MANUAL MUTU UKP PUSKESMAS JATIKALEN 1. PERENCANAAN PELAYANAN KLINIS
Puskesmas Jatikalen, Kabupaten Nganjuk melakukan perencanaan yang baik terhadap te rhadap kegiatan pelayanan klinis. Kegiatan perencanaan yang baik, dilakukan secara
konsisten sebagai sebuah persyaratan dari Sistem
Manajemen Mutu, melalui kegiatan perencanaan pelayanan klinis baik terhadap kebijakan dan prosedur, sarana dan peralatan medis serta Sumber Daya Manusia (SDM). Puskesmas Jatikalen menetapkan dan merencanakan agar realisasi pelayanan
konsisten
dengan
persyaratan-persyaratan
dari
sistem
manajemen mutu, serta telah didokumentasikan dalam bentuk yang sesuai dengan metode-metode operasional yang digunakan oleh puskesmas. Menetapkan hal-hal berikut secara tepat dalam perencanaan proses untuk realisasi pelayanan: a. Sasaran mutu untuk pelayanan, b. Kebutuhan
menetapkan
proses-proses
dan
dokumentasi
serta
memberikan sumber-sumber daya dan fasilitas terhadap pelayanan, c. Aktivitas-aktivitas
verifikasi
dan
validasi
serta
kriteria
untuk
pelayanan, Catatan-catatan yang diperlukan agar memberikan kesesuaian dari proses-proses dan pelayanan yang dihasilkan
2. PROSES YANG BERHUBUNGAN BERHUBUNGAN DENGAN PELANGGAN A.
Penetapan persyaratan sasaran
Kepala Puskesmas memastikan proses yang berhubungan dengan pelanggan untuk memenuhi kepuasan pelanggan sesuai Sistem Manajemen Mutu. Management
Representative
mengidentifikasi
dan
memastikan
persyaratan pelanggan untuk dipenuhi sesuai ses uai dengan sistem pela yanan mutu puskesmas dan menjamin pemenuhan persyaratan pelanggan. pelanggan. Penanggungjawab Unit Pelayanan Terkait melaksanakan pelayanan sesuai dengan sasaran mutu untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan melakukan perbaikan untuk memenuhi persyaratan pelanggan
B.
Tinjauan Terhadap Persyaratan Sasaran
Menetapkan persyaratan pelanggan yang terkait dengan pelayanan, meliputi :
Persyaratan untuk menerima pelayanan dan proses pelayanan.
Persyaratan lain yang diperlukan untuk pelanggan tertentu
C. Komunikasi dengan sasaran
Puskesmas menetapkan dan menerapkan proses komunikasi yang efektif dengan pelanggan mengenai ;
Informasi pelayanan
Umpan
balik pelanggan, termasuk keluhan-keluhan pelanggan.
3. PEMBELIAN/
PENGADAAN
BARANG
TERKAIT
DENGAN
PELAYANAN KLINIS A. Proses Pembelian
Puskesmas Jatikalen menjamin bahwa setiap barang yang dibeli sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. Kepala Puskesmas menetapkan prosedur pengadaan barang di Puskesmas Tim pengadaan dan pengelolaan Barang
Menerapkan,memelihara dan mengembangkan prosedur pengadaan barang di semua unit pelayanan.
Menentukan pengadaan barang yang sesuai dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan Koordinator Unit Pelayanan Terkait
Mengidentifikasi kebutuhan barang yang akan dibutuhkan di unit pelayanan masing-masing
Puskesmas Jatikalen dapat memenuhi kebutuhan barang yang diperlukan oleh pelanggan dalam proses pelayanan. a.
Menerangkan kalimat yang dimaksud dengan barang adalah :
Alat
Medis
Alat
Non Medis
Obat-obatan Bahan Alat
b.
habis Pakai
Tulis Kantor
Menetapkan
prosedur
pengadaan
barang
untuk
menetukan
kebutuhan barang yang diperlukan dalam proses pala yanan. c.
