PLAN DE AFACERI
Date de identificare participant participant (se vor completa manual datele de mai jos) Nume si prenume: Adresa domiciliu: Data:
Semnatura:
1
A. DATE DE IDENTIFICARE Titlul proiectului:
Sala de Fitness
[Se va completa o denumire sugestiva pentru afacerea pe care doriti sa o demarati] Forma juridica de constituire a entitatii economice:
S.R.L.
[Alegeti una dintre urmatoarele forme de constituire: societatea comerciala cu raspundere limitata – SRL, intreprindere individuala – II, intreprindere familiala – IF, persoana fizica autorizata – PFA sau alta si precizati forma de constituire aleasa] Activitatea propusa spre realizare – codul CAEN:
9311 – Activitati ale bazelor sportive
[Precizati codul CAEN rev. 2 aferent activitatii pe care doriti sa o realizati in cadrul proiectului] Structura actionariatului: [Precizati numele actionarilor / asociatilor si procentul ce urmeaza a fi detinut in cadrul entitatii economice ce urmeaza a fi infiintata]
- 100% TOTAL
– 100%
B. DESCRIEREA AFACERII SI A STRATEGIEI DE IMPLEMENTARE B.1 Obiective [Precizati principalele 3 obiective pe care vi le propuneti prin implementarea prezentului plan de afaceri – ex: obtinerea unui profit anual de minim 100.000 de lei; producerea/vanzarea unui numar de minim X produse anual; crearea unui numar numar de min. X locuri de munca in urma implementarii implementarii proiectului. Obiectivele propuse trebuie sa fie clar exprimate, cuantificabile si realizabile in contextul proiectului propus. Atentie! Obiectivele propuse se vor corela cu rezultatele asteptate si cu indicatorii stabiliti pentru proiect.]
1. realizarea unei cifre de afaceri de cca 90000 lei în anul 3 de funcţionare; 2. creşterea cotei de piaţă până la 15%; 3. crearea unei clientele fidele, care să fie mulţumită de serviciile oferite de firma noastră; 4. creşterea permanentă a calităţii serviciilor oferite clienţilor.
B.2 Activitati propuse pentru implementarea proiectului
2
[Prezentati, in ordine cronologica, activitatile pe care vi le propuneti pentru a asigura implementarea cu succes a proiectului propus – maxim 5 activitati . Implementarea proiectului incepe de la data semnarii contractului/acordului de finantare si se incheie la data realizarii ultimei plati din partea finantatorului. Pentru fiecare activitate in parte se vor preciza cel putin urmatoarele elemente: - perioada de derularea a activitatii (ex: luna 1 – luna 6) - cheltuielile realizate pe perioada de derulare a activitatii (ex: achizitionare echipament X, angajare salariat) - scurta descriere a activitatii. Cateva exemple de activitati ce se pot regasi in planul de afaceri, in functie de specificul afacerii propuse, sunt prezentate prezentate in continuare: - Identificarea furnizorilor de echipamente - Achizitionarea echipamentelor propuse spre achizitionare - Recrutarea de personal - Managementul proiectului] Durata de implementare a planului de afaceri: 12 luni A1. Identificarea furnizorilor de echipamente si a contactorului salii de sport Perioada de derulare: luna 1 – luna 3 Cheltuieli necesare: 0 lei fara TVA.
