/+nt' /!)n+<)"' 2.A",+#+!+-n " ,+%)/+nt' %)&) &)%&'0!6)/+nt' M&;r(*%&!t +& 0t(+&r C$),#,&) ( $+/%+<) " 't)"&'# Cr&(#%! +& %!r(&'tru#tur( +& +%')'%#%! %!($ 1. C'n#t&,!!+-n " +n&)#t&,!t,&) " "+#%'#+!+-n +n)$ +/%&/)+$+<)") !'n *'//&)n) 2. C'n#t&,!!+'n# " '&)# Gn&)$# "$ S+t+' " "+#%'#+!+-n +n)$ 3. C'n#t&,!!+-n " C$")# t&# !$")# n t't)$ 4. )",+#+!+-n " t&&n' M&;r(*%&!t +& $( "&'t%! (+*%!%'tr(t%,( - %!(!#%&r( D+#H' " ,n %$)n " ,n #+#t/) " !'#t' M&;r(*%&!t +& $( #u$tur( '(!%t(r%( +& $( )0$(#%! 1. D+#H' " %&'*&)/)# " "+,#+-n ( #n#++$+<)!+-n "$ %)*' "$ #&0+!+' 2. D+#H' " %&'*&)/)# " "+,#+-n ( #n#++$+<)!+-n " #*&*)!+'n 3. D+#H' " %&'*&)/)# " "+,#+-n ( #n#++$+<)!+-n n t/)# )/+nt)$# ( #)n)/+nt' POST INVERSION . O)&r(#%! +&$ '%'t&*(
O I T S S R N E O V P N 6. I
M(!t&!%*%&!t +&$ '%'t&*( E$)'&)!+-n P&'%+)
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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ALTERNATIVA N 7 A A A A 7 7 F('&' 6 7 6 I!,&r'%! P't%!,&r'%! INVERSIÓN 2.A",+#+!+-n " ,+%)/+nt'# 3. E$)'&)!+-n " E%"+nt# T!n+!'# )%&')!+-n 4. A",+#+!+-n 5C'n#t&,!!+-n " &$$n' #)n+t)&+' +/%&/)+$+<)"' !'n *'//&)n) 9.C$),#,&) ( $+/%+<) " 't)"&' ?. C'n#t&,!!+-n " %$)nt) " !'/%'#t)7 ( &!+!$)"' @. I/%$/nt)!+-n " #+#t/) " !'#t' . I/%$/nt)!+-n " %&'*&)/)# " "+,#+-n ( #n#++$+<)!+-n POST INVERSIÓN . O%&)!+-n ( /)ntn+/+nt' "$ &$$n' #)n+t)&+' ( %$)nt) " t&)t)/+nt' 1. D#)&&'$$' " !)%)!+")"# n &#+",'# #-$+"'# 11. P$)n " M)n7' A/+nt)$ 12. C+&& " R$$n' S)n+t)&+' !+&& %&'*&#+0' " !$")# 13. P'#t !+&& " R$$n' S)n+t)&+' E$)'&)!+-n P&'%+)
SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES ALTERNATIVA 76 F('&'
A#t%,%+(+&' INVERSIÓN M&;r(*%&!t +&$ ($*(#&!(*%&!t - 0(rr%+ 1. A",+#+!+-n " ,+%' " )$/)!n)/+nt' %Q$+!' ( )&&+"' M&;r(*%&!t +& $( r&#$&##%! - tr(!')rt& 1. )$,+$& " ,+%)/+nt' " &!'$!!+-n ( t&)n#%'&t Cr&(#%! +& u! '%'t&*( +& r&()r, (*%&!t 1. C'n#t&,!!+-n ( ,+%)/+nt' " +n&)#t&,!t,&) " &)%&'0!6)/+nt' /!)n+<)"' 2.A",+#+!+-n " ,+%)/+nt' %)&) &)%&'0!6)/+nt' M&;r(*%&!t +& 0t(+&r C$),#,&) ( $+/%+<) " 't)"&'# Cr&(#%! +& %!r(&'tru#tur( +& +%')'%#%! %!($ 1. C'n#t&,!!+-n " +n&)#t&,!t,&) " "+#%'#+!