PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS LIMUSNUNGGAL JL. RawaBelut No. No. Telp (0266) 210767-Sukabumi 210767-Sukabumi
No
1
Unit kerja/Sasaran audit
Auditor
Pendaftaran
Tim 1 (dr.
Poli KIA
selvi,nindya,sk m)
2
Laboratorium
Apotek ugd
4
Standar/kriteria yang digunakan sebagai acuan
Waktu tunggu pelayanan Kelengkapan pengisian rekam medis
Indikator tunggu pendaftaran Sop pendaftaran
Kelengkapan pengisian rekam medis, Waktu tunggu hasil Laboratorium
Tanggal/ waktu audit I
Tanggal/ waktu audit II
Tempat pelaksanaan
12 juni 2017
12 Sep 2017
pendaftaran
13 Juni 2017
13 Sep 2017
Poli Kia
Sop pengisian rekam medis
12 Juni 2017
12 Sept 2017
Poli Umum
Indikator waktu tunggu hasil
13 Juni 2017
13 Sep 2017
Lab
12 Juni 2017
12 Sep 2017
Apotek
SOP pengisian rekam medis
14 Juni 2017
14 Sep 2017
UGD
RUK 2018
15 Juni 2017
15 Sep 2017
Puskesmas
Sop pengisian rekam medis
Tim 2 (bd. fitri, PoliUmum
3
Proses/kegiatan yang diaudit
Pemegang program
nanangAfAm.k ep)
Tim 3 (bd. falmiyarti, hetty AMG, bd. novieta)
Tim 2 (bd. fitri,
Kesalahan pemberian obat Kelengkapan pengisian rekam medis,
Pelaksanaan
kesling 5
Pemegang Program Tb
6
Admen
nanangAfAm.k ep) Tim 3 (bd. falmiyarti, hetty AMG, bd. novieta) Tim 1 (dr. selvi,nindya,sk m)
Mengetahui, Kepala UPT Puskesmas Limusnunggal
dr. Arief Budiman NIP. 19810919 201001 1012
kegiatan
RPK 2017
Pencatatan dan pelaporan program TB
SOP Pencatatan dan pelaporan
15 Juni 2017
15 Sept 2017
Puskesmas
Pencatatan dan pelaporan laporan bulanan
SOP Pencatatan dan pelaporan
6 Juli 2017
6 Sept 2017
Puskesmas
Ketua Tim Mutu UPT Puskesmas Limusnunggal
Iis Kamsiah SP,SKM NIP. 19640926198503 2 004
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS LIMUSNUNGGAL JL. RawaBelut No. Telp (0266) 210767-Sukabumi
Nama unit yang diaudit : Unit Pendaftaran Auditor
: drg. selvi, nindya,skm
Waktu pelaksanaan
: 12 juni 2017
Instrumen Audit
: standar akreditasi puskesmas Bab VII,indikator waktu tunggu pendaftaran
No 1
Kriteria audit Standar akreditasi Puskesmas 7.1.1. 1
Daftar Pertanyaan Apakah petugas memanggil pasien sesuai nomor urut sesuai poli tujuan? Apakah petugas memanggil pasien sesuai nomor urut antri? Apakah petugas menanyakan sudah pernah berobat? Apakah petugas menanyakan kartu jaminan kesehatan? Apakah petugas menanyakan poli yang dituju? Apakah petugas membuat kartu berobat sesuai kode kecamatan? Apakah petugas membuat kartu rekam medis baru? Apakah petugas memasukan kartu identitas pasien ke e pus? Apakah petugas menarik biaya
Fakta lapangan Petugas memanggil pasien sudah sesuai nomor urut pasien sesuai poli tujuan. Pencarian rekam medis masih lama karena pasien tidak membawa kartu berobat atau identitas yang lain
Temuan audit Kunjungan pasien baru tidak membawa kartu identitas Kunjungan pasien lama tidak membawa kartu berobat SDM kurang
Rekomendasi audit Memasang pengumuman agar setiap kali berobat membawa kartu berobat atau identitas Pengajuan penambahan sdm
2
Indikator waktu tunggu pendaftaran
Mengetahui, Kepala UPT Puskesmas Limusnunggal
dr. Arief Budiman NIP. 19810919 201001 1012
retribusi sesuai perda? Apakah petugas memberitahu kepada pasien bahwa kartu tanda berobat berlaku untuk satu pasien dan dibawa setiap kali berobat? Apakah petugas menyerahkan rekam medis ke unit terkait? Apakah waktu tunggu pasien < 15 menit?
