Pip Mercado de Abastos Final

RESUMEN EJECUTIVO

Estudio de Preinversión a nivel de perfil

1

CREACION DEL MERCADO DE ABASTO DEL CENTRO CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE OLLEROS, PROVINCIA DE HUARA - ANCASH

1. RESUMEN.

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública:

“CREACION DEL MERCADO DE ABASTOS EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA

DEL DISTRTO DE OLLEROS, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH.”

B. Objetivo del proyecto: El objetivo general del proyecto es “ Adecuadas Adecuadas condiciones de comercializ comercialización ación y abastecimiento abastecimien to de productos productos de primera necesidad en el centro centro poblado poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash ”.

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios servicios del PIP: El Balance Oferta Demanda de los servicios que serán potencialmente demandados al proyecto se realizó considerando la demanda en la situación con proyecto y la oferta optimizada en la situación actual. Entonces, teniendo estos dos componentes, el Balance Oferta – Demanda o brecha del proyecto será correspondiente a la demanda con proyecto.


2


Tabla 4.13. Balance oferta – demanda Años

Pan

Verduras

Abarrotes

Queso

Carne de Res, Pollo y Otras Carnes

Pescado y Mariscos

Especies Sazonadoras

Frutas

Total Oferta

2013

-4,714.46

-895.00

-5,714.46

-598.30

-2,714.46

-895.00

-1,714.46

-1,598.30

-18,844.44

2014

-4,001.50

-902.32

-5,001.50

-599.45

-3,001.50

-902.32

-2,001.50

-1,599.45

-18,009.54

2015

-4,022.30

-952.54

-6,022.30

-621.50

-3,022.30

-952.54

-2,022.30

-1,621.50

-19,237.28

2016

-5,309.42

-982.54

-6,309.42

-628.56

-3,309.42

-982.54

-2,309.42

-1,628.56

-21,459.88

2017

-5,917.63

-1,158.25

-6,917.63 -6,917.63

-637.45

-3,917.63

-1,158.25

-2,917.63

-1,637.45

-24,261.92

2018

-6,219.58

-1,254.30

-7,219.58 -7,219.58

-640.90

-4,219.58

-1,254.30

-3,219.58

-1,640.90

-25,668.72

2019

-6,520.12

-1,354.50

-7,520.12 -7,520.12

-680.85

-4,520.12

-1,354.50

-3,520.12

-1,680.85

-27,151.18

2020 2021

-6,819.29 -7,728.00

-1,426.89 -1,568.20

-7,819.29 -7,819.29 -8,728.00 -8,728.00

-685.45 -795.00

-5,819.29 -5,728.00

-1,426.89 -1,568.20

-3,819.29 -3,728.00

-1,685.45 -1,795.00

-29,501.84 -31,638.40

2022

-7,432.80

-1,698.20

-8,432.80 -8,432.80

-798.00

-5,432.80

-1,698.20

-3,432.80

-1,798.00

-30,723.60

2023

-8,117.10

-1,992.25

-9,117.10 -9,117.10

-865.52

-5,117.10

-1,992.25

-5,117.10

-1,865.52

-34,183.94

D. Análisis técnica del proyecto: Mejoramiento de una amplia y moderna infraestructura que se desarrollara con espacios adecuados a las normas de construcción para cada producto comercializable; así mismo, contará con ambientes para la administración y guardianía. La cubierta es metálica, pisos de cerámico y cubierta liviana sobre estructuras de concreto armado. También se realizará talleres de capacitación, Plan de Contingencia y Mitigación. Proyecto Alternativo 1:

El Proyecto consiste en: El proyecto consiste en la construcción de un edifico que consta de dos pisos, sistema de construcción del tipo mixto placas - vigas y columnas fc= 210kg/cm2, losa aligerada con ladrillo para techo de 15x30x30cm 8 hcos, e= 25cm, cobertura metálica.

A. ARQUITECTURA - DISTRIBUCIÓN Primer Piso


3




Construcción de puestos para abarrotes, verduras, frutas y carnes área promedio de 7m2, piso cerámico de 0.45x0.45m en interior de módulos y piso cerámico de 0.45x0.45m antideslizante en pasillos.



Servicios higiénicos hombre y mujeres con área de 42 m2, piso cerámico de alto tránsito de 0.40x 0.45m



Área de descargo, oficina de administración y batería de baños. Piso cerámico alto tránsito de 0.45x0.45m.

Segundo Piso 

Construcción de puestos para comidas, jugueria, bazar y licorería área promedio de 7m2, piso cerámico de 0.45x0.45m en interior de módulos y piso cerámico de 0.45x0.45m antideslizante en pasillos.



Servicios higiénicos hombre y mujeres con área de 42 m2, piso cerámico de alto tránsito de 0.40x 0.45m

B. SISTEMA ESTRUCTURAL (ESTRUCTURAS.) Zapatas y sub zapatas. Presencia de sub zapatas de 0.50 m de altura en todas las zapatas, las zapatas serán de concreto ciclópeo 1:12 mas 30% de P, G con secciones promedio de 3.70mx3.70m y altura de 0.60m

Cimiento y sobre-cimiento. Los cimientos serán 1:10 mas 30% de P, G con sección de 0.80x 1.60, mientras que los sobre cimientos serán de 1:8 más 25% de P, M piedra, con secciones de 0.25m y 1.20m respectivamente.

Placas. Presencia de placas en sótano con sección de 0.25m y 4.2m de altura, fc'= 210kg/cm2 acero de grado 60, fy=4200k/cm2.

Columnas y vigas. Las columnas serán de secciones promedio de 0.60x0.60m, fc'= 210kg/cm2, acero de grado 60, fy=4200k/cm2, las vigas principales serán de secciones promedio de 0.30x0.60m, fc'= 210kg/cm2 acero de grado 60, fy=4200k/cm2. Las vigas secundarias serán de secciones promedio de 0.30x0.55m, fc'= 210kg/cm2 acero de grado 60, fy=4200k/cm2.

Cobertura metálica. Estudio de Preinversión a nivel de perfil

4

CREACION DEL MERCADO DE ABASTO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE OLLEROS, PROVINCIA DE HUARA - ANCASH

El techo en azotea será cubierto con policarbonato transparente con estructura de soporte de tubos.

Fachadas. Fachadas integrales con placas de fibrocemento 1.20x 2.40x10mm.

Muros y divisiones interiores. Dependiendo de los pisos las divisiones de los módulos y puestos será con ladrillo kk de 18 huecos tipo pirámide, mientras que en pisos superiores 2°4° serán divisiones con tabiquería drywall y mampara de cristal.

C. REVOQUES Y PISOS. Los Acabados. Serán revestidos con cemento - área todas las paredes interiores como exteriores que lleven muros de ladrillo. El pintado en general se realizará con pintura látex para muros de buena calidad; las puertas tendrán un acabado con sellador de madera.

Pisos. Serán construidos de con cerámico 0.45x0.45m antideslizante en pasillos y baños, mientras que en los interiores de módulos serán de cerámico 0.45x0.45m color gris.

Otras Obras. Las instalaciones eléctricas constan de un sistema trifásico con un sistema de conducción por pisos y techos a través de bandejas ranuradas de 300x100mm.

D. CAPACITACIÓN. Capacitación a los directivos en temas de organización y gestión de mercado de abastos. Capacitación a los comerciantes en temas de manipulación adecuada de alimentos, atención al cliente y gestión empresarial.


5


E. Costos del proyecto: En esta etapa se están considerando los siguientes costos: elaboración del expediente técnico, infraestructura, capacitación y manejo de impacto ambiental. A continuación se detallan los costos de inversión: Los costos del estudio se resumen en el siguiente cuadro a precios privados:

Tabla 4.18. Costo a precios privados – Alternativa I y II. PRESUPUESTO ALTERNA TIVA 01 A PRECIO PRIVADO

Iten Descripción Total 1 Inversión EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 25,214.94 1.1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO) 5.5% 25,214.94 Componente 2: Inversión EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 28,276.90 1.00 OBRAS PROVICIONALES 287,224.10 2.00 INFRAESTRUCTURA 66,079.52 3.00 MURO DE CONTENCION 43,222.85 4.00 MOBILIARIO Y EQUIPO 3,650.00 5.00 PRUEBA Y CALIDAD 15,000.00 6.00 FLETE Componente 3: Inversión EN CAPACITACION 5,000.00 11.00 CURSO DE CAPACITACION Componente 4: Inversión en Impacto Ambiental 12.00 Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental 10,000.00 COSTOS DIRECTOS GASTOS GENERALES 8% UTILIDAD 8% SUB-TOTAL IGV 18% TOTAL Supervisión 5%(CD) COSTO TOTAL DEL PROYECTO


458,453.37 45,845.34 45,845.34 550,144.04 99,025.93 649,169.97 22,922.67 697,307.58

6


PRESUPUESTO ALTERNA TIVA 02 A PRECIO PRIVADO

Iten Descripción Componente 1: 1.00 OBRAS PROVICIONALES 2.00 INFRAESTRUCTURA 3.00 MURO DE CONTENCION 4.00 MOBILIARIO Y EQUIPO 5.00 PRUEBA Y CALIDAD 6.00 FLETE Componente 3: Inversión EN CAPACITACION 11.00 CURSO DE CAPACITACION Componente 4: Inversión en Impacto Ambiental 12.00 Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (8%) UTILIDAD (8%) SUB TOTAL IGV (18%) TOTAL Supervisión 5% Expediente Técnico 5.5% COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Total 28,276.90 313,942.43 66,079.51 43,222.85 3,650.00 15,000.00 5,000.00 10,000.00 485,171.69 48,517.17 48,517.17 582,206.03 104,797.09 687,003.11 24,258.58 26,684.44 735,520.28

F. Beneficios del proyecto: Los beneficios cuantificables del proyecto serán calculados a precios privados o de mercado y a precios sociales para las alternativas considerados en el estudio para posteriormente ser evaluados. Se indica que los beneficios son los mismos para ambas alternativas. Los beneficios cuantificables del proyecto serán calculados a precios privados o de mercado y a precios sociales para las alternativas considerados en el estudio para posteriormente ser evaluados. Se indica que los beneficios son los mismos para ambas alternativas.


7


Tabla 4.27. Concepto INGRESOS INCREMENTALES TOTALES (1) Ingresos por Alquiler de Puestos Ahorro de Tiempo

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

136,500.00

136,500.00

136,500.00

136,500.00

136,500.00

136,500.00

136,500.00

136,500.00

136,500.00

136,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

130,000.00

130,000.00

130,000.00 130,000.00

130,000.00

130,000.00

130,000.00

130,000.00

130,000.00

130,000.00

Fuente: propia

G. Resultados de la evaluación social: En este caso es más conveniente la utilización de la metodología de Costo Beneficio, el cual permite identificar los beneficios del proyecto y expresarlos en unidades monetarias y luego calcular el valor actual neto de cada proyecto alternativo, con todo lo cual se escoge la mejor alternativa posible. Se calculó el VAN en base a los costos y beneficios incrementales, y con la tasa social de descuento de 9%.


8


Año 1

Concepto INGRESOS INCREMENTALES TOTALES (1)

0.00

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Valor Actual

123,305.00

123,305.00

123,305.00

123,305.00

123,305.00

123,305.00

123,305.00

123,305.00

123,305.00

123,305.00

5,005.00

5,005.00

5,005.00

5,005.00

5,005.00

5,005.00

5,005.00

5,005.00

5,005.00

5,005.00

118,300.00

118,300.00

118,300.00

118,300.00

118,300.00

118,300.00

118,300.00

118,300.00

118,300.00

118,300.00

1,114.00

1,114.00

1,114.00

1,114.00

1,114.00

1,114.00

1,114.00

1,114.00

1,114.00

1,114.00

Costo de Operación y Mantenimiento sin proyecto

2,123.00

2,123.00

2,123.00

2,123.00

2,123.00

2,123.00

2,123.00

2,123.00

2,123.00

2,123.00

Costo de Operación y Mantenimiento con proyecto

3,237.00

3,237.00

3,237.00

3,237.00

3,237.00

3,237.00

3,237.00

3,237.00

3,237.00

3,237.00

Ingresos por Alquiler de Puestos Ahorro de Tiempo Incremento del valor - venta de tierras de cultivo

0.00

COSTOS INCREMENTALES TOTALES (2)

573,963.02

Costos de Inversión

573,963.02

(3)

- 573,963.02

122,191.00

122,191.00

122,191.00

122,191.00

122,191.00

122,191.00

122,191.00

122,191.00

122,191.00

122,191.00

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN ( i = 9%) (4)

1.000

0.917

0.842

0.772

0.708

0.650

0.596

0.547

0.502

0.460

0.422

BENEF. INCR. TOTAL ACTUALIZADOS (5)

0

113,123.85

103,783.35

95,214.08

87,352.37

80,139.79

73,522.74

67,452.06

61,882.62

56,773.05

52,085.36

791,329.28

COSTOS INCR. TOTA ACTUALIZADOS (6)

573,963.02

1,022.02

937.63

860.21

789.19

724.02

664.24

609.40

559.08

512.92

470.57

581,112.29

VALOR ACTUAL N ETO (5) - (6)

-573,963.02

112,101.83

102,845.72

94,353.87

86,563.18

79,415.77

72,858.50

66,842.66

FLUJO NETO = (1)-(2)

TASA INTERNA DE RETORNO RELACIÓN BENEFICIO/COSTO

61,323.54

56,260.13

51,614.80

210,216.99

16.77% (5) / (6)

1.36

Estudio de Preinversión a nivel de perfil CREACION DEL MERCADO DE ABASTO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE OLLEROS, PROVINCI A DE HUARA - ANCASH

9

RENTABILIDAD

ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

VAN SOCIAL VAN PRIVADO TIR TIR RATIO B/C RATIO B/C SOLES SOLES SOCIAL PRIVADO PRIVADO SOCIAL (-09%) (-9%) 210,216.99 155,599.13 16.77% 13.84% 1.24 1.36 176,846.27 123,804.08 15.26% 12.69% 1.17 1.29

H. Sostenibilidad del proyecto: La sostenibilidad de un proyecto se refiere a los mecanismos que permiten que el proyecto sea rentable a lo largo de su vida útil. 





Capacidad de gestión: La institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es la Municipalidad Provincial de Huaraz. En la fase de post inversión, la operación y mantenimiento de la infraestructura estará a cargo la propia municipalidad. Disponibilidad de recursos: Los recursos en la etapa de inversión provendrán del canon y Sobre canon del Tesoro Público, consignados en el Presupuesto Institucional Anual 2013 de la Municipalidad Provincial de Huaraz. Participación de los beneficiarios: Se harán por medio del pago de alquiler y estará administrado por la propia municipalidad.

El proyecto es sostenible financiera, institucional, técnica y socialmente. Condición de sostenibilidad: La condición de sostenibilidad de los proyectos alternativos está dada por el pago de alquiler para cubrir los costos de operación y mantenimiento.