Kegiatan pengadaan barang dilakukan oleh seksi pengadaan dan
pengelolaan barang. d.
Sebelum pengadaan barang dilaksanakan semua persyaratan
produk harus dibahas secara jelas.
e.
Perencanaan pengadaan barang harus terlebih dahulu dibuat
sebelum dilaksanakan. f.
Bila kegiatan pengadaan barang melibatkan unit-unit yang lain,
maka
harus
dipastikan
adanya
kejelasan
pengaturan
mengenai
keterlibatan/wewenang unit-unit terkait. g.
Komunikasi pada semua tahap kegiatan pengadaan barang harus
tercatat. Dokumen Terkait :
Prosedur Pengadaan Barang
B. Informasi Pembelian
Tim pengadaan dan pengolahan barang
menjamin persyaratan yang
tepat sebelum dikomunikasikan ke rekanan. Informasi memasukkan persyaratan pembelian untuk persetujuan pembelian barang menurut kriteria meliputi: Spesifikasi barang, harga, pembayaran, pengiriman, dan pelayanan purna jual
C. . Verifikasi Barang yang dibeli
Puskesmas Jatikalen menetapkan dan melaksanakan aktifitas verifikasi penerimaan untuk menjamin barang atau material yang dibeli sesuai dengan persyaratannya. D. Kontrak dengan Pihak ke Tiga ?????
4. PENYELENGGARAAN PELAYANAN KLINIS A. Pengendalian Proses Pelayanan Klinis
Puskesmas Jatikalen menentukan pengendalian pelayanan dan proses pelayanan ruang lingkup puskesmas melalui: a. Ketersediaan informasi dari pelayanan. b. Menetapkan prosedur kerja (SPO) yang dibutuhkan. c. Penggunaan dan pemeliharaan peralatan yang sesuai untuk proses pelayanan. d. Menetapakan aktivitas pengukuran dan pemantauan.
B. Validasi Proses Pelayanan
Menetapkan peraturan untuk validasi proses apabila diterapkan meliputi
a. Prosedur peninjauan-ulang dan adanya kriteria persetujuan dari proses-proses. b. Persetujuan peralatan dan kualifiksi karyawan. c. Penggunaan prosedur dan metode yang dispesifikan d. Kebutuhan untuk catatan-catatan e. Validasi ulang
C. Identifikasi dan Ketelusuran
a)
Seluruh pelayanan puskesmas yang telah dilaksanakan harus diidentifikasi sehingga mampu ditelusuri
b)
Secara garis besar, proses identifikasi melalui proses rekam medik, buku registrasi, laporan kegiatan, laporan program, dan sebagainya
D. Hak dan Kewajiban Pasien
Puskesmas Jatikalen Kabupaten Nganjuk menjamin bahwa pasien yang menggunakan pelayanan klinis di puskesmas akan terpenuhi hak-haknya sehingga diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada pasien. Selain hal tersebut pasien juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai pasien demi menjamin keberlangsungan pelayanan yang baik, timbal balik dan saling menghormati, sebagaimana tertuang dalam Kebijakan tentang Hak dan Kewajiban Pasien
Hak Pasien:
1. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien serta mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Puskesmas Jatikalen. 2. Memperoleh layanan yang bermutu, aman, nyaman, adil, jujur dan manusiawi. 3. Mendapatkan informasi atas: a) Penyakit yang diderita. b) Tindakan medis yang akan dilakukan dan kemungkinan penyulit sebagai akibat tindakan tersebut, cara mengatasinya dan alternatif lainnya. c) Upaya pencegahan agar penyakit tidak kambuh lagi atau pencegahan agar anggota keluarga/orang lain tidak menderita penyakit yang sama 4. Meminta konsultasi medis dan non medis. 5.
Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.
6. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. 7. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam pelayanan di Puskesmas Jatikalen. 8. Menyampaikan pengaduan, saran, kritik dan keluhan be rkaitan dengan pelayanan.. 9. Keluarga dapat mendampingi saat menerima pelayanan kesehatan.
