Universitate “Dunarea de Jos” din Galati Facultatea: S.I.A. Specializarea: Specializarea: C.E.S.A
PLAN DE AUDIT
Profesor: Conf.Dr.Ing. Daniela Borda
Masterand: Cozma Cezar-Bogdan
Anul universitar 2011-2012
Vel Pitar Grupul Vel Pitar este liderul pieţei româneşti a produselor de panificaţie si morarit şi un jucător important în domeniul producţiei şi distribuţiei de biscuiţi, napolitane, specialităţi de cofetărie şi produse de patiserie. Povestea grupului începe în momentul în care fondul de investiţii Broadhurst Investments Limited, administrat în România de către New Century Holdings (NCH), achiziţionează două mari companii de morărit şi panificaţie, Mopariv Râmnicu Vâlcea şi Berceni Bucureşti. În decembrie 2001 se formează S.C. Vel Pitar S.A., prin fuziunea a patru fabrici din industria de morărit şi panificaţie: Mopariv Râmnicu Vâlcea, Berceni Bucureşti, Mopariv Cluj Napoca şi Granpan Tecuci. Sediul noii companii este stabilit la Râmnicu Vâlcea. Anul 2007 a reprezentat trecerea la un nou tip de organizare. Compania Vel Pitar S.A. s -a
divizat în trei societăţi autonome care au ca obiect de activitate panificaţia - S.C. Vel Pitar S.A., morăritul - S.C. Şapte Spice S.A. şi retailul - S.C. VP Magassin S.A.. Aceste activităţi s -au dezvoltat continuu în ultimii ani, astfel încât acum beneficiază de condiţiile necesare pentru a funcţiona autonom. Prin procesul de divizare noile companii fructifică mai bine oportunităţile oferite de piaţă în domeniile lor, gestionează mai bine resursele şi utilizează în mod direct veniturile obţinute. Tehnologie Modernă Grupul Vel Pitar a schimbat modul în care, în România, se fac afacerile în industria de
morărit şi panificaţie. Sunt primii care a investit masiv în tehnologii moderne, inovatoare, pentru a oferi clienţilor noştri produse de cea mai bună calitate. De aceea Grupul Vel Pitar este lider absolut din toate punctele de vedere: dimensiu ne, acoperire geografică, cifră de afaceri, nivel de profit, număr de clienţi, nivelul de implementare a tehnologiilor moderne şi respectarea normelor legislaţiei europene. Grupul Vel Pitar îşi preţuieşte clienţii, punând întotdeauna calitatea produselor şi respectul pentru oameni pe primul plan.
renumiţi pentru calitate, siguranţă alimentară, diversitate sortimentală, adaptarea produselor la cerinţele consumatorilor, seriozitatea serviciilor, modernitate. Sunt
Compania Vel Pitar este certificată în: MA NAGEMENTUL
CALITĂŢII (ISO 9001/2000); SIGURANŢĂ ALIMENTARĂ ( HACCP - ISO 22000/2005); SIGURANŢĂ ŞI SĂNĂTATE OCUPAŢIONALĂ (OHSAS 18001/2004);
MEDIU (ISO 14001/2004).
Tehnologia Keine Touch Keine Touch = produs neatins
Tehnologia Keine Touch garantează că eşti prima fiinţă care atinge pâinea. Producţia şi ambalarea sunt realizate cu instalaţii automate – igienă perfectă. La cumpărare verificaţi ca ambalajul să fie intact.
Panificatia ambalata de la Vel Pitar are la baza utilizarea conceptului revolutionar KEINE TOUCH - produs neatins. Este vorba de cea mai moderna tehnologie care a impus un nou standard in panificatie. Pornind de la selectarea tipurilor de faina superioara si continuand cu framantarea, dospirea, coacerea,racirea si ambalarea, procesul este controlat in intregime de calculator. Painea rezultata, toast sau speciala, este ambalata in pungi inchise ermetic, intr-un mediu complet igienic, oferind garantia ca primul care atinge produsul este doar consumatorul final. Management ul
de la cel mai înalt nivel se asigură că politica referitoare la Calitate, Mediu, Siguranţa Alimentului, Sănătate şi Securitate Ocupaţională, Declaraţia preşedintelui şi obiectivele SMI sunt cunoscute, înţelese şi implementate de întreg personalul, la toate nivelurile SC. VEL PITAR S.A.
se angajează să menţină şi să îmbunătăţească sistemul integrat implementat şi principalele obiective ale organizaţiei prin: Managementul de la cel mai înalt nivel din SC. VEL PITAR S.A.