10


– Proyecto alternativo I y II. Tabla 4.35. Cálculo del alquiler CALCULO DEL PAGO ALQUILER DE EQUILIBRIO ALTERNATIVA I y II. Añ os RUBROS 2014 ALQUILER DE EQUILIBRIO – (Mes x Puesto)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

6,500

6,500

6,500

6,500

6,500

17.13

Ingresos Alquiler

6,500

Ingresos x alquiler

6,500

6,500

6,500

6,500

6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00

Egresos Costo operación

850.00

850.00

850.00

850.00

850.00

850.00

850.00

850.00

850.00

850.00

Costo mantenimiento

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Total egresos

5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00

Flujo Neto

650.00

Tasa descuento

650.00

650.00

650.00

650.00

650.00

650.00

650.00

650.00

9%

VAN

0.00

I.

Impacto Ambiental: La ejecución del presente proyecto en su etapa de inversión no genera consecuencias negativas permanentes para el medio ambiente, ni al agua, ni a la ecología del lugar. Los principales impactos negativos que se presentarán en la zona de influencia por efecto de la construcción, son: en el factor suelo y aire. Medidas para reducir la compactación del suelo, medidas de desechos propios de la construcción, medidas de conservación del recurso agua, medidas para disminuir las emisiones de polvo, medidas para protección de los trabajadores, medidas para la protección de flora y fauna, medidas para evitar el deterioro del paisaje Como se puede apreciar, las medidas de mitigación se concretarán a través de la ejecución de actividades que serán incorporadas en cada una de las acciones de los proyectos posibles y consiguientemente en el plan de implementación, en un proceso iterativo entre la formulación y evaluación; es decir que los impactos ambientales se identificarán y jerarquizarán en el momento en que se esté formulando el proyecto, para incorporar las medidas de mitigación. Igualmente los requerimientos y costos asociados a cada una de las medidas de mitigación serán asumidas por el proyecto. Se ha incorporado al presupuesto y los flujos para evaluación.


11


650.00

J. Organización y gestión: Dentro de los roles y funciones que cumplirán los actores que participan en la ejecución y operación del proyecto tenemos:    

Municipalidad Provincial de Huaraz: será la Unidad Ejecutora. Municipalidad Distrital de Olleros. Del Supervisor: Es el encargado de velar por la correcta ejecución de de la obra. Población Beneficiario de la Localidad de Huaripampa.

K. Plan de implementación. El plan de implementación considera la programación de las actividades previstas en el proyecto, considerando su secuencia, duración, responsables y recursos necesarios y como consecuencia de esto se determina la ruta crítica. Se tiene la siguiente “Ilustración 4.3. Diagrama de ruta crítica ”, y las siguientes tablas: “.


12


Ilustración 4.3. Diagrama de ruta crítica Inicio

Estudios definitivos

Supervisión y liquidación de obra

Ejecución de capacitación Proceso de adjudicación y contratación de obra

Transferencia y puesta en marcha

Tabla 4.41. Cronograma de inversión según metas Ejecución de infraestructura

Recepción de obra

Fin

Tabla 4.42. Cronograma de metas.


13

Cronograma de Ejecución Financiera Meses Metas 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Expediente Técnico (3%) 10.214.94 15,000.00 II. Costo Directo R1. Obras Civiles 76,408.90 76,408.90 76,408.90 76,408.90 76,408.90 76,408.90 R2. Mitigación Ambiental. 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 R3. Capacitación. 2,500.00 2,500.00 Gastos Generales (10%) 7,640.89 7,640.89 7,640.89 7,640.89 7,640.89 7,640.89 Utilidades (10%) 45,845.34 III. Supervisión (3%) 3.820.45 3.820.45 3.820.45 3.820.45 3.820.45 3.820.45 Total S/. 10.214.94 15,000.00 114,307.70 114,307.70 114,307.70 114,307.70 114,307.70 114,307.70 Fuente: Elaboración propia


Total S/. 25,214.94 519,894.06 458,453.37 10,000.00 5,000.00 48,845.34 45,845.34 22,922.67 697,307.58

14

L.

Cronograma de actividades: Se tiene las siguientes tablas de Cronograma de inversión según metas Cronograma financiero, Cronograma de metas físicas- Cronograma físico o de acción y la ruta crítica:

Tabla 4.1. Fases y etapas de las alternativas

M. Marco Lógico:


15


Tabla 4.42. Matriz del marco lógico del proyecto RESUMEN DE OBJETIVOS 

Mejora de los niveles socioeconómicos en el distrito de Olleros

NI F

Adecuado sistema de comercialización en el mercado



O TI S Ó

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Al año 3, las NBI se reducen. Al año 3, el IDH se incrementa. A partir del año 3, se reduce la pobreza.

  



Incremento de los volúmenes de venta en un 50% en el primer año de evaluación del proyecto.

P

SUPUESTOS

La economía se mantiene Encuesta de evaluación de estable. impacto del proyecto en el área de influencia. Verificación de los índices estadísticos de crecimiento. Informe de evaluación ex-post. Se mantiene la demanda en los mercados locales. Estadísticas del INEI. Estabilidad de precios. Se mantiene la rentabilidad comercial. Expediente técnico. Se mantiene los estándares de atención al cliente Liquidación técnica y financiera del proyecto. Asistencia técnica buena y oportuna. Valorizaciones e informes de avance de obra. Informes de Se cumple compromiso de control de calidad. Mantenimiento de la infraestructura. Acta de entrega de obra. Informe de conformidad de la capacitación y relación de participantes.











 

O R P

Amplia capacidad del Mercado de abastos Adecuadas condiciones físicas para el expendio de los productos. Alto nivel de conocimiento para la comercialización







S E T N



E N O





Incremento de la capacidad del mercado de abastos al primer año de operación del proyecto. Dotación de ambientes o puestos comerciales. Capacitación a los comerciantes.













 

P M O C

Estudio de Preinversión a nivel de perfil CREACION DEL MERCADO DE ABASTO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE OLLEROS, PROVINCI A DE HUARAZ - ANCASH

16





Construcción del ambiente del mercado. Capacitación a los comerciantes en temas de gestión empresarial.

    



Obras Civiles: 443,453.37 Expediente Técnico: 25,214.94 Supervisión: 22,922.67 Mitigación Ambiental: 10,000 Capacitación en gestión empresarial: 5,000 Total del Proyectos: 697,307.58

Informes valorización de obra de la supervisión de obra. Informes mensuales de avance de obra de la residencia de obra. Liquidación de obra. Acta de recepción de obra. Estudios definitivos. Resolución de aprobación del expediente técnico. Contratos de ejecución obra, de supervisión de obra, de elaboración de estudios y de capacitación.













 

Participación activa de los beneficiarios. No ocurren desastres naturales que afecten la disponibilidad. Se cumple con las especificaciones técnicas del estudio definitivo.



S



E N IO C C A


17

CAPITULO II

ASPECTOS GENERALES


18

CREACION DEL MERCADO DE ABASTO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE OLLEROS, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH

2.1.

ASPECTOS GENERALES.

2.2.

Nombre del proyecto: “CREACION DEL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL

DISTRTO DE OLLEROS, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH.”

2.3.

Ubicación / Localización: Ubicación Política: Departamento Provincia Distrito Centro Poblado

: Ancash : Huaraz : Olleros : Huaripampa

Ubicación Geográfica: En la región Central y Occidental del Perú. Altitud : 3425 m.s.n.m. Clima: Varía de una temperatura máxima promedio de 26C durante las horas de sol, entre loe meses de junio a diciembre, a 18C en los meses de enero a junio: la temperatura mínima promedio es 8C en horas de la noche durante los meses de mayo a setiembre. Ilustración 2.1. Localización del Proyecto


19



20


2.4.

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA. 2.4.1.

Unidad Formuladora:

Sector Pliego Unidad Responsable Responsable de la Entidad Dirección

2.4.2.

: Gobiernos Locales. : Municipalidad Provincial de Huaraz. : Unidad Formuladora. : Econ. Yaneth Calvo Santos : Plaza de Armas de Huaraz

Propuesta de Unidad Ejecutora:

Sector Pliego Unidad Responsable Responsable de la Entidad Dirección

: Gobiernos Locales. : Municipalidad Provincial de Huaraz. : Municipalidad Provincial de Huaraz. : Vladimir Meza Villarreal : Plaza de Armas de Huaraz

Fundamentación: La ejecución de este tipo de proyectos está dentro de sus competencias y funciones del Gobierno Local. Asimismo, posee la capacidad técnica y operativa en la ejecución de proyectos de esta naturaleza, y posee la capacidad administrativa para la licitación de proyectos y ejecución por encargo.

2.5.

PARTICIPACION DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS. Las entidades y beneficiarios que participaron en la elaboración del diagnóstico e identificación de la problemática expuesta en el presente proyecto y los mismos que consignaron sus opiniones y acuerdos con respecto a la ejecución, operación y mantenimiento del proyecto son los siguientes:

2.5.1.

Participación de las Entidades Involucradas:

El presente proyecto involucra, fundamentalmente, a la Municipalidad Provincial de Huaraz y a los pobladores y comerciante del centro poblado de Huaripampa, perteneciente al Distrito de Olleros. La Municipalidad Provincial de Huaraz comprometida con el desarrollo local de la Provincia de Huaraz, determine la necesidad de invertir en proyectos de infraestructura comercial con la finalidad de brindar ambientes adecuados a los comerciantes; permitiendo a la vez el consumo de productos de buena calidad a los pobladores del centro poblado de Huaripampa. Cumpliendo una de las funciones estipuladas en la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972Título V: Las Competencias y Funciones Específicas de los Gobiernos Locales - Capítulo 1: Las Competencias y Funciones Generales - Articulo 83: Funciones Estudio de Preinversión a nivel de perfil

21


Específicas Compartidas de las Municipalidades Provinciales: Construir, equipar y mantener, directamente o por concesión, mercados de abastos al mayoreo o minoristas, en coordinación con las municipalidades distritales en las que estuvieran ubicados. La entidad en mención financiará los costos, de inversión del proyecto al 100% que incluye el costo del expediente técnico, gastos de proceso y estudio de pro inversión y la misma será la encargada de ejecutar el presente proyecto.

2.5.2.

Intereses de los Grupos Involucrados:

Los más interesados en resolver el problema de la inadecuada e inexistente infraestructura, son los propios comerciantes quienes, padecen día a día, debido a que no pueden comercializar sus productos de manera óptima y donde el número de clientes por día son realmente bajos. Por otro lado, se encuentra el público consumidor, los cuales se encuentran circunscritos en los diversos barrios y localidades del distrito de Olleros, y que en la actualidad carecen de servicios de calidad, debido a la falta de una infraestructura apropiada. Pero es encomiable el apoyo de la autoridad municipal, quien se encuentra preocupado por el problema que aqueja a los comerciantes y consumidores el cual va en desmedro de la economía de familiar y la propia satisfacción del consumidor. Por lo tanto, son las autoridades Municipales quienes preocupados han considerado conveniente la elaboración del presente estudio de pre inversión. Los grupos involucrados, que en el siguiente cuadro se muestra, saben que lo principal es derrotar la pobreza y lograr un crecimiento sostenible en el tiempo, con mejores ingresos para los más necesitados.

Tabla 3.16. Intereses de los grupos involucrados Grupo de Problemas Intereses Involucrados Percibidos Que los comerciantes cuenten con la infraestructura Municipalidad Inadecuado apropiada, para brindar Provincial de condiciones de un servicio de calidad al Huaraz comercialización público consumidor. La generación de más fuentes de trabajo. Estudio de Preinversión a nivel de perfil

Estrategias - Elaboración del estudio de pre inversión (Perfil), inversión (expediente técnico) y la ejecución física de la obra. - Cumplir con los gastos de operación y 22


mantenimiento de la infraestructura.

Comerciantes y consumidores del centro poblado de Huaripampa, Distrito de Olleros Ancash

Inexistencia infraestructura adecuada para la comercialización de diversos productos.

- Inadecuadas formas de comercialización de productos Población primordiales y beneficiaria del perecibles. Distrito de - Limitados Olleros. productos comercializables. - Escasa variedad de productos para la comercialización.

2.6.

Contar con infraestructura amplia y moderna, que les permita captar mayor número de clientes y elevar sus ventas.

- Mantenimiento de sus respectivos puestos de ventas y puntual cumplimiento de sus pagos de alquiler.

- Apoyo en la proporción de datos - Mayor facilidad para socioeconómicos adquirir productos en necesarios para los buen estado y de estudios a nivel de calidad. perfil y expediente - Mayor variedad de técnico. productos al alcance - Facilitar y apoyar del público consumidor. ante y durante la ejecución del proyecto.

MARCO DE REFERENCIA. 2.6.1.

Antecedentes del proyecto:

El centro poblado de Huaripampa en la actualidad no cuenta con un mercado de abastos para cubrir la demanda de productos de primera necesidad de manera adecuada. Esta situación ha generado desorden y pérdida de calidad de los productos que actualmente se viene ofertando de manera inadecuada. En tal sentido, la Municipalidad Provincial de Huaraz consciente de la problemática existente en su jurisdicción, consideró como obra de impacto y autorizó la elaboración del perfil del presente proyecto.


23


2.6.2.

Base Legal y Normas Legales:

El proyecto se enmarca dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de tal manera que la inversión se encuentre justificada y se asegure su sostenibilidad a través del tiempo. El proyecto se sustenta en el siguiente marco legal y normativo: Ley N° 27293 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública



(Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de junio

de 2000;

modificada por las Leyes Nos. 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de mayo de 2005 y el 21 de julio de 2 006, respectivamente y por los Decreto Legislativo Nos. 1005 y 1091, publicados en el Diario Oficial “El Peruano” el 3 de mayo de 2008 y

el 21 de junio de 2008, respectivamente). DECRETO LEGISLATIVO N° 1091 (Publicado en el Diario Oficial “El



Peruano” el 21 de junio de 2008, vigente desde el 08 de julio dc 2009 ).

DECRETO LEGISLATIVO QUE PROMUEVE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, Y QUE MODIFICA LA LEY Nº 27293, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA. 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1005. Decreto Legislativo que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a delegar sus atribuciones de evaluación y declaración de viabilidad de los proyectos a financiarse con operaciones de endeudamiento u otra que conlleve el aval o garantía del Estado. (Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 3 de mayo de 2008).







Ley Nº 28802 que modifica el Sistema Nacional de Inversión Pública Ley N° 27293. (Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 21 de julio de 2006). DECRETO SUPREMO N° 102-2007-EF. APRUEBAN EL NUEVO REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (Publicado en el Diario

Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007 y

modificado por el Decreto

Supremo N° 038-2009-EF, publicado en el

Diario Oficial “El Peruano” el 15 de febrero de 2009). 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 02-2009-EF/68.0l (Publicada el 05 de febrero

de 2009 en el Diario Oficial “El Peruano” y modificada por

Resoluciones Directorales Nos. 003-2009-EF/ 68.01 y 004-2009-EF/68.01, publicadas el 21 de marzo de 2009 y 15 de abril de 2009, respectivamente). Entró en vigencia el 10 de febrero de 2009. Estudio de Preinversión a nivel de perfil

24








RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 004-2009-EF/68.0l (Publicada el 15 de abril de 2011 en el Diario Oficial “El Peruano”). RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 133-2009-EF/10. Aprueban delegación de facultades en el Superintendente Nacional de Administración Tributaria para autorizar la Fase de Inversión del Ciclo del Proyecto de inversión Pública. (Publicada en el Diario Oficial “El Peruano’ el 07 de marzo de 2009). RESOLUCIÓN MINISTERIAL N 314-2007-EF/10. Aprueban la delegación de facultades para declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública. (Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 1 de junio de 2007).