Kewajiban Pasien
1.
Membawa kartu identitas (KTP/SIM)
2.
Membawa kartu berobat: a) Pengguna layanan JKN, membawa kartu BPJS/ JAMKESMAS/ ASKES/ KIS. b) Pengguna membawa
layanan
umum
yang
sudah
pernah
berkunjung
kartu kunjungan/berobat.
3.
Mengikuti alur pelayanan Puskesmas.
4.
Mentaati aturan pelayanan dan mematuhi nasehat serta petunjuk pengobatan.
5.
Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang masalah kesehatannya kepada tenaga kesehatan di Puskesmas.
E. Pemeliharaan Barang Milik Pelanggan
a)
Puskesmas merawat dan menjaga dari kerusakan dan kehilangan barang milik pelanggan selama berada di bawah kendali Puskesmas atau digunakan dalam proses pemberian pelayanan kepada pelanggan ybs.
b)
Bila barang milik pelanggan digunakan atau digabungkan dalam pemberian pelayanan (seperti: Data Rekam medik pasien, spesimen laboratorium, obat yang dibawa sendiri, alat kesehatan milik sendiri), maka barang tersebut harus diidentifikasi, diverifikasi, dilindungi dan dijaga.
c)
Bila ada barang milik pelanggan yang hilang, rusak atau tidak sesuai maka hal tersebut harus dilakukan penanganan sesuai prosedur pengendalian ketidaksesuaian pelayanan.
F. Penjagaan produk
Puskesmas melindungi kesesuaian produk selama proses internal dan penyerahan (seperti pengiriman vaksin, rujukan pasien) kepada petugas kesehatan/sarana kesehatan lainnya. Penjagaan ini meliputi identifikasi, penanganan, pengemasan, penyimpanan dan perlindungan. G. Manajemen Resiko dan Keselamatan Pasien
Puskesmas Jatikalen memastikan kelengkapan instrumen dan standar implementasi dalam manajemen risiko dan keselamatan pasien. Keselamatan pasien ( patientssafety) telah menjadi isu global dalam pelayanan kesehatan termasuk juga di puskesmas. Ada 5 (lima) isu penting yang terkait dengan keselamatan pasien ( patiens safety) di bidang kesehatan yang juga diadopsi oleh Puskesmas Jatikalen yaitu: keselamatan pasien ( patiens safety), keselamatan pekerja atau petugas kesehatan, keselamatan bangunan dan peralatan. Peralatan di puskesmas yang bisa berdampak kepada keselamatan pasien dan petugas,keselamatan lingkungan yang berdampak terhadap pencemaran lingkungan dan keselamatan kelanjutan pelayanan puskesmas. Pelaksanaan
Manajemen
Risiko
dan
Keselamatan
Pasien
di
Puskesmas Jatikalen memiliki tujuan, meliputi: 1. Terciptannya budaya keselamatan pasien di Puskesmas Jatikalen; 2. Meningkatnya akuntabilitas Puskesmas Jatikalen terhadap pasien dan masyarakat; 3. Menurunnya angka Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) di Puskesmas Jatikalen; dan, 4. Terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian yang tidak diharapkan di Puskesmas Jatikalen.
5. PENINGKATAN
MUTU
PELAYANAN
KLINIS
DAN
KESELAMATAN PASIEN A. Penilaian Indikator Kinerja Klinis
Dalam rangka implementasi Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) pelayanan klinis di Puskesmas Jatikalen sebagaimana ketentuan dalam pelaksanaan program keselamatan pasien ( patients
safety) memiliki 7 (tujuh) standar atau indikator kinerja klinis keselamatan pasien, meliputi: 1)
Hak pasien;
2)
Mendidik pasien dan keluarga;
3)
Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan;
4)
Penggunaan
metoda-metoda
peningkatan
kinerja
untuk
melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien; 5)
Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien;
6)
Mendidik staf tentang keselamatan pasien;
7)
Komunikasi merupakan kunci staf untuk mencapai keselamatan pasien.