Se vor analiza potentialii furnizori si cataloagele de preturi si, daca este cazul, se vor transmite cereri de oferta. Se vor identifica furnizorii cu cea mai buna oferta din punct de vedere al raportului calitate – pret. Se vor semna contractele de achizitii pentru bunurile vizate. A2. Derularea achizitiilor Perioada de derulare: luna 1 – luna 12 Cheltuieli necesare: 154,235 lei fara TVA, din care:
- echipamente gimnastica-fitness – 126.000 lei fara TVA - chirie sala de sport – 2.800 lei/ luna - 12 12 luni In baza contractelor de achizitii si inchiriere semnate se vor achizitiona echipamentele propuse si se va semna contractul de inchiriere. Activitatea se incheie in momentul in care are loc livrarea echipamentelor la sala in care firma isi desfasoara activitatea. A3. Recrutarea personalului Perioada de derulare: luna 2 – luna 6 Cheltuieli necesare: 4.400 lei lunar, din care:
- salariu antrenor – 2.400 lei brut - director societate – 2.000 lei brut
Pentru recrutarea şi angajarea de personal cu experienţa necesară atingerii parametrilor solicitaţi de conducere este nevoie de aproximativ 2 luni. În scopul limitării riscurilor se va mai aloca o lună pentru acomodare şi verificarea competenţei personalul ui. In cadrul acestei activitati, se va promova locul de munca disponibil (antrenor fittness) si se vor selecta persoanele care indeplinesc cel mai bine cerintele postului.
A4. Promovarea activitatii societatii pentru cresterea numarului de participanti la programe
3
Perioada de derulare: luna 1 – luna 8 Cheltuieli necesare: lei fara TVA, din care:
- promovare online - 2000 lei fara TVA - promovare offline - 2000 lei fara TVA In cadrul acestei activitati, se vor promova serviciile prestate de societate in scoli, universitati, la firmele multinational de pe platformele industriale.
B.3 Rezultate asteptate in urma implementarii proiectului [Prezentati rezultatele asteptate in urma implementarii planului de afaceri, corelate cu obiectivele propuse si activitatile descrise anterior. Fiecare activitate ar trebui sa aiba un rezultat asteptat, cuantificabil si verificabil, ca urmare a derularii activitatii respective – ex: rezultatul „2 contracte de achizitie incheiat” este obtinut in urma derularii activitatii „identificarea furnizorilor de echipamente”. ] ]
Rezultat asteptat 1 – 2 Contracte de achizitie semnate pentru 5 tipuri de echipamente (echipamente de gimnastica si/sau fittness. Rezultat asteptat 2 - 5 echipamente achizitionate Rezultat asteptat 3 – 2 persoane angajate Rezultat asteptat 4 – campanie promovare online prin google adds si pagini de socializare, 200 de f lyere, afise personalizate, campanie de promovare la radiouri locale
B.4 Indicatorii propusi [Prezentati valorile estimate pentru indicatorii propusi in vederea monitorizarii implementarii planului de afaceri si a impactului pe care il are implementarea planului de afaceri asupra dezvoltarii dezvoltarii afacerii in primii 3 ani dupa finalizarea activitatilor propuse spre realizare in cadrul planului de afaceri. Pe langa cei doi indicatori precompletati in tabelul de mai jos, puteti propune un indicator suplimentar pe care il considerati relevant pentru a surprinde impactul implementarii planului de afaceri propus si pentru a suprinde indeplinirea obiectivelor propuse.] Nr.
UM
Valoare la finalul perioadei de implementare
Valoare la 3 ani dupa implementare planului de afaceri
lei/an
64.300
72.560
nr. pers.