+-n +n)$ +/%&/)+$+<)") !'n *'//&)n) 2. C'n#t&,!!+'n# " '&)# Gn&)$# "$ S+t+' " "+#%'#+!+-n +n)$ 3. C'n#t&,!!+-n " C$")# t&# !$")# n t't)$ 4. )",+#+!+-n " t&&n' M&;r(*%&!t +& $( "&'t%! (+*%!%'tr(t%,( - %!(!#%&r( D+#H' " ,n %$)n " ,n #+#t/) " !'#t' M&;r(*%&!t +& $( #u$tur( '(!%t(r%( +& $( )0$(#%! 1. D+#H' " %&'*&)/)# " "+,#+-n ( #n#++$+<)!+-n "$ %)*' "$ #&0+!+' 2. D+#H' " %&'*&)/)# " "+,#+-n ( #n#++$+<)!+-n " #*&*)!+-n 3. D+#H' " %&'*&)/)# " "+,#+-n ( #n#++$+<)!+-n n t/)# )/+nt)$# ( #)n)/+nt' POST INVERSION . O)&r(#%! +&$ '%'t&*(
O I T S S R N E O V P N 6. I
M(!t&!%*%&!t +&$ '%'t&*( E$)'&)!+-n P&'%+)
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/
2/
2/
/ 4/ 1 )H' 1 )H' 7 (' 1 )H'# 1 )H'#
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ALTERNATIVA N 76 A A A A 7 7 F('&' 6 7 6 I!,&r'%!
P't%!,&r'%!
INVERSIÓN 2.A",+#+!+-n " ,+%)/+nt'# 3. E$)'&)!+-n " E%"+nt# T!n+!'# )%&')!+-n 4. A",+#+!+-n 5C'n#t&,!!+-n " &$$n' #)n+t)&+' +/%&/)+$+<)"' !'n *'//&)n) 9.C$),#,&) ( $+/%+<) " 't)"&' ?. C'n#t&,!!+-n " %$)nt) " !'/%'#t)7 ( &!+!$)"' @. I/%$/nt)!+-n " #+#t/) " !'#t' . I/%$/nt)!+-n " %&'*&)/)# " "+,#+-n ( #n#++$+<)!+-n POST INVERSIÓN . O%&)!+-n ( /)ntn+/+nt' "$ &$$n' #)n+t)&+' ( %$)nt) " t&)t)/+nt' 1. D#)&&'$$' " !)%)!+")"# n &#+",'# #-$+"'# 11. P$)n " M)n7' A/+nt)$ 12. C+&& " R$$n' S)n+t)&+' !+&& %&'*&#+0' " !$")# 13. P'#t !+&& " R$$n' S)n+t)&+'
.. COSTOS (. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO L'# !'#t'# " '%&)!+-n ( /)ntn+/+nt' #+n %&'(!t' !'n#+"&)"'# #t:n &&+"'# ) /)n' " '&)5 !'/,#t+$5 /)t&+)$# " '+!+n)5 !'#t'# " /)ntn+/+nt' " /),+n)&+) ( ,+%'5 &$)!+'n)"' ) !)/+' " $$)nt)#5 $,&+!)nt# +/%$/nt'# #!')#5 *,)nt#5 !)&&t+$$)#5 t! $'# /+#/'# , # %,"n )%&!+)& n $ #+*,+nt !,)"&'. CUADRO N 6 COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS C't A!u($ C!#&)t S?. C't' +& O)&r(#%! .86577 C'#t'# " /)n' " O&) ?3.5 C'#t'# " C'/,#t+$ ( *)#t'# 0)&+)$# 1.?25 C'#t'# " M)t&+)$# ( `t+$# " O+!+n) 3.3425 C't' +& M(!t&!%*%&!t 6.7577 M),+n)&+) ( E,+%'# 2.4?5 TOTAL S?. .66577 E$)'&)!+-n P&'%+)