B. Pengukuran Pencapaian Sasaran Keselamatan Pasien
????? C. Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien
Setiap Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) atau Kejadian Nyaris Cedera (KNC) dan berpotensi menimbulkan bahaya pada pelayanan klinis di setiap unit Puskesmas Jatikalen harus segera dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti, meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 1.
Apabila terjadi suatu insiden (KNC/KTD) di setiap unit Puskesmas
Jatikalen,
waiib
segera
ditindak
lanjuti
(dicegah/ditangani) untuk mengurangi dampak/akibat yang tidak diharapkan. 2.
Setelah ditindaklanjuti, setiap petugas segera buat laporan insidennya dengan mengisi formulir Laporan Insiden pada akhir jam keria/ shift kepada atasan langsung yaitu Penanggungjawab unit masing-masing paling lambat 2x24 jam;
3.
Atasan langsung akan memeriksa laporan dan melakukan grading risikoterhadap insiden yang dilaporkan;
4.
Hasil grading akan menentukan bentuk investigasi dan analisis yang akan dilakukan sebagai berikut: a) Gradebiru: Investigasi sederhana oleh atasan langsung dalam hal
ini
penanggungjawab
waktumaksimal 1minggu.
unit
masing-masing,
b) Grade hijau: Investigasi sederhana oleh atasan langsung dalam hal ini penanggungjawab unit masing-masing,, waktumaksimal2minggu. c) Grade kuning: Investigasi komprehensif
menggunakan
analisis akar masalah atau Root Cause Analysis (RCA) oleh Tim Manajemen Risiko/Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Puskesmas Jatikalen, waktu maksimal 45 hari. d) Grade merah: Investigasi komprehensi menggunakan analisis akar masalah atau Root Cause Analysis (RCA) oleh Tim Manajemen Risiko/Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Puskesmas Jatikalen, waktu maksimal 45 hari. 5.
Setelah selesai melakukan investigasi sederhana, laporan hasil investigasi dan laporan insiden dilaporkan oleh atasan langsung dalam hal ini penanggungjawab unit masing-masing, kepada Tim Manajemen Risiko/Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP);
6.
Selanjutnya Tim Manajemen Risiko/Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) akan menganalisis kembali Hasil Investigasi dan Laporan Insiden untuk menentukan apakah perlu dilakukan investigasi lanjutan Root Cause Analysis (RCA) dengan melakukan regarding ;
7.
Setelah melakukan Root Cause Analysis (RCA), Tim Manajemen Risiko/Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)akan membuat laporan dan rekomendasi untuk perbaikan serta "peringatan" berupa Petuniuk/"Safety alert " untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali;
8.
Hasil Root Cause Analysis (RCA), rekomendasi dan rencana kerja dilaporkan kepada Tim Manajemen Mutu dengan tembusan kepada Kepala Puskesmas Jatikalen;
9.
Rekomendasi untuk "Perbaikan dan Peringatan" diberikan umpan balik oleh Tim Manajemen Mutu kepada unit terkait.
10. Monitoring
dan
evaluasi
perbaikan
dilakukan
oleh
Tim
Manajemen Risiko/Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP).
D. Analisis dan Tindak Lanjut
Puskesmas Jatikalen melakukan kegiatan analisis terhadap insiden yang tidak diharapkan melalui sebuah mekanisme pelaporan di atas dengan menggunakan form laporan insiden. Selanjutnya analisis dlakukan oleh Tim Manajemen Risiko atau Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan dilaporkan kepada Ketua Manajemen Mutu dengan tembusan Kepala Puskesmas Jatikalen. Kejadian tersebut selanjutnya diupayakan penyelesaiannya sebagai bentuk tindak lanjut dari permasalahan tersebut.