El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales, tales como: Reglamento Nacional de Construcción, otras normas de acuerdo a las particularidades del proyecto.

2.6.3.

Lineamientos de Política Regional y Local:

Reglamento de mercado y anexos. Artículo 38°.- El derecho a ocupar un establecimiento que se adquiere por concesión, no faculta al comerciante a cederlo, traspasarlo o subarrendarlo. Artículo 39°.- Para el reconocimiento de la concesión de puestos y establecimientos, la Municipalidad expedirá y otorgará a solicitud de los interesados la respectiva Autorización Municipal de funcionamiento. Artículo 40°.- El período de duración de las concesiones será para dos (2) años renovables a solicitud escrita del interesado, formulado treinta (30) días antes del vencimiento. Vencido el plazo no habrá lugar a reclamo procediéndose a otorgar nueva concesión según el procedimiento establecido en el Artículo 42°. Artículo 41°.- El valor de los derechos y merced conductiva de los establecimientos serán por concepto de usa de bien Municipal y/o particular, según el caso, y fijados de acuerda a la libre oferta y-demanda según sea su área, giro, anuncios y ubicación. El adjudicatario abonará el derecho de concesión a la Municipalidad o propietario del mercado y constituirá rentas propias según corresponda. Artículo 42°.- Los puestos, establecimientos y estantes Municipales serán adjudicados en subasta pública previa convocatoria a través de los Estudio de Preinversión a nivel de perfil

25


medios de comunicación y mediante el sistema de propuesta en sobre cerrada. Para los efectos de la recepción y apertura de sobres se designará una comisión permanente por Resolución Secretarial. La concesión será otorgada al postor que haya presentado la oferta más alta.

Artículo 43°,- De presentarse vacancia intempestiva cualquiera fuera la causal, podrá adjudicarse a la persona interesada que haya sido previamente registrada, tanto en la Administración del Mercado coma en la Dirección de Comercio y Mercados o quienes hagan sus veces en las Municipalidades Distritales. El trámite de cesión estará afecto al pago del derecho que fije anualmente cada Municipalidad y abarcará solo el término previsto en al Artículo 40° vencido este, se procederá según lo previsto en el Artículo 42°. Artículo 44°.- En caso de fallecimiento del concesionario, y por una sala vez tendrá prioridad en la inscripción a que se refiere la primera parte dcl Art. 43°, la esposa a esposo, el hijo o hija que acrediten notarialmente hacerse cargo de la mantención y sustento de descendientes menores de edad. El período de concesión será al término improrrogable de dos (2) años, más el lapso que quedó pendiente por el causante, siempre que así lo hicieran saber y acreditar dentro de los treinta (30) días de producido el deceso. En el caso de no existir descendientes menores de edad a cargo de hijos o hijas mayores de edad se procederá según lo previsto en el Artículo 42°. Artículo 45°.- La presente Ordenanza surte efecto en cualquier caso de vacancia obligada de los puesto, establecimientos, y estantes Municipales, sin perjuicio de la aplicación oportuna de lo que ella proscribe; en ese caso los usuarios o posesionarios se obligan a su devoción a la sola notificación de la Autoridad Municipal competente. Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008 - 2021 de Ancash: Por otro lado, el proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Concertado 2,008 —2,021 de Ancash y se establece lo siguiente:

Visión de Desarrollo de Ancash al 2021: “Región pujante y en construcción de su desarrollo, con actores públicos y

privados que invierten en infraestructuras, capacidades e iniciativas empresariales para la competitividad de las actividades agropecuarias y turísticas, es un hermoso territorio, de pasado grandioso, vialmente articulado, con altos índices de desarrollo humano, cuyos pobladores son laboriosos e identificados con sus va lores y costumbres”.

Los Ejes Estratégicos: Los Ejes y Políticas de Desarrollo.


26


Desarrollo Económico 

Increment o de la productividad de las actividades agropecuarias, Incremento forestales e hidrobioló hidrobiológicas. gicas.



Explotación minera con responsabilidad social y ambiental.



Desarrollar productos turísticos claves claves y generadores de desarrollo desarrollo en en zonas de Ancash y desarrollo integral de la actividad turística.



Integración vial de calidad calidad tanto tanto interna como externa. externa.



Desarrollo de proyectos proyectos forestales forestales de impacto impacto regional. regional.



Promoción de oportunidades de ingreso en la artesanía, producción, ecológica y turismo rural.



Agregar valor a la producción de lácteos, frutícola, piscícola, agropecuaria y artesanal



Elevar la capacidad capacidad competitiva de los empresario empresarioss locales. locales.



Desarrollo hidroenergé hidroenergético. tico.



Estandarizar y mejorar mejorar la gastronomía local.

Objetivos Estratégicos Regionales: 

Cobertura y calidad de los servicios de educación y salud.



Gestión sostenible y participativa participativa de territorios territorios



Promoción de la cadena de valor agraria.



Desarrollo de la actividad turística



Fortalecimiento Fortalec imiento de la instituciona institucionalidad lidad para el desarrollo.

Plan Estratégico de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huaraz 2007 2015: El proyecto se ha enmarcado dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huaraz 2007 - 2015 y se establece lo siguiente:

Visión de Desarrollo de Ancash al 2021:


27

CREACION DEL MERCADO DE ABASTO DEL CENTRO CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE OLLEROS, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH

La Provincia de Huaraz al 2015, es el primer destino turístico, promueve el turismo ecológico y cultural, con servicios de calidad, desarrolla una actividad agropecuaria agropecuar ia y forestal competitiva y rentable en armonía con, el medio ambiente y con productores organizados, es un espacio seguro para la vida, propicio para la inversión, con niveles aceptables de educación y salud prometidos con el desarrollo, capitaliza los beneficios de la infraestructura vial, desarrollo urbano y rural”.

Misión “Los gobiernos Locales de la Provincia de Huaraz, en concertac concertación ión con la

sociedad civil promueven las condiciones adecuadas para el desarrollo sostenible con valores y cumplimiento de compromisos en beneficio de los pobladores urbanos y rurales”.

Los Ejes Estratégicos: 1. Primer Nivel (Los Motores de Desarrollo): 

Agropecuario, turismo y Agroforestal.

2. Segundo Nivel Nivel (Sectores Sistémicos): Sistémicos):  Comunicaciones

- Vial



Educación y Cultura



Salud

 Desarrollo

urbano

Desarrollo Urbano: A. Objetivos Estratégicos Estratégicos:: 

Ordenamiento territorial urbano.



Mejoramiento Mejoramient o de la calidad de vida de la población.



Promover el desarrollo desarrollo de la infraestructura comercial comercial y de servicios

B. Acciones Estratégicas: 

Mejoramiento del ornato, ornato, recreación y seguridad. seguridad.



Mejora y ampliación de los sistemas de agua y alcantarillado. Estudio de Preinversión a nivel de perfil

28


2.6.4.

Estructura Funcional Programática del Proyecto de Inversión Pública:

Según el anexo SNIP - 01 clasificador de responsabilidad responsabilidad funcional del SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional programática.

Función 08: Comercio Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a la promoción del comercio interno y externo.

Programa 021: Comercio Conjunto de acciones desarrolladas para la promoción del comercio interno y externo.

Subprograma 0043: Promoción Promoción del Comercio Comercio Interno Promoción del comercio externo Comprende las acciones orientadas al fomento del comercio comercio externo, externo, a través de la investigación investigación,, financiamiento, financiamiento, orientación a los los productores productores,, apertura apertura o ampliación ampliación de los mercados externos, así como la promoción de campañas, ferias y exposiciones en el exterior.


29


CAPITULO III

IDENTIFICACION


30


3. IDENTIFICACION. 3.1. Diagnóstico de la situación actual. 3.1.1. Antecedentes de la situación o problema que motiva el proyecto: a. Motivos que generaron la propuesta del proyecto: El motivo principal que generó la propuesta del proyecto son las “Inadecuadas condiciones del para la comercialización y abastecimiento d e

productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash”.” dado a la inexistencia de infraestructura adecuada, razón que conlleva a que no se cuente con las condiciones necesarias para la comercialización de productos de primera necesidad, además que comerciantes cuentan con escasos conocimientos en la venta de sus productos.

Ilustración Nº. 3.1. Estado actual de la infraestructura donde se construirá el mercado de abastos.


31


b. Las razones por las cuales es de interés para la comunidad resolver dicha situación:


32


Las razones por las que es de interés para la Comunidad resolver dicha situación es que permitirá mejorar el sistema de comercialización al contar con una infraestructura comercial adecuada y la correcta manipulación de los alimentos por parte de los comerciantes del centro poblado de Huaripampa, Distrito de Olleros. Esto ocasionará efectos positivos, ya que los comerciantes mejorarán la calidad de sus productos y se reducirán los índices de contaminación ambiental; permitiendo a la vez la disminución de los índices de morbilidad general en el Distrito de Olleros. Otro de los efectos positivos, sobre todo para la población del centro poblado de Huaripampa es que se reducirán el índice de enfermedades, debido que existirá una manipulación adecuada de productos. Por todo lo descrito, se producirá un efecto positivo a largo plazo al mejorar los niveles de desarrollo socioeconómico en el Distrito.

Ilustración Nº. 3.2. Estado actual del lugar donde se construirá el mercado de abastos.


33


c. La explicación de por qué es competencia del Estado resolver dicha situación: El Estado mediante, sus órganos descentralizados (Gobiernos Regionales Locales), tiene el deber de reguardar y velar por el bienestar público, Estudio de Preinversión a nivel de perfil

34


implementando infraestructura comercial adecuada y moderna para el desarrollo de la actividad comercial en el ámbito de su jurisdicción. El proyecto se encuentra dentro de las facultades delegadas al Gobierno Local y sus competencias dado por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972: Título V: Las Competencias y Funciones Específicas de los Gobiernos Locales - Capítulo I: Las Competencias y Funciones Generales Articulo 83: Funciones Específicas Compartidas de las Municipalidades Provinciales: Construir, equipar y mantener, directamente o por concesión, mercados de abastos al mayoreo a minoristas, en coordinación con las municipalidades distritales en las que estuvieran ubicados.

3.1.2. Área de influencia y área de estudio. a.

Las características de la zona y población de referencia. Características poblacionales. El proyecto “Creación del mercado de abasto del centro poblado de Huaripampa, provincia de Huaraz - Ancash” se ubica completamente en el en centro poblado de Huaripampa, por lo cual se constituye como la zona de referencia (Ver Ilustración 1 Localización del Proyecto y Ilustración 2 Micro localización del Proyecto”) El distrito de Olleros se encuentra ubicado en el departamento de Ancash, en la provincia de Huaraz, a 3,425 m.s.n.m., así mismo está constituido políticamente por 30 centros poblados como se muestra en la Tabla 1.2. Centros poblados .de los cuales 1 son urbanos y 29 son rurales. Tabla 3.1. Datos generales: Distrito de Independencia

En el distrito de Olleros, se encuentran localizadas varios centros poblados y caseríos, así como anexos, todos ellas consignadas por el SISFHO, 2007. Esta información de constata en el siguiente cuadro.


35


Tabla 1.2. Centros poblados del distrito de Olleros

De la misma manera, la población proyectada al año 2013, del distrito de Olleros asciende a 2227, tomando como base el censo nacional de población y vivienda del año 2007, tal como se observa en el siguiente cuadro.


36


Tabla 3.3.

Como se puede notar en la tabla anterior la tasa intercensal del distrito de Olleros es negativa igual -2.1%, esto se puede deber a la disminución de la tasa de natalidad o a la migración. En cuanto a la distribución de la población por ubicación la geográfica, la población urbana representa el 54%, mientras que la población rural representa solo el 46%. Por otro lado, la distribución por sexo, se tiene que, la población femenina representa el 52% y la población masculina representa el 48%.

Características de viviendas. La población del distrito de Olleros, las características de las viviendas se muestran a continuación. Por esta razón, la misma actividad y las condiciones de las viviendas se caracterizan por ser netamente de la ciudad. En el siguiente cuadro se presenta las características sociales de la población del Distrito de Olleros.


37


Tabla 3.4. Servicios básicos de la vivienda censo 2007.

Como se puede notar en este cuadro, de las 1,143 viviendas particulares que existen en el distrito de Olleros, El material predominante en las paredes es el adobe o tapia en un 96.5%, por otra parte el material predominante en los pisos es la tierra en un 88.4% , seguida del cemento con un 10.9% de las construcciones , el uso del combustible en la cocina predomina la leña en un 97.2% y el gas en un 2% Así miso; el 29,1% cuenta con desagüe y el 82.5% cuenta con electricidad. En base a esta información, se puede notar que la población del distrito de Independencia, ya tienen acceso efectivo a los servicios básicos, por lo que se puede precisar que se tiene estándares de vida regulares.

Características Educativas.


38


La población de 6 a 24 años de edad en el años 2007 es de 679, en el distrito de Olleros, es decir el 73% de la población total. Así mismo; la población que no sabe leer ni escribir representa el 23.2%, lo cual es bastante preocupante. De los cuales la población femenina masculina muestra tasas similares de 34.6% respectivamente. En cuanto al área geográfica, la población urbana mantiene la tasa más alta en comparación con la zona rural, que viene a ser de 20.8% y 26% respectivamente. Esta información se consigna en el siguiente cuadro, cuya información se extrajo del portal del INEI.

Tabla 3.5. Información educativa de la población.

Del cuadro anterior podemos afirmar que la población del distrito de Olleros, cuenta con una preocupante tasa de analfabetismo, lo cual no es acorde con los avances que muestra esta sociedad y la cual se concentra en la zona urbana, lo que simboliza un factor limitante para la calidad de vida de la población.

Características de Empleo. La población en el año 2007, entre 14 a más años de edad del distrito de Olleros es de 774 personas, es decir el 41.9% de la población total. Esta población se encuentra inmersa la PEA, que de algún modo realizan actividades y por cuestiones metodológicas el INEI está considerando dentro de este rubro. En este sentido, la PEA en el distrito de Olleros es del 93.4% del total de la población que se encuentra entre los 14 a más años de edad. Así mismo, la PEA ocupada es de 93.4% y la desocupada, es decir aquellos que estando en las condiciones de realizar alguna actividad productiva no lo están haciendo por razones de no encontrar trabajo, es de 6.6%. El 93.3% de Estudio de Preinversión a nivel de perfil

39


la PEA son varones y el 6.7% son mujeres. Del mismo modo, el 85% de la PEA se concentra en la zona urbana y el 15% en la zona rural. Por lo tanto; la mayor fuerza laboral en el distrito de Olleros, se encuentra en la población masculina y en el área urbana. Esta información se consigna en el siguiente cuadro.