CUADRO N 6 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES C't A!u($ C!#&)t S?. C't' +& O)&r(#%! .8566 C'#t'# " /)n' " O&) 9?.@5 C'#t'# " C'/,#t+$ ( *)#t'# 0)&+)$# 19.252 C'#t'# " M)t&+)$# ( `t+$# " O+!+n) 2@@52 C't' +& M(!t&!%*%&!t 6.757 M),+n)&+) ( E,+%'# 2.??54 TOTAL S?. .56 E$)'&)!+-n P&'%+) 0. COSTOS DE INVERSION CON PROYECTO COSTOS TOTALES P)&) $) 7!,!+-n " #t %&'(!t' # n!#)&+' tn& n !,nt) $'# !'#t'# t't)$# " +n0&#+-n ( %&+n0&#+-n " $)# "'# )$t&n)t+0)# , # 6)n !'n#+"&)"' %)&) $$0)& ) )!)' $) 7!,!+-n "$ %&#nt %&'(!t'. COSTOS TOTALES DE LA INVERSIÓN INICIAL ALTERNATIVA “7” L) In0&#+-n In+!+)$ n!#)&+) %)&) $) 7!,!+-n "$ %&'(!t' )#!+n" ) S.3.@3.925 n $ C,)"&' # '#&0) $'# &,&'# , !'/%&n" CUADRO N 6 COSTOS TOTALES DE INVERSION ALTERNATIVA N 1 A PRECIOS PRIVADOS A!t+0+")"# C'#t'S. ESTUDIOS DEFINITIVOS
19.5
1.E%"+nt t!n+!'
19.5
INVERSIÓN FIJA
3.39.325
M7'&)/+nt' "$ )&&+"'
49.5
1. A",+#+!+-n " ,+%' " )&&+"'
49.5
M7'&)/+nt' " t&)n#%'&t ( &!'$!!+-n
44.5
1. A",+#+!+-n " ,+%)/+nt' " t&)n#%'&t
44.5
C&)!+-n " ,n #+#t/) " &)%&'0!6)/+nt'
23.5
1. C'n#t&,!!+-n " +n&)#t&,!t,&) " &)%&'0!6)/+nt' #/+/!)n+<)"'
19.5
2. A",+#+!+-n " ,+%)/+nt' %)&) &)%&'0!6)/+nt'
.5
M7'&)/+nt' " 't)"&'
@.5
1.C$),#,&) ( $+/%+<) " 't)"&'
@.5
C&)!+-n " +n&)#t&,!t,&) " "+#%'#+!+-n +n)$
2.3?.325
1. C'n#t&,!!+'n# " '&)# t&+'&# )$ #+t+' " "+#%'#+!+-n +n)$
19.5
2. C'n#t&,!!+'n# " '&)# Gn&)$# "$ S+t+' " "+#%'#+!+-n +n)$
19.5
3. C'n#t&,!!+-n " C$")# t&# !$")# n t't)$
2.?.325
3.1 In#,/'# ( /)t&+)$# " '&+*n n)!+'n)$
1.5
3.2 In#,/'# ( /)t&+)$# " '&+*n +/%'&t)"'
29?.5
3.3 C'/,#t+$#
12.325
3.4 M)n' " '&) !)$++!)")
4.5
3.9 M)n' " '&) n' !)$++!)")
1?4.5
45 )",+#+!+-n " t&&n'
@9.5
9. A",+#+!+-n " ,+%)/+nt'# %)&) &$$n' #)n+t)&+'
?9.5
C)&*)"'& &'nt)$ 9
29.5
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29.5
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1.5
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9.5
M7'&)/+nt' " $) *#t+-n )"/+n+#t&)t+0) ( +n)n!+&)
9.5
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9.5
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1.5
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?.5
COSTO DIRECTO
3.39.325
GASTOS GENERALES ?
23.1152
IMPREVISTOS 2
?@.@?54
SUB TOTAL
3.?9?.1495?