E. Penerapan Manajemen Resiko
Puskesmas Jatikalen menjalankan implementasi atau penerapan manajemen risiko dan keselamatan pasien berdasarkan 7 (tujuh) standar atau indikator kinerja keselamatan pasien di Puskesmas Jatikalen, meliputi: 1. Standar 1: Membangun kesadaran nilai-nilai keselamatan pasien. Penerapan/Implementasi: 1) Puskesmas Jatikalen memastikan memiliki kebijakan yang menjabarkan apa yang harus dilakukan staf segera setelah terjadi insiden, bagaimana langkah-langkah pengumpulan fakta harus dilakukan dan dukungan apa yang harus diberikan kepada staf, pasien dan keluarganya; 2) Memastikan Puskesmas Jatikalen memiliki kebijakan yang menjabarkan peran dan akuntabilitas individual bilamana terjadi insiden; 3) Menumbuhkan budaya melapor dan belajar dari insiden yang terjadi di Puskesmas Jatikalen; 4) Melakukan assessment dengan menggunakan survei penilaian keselamatan pasien;
2. Standar
2:
Komitmen
manajemen
dalam
memimpin
dan
mendukung staf dalam program keselamatan pasien. Penerapan/Implementasi: 1) Puskesmas Jatikalen memastikan ada anggota manajemen yang bertanggungjawab terhadap keselamatan pasien;
2) Dilakukan
identifikasi
terhadap
orang-orang
yang
bisa
menjadi penggerak dalam dalam program keselamatan pasien; 3) Prioritaskan keselamatan pasien dalam agenda pertemuan pimpinan atau manajemen; 4) Memasukkan program keselamatan pasien dalam semua program latihan staf puskesmas dan memastikan pelatihan ini diikuti dan diukur efektivitasnya;
3. Standar 3: Mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko. Penerapan/Implementasi: 1) Telaah kembali struktur dan proses yang ada dalam manajemen riko klinis maupun non klinis, serta memastikan hal tersebut mencakup dan terintegrasi dengan keselamatan pasien dan staf; 2) Mengembangkan indikator-indikator kinerja bagi sistem pengelolaan risiko yang dapat dimonitor oleh manajemen; 3) Menggunakan informasi yang benar dan jelas dari sistem pelaporan insiden dan assessment risiko untuk dapat secara proaktif meningkatkan terhadap kepedulian pasien;
4. Standar 4: Mengembangkan sistem pelaporan keselamatan pasien. Penerapan/Implementasi: 1) Puskesmas Jatikalen melengkapi rencana implementasi sistem pelaporan insiden; 2) Pelaporan terhadap insiden Kejadian Tidak Diharapkan dan Nyaris Cedera dilakukan dengan tepat waktu;
5. Standar 5: Melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Penerapan/Implementasi: 1) Puskesmas Jatikalen memastikan memiliki kebijakan yang secara jelas menjabarkan cara-cara komunikasi terbuka tentang insiden dengan pasien dan keluarganya; 2) Puskesmas Jatikalen memastikan pasien dan keluarganya mendapat informasi yang benar dan jelas bila terjadi insiden; 3) Manajemen memberikan dukungan, pelatihan dan dorongan semangat kepada staf agar selalu terbuka kepada pasien dan keluarganya;
6. Standar 6: Belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Penerapan/Implementasi: 1) Puskesmas Jatikalen memastikan staf yang terkait telah terlatih untuk melakukan kajian insiden secara tepat yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebab; 2) Puskesmas Jatikalen memastikan mengembangkan kebijakan yang menjabarkan dengan jelas kriteria pelaksanaan Analisis Akar Masalah ( Root Cause Analyse) atau Faillure Modes and Effect Analyse (FMEA) atau metode analisis yang lain yang harus mencakup semua insiden yang telah terjadi dan minimum satu kali per tahun untuk proses risiko tinggi;
7. Standar 7: Upaya pencegahan cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Penerapan/Implementasi: 1) Puskesmas Jatikalen menggunakan informasi yang benar dan jelas yang diperoleh dari sistem pelaporan, assessment risiko, kajian insiden dan audit serta analisis untuk menentukan penyelesaian permasalahannya; 2) Penyelesaian
permasalahan
tersebut
dapat
mencakup
penjabaran struktur dan proses, penyesuaian pelatihan staf atau kegiatan klinis, termasuk menggunakan instrument yang menjamin keselamatan pasien;
6. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENYEMPURNAAN A. Umum
Semua unit melakukan pengukuran dan pemantauan terhadap kegiatannya.