Recertificarea, menţinerea şi îmbunătăţirea SMI implementat conform standardelor de referinţă SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR EN ISO 22000:2005, ISO OHSAS 18001:2008.
Orientarea proceselor şi produselor către clienţi, menţinerea încrederii celor tradiţionali şi câştigarea de noi clienţi Îmbunătăţirea continuă a performanţelor de calitate, mediu, siguranţa alimentului, sănătate şi securitate ocupaţionale prin analize de management anuale şi prin actualizarea planificată a documentaţiei SMI Funcţionarea în condiţii optime a organizaţiei – asigurarea tuturor facilităţilor necesare în vederea obţinerii de produse sigure şi de calitate, conform specificaţiilor tehnice stabilite în concordanţa cu cerinţele clienţilor; Evaluarea periodică a satisfacţiei clienţilor în vederea îmbunătăţirii continue a calităţii şi siguranţei produselor şi serviciilor ; Conformarea cu cerinţele legale si de reglementare aplicabile a aspectelor legate de calitate, siguranţa alimentului, mediu şi a factorilor legaţi de sănătatea şi securitatea angajaţilor, respectarea cerinţelor generale de funcţionare a organizaţiei, precum şi a regulilor şi regulamentelor; Monitorizarea eficienţei proceselor identificate, a punctelor critice şi a aspectelor de mediu în vederea reducerii impactului asupra mediului şi a riscului de contaminare al produselor;
Perfecţionarea angajaţilor în domeniul profesional, al calităţii, mediului, siguranţei alimentare, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale prin instruiri, participări la seminarii şi simpozioane;
Asigurarea unui număr optim de resurse umane şi financiare în vederea realizării obiectivelor;
Comunicarea către clienţi şi autorităţi a informaţiilor relevante privind produsele obţinute şi performanţa de mediu.
Auditul calitǎţii:
ȋn funcţie de scop: audit intern ȋn funcţie de obiectiv:auditul calitǎţii procesului
Obiective:
Conformitate procese şi rezultate
Conformitatea unor elemente
Evaluarea eficienţei Identificare deficienţe Iniţierea măsurilor corective Urmărirea aplicării măsurilor corective
Checklist al Sedintelor & Lista Participantilor
Perioada auditului: din 27/05/2012 pânã la 27/05/2012
Instructiuni pentru sedinta de dechidere
1. Prezentarea echipei de audit 2.Confirmarea domeniului certificat, standardul si orice excluderi 3. Confirmarea confidentialitãtii 4. Explicarea felului în care auditorii vor fi repartizati 5. Asigurarea disponibilitãtii ghizilor si a instruirii lor 6. Confirmarea programului si explicarea cã acesta poate fi modificat 7. Explicarea metodei de audit 8. Explicarea categoriilor de neconformitãri & felul în care vor fi prezentate la sedinta de închidere 9. Confirmarea pregãtirilor (prânz, salã conferinte) 10. Confirmarea datei/orei/participantilor la sedinta de închidere 11. Întrebãri pentru clarificare
Instructiuni pentru sedinta de inchidere
1. Multumiti clientului pentru cooperare, prezentati elementele pozitive si negative depistate 2. Explicati cã toate elementele depistate sunt confidentiale 3. Cereti ca întrebãrile sã fie puse dupã finalizarea sumarului 4. Reamintiti domeniul de certificare si standardul de referintã 5. Explicati categoriile de neconformitãti 6. Explicati faptul cã neconformitãti mai pot exista 7. Prezentati sumarul auditului (nr. de neconformitãti în fiecare categorie) & recomandãri 8. Auditorii prezintã fiecare neconformitate 9. Întrebãri 10. Explicarea actiunilor ulterioare si a procedurii de închidere
RAPOARTE DE NECONFORMITĂŢI
Unitate : Vel Pitar S.A. Galati Audit numar:xxxxx
Data:27.05.2012 Clauza: Proces de aprovizionare
Comp./Dept. Compartimentul de aprovizionare Descrierea neconformitatii:
Cauza neconformitatii
Pe parcursul auditului s-a constatat ca in sectorul
Societatea a primit un volum mare de
de aprovizionare sacii cu materia prima (faina) erau
materie prima, neavand paleti suficienti
depozitati direct pe pardoseala, in plus s-a observat
pentru intreaga cantitate.
si fecale de rozatoarein diferite locuri din depozit.
