Fech Fecha: a: Agos Agosto to XX de de 201 2012 2 Hoja Hoja:: 1 de 1 REF
PREGUNTAS
Cump No Obs Conf
PROCESO xxxxxxxxxxx 4.3 DCPor favor mencione la Misión de la Compañìa MC-OO1
X
4.4. DCPor favor mencione la Visión de la Compañía MC-OO1
X
4.6 DCPor favor mencione la polìtica de calidad de la compañìa MC-OO1
X
4.7 DCPor favor relacione al menos 2 objetivos de calidad MC-OO1
X
Por favor describa las actividades propias del proceso Quién es el encargado de emitir las facturas y bajo qué parametros y condiciones las realizan? Registros Existe algún consolidado de registro de las facturas emitidas por la Compañía? Registros Cual es el proceso de registro y control de la documentación contable? Registros del Formato F-GF-001 Relación de Documentos entregados a contabilidad
N/A
HALLAZGO
No Conf: No conformidad
Obs: Observación
N/A: No aplica
Área / Proceso Auditado
HOJA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA
Auditoria No. Fecha:
REF
PREGUNTAS
Cump No Obs Conf
PROCEDIMIENTO DE XXXXXXX
1 PR-GF- Por favor mencione el objetivo del proceso de cartera. 001