S,%&0+#+-n
?@.@?54
TOTAL INVERSION E$)'&)!+-n P&'%+)
3.@3.925
ALTERNATIVA “76” L) In0&#+-n In+!+)$ n!#)&+) %)&) $) 7!,!+-n "$ %&'(!t' %)&) $) )$t&n)t+0) “2” )#!+n" ) S.3.3.925 ( !'/%&n" CUADRO N 6 COSTOS TOTALES DE INVERSION ALTERNATIVA N 76 A PRECIOS PRIVADOS A#t%,%+(+&' C't>S?. ESTUDIOS DEFINITIVOS
19.5
1.E%"+nt t!n+!'
19.5
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2.9.325
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49.5
1. A",+#+!+-n " ,+%' " )&&+"'
49.5
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23.5
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19.5
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1.C$),#,&) ( $+/%+<) " 't)"&'
@.5
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2.44?.325
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19.5
2. C'n#t&,!!+'n# " '&)# Gn&)$# "$ S+t+' " "+#%'#+!+-n +n)$
19.5
3. C'n#t&,!!+-n " C$")# t&# !$")# n t't)$
2.14?.325
3.1 In#,/'# ( /)t&+)$# " '&+*n n)!+'n)$
1.5
3.2 In#,/'# ( /)t&+)$# " '&+*n +/%'&t)"'
29?.5
3.3 C'/,#t+$#
12.325
3.4 M)n' " '&) !)$++!)")
4.5
3.9 M)n' " '&) n' !)$++!)")
1?4.5
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9. A",+#+!+-n " ,+%)/+nt'# %)&) &$$n' #)n+t)&+'
@.5
C)&*)"'& &'nt)$ 9
29.5
M't' n+0$)"'&) ! 12
29.5
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19.5
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9.5
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9.5
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1.5
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2.5
2.D+#H' " %&'*&)/)# " "+,#+-n ( #n#++$+<)!+-n " #*&*)!+-n 3.5 3.D+#H' " %&'*&)/)# " "+,#+-n ( #n#++$+<)!+-n n t/)# )/+nt)$# ( #)n)/+nt' .5 M"+")# " %&0n!+-n5 /+t+*)!+'n (' !'/%n#)!+-n
?.5
COSTO DIRECTO
2.9.325
GASTOS GENERALES ?
1@.@152
IMPREVISTOS 2
9.?54
SUB TOTAL
3.234.495?
S,%&0+#+-n
9.?54
TOTAL INVERSION E$)'&)!+-n P&'%+)
.78.6577
#. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 7 L'# !'#t'# " '%&)!+-n5 /)ntn+/+nt' ( 't&'# *)#t'# " $) A$t&n)t+0) 15 # %&#nt)n t)nt' ) %&!+'# " /&!)"' !'/' ) %&!+'# #'!+)$#. E#t'# !'#t'# !'n#+"&)n ,n /)ntn+/+nt' &,t+n)&+'5 t)/+n +n!$,( !'#t'# " "#)&&'$$' " !)%)!+")"# ( M"+")# " %&0n!+-n5 /+t+*)!+-n (' !'/%n#)!+-n $ /'nt' t't)$ " $'# /+#/'# # ,+0)$nt ) S.21.1@@5 ) %&!+'# " /&!)"' ( ,+0)$nt# ) S.241.2@253 ) %&!+'# #'!+)$#. FACTORES DE CONVERSIÓN: COSTO SOCIAL ^ FACTOR DE CORRECION W COSTO DE MERCADO FACTORES DE CONVERSION CONCEPTO FC B+n# N)!+'n)$# 54 B+n# +/%'&t)"'# 5? M)n' " '&) C)$++!)") 51 C'/,#t+$# 5?? F,nt P)&:/t&'# " 0)$,)!+-n MEF
Pr&#%' +& M&r#(+
CUADRO N 6