Tabla 3.6. Indicadores de trabajo y empleo

La principal actividad económica en el distrito de Olleros es el sector comercio, otra actividad economía importante es transporte, almacenamiento y comunicaciones. Otras actividades de menor importancia se encuentran la construcción, el sector transporte, En el siguiente cuadro se muestra esta información detallada.

Tabla 3.7. Principales Actividades Económicas.


40


. b.

Características de la zona y población afectada. Se ha delimitado la zona afectada tomando en cuenta la localización del mercado de abasto, es decir los barrios y localidades circundantes al establecimiento comercial. Dentro de esta lista de sectores o localidades se encuentran los centros poblados Urb. De Olleros, Cpp.Urb. Utupampa, Cpp. Rur. Lloclla, Cpp. Ubr. Huaripampa, Cpp. Rur. Aco. La población de la zona afectada ha sido estimada al año 2013, teniendo como información básica el censo del año 1993 y el censo del año 2007, con el cual se tiene una tasa de crecimiento negativa de -2.01% anual. En la siguiente tabla se muestras la población al año 2013 de los diferentes sectores y barrios que involucra el proyecto.

Tabla Nº. 3.9. Estimación de la población afectada


41


Proyección de la población afectada. Con la información de la población afectada en el año 2013 y la tasa de crecimiento poblacional intercensal negativa (-2.01%) de la zona de afectada, se elabora la siguiente tabla.

Tabla Nº 3.10. Proyección de la población afectada

Población directamente beneficiaria. Se considera como población directamente beneficiaria a toda la población que se encuentra circundante al mercado de abastos actual.

Tabla Nº 3.11. Población Beneficiaria.


42


Como se muestra en este cuadro, existen 2404 personas que involucra la población beneficiaria, que hacen un promedio de 559 familias, como se puede notar en el cuadro.

Niveles de ingresos de la población afectada. En el ámbito del proyecto, es decir dentro de la población afectada por el problema se estima que existen 2581 familias, los cuales se encuentran dispersas en diferentes barrios y localidades circundantes al mercado y quienes forman parte de las familias involucradas en el proyecto y son los beneficiarios indirectos del proyecto. En el siguiente cuadro se muestra las características de ingresos económicos que generan estas familias, que han sido extraídos del estudio socioeconómico realizado por el proyecto.

Tabla 3.12.

Como se puede notar en el cuadro, las familias cuentan con ingresos provenientes de diferentes fuentes y aportantes, como es el caso de los abuelos, los padres, los hijos mayores y menores, y de otras actividades que realizan.

Capacidad y hábitos de compra. Estudio de Preinversión a nivel de perfil

43


Los niveles de ingreso que genera cada familia en el ámbito del proyecto, es bastante variado y obedece al ámbito geográfico donde residen. En la localidad, como el caso en la mayoría de los Centros poblados , los niveles de ingresos son relativamente bajas que oscilan entre menos de 300.00 a 1200.00 soles, en promedio. En cuanto a las zonas urbanas los ingresos familiares oscilan de los 750.00 a más de 2500.00 soles por mes en promedio. En el siguiente grafico se nuestra los ingresos promedios de las familias circunscritas en el ámbito de influencia del proyecto.

Gráfico Nº. 3.1. Ingreso Promedio Mensual de las familias.

3.1.3. Los bienes o servicios en los que intervendrá el proyecto: Principales productos que se comercializan Actualmente se comercializan productos de primera necesidad tales como, carnes, abarrotes, frutas, verduras, comidas de diferentes variedades; y, productos de higiene principalmente.

Tabla 3.14.


44


El volumen de ventas es bajo, debido a que no se cuenta con una infraestructura apropiada, tanto en amplitud como en acondicionamiento.

Análisis de Riesgo para Las Decisiones de Localización y Diseño: En este paso es importante determinar si en las decisiones: de localización y diseño, entre otras, se están incluyendo mecanismos para evitar la generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad y resiliencia. Por exposición se entiende a las decisiones y prácticas que ubican a una infraestructura en las zonas de influencia de un peligro. Fragilidad se refiere al nivel de resistencia y protección frente al impacto de un peligro-amenaza, es decir, a la inseguridad estructural de las edificaciones debido a formas constructivas inadecuadas. Por último, la resiliencia está asociada al nivel de asimilación o la capacidad de recuperación que pueda tener la unidad social (persona, familia, comunidad) frente al impacto de un peligro. En el desarrollo del Proyecto, el análisis de riesgo en la localización y diseño del proyecto muestra a través de la lista de generación de vulnerabilidades la siguiente información:

Tabla Nº.3.15. Lista de generación de vulnerabilidades en el proyecto. Lista de Generación de Vulnerabilidades en el Proyecto Proyectos: A. Análisis de vulnerabilidades por exposición. 1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de origen natural?


Si

No

X 45


2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible técnicamente cambiar de ubicación del proyecto? B. Análisis de vulnerabilidades por fragilidad (Diseño) 1. ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad vigente de acuerdo al tipo de infraestructura que se trata. 2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 3. ¿el diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? C. Análisis de vulnerabilidad de reciliencia. 1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistema alternativo para la previsión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia del peligro natural? 2. en la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por los peligros naturales? Fuente: Elaboración propia.

X

X X X

X

X

3.1.4. Participación de los Beneficiarios: Asociación de Comerciantes: Es una institución de derecho privado sin fines de lucro y constituida por los comerciantes , dedicados a la venta de diversos productos como alimentos, mercería, comida, entre otros .

Población Beneficiaria de la Distrito de Olleros La población beneficiaria se encuentra conformada por la población que asiste al mercado y según las observaciones de campo realizadas se calcula que son aproximadamente 2,404 habitantes; quienes verán mejoradas sus condiciones de vida al proporcionarles mayor orden, calidad y seguridad en la adquisición de productos de primera necesidad. En el siguiente cuadro se muestra la población beneficiaria del proyecto, distribuido por género y proyectado el 2023.


46


Tabla Nº.3.15. Proyección de la Población Beneficiaria

La Municipalidad Provincial de Huaraz: La Municipalidad Provincial de Huaraz es la institución encargada de realizar el proyecto de inversión, para lo cual viene realizando el presente estudio, con la finalidad de conocer los componentes a donde se va atender para solucionar este problema de la inexistencia de infraestructura para la comercialización y abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa. Tabla 2.1. Resumen de la participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios Nombre de la Entidad Participación 

Participación de la población beneficiaria de la zona de Influencia.



Proporcionan información sobre la situación negativa.



Proporcionar información para el presente estudio. Gestiones ante los organismos competentes. Cubrir los costos de operación y mantenimiento del proyecto (pago del alquiler)

 

Comerciantes 


47


    

Municipalidad Provincial de Huaraz.





Elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil. Elaboración de los estudios definitivos. Priorización del proyecto para su ejecución. Inscribe el proyecto al SNIP – Banco de Proyectos, por medio de su Unidad Formuladora. Evalúa el proyecto a través de su OPI.  Priorización del proyecto para su ejecución.  Financia la ejecución del proyecto de inversión pública. Es la unidad ejecutora del proyecto.

Fuente: Elaboración propia.

Gravedad de la situación negativa que se Intenta Modificar: a. Temporalidad: El problema existe debido a la inexistencia de infraestructura necesarias para el desarrollo de las actividades comerciales en el Distrito de Olleros de la Provincia de Huaraz específicamente en el centro poblado de Huaripampa.

b. Relevancia: El problema encontrado refleja una situación de índole estructural debido al desinterés e ineficiente gestión de las autoridades locales de tumo. Asimismo, esta situación ha afectado el cumplimiento de las funciones de la Municipalidad Provincial de Huaraz, estipulado en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972: Título V: Las Competencias y Funciones Específicas de los Gobiernos Locales - Capítulo I: Las Competencias y Funciones Generales Artículo 83: Funciones Específicas Compartidas de las Municipalidades Provinciales: Construir, equipar y mantener, directamente o por concesión, mercados de abastos al mayoreo o minoristas, en coordinación con las municipalidades distritales en las que estuvieran ubicados. Además impide el logro de los objetivos del gobierno de velar por el bienestar de la población con una distribución equitativa de los recursos del estado que son escasos y limitados.

c. Grado de Avance:


48


La población afectada por el problema asciende al 100 % de la población del Distrito de Olleros de la Provincia de Huaraz; estimada en 2,404 habitantes en el presente año.

Análisis de Peligros en la zona afectada. Para analizar los peligros naturales que pueden afectar a la zona en la que se pretende ejecutar el proyecto se recopiló información de carácter primario; mediante las entrevistas realizadas a los pobladores del distrito de Olleros.

Tabla 3.17. Análisis de peligros en la zona afectada PREGUNTAS

SI

1. ¿Existe un historial de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

NO

X

COMENTARIOS Un terremoto de grandes magnitudes sucedido en el año 1970. Un aluvión sucedido en el año 1947.

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable No existen estudios debido al ocurrencia de peligros X poco interés y falta de una naturales en la zona bajo cultura preventiva. análisis? 3. ¿Existe la probabilidad Algunos estudios que de ocurrencia de peligros demuestran un X naturales durante la vida sobredimensionamiento de útil del proyecto? algunas lagunas. 4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil de proyecto? Frecuencia Intensidad Peligros Si No Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Inundación X X X Vientos Fuertes X Lluvias Intensas X X X Deslizamientos X X X Sismos X X X Heladas X X X Sequías X Otros X Fuente: Elaboración Propia.


49


Luego del análisis y respecto a los datos obtenidos se tomarán medidas de refuerzo con respecto a la infraestructura, según la alternativa seleccionada.

3.2. Definición del problema y sus causas. 3.2.1. Definir el Problema Central: La situación negativa, las cuales han sido estudiadas y analizadas en este capítulo nos sirve de base para identificar el problema central, sus causas y los efectos que este producen en la población afectada. Sin duda, el efecto es negativo y viene afectando en los niveles de vida de toda esta población tanto como efectos directos e indirectos. En el contexto de la situación analizada se ha planteado el problema principal y, además, se ha tenido en cuenta que el problema identificado guarde relación con los lineamientos de política del sector y que el problema sea atendido con un solo proyecto de inversión pública de manera integral. Así se tiene el problema el cual es: “Inadecuadas condiciones del Servicio de comercialización y

abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa, del distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash”. 3.2.2. Identificar las causas del problema principal: En este estudio, luego de un proceso de selección y priorización se concluyó con el problema y causas identificadas. Las causas del problema son: Inexistencia de infraestructura para la comercialización de bienes y servicios. B. Deficiente organización, gestión y bajos niveles de comercialización. C. Condiciones inadecuadas de salubridad y seguridad. D. Deficiencia en la organización y gestión por parte de los comerciantes. E. Bajo nivel de conocimiento para la comercialización. F. Deficiente organización, gestión y bajos niveles de comercialización. A.


50


3.2.3. Agrupar y jerarquizar las causas: Las causas relevantes, se han dividido por niveles: en causas directas, porque afectan directamente al problema, y las indirectas porque afectan a través de las anteriores, indirectamente al problema. Así se t iene: A.

B.

Causas directas. a.1. Inexistencia de infraestructura para la comercialización de bienes y servicios: Una de las causas directas del problema es limitada capacidad de la infraestructura para la comercialización de los productos en el actual mercado, lo que origina la inadecuada comercialización. a.2. Deficiente organización, gestión y bajos conocimientos de comercialización: Se ha notado también que en el actual mercado existe una débil organización y gestión por parte de los comerciantes, de la misma manera se sabe que no existe una suficiente capacidad para la comercialización. Causas indirectas. b.1. Condiciones inadecuadas de salubridad y seguridad: Las condiciones en las que actualmente se encuentra, no son el apropiado ya que los productos de primera necesidad se exponen a ambientes contaminados. b.2. Deficiencia en la organización y gestión por parte de los comerciantes: Si bien existe una asociación de comerciantes estas no cuentan con la suficiente capacidad de organización ni gestión. b.3. Bajo nivel de conocimiento para la comercialización: Los comerciantes no cuentan con los conocimientos adecuados en cuanto a las técnicas de atención al cliente ni las condiciones en las cuales deben de presentarse los productos que comercializan. Por esta razón esta es otra importante razón para generar el problema. En base al análisis realizado se presenta el árbol de causas:

Ilustración 3.6. Árbol de causas.


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Problema Central:

Inadecuadas condiciones del para la comercialización y abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash”

“

Causa Directa: Inexistencia infraestructura para la comercialización de bienes y servicios

Causa Directa: Deficiente organización, gestión y bajos conocimientos de comercialización.

Causa Indirecta: Condiciones inadecuadas de salubridad y seguridad.

Causa Indirecta:

Causa Indirecta:

Deficiencia en la organización y gestión por parte de los comerciantes.

Bajo nivel de conocimiento para la comercialización.

3.2.4. Determinación de los Efectos Originados por el Problema: Al igual que las causas del problema se identifica los efectos originados por el problema principal, considerando los efectos directos y los efectos indirectos. Los efectos identificados son: A. B. C. D.

Baja calidad de los productos ofertados. Altos índices de contaminación ambiental. Incremento de los índices de enfermedades infecto contagiosas. Bajos niveles socio-económicos en el distrito Olleros.

3.2.5. Agrupar y Jerarquizar los Efectos: A partir de estos efectos identificados como relevantes se ha clasificado en efectos directos y efectos indirectos respectivamente por el nivel de importancia que presenta, para la contribución a una solución inmediata. Así se tiene: A.

Efectos directos. a.1. Baja calidad de los productos ofertados: es un efecto inmediato que se da por la inadecuada forma de comercialización en el mercado a.2. Altos índices de contaminación ambiental: Se viene notando una alta contaminación en los alrededores y en el propio mercado. a.3. Limitada provisión y oportuna de bienes y servicios a las familias: existe una limitada provisión de productos y servicios en el mercado, es decir los consumidores no encuentran la variedad que ellos pretenden encontrar en un mercado, además no se de una oportuna atención a sus demandas. Estudio de Preinversión a nivel de perfil

52


B.

C.

Efectos indirectos. b.1. Incremento de los índices de enfermedades infecto contagiosas: del mismo modo, se viene notando en la población un incremento de las enfermedades infectocontagiosas, principalmente en la población infantil al consumir alimentos en mal estado y la alta contaminación que existe en el mercado. Efecto final.

Bajos niveles socio-económicos en el Centro Poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz – Ancash.

En base al análisis de efectos realizado se presenta el árbol de efectos:

Ilustración 3.7. Árbol de efectos Efecto Final: Bajos niveles socio-económicos en el Centro Poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz – Ancash.

Efecto Indirecto: Incremento de los índices de enfermedades infecto contagiosas.

Efecto Directo:

Efecto Directo:

Efecto Directo:

Baja calidad de los productos ofertados.

Altos índices de contaminación ambiental.

Limitada provisión y oportuna de bienes y servicios a las familias.