2
2
Indicator
1
Cifra de afaceri
2
Numar de salariati
C. ANALIZA SWOT A AFACERII [Analiza SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) este o metoda folosita in mod curent in mediul de afaceri pentru a realiza o analiza sintetica a unei afaceri, prin evaluarea punctelor forte si a punctelor slabe ale afacerii, precum si a factorilor de influenta externi ce pot avea un impact semnificativ asupra derularii si succesului afacerii. Identificati 1-3 aspecte pentru fiecare dintre dimensiunile supuse analizei aferente propunerii de afacere pe care o aveti in vedere. Ex: punct forte: experienta anterioara relevanta a asociatului; punct slab: lipsa resurselor financiare]
4
Aspecte benefice Interne
Externe
Aspecte negative
Puncte forte
Puncte slabe
1. Experienţa în domeniu 2. Locaţia bine amplasată; 3. Servicii variate şi de calitate 4. Strategie de marketing eficientă;
1. Lipsa unor categorii de aparate pentru tratamente speciale; 2. Lipsa unui bar în incinta sălii; 3. Lipsa spaţiilor de parcare proprii; 4. Traficul aglomerat al zonelor de amplasare;
Oportunitati
1. practicarea de către concurenţă a unor preţuri scăzute 2. program de lucru încărcat pentru persoanele din segmentul ţintă 3. extinderea afacerilor pe piaţa cu produse naturiste de slăbit
1. existenta de oportunitati de finantare nerambursabila pentru dezvoltarea de afacerii propuse 2. diversificarea serviciilor prin încheierea de
colaborări cu nutriţionişti şi antrenori cu experienţă intenaţională
3. maturizarea pietei specifice domeniului de activitate va conduce la cresterea exigentei clientilor raportat la serviciile prestate.
D. SCHEMA ORGANIZATORICA SI POLITICA DE RESURSE UMANE [Prezentati structura organizatorica a entitatii economice ce urmeaza a fi infiintata in vederea implementarii planului de afaceri propus sub forma unei organigrame care sa prezinte principalele departamente functionale necesare pentru derularea activitatii propuse. Pentru fiecare departament, precizati functiile prevazute pentru salariatii ce urmeaza a desfasura activitati in cadrul departamentelor respective, precum si numarul estimat de salariati care vor ocupa fiecare pozitie.] Management
Functie: Functie: Manager Manager - 1 pers. pers.
Departament
: sportiv
Departament ............................
Funct. Funct. 1: Antr Antreno enorr - 1 pers. pers.
Funct. 1: 1: ................. - .... pers. pers.
Funct. 2: ................. - .... pers. pers.
Funct. 2: 2: ................. - .... pers. pers.
Funct. 3: ................. - .... pers. pers.
Funct. 3: 3: ................. - .... pers. pers.
5
[Prezentati principiile si regulile pe care le veti utiliza in gestionarea relatiilor cu salariatii ce vor fi angajati de catre entitatea economica ce va fi infiintata in vederea implementarii planului de afaceri, punand accentul pe urmatoarele aspecte: aspecte: - modalitatea prin care se va efectua recrutarea personalului necesar pentru derularea activitatii propuse (ex: plasarea de anunturi pe site-uri de specialitate, prin cunostinte, etc); - ce instruiri considerati ca sunt necesare angajatilor in vederea derularii in conditii optime a afacerii propuse; - politica de salarizare a angajatilor – nivel estimativ de salarizare, beneficii si prime, etc] Politica de resurse umane (maxim 10 randuri):
Programul de recrutare şi verificare a personalului se va executa prin colaborare cu firma de recrutare şi plasare a forţei de muncă . Dintre CV-urile primite in urma promovarii anuntului, doar candidatii selectati vor fi invitati la un interviu. Se urmareste recrutarea unei persoane cu abilitati de comunicare si atitudine p roactiva. A doua persoana angajata va fi directorul societatii, in persoana asociatului unic al intreprinderii. Directorul societatii va actiona si in calitate de admnistrator si va desfasura si activitatile de vanzare a serviciilor.
Întregul personal va fi angajat cu carte car te de muncă, remunerarea sa se face prin salariu fix şi se vor acorda prime cu ocazia anumitor evenimente sau obţinerii unor rezultate deosebite. Evoluţia salarială şi primele se vor corela cu rezultatele individuale ale fiecărui angajat.
6
E. DESCRIEREA PRODUSELOR / SERVICIILOR / LUCRARILOR CARE FAC OBIECTUL AFACERII [Prezentati caracteristicile principalelor 3 produse (ex: marime, forma, culoare, capacitate etc) si servicii (ex: ce nevoi satisface, ce probleme rezolva etc) care vor fi furnizate in urma implementarii prezentului plan de afaceri, precum si principalele avantaje competitive (maxim 3) pe care considerati ca produsele/serviciile realizate de dumneavoastra le vor avea in raport cu celelalte produse/servicii similare de pe piata.]