Waktu tunggu pasien masih ada yang lebih dari 15 menit
Kunjungan pasien lama tidak membawa kartu berobat Pencarian rekam medis lama karena tempat penyimpanan rekam sempit dan masih menyatu masih pendaftaran Petugas rekam medis dan pendaftaran kurang
Memasang pengumuman agar setiap kali berobat membawa kartu berobat atau identitas Pengajuan penambahan sdm
Ketua Tim Mutu UPT Puskesmas Limusnunggal
Iis Kamsiah SP,SKM NIP. 19640926198503 2 004
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS LIMUSNUNGGAL JL. RawaBelut No. Telp (0266) 210767-Sukabumi Nama unit yang diaudit : Unit Poli KIA Auditor
: drg. selvi, nindya,skm
Waktu pelaksanaan
: 12 juni 2017
Instrumen Audit
: standar akreditasi puskesmas Bab VIII
No
Kriteria audit Poli KIA
Daftar Pertanyaan Apakah petugas mencocokan no rekam medis Apakah petugas mengisi identitas dengan lengkap Apakah petugas mengisi tanggal kunjungan Apakah petugas mengisi hasil anamnesa Apakah petugas mengisi hasil pemeriksaan fisik Apakah petugas menulis diagnosa Apakah petugas menulis terapi dan tindakan Apakah petugas melengkapi inform consent Apakah petugas mengisi tandatangan dan nama jelas dan nama jelas
Fakta lapangan Tulisan kurang terbaca sehingga terapi atau tindakan yang tertulis di rekam medis kurang terbaca Tanda tangan dan nama jelas tidak di tulis
Temuan audit Tulisan tidak terbaca Inform consent kurang lengkap Tidak dicantumkan nama pemeriksa dan tandangan
Rekomendasi audit Sosialisasi sop pengisian rekam medis lengkap
Mengetahui, Kepala UPT Puskesmas Limusnunggal
dr. Arief Budiman NIP. 19810919 201001 1012
Ketua Tim Mutu UPT Puskesmas Limusnunggal
Iis Kamsiah SP,SKM NIP. 19640926198503 2 004
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS LIMUSNUNGGAL JL. RawaBelut No. Telp (0266) 210767-Sukabumi Contoh lain instrumen audit adalah check list untuk menghitung compliance rate suatu prosedur
No
Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP)
Ya
Total Tingkat Kepatuhan (compliance rate)
Jumlah Ya dibagi dengan jumlah (Ya+Tidak) x 100 %
CONTOH LAIN INSTRUMEN AUDIT UKM KIA
Tidak
Tidak berlaku
No
Kriteria audit
Daftar Pertanyaan
1
Capaian indikator UKM KIA
Bagaimana cakupan K1, K4, Pertolongan Nakes, Kunjungan Neonatal Indikator kinerja yang tidak tercapai yang mana Mengapa indikator tersebut tidak tercapai Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pencapaian indikator kinerja tersebut Berapa compliance rate ANC ibu hamil (gunakan check list)
2
Prosedur pelaksanaan ANC ibu hamil
Tahapan prosedur yang mana yang sering tidak dikerjakan ? Mengapa tahapan tersebut tidak dikerjakan?
Observasi
Dokumen/rekamkegiatan Lihatrekamhasilevaluasikinerja
Lihatkalauadaupayaperbaikanmelalui proses PDCA
Amati 12 pasien yang diperiksa ANC
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS LIMUSNUNGGAL JL. RawaBelut No. Telp (0266) 210767-Sukabumi
CONTOH LAIN INSTRUMEN AUDIT GAWAT DARURAT:
No 1
2
Kriteria audit Pelaksanaan triase gawat darurat
Response time gawat darurat
Daftar Pertanyaan Adakah ada prosedur triase ? Bagaimana pelaksanaan triase gawat darurat (lakukan pengamatan terhadap penanganan pasien gawat darurat) Jika tidak dilakukan sesuai prosedur, mengapa ? Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pelaksanaan triase sesuai dengan prosedur ? Bagaimana capaian response time gawat darurat Jika tidak tercapai mengapa ? Adakah upaya yang sudah dilakukan untuk mengupayakan response time
CONTOH LAIN INSTRUMEN untuk audit sasaran keselamatan pasien
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
No
Kriteria audit
Daftar Pertanyaan
1
Capaian SASARAN KESELAMATAN PASIEN: Kepatuhan cuci tangan
Bagaimana capaian kepatuhan cuci tangan di ruang rawat
2
Capaian sasaran keselamatan pasien: identifikasi pasien
Mengapa indikator tersebut tidak tercapai Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pencapaian indikator tersebut Bagaimana capaian kepatuhan identifikasi pasien pada pelayanan obat rawat jalan Jika tidak tercapai, mengapa Upaya apa yang sudah dilakukan
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