Problema Central: “Inadecuadas condiciones del Servicio de comercialización y abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash”

3.2.6. Presentación del Árbol de Problemas o de Causas – Efectos: Corresponde a la unión de las causas y los efectos del problema principal.


53


Ilustración 3.8. Árbol de causa – efecto Efecto Final: Bajos niveles socio-económicos en Centro Poblado de Huaripampa, el distrito de Olleros, provincia de Huaraz – Ancash.

Efecto Indirecto: Incremento de los índices de enfermedades infecto contagiosas.

Efecto Directo:

Efecto Directo:

Efecto Directo:

Baja calidad de los productos ofertados.

Altos índices de contaminación ambiental.

Limitada provisión y oportuna de bienes y servicios a las familias.

Problema Central: Inadecuadas condiciones del Servicio de comercialización y abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa, del distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash” “

Causa Directa: Inexistencia de infraestructura para la comercialización de bienes y servicios

Causa Directa: Deficiente organización, gestión y bajos conocimientos de comercialización.

Causa Indirecta: Condiciones inadecuadas de salubridad y seguridad.

3.3. Objetivos del proyecto.

Causa Indirecta:

Causa Indirecta:

Deficiencia en la organización y gestión por parte de los comerciantes.

Bajo nivel de conocimiento para la comercialización.

3.3.1. Definición del Objetivo Central: La solución de la situación diagnosticada constituye el objetivo central o propósito del proyecto, el mismo que se define como: “Adecuadas condiciones del Servicio de comercialización y abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash”, que propiciará el desarrollo de un conjunto de esfuerzos, actividades y proyectos dirigidos a elevar el nivel Socio-económico de la población y, por consiguiente, la disminución de la pobreza. Estudio de Preinversión a nivel de perfil

54


El objetivo central está asociado con la solución del problema central. Problema Central:

Objetivo Central:

Inadecuadas condiciones del Servicio de comercialización y abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz -

Adecuadas condiciones del Servicio de comercialización y abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash”

“

“

3.3.2. Determinación de los Medios para Alcanzar el Objetivo Central: De la conversión de las causas del problema se tienen los medios los cuales permitirán la solución del problema. Además se obtendrá el medio relevante, los medios al igual que las causas se dividen en medios directos e indirectos: A.

B.

C.

Medios directos. a.1. Existencia de infraestructura para la comercialización de bienes y servicios a.2. Eficiente organización, gestión y altos conocimientos de comercialización. Medios indirectos. b.1. Condiciones adecuadas de salubridad y seguridad. b.2. Eficiencia en la organización y gestión por parte de los comerciantes. b.3. Alto nivel de conocimiento para la comercialización. Árbol de medios:

A continuación se presenta el árbol de Medios:

Ilustración 3.9. Árbol de medios.


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Objetivo Central: “ Adecuadas condiciones del Servicio de comercialización y abastecimiento

de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash”

Medio Directo: Existencia de infraestructura para la comercialización de bienes y servicios

Medio Directo: Eficiente organización, gestión y altos conocimientos de comercialización.

Medio Indirecto: Condiciones adecuadas de salubridad y seguridad.

Medio Indirecto:

Medio Indirecto:

Eficiencia en la organización y gestión por parte de los comerciantes.

Alto nivel de conocimiento para la comercialización.

3.3.3. Determinación de las Fines que se generarán cuando se Alcance el Objetivo Central: De la conversión de los efectos del problema se tienen los fines los cuales serán consecuencia de la solución del problema. Además se obtendrá el fin último, los fines al igual que las causas se dividen en fines directos e indirectos:

Efectos directos. a.1. Alta calidad de los productos ofertados. a.2. Bajos índices de contaminación ambiental. a.3. Amplia provisión y oportuna de bienes y servicios a las familias. B. Efectos indirectos. b.1. Reducción de los índices de enfermedades infecto contagiosas. Fin Último: A.

Altos niveles socio-económicos en el Centro Poblado de Huaripampa, distrito de Olleros, provincia de Huaraz – Ancash. A continuación se presenta el árbol de fines:

Ilustración 3.10. Árbol de fines


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Fin Último : Altos niveles socio-económicos en el Centro Poblado de Huaripampa, del Distrito de Olleros, provincia de Huaraz – Ancash.

Fin Indirecto: Reducción de los índices de enfermedades infecto contagiosas.

Fin Directo:

Fin Directo:

Fin Directo:

Alta calidad de los productos ofertados.

Bajos índices de contaminación ambiental.

Amplia provisión y oportuna de bienes y servicios a las familias.

Objetivo Central: “Adecuadas condiciones del Servicio

de comercialización y abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash”.

3.3.4. Presentación del Árbol de Objetivos o de Medios – Fines: Corresponde a la unión de los medios y los fines del objetivo principal.

Ilustración 3.11. Árbol de medios – fines El objetivo central está asociado con la solución del problema central. Problema Central:

Objetivo Central:

“Inadecuadas condiciones del para la comerc ialización y abastecimiento de produ ctos de primera necesidad en el centro poblado d e Huaripampa del distrito de Olleros, prov incia de Huaraz -

“Adecuadas condiciones del para la com ercialización y abastecimiento de produ ctos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del distrito d e Olleros, provincia d e Huar az - Ancash”.


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Fin Último: Altos niveles socio-económicos en el Centro Poblado de Huaripampa, del Distrito de Olleros, provincia de Huaraz – Ancash.

Fin Indirecto: Reducción de los índices de enfermedades infecto contagiosas.

Fin Directo:

Fin Directo:

Fin Directo:

Alta calidad de los productos ofertados.

Bajos índices de contaminación ambiental.

Amplia provisión y oportuna de bienes y servicios a las familias.

Objetivo Central: “Adecuadas con diciones d el Servicio de comercialización y abastecimiento de produ ctos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, prov incia de Huaraz - Ancash”.

Medio Directo: Existencia de infraestructura para la comercialización de bienes y servicios

Medio Directo: Eficiente organización, gestión y altos conocimientos de comercialización.

Medio Indirecto: Condiciones adecuadas de comercialización y abastecimiento de productos de primera necsidad

Medio Indirecto:

Medio Indirecto:

Eficiencia en la organización y gestión por parte de los comerciantes.

Altos nivel de conocimiento para la comercialización.

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION.

3.4.1. Clasificar y Relacionar los Medios Fundamentales: Se ha clasificado como “imprescindibles” los tres medios fundamentales.

Ilustración 3.12. Clasificación de los medios Estudio de Preinversión a nivel de perfil

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Fundamentales como imprescindibles o no. IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 1: Condiciones adecuadas de comercialización y abastecimiento de productos de primera necesidad.

IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 2: Eficiencia en la organización y gestión por parte de los comerciantes.

IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 3: Altos nivel de conocimiento para la comercialización.

Los medios fundamentales 1 y 2 son independientes y el medio fundamental 3 es complementario.

Ilustración 3.13. Relación entre medios fundamentales imprescindibles


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INDEPENDIENTE IMPRESCINDIBLES Medio Fundamental 1 : -

Condiciones adecuadas de comercialización y abastecimiento de productos de primera necesidad

RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 3 y 4: -

Eficiencia en la organización y gestión por parte de los comerciantes. Altos nivel de conocimiento para la comercialización.

3.4.2. Planteamiento de Acciones: A continuación se plantean las acciones correspondientes a cada medio fundamental:

Ilustración 3.14. Planteamiento de acciones


60


IMPRESCINDIBLES

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 1 :

Medio Fundamental 3 y 4:

- Condiciones adecuadas de salubridad y

- Eficiencia en la organización y gestión por

seguridad.

parte de los comerciantes. - Altos nivel de conocimiento comercialización.

la

Acción 2 a:

Acción 1 a: Mejoramiento de la infraestructura que se desarrollara en un área de 176 m2 que consiste en 15 puestos de venta, ambientes para la administración y guardianía con cubierta metálica, pisos de cerámico y cubierta liviana sobre estructuras de concreto armado.

para

Capacitación a los directivos en temas de organización y gestión; y a los comerciantes en temas de manipulación adecuada de alimentos, atención al cliente y g estión empresarial.

Acción 1 b: Mejoramiento de la infraestructura que se desarrollara en un área de 176 m2 que consiste en 15 puestos de venta, ambientes para la administración y guardianía con cubierta de vigas de concreto y lozas aligeradas, pisos de cerámico y cubierta liviana sobre estructuras de concreto armado

Acción 2 b: Capacitación a los directivos en temas de organización y gestión; y a los comerciantes en temas de manipulación adecuada de alimentos, atención al cliente y g estión empresarial.


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CAPITULO IV

FORMULACIÓN Y EVALUACION

4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

4.1. El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación. Un proyecto comienza en el momento en que se identifica el problema o necesidad por solucionar o satisfacer; y, termina en el momento en que se logra solucionar o satisfacer dicha necesidad, alcanzando así los objetivos esperados por el proyecto. Entonces, el ciclo del proyecto está definido por las siguientes fases:

4.1.1. La Fase de Preinversión y su Duración: Teniendo en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que serán evaluados, no será necesaria la elaboración de los estudios de prefactibilidad y factibilidad. Por lo tanto la fase de preinversión culmina con la elaboración del presente perfil que duró aproximadamente 01 meses.


62


4.1.2. La Fase de Inversión, sus Etapas y Duración: La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto. En este caso las etapas que se incluyen son: A.

B.

Elaboración de estudios definitivos o diseño final: En esta etapa se elaboran los estudios de ingeniería de detalle del proyecto, de la alternativa elegida en la etapa de preinversión, incorporando todos los estudios básicos tales como: mecánica de suelos y topografía. Asimismo, se incluye el presupuesto detallado de las obras proyectadas, los planos generales y de detalle, las especificaciones técnicas generales y específicas de construcción, un programa de conservación y mantenimiento de la infraestructura, y los requerimientos de personal para el mantenimiento de las obras. Asimismo, se deberá elaborar los planes integrales de capacitación. Ejecución del proyecto: Corresponde a la ejecución de la obra física, supervisión e inspección, liquidación; así como otras acciones administrativas (licitación de obra, firma de contrato, permisos y licencias, recepción y transferencia de obra, declaratoria de fábrica). Asimismo, corresponde a la ejecución de la capacitación a los comerciantes, en temas de manejo y manipulación de alimentos, atención al cliente y gestión empresarial.

La primera etapa tomará aproximadamente 01 meses (incluye la licitación y aprobación de los estudios) y la segunda etapa se estima en 08 meses. Se está considerando el tiempo de transferencia de la obra. Luego, tenemos que, por la duración de las fases de preinversión y de inversión, por la manera como se realizarán y por los avances que se tiene a la fecha, se considerará que estás culminan el año 2013. Por otro lado, se considerará como año base el año 2013, y que el proyecto empieza a generar beneficios a partir del año 01, es decir, el año 2014.

4.1.3. La Fase de Post Inversión y sus Etapas: Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post. En este caso se considera la duración de esta fase el lapso de 10 años1, aun cuando la vida útil del proyecto es mayor.

4.1.4. El Horizonte de Evaluación de cada Proyecto Alternativo: El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la suma de las duraciones de las fases de inversión y post inversión que en este 1

Ver Anexo SNIP-09 en: Ministerio de Economía y Finanzas. Dirección General de Programación Multianual del Sector Público. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral N°002- 2007-EF/68.01. Estudio de Preinversión a nivel de perfil

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caso será 10 años, según lo expuesto líneas arriba. Se usará este período para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.

4.1.5. Organizar las Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo: A continuación se muestra el esquema de fases y etapas en el Sistema de Inversión Pública para ambos proyectos alternativos:

Tabla 4.1. Fases y etapas de las alternativas I y II.

4.2. Análisis de la demanda. El estudio tiene como objetivo fundamental determinar, mediante prospecciones de campo y gabinete la demanda presente así como futura, del servicio, para el horizonte de evaluación de 10 años.

4.2.1. Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá: Cada proyecto alternativo entregará el servicio de venta de productos alimenticios y no alimenticios, calculado en base a una unidad de medida, expresada en Kg/Habitante (para fines de cálculo de la demanda, solo se considerará el rubro de alimentos); para lo cual se proyecta una infraestructura comercial que cuente con todos los servicios necesarios para una adecuada comercialización de los productos y se considera las siguientes áreas específicas:


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4.2.2. Diagnóstico de la situación actual de la demanda: A. Los demandantes del servicio provienen de los diversos Barrios y Centros Poblados del Distrito de Olleros. B. Inexistencia de infraestructura de mercado para atender al área que será beneficiada. C. Gran parte de la población muestra su descontento por la inexistencia de infraestructura para la comercialización de bienes y servicios (Mercado de abastos) 4.2.3. Población de referencia y población objetivo: A. La población referencial: La población de referencia es la población del distrito de Olleros en el año 2013 asciende a 2,272 habitantes, según datos del INEI con una tasa de crecimiento negativa de -2.01% al año, lo que significa que al año 2023, es decir dentro de 10 año, la población proyectada del distrito llegará a ser 1,838 habitantes. En el siguiente cuadro se muestra la población proyectada del distrito de Olleros, al año 2023.

Tabla Nº 4.2. Población de referencia proyectada.


65


B. Población afectada (Población potencialmente demandante): La población afectada es la población que habita principalmente Cpp. Urbano de Huaripampa y también otros centro poblados del lugar como, Cpp. Rur. Loclla, Cpp.Urb. Olleros, Cpp.Urb. Utupampa, los Cpp. Rur. Aco del distrito de Olleros, que asciende a 1270 habitantes en el año 2013 que cuentan con una tasa de crecimiento intercensal (1993 - 2007) de -1.22%.

C. Población objetivo: Se considera como población objetivo a la población que se encuentra circunscrita al mercado como son los Cpp. Rur. Loclla, Cpp.Urb. Olleros, Cpp.Urb. Utupampa , los Cpp. Rur. Aco.Es así, que según datos del INEI – 2007. En el siguiente cuadro se muestra el número de familias del año 2013 y proyectado al 2023, según información del INEI del año 2007.

Tabla 4.3. Proyección de la población objetivo

Por lo tanto la población objetivo del proyecto, viene a ser la población de los diferentes centros poblados mencionados en el cuadro.


66


4.2.4. Servicios demandados sin proyecto: La estimación y proyección de los servicios demandados sin proyecto se realiza sobre la base de la población demandante, considerando el número promedio de unidades de cada tipo de servicio que ésta demanda. E1 análisis de los servicios demandados sin proyecto se realizará en base a la población afectada u objetivo, cuya demanda del servicio será medido en función al consumo per cápita mensual de alimentos más referenciales representativo para el estudio. En las siguientes se muestra la tabla 4.4 del consumo per cápita mensual de productos.