- Produs/serviciu 1 - Program de fitness - Produs/serviciu 2 – Program de aerobic. - Produs/serviciu 3 – Program de sauna
Serviciile oferite de firma noastră vor satisface pe deplin, nevoia oamenilor de recreere, de întreţinere fizică şi a sănătăţii într -o ambianţă plăcută, alături de oameni pregătiţi în a -i ajuta. Toate serviciile oferite de firma noastră vor fi de cea mai bună calitate, iar clientul va fi întotdeauna stăpânul nostru. Angajaţii Angajaţii vor fi aleşi dintre cei mai mai bine pregătiţi în domeniu, iar sala va fi modern utilată şi va avea aparate echipate cu cronometru şi aparate de măsurat caloriile pierdute. Sauna va fi de asemenea echipată cu sistem de încălzire intensivă performant şi va fi astfel aranjată pentru a oferi o ambianţă liniştitoare. Clienţii noştri nu vor veni la sală doar să -şi consolideze sănătatea fizică, ci mai ales pentru a petrece plăcut timpul liber şi a se relaxa după o zi obositoare de muncă sau şcoală.
F. ANALIZA PIETEI DE DESFACERE SI A CONCURENTEI [Precizati care este segmentul de piata vizat (ex: alimentatie, confectii textile, telecomunicatii etc), amplasarea pietei de desfacere vizate (ex: locala, regionala, nationala, internationala etc) si modalitatea de distributie a produselor/serviciilor realizate.]
Serviciile noastre se adresează unei game largi de tipuri de consumatori. Oricine doreşte să aibă un corp bine întreţinut sau pur şi simplu doreşte să se relaxeze într -un mod plăcut şi util poate fi un potenţial client al săli noastre. În general consumatorul tipic al sălii noastre poate fi o persoană care are un complex creat de kilogramele în plus sau care necesită gimnastică specială Amplasarea pietei de desfacere: Conform unei cercetării de piaţă, românii cheltuiesc în medie 8% din venituri pentru a merge la o sală de fitness. Potrivit statisticilor oficiale, acest procent a înregistrat o evoluţie fluctuantă în ultimii 4 ani. Aceasta tendintă este explicată de un raport întocmit de Agentia de monitorizare a tendinţelor de consum ca fiind efectul schimbării stilului de viaţă, climatului economic şi creşterea varietăţii ofertei existente de piaţă. Piaţa se referă la timpul şi spaţiul în care car e toţi agenţii economici activi din societate se întâlnesc să comunice unii cu alţii şi să schimbe între ei bunuri cu valoare de schimb; ea este reprezentată de toţi clienţii potenţiali având nevoi sau dorinţe similare, fiind dispuşi a se angaja într -o relaţie de schimb pentru satisfacerea aceloraşi nevoi sau dorinţe. În domeniul sălilor de fitness piaţa este în continuă creştere, deoarece tot mai multe persoane sunt preocupate de aspectul şi condiţia fizică. Studiile de piaţă arată că în zilele noastre din ce în ce mai multe persoane se îndreaptă spre o sală de fitness, fie pentru a scăpa de kilogramele în plus, fie din cauza unor afecţiuni medicale, fie pentru a petrece plăcut şi relaxant timpul liber sau de ce nu pentru a fi în pas cu moda Segmentul de piata vizat:
Modalitatea de desfacere a produselor/serviciilor: Exista 4 metode de prezentare care vor fi folosite: - prezentarea memorizata - Societatea va elabora un text unic, care va fi adus la cunostiinta oricarui client care viziteaza pagina de internet sau de facebook a solicitantului. Este o metoda foarte eficace si eficienta pentru categoriile de servicii oferite.