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N 7 C't A!u($ C!#&)t S?. C't' +& O)&r(#%! 7.577 C'#t'# " /)n' " O&) ?.25 C'#t'# " C'/,#t+$ ( *)#t'# 0)&+)$# 41.395 C'#t'# " M)t&+)$# ( `t+$# " O+!+n) 23425 C't' +& M(!t&!%*%&!t .77577 M),+n)&+) ( E,+%'# 9?.5 Otr' C't' 8.777577 D#)&&'$$' " !)%)!+")"# 2.5 M"+")# " %&0n!+-n5 /+t+*)!+'n (' !'/%n#)!+-n @4.5 TOTAL S?. 6.577 E$)'&)!+-n P&'%+) Pr&#%' S#%($&'
CUADRO N 68
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 7 C't A!u($ C!#&)t S?. C't' +& O)&r(#%! 7.7675 C'#t'# " /)n' " O&) @.4425 C'#t'# " C'/,#t+$ ( *)#t'# 0)&+)$# 2@.?1151 C'#t'# " M)t&+)$# ( `t+$# " O+!+n) 1?@52 C't' +& M(!t&!%*%&!t .6577 M),+n)&+) ( E,+%'# 4@.@125 Otr' C't' .7577 D#)&&'$$' " !)%)!+")"# 1.25 M"+")# " %&0n!+-n5 /+t+*)!+'n (' !'/%n#)!+'n [email protected]5 TOTAL S?. 6.665 E$)'&)!+-n P&'%+) ALTERNATIVA 76 L'# !'#t'# " '%&)!+-n ( /)ntn+/+nt' " $) A$t&n)t+0) 25 !'n#+"&)n ,n /)ntn+/+nt' &,t+n)&+' ,+0)$nt ) S 41.25 ) %&!+'# " /&!)"' ( ,+0)$nt# ) S 39.@235? ) %&!+'# #'!+)$#.
Pr&#%' +& M&r#(+
CUADRO N 7
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N 76 C't A!u($ C!#&)t S?. C't' +& O)&r(#%! 6.6577 C'#t'# %'& )$,+$& " ,+%)/+nt' " t&)n#%'&t 9.5 C'#t'# " /)n' " O&) 12.25 C'#t'# " C'/,#t+$ ( *)#t'# 0)&+)$# 9.?45 C'#t'# " M)t&+)$# ( `t+$# " O+!+n) 23425 C't' +& M(!t&!%*%&!t .77577 M),+n)&+) ( E,+%'# 9?.5 Otr' C't' 8.777577 D#)&&'$$' " !)%)!+")"# 2.5 M"+")# " %&0n!+-n5 /+t+*)!+'n (' !'/%n#)!+'n @4.5 TOTAL S?. .86577 E$)'&)!+-n P&'%+) Pr&#%' S#%($&'
CUADRO N
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 76 C't A!u($ C!#&)t S?. C't' +& O)&r(#%! 6.5 C'#t'# %'& )$,+$& " ,+%)/+nt' " t&)n#%'&t 43.5 C'#t'# " /)n' " O&) 1.325 C'#t'# " C'/,#t+$ ( *)#t'# 0)&+)$# ?3.12254 C'#t'# " M)t&+)$# ( `t+$# " O+!+n) 1?@52 C't' +& M(!t&!%*%&!t .6577 M),+n)&+) ( E,+%'# 4@.@125 Otr' C't' .7577 D#)&&'$$' " !)%)!+")"# 1.25 M"+")# " %&0n!+-n5 /+t+*)!+'n (' !'/%n#)!+'n [email protected]5 TOTAL S?. 7.65 E$)'&)!+-n P&'%+)
+. FLUJO DE COSTOS TOTALES CON PROYECTO FLUJOS DE COSTOS PROYECTADOS L'# $,7'# , # %&#nt)n ) !'nt+n,)!+-n &$7)n $'# !'#t'# " +n0&#+-n +n+!+)$ ( $'# !'#t'# " '%&)!+-n ( /)ntn+/+nt' " $)# 2 )$t&n)t+0)# %)&) $'# %&-+/'# 1 )H'# ALTERNATIVA “7” A PRECIOS DE MERCADO L) 0+") Qt+$ "$ %&'(!t' ))&!) ,n 6'&+<'nt " 1 )H'#. S %&#nt)n ) !'nt+n,)!+-n $ F$,7' " C'#t'# T't)$# " $) A$t&n)t+0) 15 !,() +n0&#+-n +n+!+)$ # " S.3.@3.925 ( ,n) +n0&#+-n n $ %&+'"' 95 #t' %)&) $) +/%$/nt)!+-n " ,+%)/+nt' " t&)n#%'&t $)# )"/:# # !'n#+"&) ,n C'#t' " O%&)!+-n ( M)ntn+/+nt' " S.21.1@@5. L' , ,") %&#)"' n $ #+*,+nt $,7'.