Dezinsectia, dezinfectia si deratizarea nu a fost facuta la timp de catre societatea responsabila.
Auditat: Ion Popescu, inginer tehnolog
Auditor:Cozma Cezar Bogdan
Semnatura:
Semnatura:
Categorie neconformitate: Minora Actiune corectivã: Intreg lotul este stivuit pe paleti de material plastic (PVC) pentru a nu fi in contact direct cu pardoseala. Personalul Compartimentului Aprovizionare va fi instruit privind importanta stivuirii sacilor pe paleti. Efectuarea de dezinsectie, dezinfectie, deratizare a incintei.
Data propunerii:27.05.2012 Propus de : Semnatura:
Termen implementare: 14 zile Responsabil: Semnatura:
Analiza actiunii corective propuse, de cãtre auditor: Auditor: Stadiul implementarii actiunii corrective:
Semnatura………………………………
Implementata
Neimplementata
La data de …………………………………
Unitate : Vel Pitar S.A. Galati Audit numar:xxxxx
Data:27.05.2012 Clauza: Dozare materii prime si auxiliare
Comp./Dept. Compartimentul de productie
Descrierea neconformitatii:
Cauza neconformitatii
In urma verificarii inregistrarilor s-a constatat ca nu
In vederea obtinerii unor profituri mai
se respecta cantitatile de materii prime si auxiliare in
mari, producatorul reduce unele cantitati de
procesul ce intra in compozitia painii.
materii prime.
Auditat: Ion Popescu, inginer tehnolog
Auditor: Cozma Cezar Bogdan
Semnatura:
Semnatura:
Categorie neconformitate: Minora Actiune corectivã: Respectarea cantitatilor de materii prime si auxiliare in procesul tehnologic de fabricare painii, precum si gramajul produsului finit. Reinstruirea personalului privind GMP.
Data propunerii:27.05.2012 Propus de : Semnatura:
Termen implementare: 14 zile Responsabil: Semnatura:
Analiza actiunii corective propuse, de cãtre auditor: Auditor: Stadiul implementarii actiunii corrective:
Semnatura………………………………
Implementata
Neimplementata
La data de …………………………………
Unitate : Vel Pitar S.A. Galati Audit numar:xxxxx
Data:27.05.2012 Clauza: Depozitare produs finit
Comp./Dept. Compartimentul de depozitare
Descrierea neconformitatii:
Cauza neconformitatii
Pe parcursul auditului s- a
Neglijenta responsabilullui prvind depozitarea constatat cǎ temperatura si umiditatea în spaţiul de produselor. depozitare nu sunt monitorizate.
Auditat: Vasile Ionescu, operator
Auditor: Cozma Cezar Bogdan
Semnatura:
Semnatura:
Categorie neconformitate: Medie Actiune corectivã: Instruirea responsabilului privind cerintele
Data propunerii:27.05.2012 Propus de : Semnatura:
speciale de depozitare a produselor în cadrul depozitului. Termen implementare: 14 zile Responsabil: Semnatura:
Analiza actiunii corective propuse, de cãtre auditor: Auditor: Stadiul implementarii actiunii corrective:
Semnatura………………………………
Implementata
Neimplementata
La data de …………………………………
RAPORT DE AUDIT INTERN Data auditului:
27.05.2012
Echipa de audit: ............................................. ............................................................................ ............................................................................
Standard dereferinta: ISO 22000:2005
Zone audiate (Domeniu):
Compartimentul de aprovizionare Compartimentul de productie Compartimentul de depozitare
Nr. neconformitati: 3
Nr. observatii: 3
Functii intervievate in timpul auditului: Ion Popescu, inginer tehnolog Vasile Ionescu, operator Rezumatul constatarilor: In urma auditului efectuat s-au descoperit unele neconformitati de categorie medie, insa pot influenta in mod direct siguranta alimentara, periclitand sanatatea consumatorilor. Concluzii/Recomandari:
Se recomanda o analiza a cauzelor care duc la apariţia neconformităţii în funcţie de gravitatea acestora; termen de rezolvare 14 zile. De asemenea s e recomandă efectuarea de reinstruiri specifice ale personalului din
cadrul
unitǎţii privind GMP si GHP pentru o functionare corecta a sistemului HACCP; termen de rezolvare 14 zile. Difuzarea raportului
Anexe:
Semnatura auditorului