Tabla 4.4

(1) Incluye papa y otros tubérculos, cebollas, tomate, hortalizas, legumbres y limos. (2) Incluye arroz, azúcar, huevo, leche, harina, fideos, aceite, mantequilla, menestra. (3) Mandarina, plátano, manzana, papaya, piña, etc. Fuente: Estudio “condiciones de vida del Perú: Evolución 1997 – 2001” – ENAHO - INEI

Incluye papa y otros tubérculos , cebollas, tomate, hortalizas, legumbres y limos. (4) Incluye arroz, azúcar, huevo, leche, harina, fideos, aceite, mantequilla, menestra. (5) Mandarina, plátano, manzana, papaya, piña, etc.


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Fuente: Estudio “condiciones de vida del Perú: Evolución 1997 – 2001” – ENAHO - INEI

Con respecto al calculó de la demanda total de alimentos mensual se estimó en base al consumo per cápita de los principales alimentos expresados en Kilogramos. Para estimar el consumo per cápita de verduras se realizó en base a la sumatoria de los consumos per cápita de papa y otros tubérculos, cebolla, tomate, hortalizas, y legumbres y limón; resultando 1.00 kg./habitantes.

Tabla 4.5

En la Tabla 4.6, se muestra la estimación de la demanda en la situación sin proyecto. Con respecto al calculó de la demanda total de alimentos mensual se estimó en base al consumo per cápita de los principales alimentos expresados en Kilogramos. Para estimar el consumo per cápita de verduras se realizó en base a la sumatoria de los consumos per cápita de papa y otros tubérculos, cebolla, tomate, hortalizas, y legumbres y limón,; resultando 1.00 kg./habitantes.


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Tabla 4.6. Demanda de los servicios en la situación, sin proyecto

Años

Pan

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

4,714.46 4,001.50 4,022.30 5,309.42 5,917.63 6,219.58 6,520.12 6,819.29 7,728.00 7,432.80 8,117.10

Verduras Abarrotes Queso 895.00 902.32 952.54 982.54 1,158.25 1,254.30 1,354.50 1,426.89 1,568.20 1,698.20 1,992.25

5,714.46 5,001.50 6,022.30 6,309.42 6,917.63 7,219.58 7,520.12 7,819.29 8,728.00 8,432.80 9,117.10

598.30 599.45 621.50 628.56 637.45 640.90 680.85 685.45 795.00 798.00 865.52

Carne de Res, Pollo y Otras Carnes 2,714.46 3,001.50 3,022.30 3,309.42 3,917.63 4,219.58 4,520.12 5,819.29 5,728.00 5,432.80 5,117.10

Pescado y Mariscos 895.00 902.32 952.54 982.54 1,158.25 1,254.30 1,354.50 1,426.89 1,568.20 1,698.20 1,992.25

Especies Sazonadoras 1,714.46 2,001.50 2,022.30 2,309.42 2,917.63 3,219.58 3,520.12 3,819.29 3,728.00 3,432.80 5,117.10


Frutas

Total Oferta

1,598.30 1,599.45 1,621.50 1,628.56 1,637.45 1,640.90 1,680.85 1,685.45 1,795.00 1,798.00 1,865.52

18,844.44 18,009.54 19,237.28 21,459.88 24,261.92 25,668.72 27,151.18 29,501.84 31,638.40 30,723.60 34,183.94

69

4.2.5. Servicios demandados con proyecto: En cuanto a la demanda de servicios demandados con proyecto, se incorpora otros barrios y localidades. Si en la situación sin proyecto se contaba solo con la demanda del centro poblado de Huaripampa, en la situación con proyecto se cuenta con otros cuatro centros poblados adicionales, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Tabla 4.7. Localidades Demandantes en la Situación con proyecto.

Esta situación se debe a que, al contar con una mayor capacidad del mercado, mayor diversificación de productos comercializables, mayor volumen de ventas, mejores precios y mejor atención al cliente, la demanda se incrementa, incorporándose así nuevos barrios y localidades. Con respecto al calculó de la demanda total de alimentos mensual se estimó en base al consumo per cápita de los principales alimentos expresados en Kilogramos. Para estimar el consumo per cápita de verduras se realizó en base a la sumatoria de los consumos per cápita de papa y otros tubérculos, cebolla, tomate, hortalizas, y legumbres y limón,; resultando 1.00 kg./habitantes.

Tabla 4.8.


70



71


Tabla 4.9. Demanda de los servicios en la situación, con proyecto

Años

Pan

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

4,714.46 4,001.50 4,022.30 5,309.42 5,917.63 6,219.58 6,520.12 6,819.29 7,728.00 7,432.80 8,117.10

Verduras Abarrotes Queso 895.00 902.32 952.54 982.54 1,158.25 1,254.30 1,354.50 1,426.89 1,568.20 1,698.20 1,992.25

5,714.46 5,001.50 6,022.30 6,309.42 6,917.63 7,219.58 7,520.12 7,819.29 8,728.00 8,432.80 9,117.10

598.30 599.45 621.50 628.56 637.45 640.90 680.85 685.45 795.00 798.00 865.52

Carne de Res, Pollo y Otras Carnes 2,714.46 3,001.50 3,022.30 3,309.42 3,917.63 4,219.58 4,520.12 5,819.29 5,728.00 5,432.80 5,117.10

Pescado y Mariscos 895.00 902.32 952.54 982.54 1,158.25 1,254.30 1,354.50 1,426.89 1,568.20 1,698.20 1,992.25

Especies Sazonadoras 1,714.46 2,001.50 2,022.30 2,309.42 2,917.63 3,219.58 3,520.12 3,819.29 3,728.00 3,432.80 5,117.10


Frutas

Total Oferta

1,598.30 1,599.45 1,621.50 1,628.56 1,637.45 1,640.90 1,680.85 1,685.45 1,795.00 1,798.00 1,865.52

18,844.44 18,009.54 19,237.28 21,459.88 24,261.92 25,668.72 27,151.18 29,501.84 31,638.40 30,723.60 34,183.94

72

4.3. Análisis de la oferta. El punto de partida para el análisis de la oferta es la determinación de la oferta optimizada, calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto. La oferta optimizada ES Nula pues no existe OFERTA. Balance oferta – demanda.

4.3.1. Los servicios que serán demandados por el proyecto: El Balance Oferta Demanda de los servicios que serán potencialmente demandados al proyecto se realizó considerando la demanda en la situación con proyecto y la oferta optimizada en la situación actual. Entonces, teniendo estos dos componentes, el Balance Oferta – Demanda o brecha del proyecto será correspondiente a la demanda con proyecto. Ver Tabla 4.13. Balance oferta – demanda.


73


Tabla 4.13. Balance oferta – demanda Años

Pan

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

-4,714.46 -4,001.50 -4,022.30 -5,309.42 -5,917.63 -6,219.58 -6,520.12 -6,819.29 -7,728.00 -7,432.80 -8,117.10

Verduras Abarrotes Queso

-895.00 -902.32 -952.54 -982.54 -1,158.25 -1,254.30 -1,354.50 -1,426.89 -1,568.20 -1,698.20 -1,992.25

-5,714.46 -5,001.50 -6,022.30 -6,309.42 -6,917.63 -7,219.58 -7,520.12 -7,819.29 -8,728.00 -8,432.80 -9,117.10

-598.30 -599.45 -621.50 -628.56 -637.45 -640.90 -680.85 -685.45 -795.00 -798.00 -865.52

Carne de Res, Pollo y Otras Carnes

-2,714.46 -3,001.50 -3,022.30 -3,309.42 -3,917.63 -4,219.58 -4,520.12 -5,819.29 -5,728.00 -5,432.80 -5,117.10

Pescado y Mariscos

-895.00 -902.32 -952.54 -982.54 -1,158.25 -1,254.30 -1,354.50 -1,426.89 -1,568.20 -1,698.20 -1,992.25

Especies Sazonadoras

-1,714.46 -2,001.50 -2,022.30 -2,309.42 -2,917.63 -3,219.58 -3,520.12 -3,819.29 -3,728.00 -3,432.80 -5,117.10

Frutas

Total Oferta

-1,598.30 -1,599.45 -1,621.50 -1,628.56 -1,637.45 -1,640.90 -1,680.85 -1,685.45 -1,795.00 -1,798.00 -1,865.52

-18,844.44 -18,009.54 -19,237.28 -21,459.88 -24,261.92 -25,668.72 -27,151.18 -29,501.84 -31,638.40 -30,723.60 -34,183.94


74

4.3.2. Las metas globales y parciales de cada proyecto alternativo: Para ambos proyectos alternativos se requiere en la construcción del mercado de tal manera se garantice la comercialización de productos a la población de los diferentes sectores y localidades que se menciona en el siguiente cuadro.

Tabla 4.14. Áreas beneficiadas por el proyecto

4.4. Análisis técnico de las alternativas de solución. Los aspectos técnicos del proyecto están referidos con las características técnicas de la infraestructura y están en concordancia con los reglamentos vigentes de diseño y construcción de infraestructuras de este tipo. Primero describiremos las condiciones generales para la formulación de los proyectos alternativos y, luego, los componentes comunes a ambos proyectos alternativos. Seguidamente describiremos los proyectos alternativos y sus diferencias.

4.4.1. Descripción de las condiciones generales: 4.4.2. Descripción de los componentes comunes: Dentro de las metas comunes entre ambos proyectos alternativos, tenemos:

4.4.3. Descripción de las diferencias de los proyectos alternativos: La diferencia entre ambas alternativas se presenta en el material que se emplea para solucionar el problema.


103


4.5. Costos a precio de mercado del proyecto. Se tiene dos tipos de costos atribuibles a este tipo de proyecto: Costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto y en la situación con proyecto, y costos de inversión. Los costos del proyecto serán calculados a precios privados o de mercado y a precios sociales para las alternativas considerados en el estudio para posteriormente ser evaluados.

4.5.1. Costos en la Situación sin Proyecto: Los costos en la situación sin proyecto básicamente están dados por los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura, que viene asumiendo los comerciantes. En el siguiente cuadro se muestra detalladamente estos costos. Al no haber un lugar adecuado no se consideran costos en la situación sin proyecto

4.5.2. Costos en la Situación con Proyecto: En esta etapa se están considerando los siguientes costos: elaboración del expediente técnico, infraestructura, capacitación y manejo de impacto ambiental.


104


A continuación se detallan los costos de inversión: Los costos del estudio se resumen en el siguiente cuadro a precios privados: PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 A PRECIO PRIVADO

Iten 1 1.1

Descripcion

Total

Inversión EN ESTUDIOS DEFINITIVOS

25,214.94

ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO) 5.5%

25,214.94

Componente 2: Inversión EN INFRAESTRUCTURA 28,276.90

1.00

OBRAS PROVICIONALES

2.00

INFRAESTRUCTURA

3.00

MURO DE CONTENCION

66,079.52

4.00

MOBILIARIO Y EQUIPO

43,222.85

5.00 6.00

PRUEBA Y CALIDAD

287,224.10

3,650.00

FLETE

15,000.00

Componente 3: Inversión EN CAPACITACION 11.00

5,000.00

CURSO DE CAPACITACION

Componente 4: Inversión en Impacto Ambiental 12.00

Medidas de Mitigacion de Impacto Ambiental

10,000.00

COSTOS DIRECTOS

458,453.37

GASTOS GENERALES 10%

45,845.34

UTILIDAD 10%

45,845.34

SUB-TOTAL

550,144.04

IGV 18%

99,025.93 649,169.97

TOTAL Supervicion 5%(CD)

22,922.67

COSTO TOTAL DEL PROYECTO


697,307.58

105


PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02 A PRECIO PRIVADO

Iten

Descripcion

Total

Componente 1: 1.00

OBRAS PROVICIONALES

2.00

INFRAESTRUCTURA

3.00

MURO DE CONTENCION

66,079.51

4.00

MOBILIARIO Y EQUIPO

43,222.85

5.00

PRUEBA Y CALIDAD

6.00

FLETE

28,276.90 313,942.43

3,650.00 15,000.00


5,000.00




10,000.00 485,171.69

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%)

48,517.17

UTILIDAD (10%)

48,517.17

SUB TOTAL

582,206.03

IGV (18%)

104,797.09

TOTAL

687,003.11

Supervicion 5%

24,258.58

Expediente Tecnico 5%

24,258.58



735,520.28

106


Costos de manejo ambiental. Los costos de mitigación ambiental se resumen en el siguiente cuadro a precios privados: 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10

PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MITIGACION AMBIENTAL 10,000.00 CONSTRUCCION DE LETRINAS u 2.00 1,000.00 2,000.00 RECUPERACION AMBIENTAL DE ARES glb 1.00 1,400.00 1,400.00 AFECTADAS DEPÓSITO DE MATERIAL EXCEDENTE DE glb 1.00 1,500.00 1,500.00 OBRA MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA pto 2.00 350.00 700.00 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE pto 2.00 450.00 900.00 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS glb 1.00 500.00 500.00 SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL glb 1.00 500.00 500.00 MONITOREO BIOLÓGICO glb 1.00 500.00 500.00 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL glb 1.00 1,000.00 1,000.00 PROGRAMA DE MANEJO DE CONTINGENCIAS glb 1.00 1,000.00 1,000.00

4.5.3. Costos de Operación y mantenimiento con proyecto: Seguidamente resumimos la información en los cuadros de costos de operación y mantenimiento a precios privados para cada proyecto alternativo I y II.

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO Alternativa 01 - 02 Precio Parcial Item Descripción Und. cantidad (S/.) (S/.) 01.00.00 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO 5,850.00 01.01.00 Operación 5,550.00 a) costos directos 5,550.00 limpieza mes 12.00 300.00 3,600.00 vigilancia Glb 1.00 375.00 1,950.00 utilies de oficina Glb 1.00 200.00 200.00 otros grastos Glb 10.00 175.00 1,750.00 b) Costos Indirectos 0.00 secretaria mes 0.00 0.00 0.00 materiales de oficina, impresiones mes 0.00 0.00 0.00 01.02.00 Mantenimiento a) costos directos

300.00 300.00


107


4.6. Evaluación social del proyecto.

4.6.1. Los beneficios del proyecto. Se tiene tres tipos de beneficios o ingresos atribuibles a este tipo de proyecto, que son posibles de cuantificar. -

Alquiler del inmueble. Es el alquiler de los puestos comerciales. Incremento de la rentabilidad de la actividad comercial.: Solo se considerará este ingreso para la estimación de beneficios. Otros beneficios cualitativos, no cuantificables, atribuibles a este tipo de proyectos serán:

-

Disminución de la tasa de emigración. Incremento en el intercambio comercial. Mejora de los niveles de desarrollo socio-económico de la población del área de influencia. Los beneficios cuantificables del proyecto serán calculados a precios privados o de mercado y a precios sociales para las dos alternativas considerados en el estudio, para posteriormente ser evaluados. Se indica que los beneficios son los mismos para ambas alternativas. El incremento de la rentabilidad de la actividad comercial, representa más ingresos para los beneficiarios, y está determinado por el incremento de sus ingresos que el proyecto generará. Dicho en otros términos, los beneficios neto producto de mayores ventas, respecto a la situación con proyecto menos la situación sin proyecto optimizada. El ingreso neto se calcula diferenciando el ingreso por ventas menos los costos de venta.

