RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS ........................................... ............................................................... .................... TAHUN.................
I.
Latar Belakang: Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik mela lui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.
II. Tujuan audit: Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja kinerja
III. Lingkup audit: Pelayanan UKM:
-
KIA Promkes Gizi Pencegahan Penyakit Kesehatan Lingkungan
Pelayanan UKP: - Gawat Darurat - Rawat jalan - Ruang persalinan - Laboratorium - Farmasi
Administrasi manajemen: - administrasi kepegawaian - administrasi surat menyurat - pemeliharaan sarana dan prasarana - pemeliharaan alat - keuangan
IV. Objek audit: Pelayanan UKM: (sebutkan apa saja) Contoh:
-
KIA Promkes Gizi P2 Kesling
: capaian kinerja KIA dan pelaksanaan 10 T : capaian PHBS dan proses pelaksanaan PHBS : Pelaksanaan screening gizi ibu hamil : pelaksanaan screening dibetes mellitus : capaian kinerja pemeriksaan TTU dan pelaksanaan pemeriksaan TTU
Pelayanan UKP: (sebutkan apa saja) Contoh: - Gawat Darurat : pelaksanaan triase - Rawat jalan
: kelengkapan SOAP pada rekam medis rawat jalan
- Ruang persalinan
: Pelaksanaan APN
- Laboratorium : capaian kinerja waktu tunggu lab dan pelaksanaan pemeriksaan kimia darah - Farmasi
: pelayanan resep rawat jalan
Administrasi manajemen: (sebutkan apa saja): - administrasi kepegawaian
: kelengkapan file kepegawaian
- administrasi surat menyurat
: proses pengelolaan surat masuk dan keluar
- pemeliharaan sarana dan prasarana: perencanaan dan pelaksanaan
pemeliharaan - pemelihataan alat
: perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan
- keuangan
: ketepatan dan kelengkapan pelaporan keuangan
V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran) VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VII. Kriteria audit: Pelayanan
Lingkup
Objek Audit
Kriteria
KIA
Capaian KIA
Standar cakupan KIA
Pelaksanaan 10 T
Standar ANC 10 T
Capaian PHBS
Standar cakupan PHBS
Pelaksanaan PHBS
S
UKM 1
2
Promkes
....dst
Keterangan (bisa diisi dengan referensi yang digunakan)
UKP
Gawat Darurat
Pelaksanaan triase
SOP Triase
....dst
VIII. Instrumen audit:
a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir) b. Panduan observasi (terlampir) c. Check list (terlampir)
CONTOH Jadual audit internal
JADUAL AUDIT INTERNAL TAHUN………………………
UNIT KERJA YANG DIAUDIT UKM
JAN KIA
PEB Gizi
MAR Kesling
APR Dst
UGD UKP
Pendaftaran
Poli umum
Tim Audit
Tim 1 (sebutkan nama)
Dst
Tim 2 (sebutkan nama)
Dst
MEI
JUNI
JULI
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
Contoh Rencana audit (Audit Plan) Puskesmas ABCD
No
Unit kerja/Sasaran audit
Auditor
Proses/kegiatan yang diaudit
Standar/kriteria yang digunakan sebagai acuan
Tanggal/ waktu audit I
Tanggal/ waktu audit II
Tempat pelaksanaan
1
UKM: Kesehatan Ibu dan Anak
Nita Sari Slamet
Pelaksanaan Posyandu
Pedoman pelaksanaan posyandu 5 meja
21 Februari 2015
21 Mei 2015
Desa Sumber sari Desa Karanganyar
2
Manajemen puskesmas
Perencanaan tahunan yang telah disusun Standar akreditasi Bab VIII. 1
10 – 15 September 2015 12 – 14 Agustus 2015
Puskesmas dan Puskesmas pembantu Puskesmas
4
Pelayanan laboratorium Puskesmas Tim mutu klinis
Pemeliharaan fasilitas dan peralatan puskesmas Pelayanan obat di Puskesmas
10 – 15 Maret 2015
3
Yunita Aniek David Ridwan Andre Joni Agus Robi Candra
