RENCANA KEGIATAN AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS MAYUNG TAHUN 2017
1. Identifikasi Masalah No
Pencapaian Kinerja Puskesmas
1
Cakupan deteksi dini gangguan keswa
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cakupan gangguan refraksi anak sekolah Cakupan penjaringan gangguan pendengaran anak SD Cakupan penanganan penyakit katarak. Cakupan kesgilut siswa TK. Cakupan kesgilut siswa SD. Cakupan KKR dibina Cak. Pembinaan kelompok Lansia Cak. Pembinaan kelompok toga. Cakupan KKR KM III
Identifikasi Kebutuhan Kurangnya penyuluhan program diluar gedung
MONEV (Monitoring Evaluasi) Sarpras Masih kurang di polindes Data cakupan belum terpampang
Pendaftaran lama Ruang tunggu panas
2. USG NO.
PROGRAM
URGENSI
KESERIUSAN
PERKEMBANGAN
(U)
(S)
(G)
2
3
2
7
3
3
2
8
2
2
2
6
3
4
2
9
JUMLAH
UKP 1
Pendaftaran lama
Ruang tunggu panas
Alat kesehatan kurang lengkap
ADMEN 2
Pemeliharaan barang belum
tertata dengan rapih
Fungsi ruang belum sesuai dengan PERMENKES 75
4
4
2
10
2
2
2
6
3
2
3
8
2
2
3
7
UKM 3
KESEHATAN JIWA
Cakupan deteksi dini gangguan Keswa
KESEHATAN INDERA Cakupan gangguan refraksi anak sekolah
Cakupan penjaringan gangguan pendengaran anak SD
Cakupan penanganan penyakit katarak
2
1
2
5
1
2
3
6
1
3
3
7
1
2
2
5
dibina
2
2
2
6
Cakupan KKR selesai dibina
2
2
3
7
KESGILMUL Cakupan KESGILMUL Siswa TK
Cakupan KESGILMUL Siswa SD
Cakupan penanganan siswa TK yang membutuhkan perawatan kesehatan GIGI
PERKESMAS Cakupan pelayanan KKR
2
1
2
5
2
3
3
8
2
2
1
5
1
1
1
3
terdaftar
1
2
1
4
Cakupan pembinaan kelompok toga
1
1
2
4
3
3
4
10
Cakupan KKR KM 3
LANSIA Cakupan pelayanan lansia
Cakupan pembinaan kelompok Lansia
HATRA Cakupan Upaya Kesehatan tradisional
Cakupan kesehatan t radisional
Keluhan masyarakat penyuluhan luar gedung
kurang (program)
3. Jadwal Audit Internal
No
Unit kerja/Sasaran audit
Auditor
Proses/kegiatan yang diaudit
1
UKM: Keswa
Usmin Dr. Fero Enah. M
Cakupan deteksi dini gangguan keswa
2
UKM : Kes. Indra
Ida L Dr. Rythma
3
UKM: Kesgilut
Usmin Dr. Fero Ulfah
Cakupan gangguan refraksi anak sekolah. Cakupan penjaringan gangguan pendengaran anak SD. Cakupan penanganan penyakit katarak. Cakupan kesgilut siswa TK. Cakupan kesgilut siswa SD. Cakupan penanganan siswa Tk yang membutuhkan perawatan. kesehatan gigi. Yan kesgilut dimasyarakat
Standar/kriteria yang digunakan sebagai acuan Pedoman keswa. SOP. KAK. Uraian tugas. PKP.
Tanggal/ waktu audit I 25 Juni 2017
Pedoman kes. Indra. SOP. KAK. Uraian Tugas. PKP
Pedoman Program Kesgilut. SOP. KAK. Uraian Tugas. PKP
Tanggal/wak tu audit II
Tanggal/ waktu audit III
Tempat pelaksanaan
20 Desember 2017
Puskesmas
25 Juni2017
15 – 24 Nopember 2017
Puskesmas
14 Juni 2017
12 Nopember 2017
Puskesmas
4
UKM : Perkesmas
Enah Ulfah Dr. Rythma DR. Devi. S Enah. M Eti. S Dr. Devi. S Ida L Eti. S
5
UKM: Lansia
6.
UKM : Hatra
7.
Promkes (identifikasi kebutuhan masy)
Usmin Dr. Rythma. Eti. S
No
Unit kerja/Sasaran audit
Auditor
1
UKP: Pendaftaran Lama
2
Manajemen puskesmas
3
Ruang Tunggu Panas
[UKGMD]. Cakupan KKR dibina. Cakupan KKR selesai dibina. Cakupan KKR KM III Cak. Pelayanan Lansia. Cak. Pembinaan kelompok Lansia. Cak. Upaya kestrad Cak. Kestrad terdaftar. Cak. Pembinaan kelompok toga. Penyuluhan mas.kes (P2P, KIA, Gizi, dll).