RUBRO A COSTOS DE INVERSION 1.E#t,"+'# 2.In0&#+-n F+7) 3.S,%&0+#+-n B COSTOS OPERACION Y MANT. 1. O%&)!+-n ( /)ntn+/+nt' COSTOS TOTALES AWB
A@O 7
CUADRO N 6: FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N 7 A@O A@O A@O A@O A@O A@O A@O 6
..6577
A@O
A@O 8
A@O 7
7.777577
19.5
4.5
3.?9?.1495? ?@.@?54
7577 6.577 6.577 6.577 6.577 6.577 6.577 6.577 6.577 6.577 6.577
3.@3.925
21.1@@5
21.1@@5
21.1@@5
21.1@@5
21.1@@5
21.1@@5
21.1@@5
21.1@@5
21.1@@5
21.1@@5
21.1@@5
21.1@@5
21.1@@5
21.1@@5
@?1.1@@5
21.1@@5
21.1@@5
21.1@@5
21.1@@5
21.1@@5
E$)'&)!+-n P&'%+)
ALTERNATIVA “7” A PRECIOS SOCIALES En $ !:$!,$' "$ $,7' " $'# !'#t'# t't)$# ) %&!+'# #'!+)$# $) +n0&#+-n +n+!+)$ # " S. 3.14?.429513 )"/:# # !'n#+"&) ,n C'#t' " O%&)!+-n ( M)ntn+/+nt' " S. 241.2@253. CUADRO N : FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 7 RUBRO A COSTOS DE INVERSION 1.E#t,"+'# 2.In0&#+-n F+7) 3.S,%&0+#+-n BCOSTOS OPERACION Y MANT. 1. O% &)!+-n ( /)ntn+/+nt'
COSTOS TOTALES AWB
A@O 7
A@O
A@O 6
A@O
A@O
..65
A@O
A@O
A@O
A@O
A@O 8
A@O 7
7.677577
13.?95
43.25
3.@1.1?253 ?1.?1252
7577 6.665 6.665 6.665 6.665 6.665 6.665 6.665 6.665 6.665 6.665
3.14?.429513
241.2@253
241.2@253
241.2@253
241.2@253
241.2@253
241.2@253
241.2@253
241.2@253
241.2@253
241.2@253
241.2@253
241.2@253
241.2@253
241.2@253
?44.4@253
241.2@253
241.2@253
241.2@253
241.2@253
241.2@253
E$)'&)!+-n P&'%+)
ALTERNATIVA “76” A PRECIOS DE MERCADO L) 0+") Qt+$ "$ %&'(!t' ))&!) ,n 6'&+<'nt " 1 )H'#. S %&#nt)n ) !'nt+n,)!+-n $ F$,7' " C'#t'# T't)$# " $) A$t&n)t+0) 25 !,() +n0&#+-n +n+!+)$ # " S. 3.3.925 )"/:# # !'n#+"&) ,n C'#t' " O%&)!+-n ( M)ntn+/+nt' " S. 41.25.