Pelaksanaan program mutu pelayanan klinis
12 – 20 Juni 2015
12 – 20 November 2015
Puskesmas
5
Unit gawat darurat
Agus Candra
Pelaksanaan screening pasien gawat darurat
Perencanaan program mutu dan keselamatan pasien yang disusun untuk tahun 2015 Standar Triase
25 – 27 Feb 2015
25 – 27 Mei 2015
Unit pelayanan gawat darurat puskesmas
12 – 14 Mei 2015
Contoh Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan laboratorium Puskesmas ABCD Auditor
: 1. Ridwan, 2. Andre, 3. Joni
Waktu pelaksanaan
: 12 – 14 Mei 2015
Instrumen Audit: (JIKA MENGGUNAKAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS BAB VIII) No 1
Kriteria audit Standar akreditasi Puskesmas 8.1.1. 8.1.2
2
8.1.3. 8.1.4
3
8.1.5
Daftar Pertanyaan Apakah jenis-jenis pelayanan yang tersedia di laboratorium sesuai dengan yang ditetapkan Apakah tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi Apakah pelaksanaan interpertasi dilakukan oleh petugas yang terlatih Apakah petugas tertib menggunakan APD Apakah penyerahan hasil lab sesuai dengan ketentuan yang berlaku Apakah pelaporan hasil lab yang kritis dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Apakah penyimpanan reagensia memenuhi ketentuan yang ditetapkan
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
Apakah semua reagensia diberi label
Contoh lain instrumen audit adalah check list untuk menghitung compliance rate suatu prosedur
No
Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP)
Ya
Tidak
Total Tingkat Kepatuhan (compliance rate)
Jumlah Ya dibagi dengan jumlah (Ya+Tidak) x 100 %
Tidak berlaku
CONTOH LAIN INSTRUMEN AUDIT UKM KIA
No
Kriteria audit
Daftar Pertanyaan
1
Capaian indikator UKM KIA
Bagaimana cakupan K1, K4, Pertolongan Nakes, Kunjungan Neonatal Indikator kinerja yang tidak tercapai yang mana Mengapa indikator tersebut tidak tercapai
2
Prosedur pelaksanaan ANC ibu hamil
Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pencapaian indikator kinerja tersebut Berapa compliance rate ANC ibu hamil (gunakan check list) Tahapan prosedur yang mana yang sering tidak dikerjakan ? Mengapa tahapan tersebut tidak dikerjakan?
Observasi
Dokumen/rekam kegiatan Lihat rekam hasil evaluasi kinerja
Lihat kalau ada upaya perbaikan melalui proses PDCA
Amati 12 pasien yang diperiksa ANC
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
CONTOH LAIN INSTRUMEN AUDIT GAWAT DARURAT:
No 1
2
Kriteria audit Pelaksanaan triase gawat darurat
Response time gawat darurat
Daftar Pertanyaan Adakah ada prosedur triase ?
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
Bagaimana pelaksanaan triase gawat darurat (lakukan pengamatan terhadap penanganan pasien gawat darurat) Jika tidak dilakukan sesuai prosedur, mengapa ? Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pelaksanaan triase sesuai dengan prosedur ? Bagaimana capaian response time gawat darurat Jika tidak tercapai mengapa ? Adakah upaya yang sudah dilakukan untuk mengupayakan response time
CONTOH LAIN INSTRUMEN untuk audit sasaran keselamatan pasien
No
Kriteria audit
Daftar Pertanyaan
1
Capaian SASARAN KESELAMATAN PASIEN: Kepatuhan cuci tangan
Bagaimana capaian kepatuhan cuci tangan di ruang rawat Mengapa indikator tersebut tidak
tercapai Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pencapaian indikator tersebut Bagaimana capaian kepatuhan identifikasi pasien pada pelayanan obat rawat jalan Jika tidak tercapai, mengapa Upaya apa yang sudah dilakukan