7
- vanzarea in N pasi – oamenii care realizeaza vanzarea executa aceeasi succesiune de pasi la fiecare client, dar textele vor fi diferite, adaptate la situatia concreta si la serviciul vandut in acel moment. Numarul de pasi variaza de la o companie la alta. - prezentarea bazata pe satisfacerea nevoilor - se desfasoara in doua etape: intai vanzatorul pune intrebari deschise si apoi inchise pentru a afla nevoile exacte ale clientului, apoi face prezinta beneficiile asteptate de client tinand cont de ceea ce a descoperit. - prezentarea bazata pe acoperirea nevoilor clientului - se desfasoara in trei etape. In prima etapa, vanzatorul obtine acordul clientului pentru a efectua o analiza a situatiei curente. In a doua etapa se deruleaza analiza si se verifica impreuna cu clientul daca nevoia a fost corect identificata. In a treia etapa vanzatorul elaboreaza o solutie, o prezinta clientului si finalizeaza vanzarea. Este foarte eficace in situatiile de decizii complexe. [Identificati si descrieti cel putin 1 concurent potential, tinand cont de caracteristicile pietei de desfacere definite anterior.] Pure Fitness Arad, Strada Fluturilor, nr. 7A , judetul Arad, SC BLUE ARCTIC SRL (ACTIV CLUB ARAD), Str. Infanteriei, FN, (cartier Subcetate) Panoramic Fitness Gym – Arad, Strada Voinicilor C1, jud. Arad XOX Gym, Arad, strada Calea Romanilor, nr. 35, jud. Arad
G. STRATEGIA DE MARKETING [Prezentati si justificati in maxim 10 randuri politica de pret pe care o veti practica pentru vanzarea produselor/serviciilor realizate in cadrul afacerii afacerii (ex: orientare dupa costuri, orientare dupa concurenta, concurenta, orientare dupa cerere etc). Identificati si prezentati metode si canale de promovare ce pot fi utilizate pentru promovarea produselor/serviciilor realizate (ex: reclame mass-media/internet, vanzari promotionale etc)..]
Societatea îşi propune creşterea cotei de piaţă deţinută , prin deschiderea unui sediu în zona centrală a Aradului. În plus conducerea, societăţii va adapta serviciile la cerinţele cerinţ ele variate ce vin v in din partea noilor clienţi. Se urmăreşte oferirea de servicii de calitate la un bun raport calitate -preţ şi fideliz area clienţilor. Elementele cheie ale acestui obiectiv sunt redate prin strategia de marketing, care cuprinde mixul de produs. Ea se va axa pe trei elemente fundamentale: promovare, preţ şi diversificare servicii.
Preţul pe care îl vom aborda este cel la nivelul concurenţei, având în vedere şi unele reduceri pentru anumite categorii de persoane cum ar fi studenţii sau reduceri la abonamente pentru clienţii fideli. Astfel vom acorda: - 25% reduceri la abonamente fitness valabile de luni până vineri între orele 7.30-16.00; - 10% reducere pentru elevi şi studenţi; - program special de reduceri pentru firme, abonamente colective.
În ceea ce priveşte promovarea ea va fi competitivă, dorind să ne menţinem loialitatea faţă de marcă. Astfel vom face cunoscut des chiderea noului sediu prin reclame la principale posturi de radio, fluturaşi şi pliante, anunţuri în ziarul local, promovarea pe site -uri web. Diversificarea servicilor include crearea unui site pe internet care să ţină la curent clienţii despre program, oferte, noutăţi în domeniu, introducerea unor noi activităţi aromo -terapie, băi cu nămol, hidromasaj, saună.
8
9
H. PROIECTII FINANCIARE PRIVIND AFACEREA [Utilizati fisierul Excel pentru completarea valorilor necesare si preluati apoi valorile in cadrul tabelelor prezentate mai jos.]
H.1 Bugetul necesar in vederea implementarii planului de afaceri PLANIFICAREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI Nr. Crt.