RUBRO A COSTOS DE INVERSION 1.E#t,"+'# 2.In0&#+-n F+7) 3.S,%&0+#+-n BCOSTOS OPERACION Y MANT. 1. O%&)!+-n ( /)ntn+/+nt'
COSTOS TOTALES AWB
CUADRO N : FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N 76 A@O A@O (@ A@O A@O A@O A@O 6
A@O 7
A@O
A@O 8
A@O 7
.78.6577 19.5 3.234.D495? 9D.D?54
7577 .86577 .86577 .86577 .86577 .86577 .86577 .86577 .86577 .86577 .86577
3.3.925
41.25
41.25
41.25
41.25
41.25
41.25
41.25
41.25
41.25
41.25
41.25
41.25
41.25
41.25
41.25
41.25
41.25
41.25
41.25
41.25
E$)'&)!+-n P&'%+)
ALTERNATIVA “76” A PRECIOS SOCIALES En $ !:$!,$' "$ $,7' " $'# !'#t'# t't)$# ) %&!+'# #'!+)$# " $) %&#nt )$t&n)t+0) ) %&!+'# #'!+)$# $) +n0&#+-n +n+!+)$ # " S. ?Z@952@9.@2 )"/:# # !'n#+"&) ,n C'#t' " O%&)!+-n ( M)ntn+/+nt' " S. 1Z4@5449.@5 !%t' %)&) $ )H' 1 , )#!+n" ) S. 2Z34@53?9.@. CUADRO N : FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 76 RUBRO A COSTOS DE INVERSION 1.E#t,"+'# 2.In0&#+-n F+7) 3.S,%&0+#+-n B COSTOS OPERACION Y MANT. 1. O%&)!+-n ( /)ntn+/+nt' COSTOS TOTALES AWB
A@O
A@O
A@O
A@O
A@O
A@O
A@O
A@O
A@O
A@O
A@O
7
6
8
7
6..85 13.?95 2.@[email protected] 94.91452
7577 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
2.@9.91513
39.@235?
39.@235?
39.@235?
39.@235?
39.@235?
39.@235?
39.@235?
39.@235?
39.@235?
39.@235?
39.@235?
39.@235?
39.@235?
39.@235?
39.@235?
39.@235?
39.@235?
39.@235?
39.@235?
39.@235?
E$)'&)!+-n P&'%+)
&. COSTOS INCREMENTALES En $'# C,)"&'# #+*,+nt# # /,#t&)n !'/%)&)!+'n# " $'# !'#t'# n #+t,)!+-n !'n %&'(!t' ( $'# !'#t'# n #+t,)!+-n #+n %&'(!t'5 $'# /+#/'# , 6)n %&/+t+"' "t&/+n)& $'# +n"+!)"'&# %)&) $) 0)$,)!+-n #'!+)$ " !)") ,n) " $)# A$t&n)t+0)#.
CUADRO N : COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 7 RUBRO A COSTOS DE INVERSION 1.E#t,"+'# 2.In0&#+-n F+7) 3.S,%&0+#+-n B COSTOS OPERACION Y MANT. 1. O%&)!+-n ( /)ntn+/+nt'
A@O 7
A@O
A@O 6
A@O
A@O
..65
A@O
A@O
A@O
A@O
A@O 8
A@O 7
7.677577
13.?95 3.@1.1?253
43.25
?1.?1252 6.665 6.665 6.665 6.665 6.665 6.665 6.665 6.665 6.665 6.665 241.2@253
241.2@253
241.2@253
241.2@253
241.2@253
241.2@253
241.2@253
241.2@253
241.2@253
241.2@253
CCOSTOS SIN PROYECTO .56 .56 .56 .56 .56 .56 .56 .56 .56 .56 1. O%&)!+-n ( /)ntn+/+nt' @?.9995?2 @?.9995?2 @?.9995?2 @?.9995?2 @?.9995?2 @?.9995?2 @?.9995?2 @?.9995?2 @?.9995?2 @?.9995?2 TOTAL >A ..65 .5 .5 .5 .5 .85 .5 .5 .5 .5 .5 W>B4C F.A. 11
15
758778
75
756
75
758
75
75
758
758
75878
A@O
A@O
A@O 8
A@O 7
E$)'&)!+-n P&'%+)
RUBRO A COSTOS DE INVERSION 1.E#t,"+'# 2.In0&#+-n F+7) 3.S,%&0+#+-n BCOSTOS OPERACION Y MANT. 1. O% &)!+-n ( /)ntn+/+nt'
A@O 7
A@O
6..85 13.?95 2.@[email protected] 94.91452 7.65 7.65 7.65 7.65
CCOSTOS SIN PROYECTO 1. O%&)!+-n ( /)ntn+/+nt' TOTAL >A W>B4C F.A. 11
CUADRO N : COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 76 A@O A@O A@O A@O A@O 6
6..85 15
7.65
7.65
7.65 7.65 7.65 7.65
39.@235?