4.6.2. Parámetros para la estimación de beneficios: Los beneficios optimizados “Sin Proyecto”, s on calculados sobre la base de los

costos y los ingresos de ventas de los principales productos. Se ha aplicado a los costos de venta y el ingreso por ventas de un determinado volumen de comercialización, con el fin de obtener un beneficio neto optimizado, como se muestra los siguientes cuadros, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios al por mayor.

4.6.3. Beneficios en Situación “Con Proyecto” Los Beneficios Con Proyecto se han calculado como en la situación optimizada sin proyecto. Con la garantía de contar con un mercado amplio, se ha Estudio de Preinversión a nivel de perfil

108


planteado un determinado volumen de comercialización. Los resultados se muestran en la siguiente tabla, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios al por mayor.

4.6.4. Beneficios Incrementales. Los ingresos Incrementales es el ingreso adicional que obtienen los Beneficiarios directos por la puesta en marcha del proyecto. La diferencia del ingreso con proyecto menos el ingresos Optimizado (sin proyecto), da el ingreso incremental. Para hallar el ingreso neto en la situación “sin proyecto” y “con proyecto”, se determinan primero los costos de venta. De acuerdo al plan de venta, se obtuvieron los siguientes resultados:


109


Concepto INGRESOS INCREMENTALES TOTALES (1) Ingresos por Alquiler de Puestos Ahorro de Tiempo

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00


103

4.7. Evaluación Económica: El proyecto permite la obtención de beneficios económicos, por tanto, se expresa en la evaluación con indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios de mercado. A continuación se presenta el flujo de ingresos netos, diferenciando los costos que serán asumidos por los beneficiarios y por las entidades estatales o privadas que participan en el proyecto. Además, se presenta el valor actual de los ingresos netos de cada alternativa.


103



Iten 1 1.1

Descripcion

Total

Inversión EN ESTUDIOS DEFINITIVOS

25,214.94

ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO) 5.5%

25,214.94

Componente 2: Inversión EN INFRAESTRUCTURA 28,276.90

1.00

OBRAS PROVICIONALES

2.00

INFRAESTRUCTURA

3.00

MURO DE CONTENCION

66,079.52

4.00

MOBILIARIO Y EQUIPO

43,222.85

5.00 6.00

PRUEBA Y CALIDAD

287,224.10

3,650.00

FLETE

15,000.00


5,000.00




10,000.00

COSTOS DIRECTOS

458,453.37


45,845.34

UTILIDAD 10%

45,845.34

SUB-TOTAL IGV 18%

550,144.04

99,025.93 649,169.97

TOTAL Supervicion 5%(CD) COSTO TOTAL DEL PROYECTO

22,922.67

697,307.58


103


Iten

Descripcion

Total

Componente 1: 1.00

OBRAS PROVICIONALES

2.00

INFRAESTRUCTURA

3.00

MURO DE CONTENCION

66,079.51

4.00

MOBILIARIO Y EQUIPO

43,222.85

5.00

PRUEBA Y CALIDAD

6.00

FLETE

28,276.90 313,942.43

3,650.00 15,000.00


5,000.00




10,000.00 485,171.69

COSTO DIRECTO

48,517.17

GASTOS GENERALES (10%)

48,517.17

UTILIDAD (10%) SUB TOTAL

582,206.03

IGV (18%)

104,797.09

TOTAL

687,003.11

Supervicion 5%

24,258.58

Expediente Tecnico 5%

24,258.58


735,520.28


104

4.8. Evaluación social. 4.8.1. Flujo Económico a Precios Sociales: Para el flujo neto del proyecto alternativo se usarán la “Tabla 71 Costo Incrementales a Precios Sociales ALTERNATIVA 1 SOCIAL (en nuevos soles) Concepto COSTOS INCREMENTALES TOTALES (2)

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

564,226.91 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00


2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00


3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00


103

Proyecto Alternativo 01 PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 A PRECIO SOCIAL

Iten

Descripcion

COSTO PRIVADO

FC

COSTO SOCIAL

Componente 1: 1.00

OBRAS PROVICIONALES

2.00

INFRAESTRUCTURA

3.00

MURO DE CONTENCION

4.00

MOBILIARIO Y EQUIPO

5.00

PRUEBA Y CALIDAD

6.00

FLETE

28,276.90

0.84745763

23,963.47

287,224.10

0.84745763

243,410.26

66,079.52

0.84745763

55,999.59

43,222.85

0.84745763

36,629.53

3,650.00

0.84745763

3,093.22

15,000.00

0.84745763

12,711.86

Componente 2: 11.00


5,000.00 0.909090909

4,545.45

Componente 3:

12 Medidas de Mitigacion de Impacto Ambiental

10,000.00

COSTOS DIRECTOS

458,453.37


45,845.34

UTILIDAD 10%

45,845.34

SUB-TOTAL IGV 18%

550,144.04

Supervisión 5%

22,922.67

Expediente Tecnico 5.5%

25,214.94


697,307.58

9090.909091 389,444.31 31,155.54 31,155.54

451,755.39

533,071.37

81,315.97

99,025.93 649,169.97

TOTAL


0.909090909

19,472.22 21,419.44

573,963.02

103


PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02 A PRECIO SOCIAL

Iten

Descripcion

COSTO PRIVADO

FC

COSTO SOCIAL

Componente 1: 1.00

OBRAS PROVICIONALES

2.00

INFRAESTRUCTURA

3.00

MURO DE CONTENCION

4.00

MOBILIARIO Y EQUIPO

5.00

PRUEBA Y CALIDAD

6.00

FLETE

28,276.90

0.84745763

23,963.47

313,942.43

0.84745763

266,052.91

66,079.51

0.84745763

55,999.58

43,222.85

0.84745763

36,629.53

3,650.00

0.84745763

3,093.22

15,000.00

0.84745763

12,711.86

5,000.00

0.909090909

4,545.45

10,000.00

0.909090909

9,090.91




Medidas de Mitigacion de Impacto Ambiental COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%)

485,171.69

412,086.95

38,813.74

32,966.96

38,813.74

32,966.96

SUB TOTAL

562,799.16

478,020.86

IGV (18%)

101,303.85

86,043.76

TOTAL

UTILIDAD (10%)

664,103.01

564,064.62

Supervicion 5%

24,258.58

20,604.35

Expediente Tecnico 5.5%

26,684.44

22,664.78

715,046.04

607,333.75



104


Costo Incremental a Precios Sociales

Concepto COSTOS INCREMENTALES TOTALES (2)

ALTERNATIVA 2 (en nuevos soles) Año Año Año Año Año 1 2 3 4 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

597,031.57 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,1

Costo de Operación y Mantenimiento SP

2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,1

Costo de Operación y Mantenimiento CP

3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,


103

Año 1

Concepto INGRESOS INCREM ENTALES TOTALES (1)

0.00


ALTERNATIVA 1 SOCIAL (en nuevos sole s) Año Año Año 2 3 4 123,305.00

123,305.00

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Valor Actual

123,305.00

123,305.00

123,305.00

123,305.00

123,305.00

123,305.00

123,305.00

123,305.00

5,005.00

5,005.00

5,005.00

5,005.00

5,005.00

5,005.00

5,005.00

5,005.00

5,005.00

5,005.00

118,300.00

118,300.00

118,300.00

118,300.00

118,300.00

118,300.00

118,300.00

118,300.00

118,300.00

118,300.00

1,114.00

1,114.00

1,114.00

1,114.00

1,114.00

1,114.00

1,114.00

1,114.00

1,114.00

0.00


573,963.02


573,963.02

1,114.00


2,123.00

2,123.00

2,123.00

2,123.00

2,123.00

2,123.00

2,123.00

2,123.00

2,123.00


3,237.00

3,237.00

3,237.00

3,237.00

3,237.00

3,237.00

3,237.00

3,237.00

3,237.00

2,123.00 3,237.00

122,191.00

122,191.00

122,191.00

122,191.00

122,191.00

122,191.00

122,191.00

122,191.00

122,191.00

122,191.00

(3)

- 573,963.02


1.000

0.917

0.842

0.772

0.708

0.650

0.596

0.547

0.502

0.460

0.422


0

113,123.85

103,783.35

95,214.08

87,352.37

80,139.79

73,522.74

67,452.06

61,882.62

56,773.05

52,085.36

791,329.28

COSTOS INCR. TOTA ACTUALIZADOS (6)

573,963.02

1,022.02

937.63

860.21

789.19

724.02

664.24

609.40

559.08

512.92

470.57

581,112.29


VALOR ACTUAL N ETO (5) - (6)

-573,963.02

TASA INTERNA DE RETORNO RELACIÓN BENEFICIO/COSTO

112,101.83

102,845.72

94,353.87

86,563.18

79,415.77

72,858.50

66,842.66

61,323.54

56,260.13

51,614.80

16.77% (5) / (6)

1.36


104

210,216.99

ALTERNATIVA 2 (en nuevos soles) Año Año Año 2 3 4

Año 1

Concepto INGRESOS INCREMENTALES TOTALES (1)

0


123,305.00

123,305.00

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Valor Actual

123,305.00

123,305.00

123,305.00

123,305.00

123,305.00

123,305.00

123,305.00

123,305.00

5,005.00

5,005.00

5,005.00

5,005.00

5,005.00

5,005.00

5,005.00

5,005.00

5,005.00

5,005.00

118,300.00

118,300.00

118,300.00

118,300.00

118,300.00

118,300.00

118,300.00

118,300.00

118,300.00

118,300.00

1,114.00

1,114.00

1,114.00

1,114.00

1,114.00

1,114.00

1,114.00

1,114.00

1,114.00

0.00


607,333.75


607,333.75

1,114.00


2,123.00

2,123.00

2,123.00

2,123.00

2,123.00

2,123.00

2,123.00

2,123.00

2,123.00


3,237.00

3,237.00

3,237.00

3,237.00

3,237.00

3,237.00

3,237.00

3,237.00

3,237.00

2,123.00 3,237.00

122,191.00

122,191.00

122,191.00

122,191.00

122,191.00

122,191.00

122,191.00

122,191.00

122,191.00

122,191.00

(3)

- 607,333.75


1.000

0.917

0.842

0.772

0.708

0.650

0.596

0.547

0.502

0.460

0.422


0.00

113,123.85

103,783.35

95,214.08

87,352.37

80,139.79

73,522.74

67,452.06

61,882.62

56,773.05

52,085.36

791,329.28

470.57

614,483.02


COSTOS INCR. TOTA ACTUALIZADOS (6) VALOR ACTUAL N ETO (5) - (6) TASA INTERNA DE RETORNO RELACIÓN BENEFICIO/COSTO

607,333.75 -607,333.75

1,022.02 112,101.83

937.63 102,845.72

860.21 94,353.87

789.19 86,563.18

724.02 79,415.77

664.24 72,858.50

609.40 66,842.66

559.08 61,323.54

512.92 56,260.13

51,614.80

15.26% (5) / (6)

1.29


103

176,846.27

4.8.2. Metodología Beneficio/ Costo: Como el proyecto permite estimar monetariamente los beneficios sociales del proyecto, aplicaremos la metodología Beneficio/Costo. Usaremos la tasa social de descuento de 9% y los indicadores serán el VAN, TIR y B/C. Entonces, en base a los cuadros anteriores, obtenemos el siguiente cuadro resumen para ambos proyectos alternativos.

ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

VAN SOCIAL VAN PRIVADO TIR TIR RATIO B/C RATIO B/C SOLES SOLES SOCIAL PRIVADO PRIVADO SOCIAL (-09%) (-9%) 210,216.99 155,599.13 16.77% 13.84% 1.24 1.36 176,846.27 123,804.08 15.26% 12.69% 1.17 1.29

Se observa que el proyecto alternativo 01, tiene mejores indicadores de rentabilidad.

4.8.3. Metodología Costo – Efectividad: Sólo para efectos de estimar un indicador de efectividad y establecer el promedio de inversión por unidad de beneficio, se aplicará la metodología costo – efectividad. En este caso tenemos como indicador de costo – efectividad la población demandante en el horizonte del proyecto. Se calculará el VACST en base a los costos incrementales, y con la tasa social de descuento de 9%. Obtenemos el siguiente cuadro resumen para ambos proyectos alternativos. Se observa que el proyecto alternativo 01, tiene mejor indicador de eficacia.

4.9. Análisis de sensibilidad. Se ha determinado que las variables más sensibles del proyecto son: Variable 1: Precio de los productos que se comercializan.

4.10. Análisis de sostenibilidad. Los proyectos alternativos en estudio generarán beneficios a lo largo de su vida útil para lo cual se ha realizado la evaluación económica cuyo resultado de los


104


indicadores son positivos. Tenemos los siguientes aspectos en relación a dicha evaluación: Variación de los costos de inversión

ALTERNATIVA 1 Evaluación privada Evaluación social VAN TIR B/C VAN TIR

B/C

-30.00%

363,597.69

13.18%

1.10

490,890.45

14.99%

1.15

-20.00%

363,597.69

13.18%

1.10

490,890.45

14.99%

1.15

-10.00%

363,597.69

13.18%

1.10

490,890.45

14.99%

1.15

0.00%

155,599.13

13.84%

1.24

210,216.99

16.77%

1.36

10.00%

363,597.69

13.18%

1.10

490,890.45

14.99%

1.15

20.00%

363,597.69

13.18%

1.10

490,890.45

14.99%

1.15

30.00%

363,597.69

13.18%

1.10

490,890.45

14.99%

1.15

4.10.1. Capacidad de gestión: La institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es la Municipalidad Provincial de Huaraz, que cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y medios disponibles como son maquinaria, equipo, herramientas y personal calificado para realizar este tipo de infraestructura. En la fase de post inversión, la operación y mantenimiento de la infraestructura estará a cargo de la propia municipalidad, ya que cuenta con buena capacidad administrativa y operativa, y así garantizar la sostenibilidad del proyecto a lo largo de su vida útil.

4.10.2. Disponibilidad de recursos: Los recursos en la etapa de inversión provendrán del Tesoro Público, consignados en el Presupuesto Institucional Anual 2013 de la Municipalidad Provincial de Huaraz por estar el presente proyecto considerado en el presupuesto participativo del mismo.

4.10.3. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento: Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por la propia municipalidad, los cuales se encargarán de cobrar a los comerciantes un precio por el alquiler, dicho dinero será destinado para la operación y mantenimiento del local. Estudio de Preinversión a nivel de perfil

105


Para que la municipalidad cumpla con lo establecido, se cuenta con un acta firmada, es por ello que se garantiza la sostenibilidad del proyecto.

4.10.4. Participación de los beneficiarios: Una vez concluida la ejecución de las obras, la Municipalidad Provincial de Huaraz entregará la obra, y de esta manera beneficiar a la población afectada y generar un desarrollo integral de la zona o ámbito de influencia. La sostenibilidad de un proyecto se refiere a los mecanismos que permiten que el proyecto sea rentable a lo largo de su vida útil. La sostenibilidad puede ser valorada desde diferentes ópticas: financiera, institucional, técnica y social.