Categorie de costuri
Valoarea Valoarea totală (lei TVA fara TVA)
1
Echipamente
2
Aplicatii informatice
3
Inchirierea de spatii pentru desfasurarea activitatii, inclusiv cheltuieli cu utilitatile aferente
28,235.00
4
Salarii personal (inclusiv contributii sociale aferente)
29,000.00
5
Servicii specializate necesare pentru implementare afacerii
4,000.00
Luna 1
Luna 3
Luna 4
Luna 5
Luna 6
Luna 7
Luna 8
Luna 9
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
5,800
5,800
5,800
5,800
5,800
2,000
552
552
552
552
552
552
552
4,800
159,092
9,152
9,152
9,152
9,152
3,352
3,352
2,800
2,800
2,800
2,800
126,000.00 23,940.00
TOTAL
5,365.00
760.00
187,235.00 30,065.00
Luna 2
Luna 10 Luna 11 Luna 12
149,940
2,800
10
H.2 Proiectia veniturilor v eniturilor
CANTITATI PREVIZIONATE Nr. Crt. 1
Denumire produs/serviciu
UM
Abonamente Fitness
buc
An 1 (implementare) 210
An 2
An 3
An 4
220
230
250
Pret unitar (lei) 100
2
Abonamente Aerobic
buc
205
230
240
258
100
3
Abonamente Sauna
buc
190
198
213
227
120
-
605
648
683
735
-
4 5 TOTAL
VENITURI PREVIZIONATE Nr. Crt. 1
Abonamente Fitness
An 1 (implementare) 21,000.00
2
Abonamente Aerobic
20,500.00
23,000.00
24,000.00
25,800.00
3
Abonamente Sauna
22,800.00
23,760.00
25,560.00
27,240.00
Denumire produs/serviciu
An 2
An 3
An 4
22,000.00
23,000.00
25,000.00
H.2 Proiectia veniturilor v eniturilor
CANTITATI PREVIZIONATE Nr. Crt. 1
Denumire produs/serviciu
UM
Abonamente Fitness
buc
An 1 (implementare) 210
An 2
An 3
An 4
220
230
250
Pret unitar (lei) 100
2
Abonamente Aerobic
buc
205
230
240
258
100
3
Abonamente Sauna
buc
190
198
213
227
120
-
605
648
683
735
-
4 5 TOTAL
VENITURI PREVIZIONATE Nr. Crt. 1
Abonamente Fitness
An 1 (implementare) 21,000.00
2
Abonamente Aerobic
20,500.00
23,000.00
24,000.00
25,800.00
3
Abonamente Sauna
22,800.00
23,760.00
25,560.00
27,240.00
4
0.00
0.00
0.00
0.00
5
0.00
0.00
0.00
0.00
64,300.00
68,760.00
72,560.00
78,040.00
Denumire produs/serviciu
TOTAL
An 2
An 3
An 4
22,000.00
23,000.00
25,000.00
H.3 Proiectia cheltuielilor Consumuri specifice activitati productive / prestare servicii Materii prime si materiale consumabile
UM
Abonamente Fitness
Consumuri unitare Abonamente Abonamente Prod/ serv Aerobic Sauna 4
Prod/ serv 5
Cost unitar (lei)
-
Apa
1,500.00
1,200.00
50.00
1.50
Materiale curatenie
30.00
30.00
24.00
12.00
Echipament sportiv consumabil
25.00
25.00
0.00
200.00
7,610.00
7,160.00
363.00
Materii prime si materiale consumabile
-
Alte cheltuieli
-
Costuri materiale unitare
-
0.00
0.00
-
Numar de angajati
11
An 1 (implementare) 24,000.00
An 2
An 3
An 4
Manager
Salariu brut lunar 2,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
Antrenor
2,400.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
-
52,800.00
52,800.00
52,800.00
52,800.00
Personal angajat
TOTAL
12