39.@235?
39.@235?
39.@235?
39.@235?
39.@235?
39.@235?
.56
.56
.56
.56
.56
.56
.56
.56
.56
@?.9995?2
@?.9995?2
@?.9995?2
@?.9995?2
@?.9995?2
@?.9995?2
@?.9995?2
@?.9995?2
@?.9995?2
6.57
6.57
758
75
6.57 6.57 6.57 6.57 758778
E$)'&)!+-n P&'%+)
75
756
75
39.@235?
39.@235?
39.@235?
.56 @?.9995?2
6.57 6.57 6.57 6.57 75
758
758
75878
.. BENEFICIOS BENEFICIOS DEL PROYECTO A$ $$0)&# )!)' $ %&#nt %&'(!t' 'tn/'# $'# #+*,+nt# n+!+'# (. B&!&%#%' S#%($&' 9 C'&t,&) t't)$ "$ #&0+!+' " &!'7'5 t&)t)/+nt' ( "+#%'#+!+-n +n)$ )$ %&+/& )H'. E# "!+&5 /7'&) " $) !)$+")" " 0+") " $) %'$)!+-n. 9 E",!)!+-n ) TODA $) %'$)!+-n n $ M)n7' A"!,)"' " $'# R#+",'# S-$+"'# ( $) +/%'&t)n!+) " !'n!%t'# !'/' $ R!+!$)7 ( $'# R+#*'# " #, /)$ /)n7' )# !'/' $) !)%)!+t)!+-n "+&+*+") )$ %&#'n)$ /,n+!+%)$ , &)$+<) )!t+0+")"# &$)!+'n)")# !'n $ /)n7' +nt*&)$ " $'# &#+",'# #-$+"'#. 9
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9 9
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ALTERNATIVA 2
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.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD: S 6) t'/)"' $ #!n)&+' n , $ !'#t' " )$,+$& " $) ,n+")" &!'$!t'&) 0)&) nt& @ ( a@ "$ 0)$'& '&+*+n)$5 +n!&/nt)n"' )# $ !'#t' " '%&)!+-n ( /)ntn+/+nt' " $) )$t&n)t+0) 2. CUADRO N 8: S&!'%0%$%+(+ +&$ A$u%$&r +& M,%$%+(+
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2594 2159 225?2 235?? 245@ 295@4 2?5@ 2@5 259 21159 2125? 214519 2195@ 21@529 215
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.7. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD L) #'#tn++$+")" "$ %&'(!t' # !nt&) n $) 6)+$+")" "$ %&'(!t' " /)ntn& #, '%&)!+-n5 #&0+!+'# ( n+!+'# ",&)nt t'") #, 6'&+<'nt " 0+") "$ %&'(!t'5 # "&: !'n#+"&)& $ /)!&'!'n-/+!'5 #'!+)$ ( %'$t+!' n , # "#)&&'$$) $ %&'(!t'. (. L( #()(#%+(+ +& "&'t%! +& $( r"(!%K(#%! &!#(r"(+( +&$ )r-&#t &! 'u &t()( +& %!,&r'%!: L) '&*)n+<)!+-n n!)&*)") " $) 7!,!+-n "$ %&#nt %&'(!t'5 n #, t)%) " +n0&#+-n # $) M,n+!+%)$+")" P&'0+n!+)$ " C6,!,+t' J,$+5 "+!6) In#t+t,!+-n !,nt) !'n $'# &!,&#'# (
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..6.
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.6. ORGANI
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Mu!%#%)($%+(+ Pr,%!#%($ C9u#u%t 4 Ju
%$ “MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE JULI”
.. MATRI< DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA RESUMEN DE OBJETIVOS
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%$ “MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE JULI”
MODULO IV CONCLUSION
“MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE JULI”
MODULO IV CONCLUSION
9
Mu!%#%)($%+(+ Pr,%!#%($ C9u#u%t 4 Ju
%$ IV.
CONCLUSION
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