Unit kerja/Sasaran audit UKM: Kesehatan Ibu dan Anak
Auditor
Proses/kegiatan yang diaudit
Nita Sari Slamet
Pelaksanaan Posyandu
2
Manajemen puskesmas
Yunita Aniek David
3
4
Pelayanan laboratorium Puskesmas Tim mutu klinis
Ridwan Andre Joni Agus Robi Candra
Pemeliharaan fasilitas dan peralatan puskesmas Pelayanan Lab. di Puskesmas
5
Unit gawat
Agus
1
Pelaksanaan program mutu pelayanan klinis
Pelaksanaan
Standar/kriteria yang digunakan sebagai acuan Pedoman pelaksanaan posyandu 5 meja Perencanaan tahunan yang telah disusun
Tanggal/ waktu audit I 21 Februari 2015
Tanggal/ waktu audit II 21 Mei 2015
10 – 15 Maret 2015
10 – 15 September 2015
Standar akreditasi Bab VIII. 1 Perencanaan program mutu dan keselamatan pasien yang disusun untuk tahun 2015 Standar Triase
12 – 14 Mei 2015
12 – 14 Agustus 2015 12 – 20 November 2015
12 – 20 Juni 2015
25 – 27 Feb
25 – 27
Tempat pelaksanaan Desa Sumber sari Desa Karanganyar Puskesmas dan Puskesmas pembantu Puskesmas
Puskesmas
Unit
darurat
Candra
screening pasien gawat darurat
2015
Mei 2015
pelayanan gawat darurat puskesmas
Contoh Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan laboratorium Puskesmas ABCD Auditor
: 1. Ridwan, 2. Andre, 3. Joni
Waktu pelaksanaan: 12 – 14 Mei 2015 Instrumen Audit: No
Kriteria audit
Daftar Pertanyaan
1
Standar akreditasi Puskesmas 8.1.1. 8.1.2
Apakah jenis-jenis pelayanan yang tersedia di laboratorium sesuai dengan yang ditetapkan Apakah tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi Apakah pelaksanaan interpertasi dilakukan oleh petugas yang terlatih
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
2
8.1.3. 8.1.4
3
8.1.5
Apakah petugas tertib menggunakan APD Apakah penyerahan hasil lab sesuai dengan ketentuan yang berlaku Apakah pelaporan hasil lab yang kritis dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Apakah penyimpanan reagensia memenuhi ketentuan yang ditetapkan Apakah semua reagensia diberi label
Contoh lain instrumen audit adalah check list untuk menghitung compliance rate suatu prosedur