4.10.5. Sostenibilidad Financiera: La sostenibilidad financiera se basa en la capacidad de generación de ingresos del proyecto a través del servicio que brindará, que se dará a través de los ingresos por el incremento de la rentabilidad de la actividad comercial. El mercado de comercialización de los productos propuestos está garantizado porque existe una demanda insatisfecha a nivel de local.

4.10.6. Sostenibilidad Institucional: El proyecto cuenta con el decidido y amplio apoyo de la Municipalidad Provincial de Huaraz y con el apoyo de los comerciantes.

4.10.7. Sostenibilidad Técnica: Para la sostenibilidad del proyecto se han planteado acciones de manera que la infraestructura, sea utilizada de manera óptima y adecuada, para un buen funcionamiento; esto se verá respaldado por la capacidad del personal en la operación y manejo de la infraestructura.

4.10.8. Sostenibilidad Social: Existe la necesidad y el respaldo de los beneficiarios quienes reclaman que el servicio que provee la infraestructura sea oportuno, eficaz y eficiente, considerando que se trata de una población cautiva. Estudio de Preinversión a nivel de perfil

106


4.10.9. Condición de sostenibilidad: La condición de sostenibilidad de los proyectos alternativos está dada por el pago por concepto de alquiler del inmueble, para cubrir los costos de operación y mantenimiento. Todo proyecto debe cubrir los costos de operación, mantenimiento, gastos generales y el reembolso de la inversión al Estado a lo largo de la vida útil del proyecto. Para simplificar sólo calcularemos el pago por concepto de alquiler para cubrir los costos de operación y mantenimiento que genera el proyecto; así, tenemos:


107


Concepto

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

GRESOS INCREMENTALES TOTALES (1) 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.0 gresos por Alquiler de Puestos horro de Tiempo

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.0

130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.0


108

4.11. Impacto ambiental. La finalidad de un análisis de impacto ambiental consiste, en predecir y evaluar las consecuencias que un proyecto puede ocasionar en un determinado ambiente y específicamente, en el comportamiento de los ecosistemas para luego evaluar el sentido y magnitud de los efectos y finalmente establecer las medidas de mitigación y los costos correspondientes. Así por definición todo proyecto producirá, necesariamente, uno de los siguientes efectos:

A. Positivo: cuando el impacto favorece al medio en que se manifiesta. B. Neutro: cuando no afecta el medio, permitiendo solo la sostenibilidad del mismo. C. Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las características de los ecosistemas. Para identificar las variables a utilizarse en la evaluación del impacto del proyecto en el medio ambiente, es necesario precisar los componentes del ecosistema en que se desarrolla el mismo. Generalmente estos son cuatro. 

 



Medio Físico Natural: Referido a los elementos de la naturaleza considerado como inorgánicos: el agua, el suelo y el aire entre los más importantes Medio biológico: referido a los elementos de la naturaleza considerado orgánicos, es decir la Flora y la Fauna Medio Socioeconómico: constituido por el ser humano, y sus atributos culturales, sociales y económicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad en su conjunto. Medio paisajístico y cultural: constituidos por el paisaje del área y por los elementos arqueológicos y de valor científico y cultural.

Se ha realizado el análisis de impacto ambiental de los proyectos alternativos basado en instrumentos de recolección de información, a partir de allí se ha determinado que no existirá efectos de impacto potencial negativo permanentes, no obstante se debe de considerar en la etapa preoperativa (ejecución de la obra) un Plan de Contingencia a fin de mitigar y/o remediar dichos impacto; asimismo en la etapa operativa se identifican impactos ambientales positivos en el medio socioeconómico debido que se beneficiará a los comerciantes. Los principales impactos negativos que se presentarán en la zona de influencia por efecto de la construcción de la carretera, son: en el factor suelo y aire.


109


4.11.1. Principales impactos ambientales del proyecto. a) Impacto sobre el medio físico. Emisión de Ruidos.- la demolición de muros, transporte de materiales son las actividades más importantes que producen ruidos en la etapa de construcción. Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter continuo y bastante localizado. Es así que la elevación de los niveles sonoros producidas en las distintas etapas del proceso constructivo de la obra puede afectar a la población escolar específicamente a los niños que realizan esta labor a través de la comunicación oral, esto perjudicara a los educandos, perturbación del sueño y efectos en el rendimiento de aprendizaje por lo que se debe prever su reubicación a otros ambientes durante la etapa constructiva de la obra.

Emisión de partículas.- la disminución de la calidad del aire es producto de la emisión de material triturado (polvo) que se realiza durante todo el proceso de construcción ocasionado por el movimiento de tierras, transporte de materiales, explotación de canteras, este polvo puede ser causante del bajo rendimiento de los trabajadores afecta a la población del distrito del centro poblado de Huaripampa,debido a que el viento transporta dichas partículas, por lo que es necesario que durante la etapa de construcción de la infraestructura se tome las acciones correspondientes. b) Impactos sobre el medio socio - económico y cultural.Se logró estimar los impactos que a continuación se detallan:

Deterioro de las condiciones de salud.- en la etapa de construcción de la obra el movimiento de tierras, explotación de canteras, tendrán un efecto de emisión de partículas (sólidos en suspensión), que pueden repercutir gravemente en la población cercana. Alteraciones del modo de vida tradicional en la población.- se sabe que las actividades de ampliación y reconstrucción del mercado, generan fuentes de empleo para la población de la zona, cambiando así su estilo de vida, para que pueda convertirse en un trabajador de la entidad ejecutora de obras. Esto también trae consigo una mejora de sus ingresos económicos y por añadidura mejora su nivel de vida, pero debemos tener presente que esta actividad tiene un tiempo definido. Generación de empleo.- en la etapa de construcción el proyecto incrementara el empleo, puesto que este proceso producirá diversos trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y mejoras Estudio de Preinversión a nivel de perfil

110


para los residentes de la zona de influencia y mas aun empleos generados indirectamente por en incremento.

4.11.2. Evaluación de los Resultados del Estudio a. Conclusiones del estudio de impacto ambiental. -

-

-

El Proyecto generará impactos negativos sobre el ambiente los que presentan una alta mitigabilidad antes, durante y después de la ejecución de la obra. El proyecto, mejorará la calidad de vida de los pobladores de la ciudad de Independencia. El proyecto por presentar bajos impactos sobre el ambiente relacionado a una alta mitigabilidad se convierte en un proyecto ambientalmente viable.

b. Recomendaciones para los impactos ambientales -

-

-

Se deberán implementar las medidas de control establecidas en la Evaluación de Impacto Ambiental en cada una de las etapas que contempla el proyecto. Se deberá asegurar la implementación del Plan de Manejo ambiental el que sirva como base para la elaboración y ejecución de los planes de control, monitoreo y vigilancia ambiental durante las etapas del proyecto y garantizar la implementación de las medidas de mitigación. Implementación de las acciones de mitigación de impacto ambiental

4.12. Selección de la alternativa. De acuerdo a los resultados de los indicadores de evaluación social, análisis de Sensibilidad y sostenibilidad, se concluye que la alternativa de solución 1 es a mejor para solucionar el problema de la deficiente prestación del servicio de comercialización en el mercado de abastos distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash, ya que presenta los mejores indicadores.

4.13. Plan de implementación. El plan de implementación considera la programación de las actividades previstas en el proyecto, considerando su secuencia, duración, responsables y recursos necesarios y como consecuencia de esto se determina la ruta crítica. Se tiene la siguiente “Ilustración 4.3. Diagrama de ruta crítica ”, y las siguientes tablas: “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.” y “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.”. Estudio de Preinversión a nivel de perfil

111


Ilustración 4.3. Diagrama de ruta crítica Inicio

Estudios definitivos

Supervisión y liquidación de obra Transferencia y puesta en marcha

Ejecución de capacitación Proceso de adjudicación y contratación de obra

Ejecución de infraestructura

Recepción de obra


Fin

112


Tabla 4.41. Cronograma de inversión según metas

Tabla 4.42. Cronograma de metas. Cronograma de Ejecución Financiera Meses Metas 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Expediente Técnico (3%) 10.214.94 15,000.00 II. Costo Directo R1. Obras Civiles 76,408.90 76,408.90 76,408.90 76,408.90 76,408.90 76,408.90 R2. Mitigación Ambiental. 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 R3. Capacitación. 2,500.00 2,500.00 Gastos Generales (10%) 7,640.89 7,640.89 7,640.89 7,640.89 7,640.89 7,640.89 Utilidades (10%) 45,845.34 III. Supervisión (3%) 3.820.45 3.820.45 3.820.45 3.820.45 3.820.45 3.820.45 Total S/. 10.214.94 15,000.00 114,307.70 114,307.70 114,307.70 114,307.70 114,307.70 114,307.70 Fuente: Elaboración propia


Total S/. 25,214.94 519,894.06 458,453.37 10,000.00 5,000.00 48,845.34 45,845.34 22,922.67 697,307.58

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4.14. Organización y gestión. Teniendo en cuenta que el proyecto será financiado por recursos extraordinarios, por lo que la municipalidad se compromete a gestionar los recursos financieros para el cumplimiento del financiamiento del 100% de los costos y brindarle el respectivo mantenimiento del mismo. El proceso constructivo para la apertura del Mercado, se detallarán en el estudio definitivo o expediente técnico que se elaborará de acuerdo a los parámetros técnicos para obras de este tipo, los mismos que serán verificados por los responsables de la ejecución y supervisión de obra Dentro de los roles y funciones que cumplirán los actores que participan en la ejecución; y, operación y mantenimiento del proyecto tenemos: 

Municipalidad Provincial de Huaraz: Unidad Ejecutora. Esta institución a través de sus representantes tendrá la función de regular y hacer cumplir las disposiciones para el fiel cumplimiento del financiamiento del proyecto pues la institución cuenta con la capacidad técnica y administrativa, para poder llevar a cabo los procedimientos necesarios así como sustento, trámites, y gestión para la asignación correspondiente de presupuesto para el proyecto. Por otro lado como Unidad Ejecutora tiene la potestad gracias a la experiencia en la ejecución de proyectos de esta magnitud lo cual pone en evidencia la capacidad técnica y operativa para administrar la obra por la modalidad que estime conveniente y velará por que el avance, así como porque el proyecto sea culminado con éxito y de acuerdo al expediente técnico, mediante la supervisión de la obra.

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Empresa Contratista: Se encargará de la ejecución de la obra, y deberá cumplir con todos los procedimientos establecidos en el expediente técnico, en la ejecución deberá tener en cuenta la normatividad correspondiente para este tipo de obra, utilizará material de calidad, contará con la capacidad técnica y operativa para la ejecución de la obra encomendada, entregará según el contrato la obra en el día pactado y con todos los requerimientos que se le encomendó.



Del Supervisor: El supervisor será designado por la Unidad Ejecutora es el encargado de velar por la correcta ejecución de acuerdo a las especificaciones técnicas, planos y procesos constructivos establecidos por las normas y por el expediente técnico, además debe constatar que los insumos y materiales estén en el momento oportuno y que sean de calidad garantizada es decir cuenten con los estándares requeridos para la ejecución de la obra. Estudio de Preinversión a nivel de perfil

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La modalidad de ejecución que se recomienda para la ejecución del proyecto es la de contrato supervisado por la Unidad Ejecutora, para lo cual se deberá llevar un proceso de licitación. En cuanto a la administración del mercado de abastos se hace llegar, el organigrama que regirá cuando el proyecto entre a la fase de operación. En principio se contará con el Directorio, que estará integrado por la Junta Directiva del Comité de Comerciantes y la Municipalidad Provincial de Huaraz, a través de su área competente. El Directorio, es el ente máximo de la organización y es el encargado de establecer los reglamentos y el control de la conducción del mercado. Luego se encuentra al área de la gerencia general, que va estar representado por un profesional Administrador, Economista, Economista, Contador o afines. Este, va tener la potestad de manejar técnicamente el mercado de abastos, en base a las reglas establecidas y en plena coordinación con el Directorio. El área comercial, es el encargado de realizar las adquisiciones, de las mercaderías, realizar los contratos, con los comerciantes mayoristas en coordinación con el área gerencial y los comerciantes. También es el encargado de velar por las buenas prácticas comerciales dentro del mercado. El área de Marketing y ventas, es el encargado de realizar una amplia difusión, control de calidad de los productos y realizar capacitación periódica a los comerciantes, con la finalidad de velar por el buen servicio a los consumidores y de esta manera posicionar al mercado como un establecimiento amplio y de servicios de calidad para los consumidores.

4.15. Matriz de marco lógico para la alternativa ganadora. Se puede observar la matriz de marco lógico del PIP en la siguiente tabla:


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Tabla 4.43. Matriz del marco lógico del proyecto RESUMEN DE OBJETIVOS 

Mejora de los niveles socioeconómicos en el distrito de Olleros

NI F

Adecuado sistema sistema de comercialización en el mercado



O TI S Ó

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Al año 3, las NBI NBI se reducen. Al año 3, el IDH se incrementa. A partir del año 3, se reduce la pobreza.

  



Incremento de los volúmenes de venta en un 50% en el primer año de evaluación del proyecto.

P

SUPUESTOS

La economía se mantiene Encuesta de evaluación de estable. impacto del proyecto en el área de influencia. Verificación de los índices estadísticos de crecimiento. Informe de evaluación ex-post. Se mantiene la demanda en los mercados locales. Estadísticas del INEI. Estabilidad de precios. Se mantiene la rentabilidad comercial. Expediente técnico. Se mantiene los estándares de atención al cliente Liquidación técnica y financiera del proyecto. Asistencia técnica técnica buena y oportuna. Valorizaciones e informes de Se cumple compromiso de avance de obra. Informes de control de calidad. Mantenimiento de la infraestructura. Acta de entrega de obra. Informe de conformidad de la capacitación y relación de participantes.

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

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 

O R P

Amplia capacidad del Mercado de abastos Adecuadas condiciones condiciones físicas para el expendio de los productos. Alto nivel de conocimiento conocimiento para la comercializaci comercialización ón

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



S E T

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N E N O

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Incremento de la capacidad del mercado de abastos al primer año de operación del proyecto. Dotación de ambientes o puestos comerciales. Capacitación a los comerciantes.

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P M O C


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Construcción del ambiente del mercado. Capacitación a los comerciantes en temas de gestión empresarial.

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Obras Civiles: 443,453.37 Expediente Técnico: 25,214.94 Supervisión: 22,922.67 Mitigación Ambiental: 10,000 Capacitación en gestión empresarial: 5,000 Total del Proyectos: 697,307.58

Informes valorización de obra de la supervisión de obra. Informes mensuales de avance de obra de la residencia de obra. Liquidación de obra. Acta de recepción de obra. Estudios definitivos. Resolución de aprobación del expediente técnico. Contratos de ejecución obra, de supervisión de obra, de elaboración de estudios y de capacitación.

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 

Participación activa de los beneficiarios. No ocurren desastres naturales que afecten la disponibilidad. Se cumple con las especificaciones técnicas del estudio definitivo.

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S



E N IO C C A


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CONCLUSIÓN


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Pip Mercado de Abastos Final

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