Pedoman program perkesmas. SOP. KAK. Uraian Tugas. PKP Pedoman Program Lansia. SOP. KAK. Uraian Tugas
20 Juni 2017
20 November 2017
Puskesmas
27 Juni 2017
25 November 2017
Puskesmas
Pedoman Program Hatra. SOP. KAK. Uraian Tugas
24 Juni 2017
Puskesmas
Pedoman Program. SOP. KAK. Uraian Tugas
26 Juni 2017
25 September 2017
24 Desember 2017
Proses/kegiatan yang diaudit
Standar/kriteria yang digunakan sebagai acuan
Tanggal/ waktu audit I
Tanggal/ waktu audit II
Tempat pelaksanaan
Dr.Rityma Ida.L Wisana
Pelayanan Pendaftaran
Sop Sk Uraian tugas
1 Maret 2017
1 juli 2017
Puskesmas
Darni Drg.Devi Eti .S Usmin Ulfa Ena.M
Pemeliharaan fasilitas dan peralatan puskesmas Kenyamanan Pasien di Ruang Tunggu
Perencanaan tahunan yang telah disusun Standar akreditasi Bab VII
19 – 23 Juni 2017
18 – 22 Juni 2018
Puskesmas
13 – 15 Maret 2017
10 – 12 Juli 2017
Puskesmas
Puskesmas
4
Alat Kesehatan Yang Kurang Lengkap
Yani Anur Sarmawi
Kelengkapan Peralatan Kesehatan di setiap ruang pelayanan
Pedoman Standar kelengkapan alat kesehatan Kak Sop Sk Uraian tugas
10 – 12 April 2017
13 – 15 November 2017
Puskesmas
Instrumen Audit Nama unit yang diaudit: UKM Puskesmas Mayung Auditor : 1. Usmin, 2. Dr. Fero 3. Enah Waktu pelaksanaan : Mei, Juni Instrumen Audit: No 1
Kriteria audit
Daftar Pertanyaan Apakah Progremer mempunyai pedoman teknis? Apakah Progremer mempunyai KAK program? Apakah progremer mempunyai SOP program? Apakah program mempunyai sasaran program? Apakah progremer mempunyai target program ? Apakah Progremer mempunyai Program kit? Apakah ada Rencana kegiatan tahunan program? Apakah Pelaksanaan kegiatan sesuai
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
dengan SOP program? Apakah Pelaksana kegiatan mempunyai kompetensi yang sesuai? Apakah ada sistem komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sector?
Contoh Instrumen Audit Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan Pendaftaran Puskesmas Mayung Auditor : 1. Dr,Rityma, 2. Ida L, 3.Wisana Waktu pelaksanaan : 01 Maret 2017 Instrumen Audit: (JIKA MENGGUNAKAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS BAB VII) No 1
Kriteria audit Standar akreditasi Puskesmas 7
Daftar Pertanyaan Apakah jenis pelayanan pendftaran sesuai dengan SOP yang ditetapkan Apakah tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi Apakah pelaksanaan interpertasi dilakukan oleh petugas yang terlatih
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
Contoh lain instrumen audit adalah check list untuk menghitung compliance rate suatu prosedur
No
Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP) 1. Waktu pelayanan pendaftaran : Senin s/d Sabtu jam 07.30 – 14.00 WIB
Ya
Tidak
Tidak berlaku
Hari Libur Tutup 2. Pasien datang ke ruang pendaftaran 3. Pasien mengambil nomor antrian yang telah tersedia di pendaftaran 4. Petugas memanggil nomor antrian 5. Petugas menanyakan dengan ramah kartu berobat dan jaminan kesehatan yang dimiliki pasien 6. Petugas menanyakan apakah pasien sudah pernah berkunjung ke Puskesmas Mayung (Baru/Lama), apabila belum berarti pasien tersebut adalah pasien baru, dan apabila sudah berarti pasien lama 7. Petugas mencatat dalam buku kunjungan register pasien, untuk Pasien Baru dibuatkan kartu berobat dan rekam medis (RM) 8. Pada Pasien lama Petugas mencari kartu status RM pasien lama dan menempatkan nomor RM di rak sesuai RM yang diambil 9. Petugas menanyakan maksud kedatangan pasien (berobat ke Pemeriksaan umum dewasa, anak/MTBS, KIA, Kesehatan gigi dan mulut, laboratorium, dll) 10. Petugas mendaftarkan secara online identitas pasien secara lengkap dan jelas pada ePuskesmas 11. Menyerahkan status RM sesuai yang terdaftar pada ruangan pemeriksaan yang dituju 12. Petugas mempersilahkan pasien menunggu di ruang tunggu Unit yang dituju
No
Kriteria audit
Daftar Pertanyaan
1
Pemeliharaan fasilitas dan peralatan puskesmas
Berapa kali dalam satu tahun alat-alat kesehatan dikali brasi Siapakah yang melakukan pengecekan terhadap pemeliharaan alat kesehatan Apakah ada kerjasama dengan pihak maintenence Apakah Ada pemeliharan dari dinas kesehatan Apakah ada dana untuk pemeliharaan alat kesehatan
Observasi
Dokumen/rekam Fakta lapangan kegiatan
Temuan audit
Rekomendasi audit
Mengapa tahapan tersebut tidak dikerjakan?
CONTOH LAIN INSTRUMEN ruang tunggu pasien:
No 1
Kriteria audit Kenyamanan pasien diruang
Daftar Pertanyaan Adakah ruang tunggu pasien?
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
tunggu Adakah tempat duduk untuk pasien? Adakah tersedia kipas angin diruang tunggu? Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pasien nyaman diruang tunggu ? Berapa lama pasien menunggu untuk diberi pelayanan ? Adakah upaya yang dilakukan supaya pasien tidak lama menunggu? Jika pasien lama di ruang tunggu adakah antisipasi untuk dapat segera melayani pasien ?
CONTOH LAIN INSTRUMEN untuk audit kelengkapan alat alat kesehatan yang kurang lengkap
No
Kriteria audit
Daftar Pertanyaan
1
alat alat kesehatan yang
Mengapa alat alat kesehatan kurang
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
kurang lengkap
lengkap? Adakah upaya untuk melengkapi alat alat kesehatan? Adakah dana untuk membeli alat alat kesehatan yg kurang lengkap? Bagaimana cara untuk pemenuhan alat alat kesehatan sesuai standar?