Pemantauan dan pengukuran direncanakan sebelum dilaksanakan
Data kegiatan dikumpulkan untuk dianalisa .
Hasil pengukuran/pemantauan/analisa dipakai untuk :
Membuktikan kesesuaian pelayanan rawat jalan
Memastikan kesesuaian sistem manajemen mutu
Melakukan perbaikan secara terus-menerus
Metode pemantauan/ pengukuran /analisa /perbaikan dipastikan sesuai dengan tujuan.
Bila teknik statistik dipergunakan maka dipastikan mengikuti kaidah-kaidah yang benar dan termuat dalam prosedur.
B. Pemantauan dan Pengukuran a) Kepuasan Pelanggan
a) Persepsi pelanggan dan kepuasan terhadap pelayanan rawat jalan yang diberikan puskesmas harus dipantau secara berkala. b) Pemantauan dimaksudkan untuk untuk menilai dan mengukur kinerja sistem manajemen mutu serta mengetahui apakah persyaratan pelanggan telah dipenuhi. c) Metode untuk memperoleh informasi dan pemanfaatan informasi yang diperoleh dipastikan tertuang dalam prosedur.
DOKUMEN TERKAIT :
1. Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan 2. Prosedur Survei Kepuasan Pelanggan
b) Audit Internal
a) Tujuan audit adalah untuk memastikan sistem manajemen mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan b) Tim audit dibentuk oleh Manajemen Representatif dan disahkan oleh Kepala Puskesmas dan dibekali pelatihan yang cukup sebelum melaksanakan audit. c) Program
audit
direncanakan
oleh
ketua
tim
audit
dengan
mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kekritisan unit yang akan diaudit d) Audit harus dilakukan secara sistematis, objektif, terencana dan terdokumentasi serta mengedepankan integritas dan independensi. e) Audit harus dilakukan sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan. f) Dalam setiap pelaksanaan audit , auditor harus memperhatikan hasil audit yang terdahulu untuk mengevaluasi efektivitasnya.
g) Kriteria audit, lingkup, frekuensi dan metode-metode yang akan digunakan dipastikan ditentukan dalam prosedur audit internal. h) Pelaksanaan audit dilakukan secara objektif dan mengikuti ketentuan persyaratan audit. i) Koordinator unit yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan audit pada unit-nya. j) Tindakan koreksi diambil segera mungkin untuk mengeliminasi ketidaksesuaian yang telah ditemukan k) Tindak lanjut audit harus mencakup verifikasi terhadap tindakan tindakan yang telah diambil. l) Ketua tim audit bertanggung jawab dan melapor kepada Manajemen Representatif DOKUMEN TERKAIT
1. Prosedur Audit Internal 2. Prosedur Tindakan Koreksi/Pencegahan
c) Pemantauan dan Pengukuran Proses Pelayanan Kinerja
a)
Metode
pemantauan
mengevaluasi
dan
efektivitas
pengukuran sistem
yang
digunakan
manajemen
mutu
untuk dan
pelayanan/program harus dipastikan keabsahannya. b)
Metode yang digunakan harus dapat dibuktikan kemampuannya untuk mencapai hasil yang telah direncanakan.
c) Bila hasil yang direncanakan tidak tercapai maka tindakan koreksi dan pencegahannya harus dilakukan untuk memastikan kesesuaian terhadap produk. DOKUMEN TERKAIT:
1. Prosedur Pelayanan/Program 2. Rekam medik
d) Pemantauan dan Pengukuran Hasil Layanan
a) Pemantauan dan pengukuran pelayanan/program Puskesmas dilakukan sesuai prosedur b) Tujuan pemantauan dan pengukuran pelayanan/program Puskesmas untuk memastikan semua persyaratan pelayanan /program terpenuhi. c) Pengukuran dan pemantauan dilaksanakan pada tahapan yang telah ditentukan.
d) Pemantauan
dan
pengukuran
pelayanan/program
Puskesmas
dilaksanakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan yang tertuang dalam rencana monitoring pelayanan/program yang dibuat oleh MR e) Catatan
hasil
pemantauan
dan
pengukuran
pelayanan/program
Puskesmas harus dicatat termasuk personil yang melaksanakan.
C. Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai
a) Hasil seluruh pelayanan/program yang tidak sesuai adalah
yang
kondisinya berada di luar batas persyaratan yang telah ditetapkan pada rencana monitoring pelayanan/program b) Hasil pelayanan/program yang tidak sesuai
dikendalikan serta
dicegah agar tidak digunakan dan tidak dikirim ke proses selanjutnya c)
Pengendalian dan tanggung jawab serta wewenang untuk menangani yang tidak sesuai harus ditetapkan dalam prosedur .
a) Konsesi adalah kesepakatan untuk memberi persetujuan terhadap Pelayanan/program
Puskesmas
tidak
sesuai.
Di
Puskesmas
dinamakan Persetujuan Hasil Pelayanan f) Konsesi hanya boleh dilakukan dalam kondisi sangat khusus dan setelah mendapat persetujuan, minimal dari yang mewakili g) Bila Pelayanan Puskesmas tidak sesuai tidak di-konsesi maka harus ditangani secara tuntas dan efektif dengan salah satu atau beberapa cara berikut ini: Diperbaiki
untuk menghilangkan ketidak-sesuaian
Mengubah kegunaan Mengizinkan Diproses
penggunaan/pengiriman atas persetujuan
ulang
h) Ketidak-sesuaian dan tindakan yang diambil harus dicatat i) Bilamana pelayanan/program Puskesmas tidak sesuai diperbaiki maka harus dilakukan verifikasi ulang. g) Bilamana Pelayanan/program Puskesmas tidak sesuai telah terlanjur diterima pelanggan, maka puskesmas harus mengambil langkahlangkah yang sesuai untuk menangani akibat /potensi akibatnya.
DOKUMEN TERKAIT :
Prosedur Pengendalian hasil pelayanan Tidak Sesuai
D. Analisis Data
a) Data-data proses atau implementasi sistem manajemen mutu harus dikelola dengan baik b) Data dianalisa dengan menggunakan teknik-teknik yang sesuai, misalkan menggunakan teknik statistik. c) Analisa data kegiatannya
dilakukan oleh setiap Koordinator Unit/Program, untuk mengetahui tingkat kinerja masing-masing
proses/melihat kesenjangan-kesenjangan yang ada sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan. a) Prosedur analisa data dibuat oleh MR dan menjadi
acuan bagi
semua fungsi lainnya. b) Hasil analisa data harus mengarah pada pengidentifikasian ketidaksesuaian ketidak-efektifan dan
tindakan-tindakan perbaikan yang
diperlukan. c) Data dianalisa antara lain untuk memantau : Kepuasan pelanggan
•
Kesesuaian terhadap persyaratan Pelayanan Puskesmas
•
Karakteristik dan kecenderungan proses,Pelayanan Puskesmas
•
Kinerja Pemasok
•
•
Sebagai dasar untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
DOKUMEN TERKAIT
Prosedur Analisis Data
E. Peningkatan berkelanjutan
a)
Seluruh karyawan dan koordinator wajib melakukan perbaikan
secara terus menerus terhadap efektivitas sistem manajemen mutu sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. b)
Semua perbaikan mengacu pada komitmen yang tertuang dalam
kebijakan mutu,sasaran mutu, hasil audit, analisa data tindakan koreksi dan prevensi serta tinjauan manajemen. DOKUMEN TERKAIT
Prosedur Tindakan Koreksi dan Pencegahan
F. Tindakan korektif
a)
Penyebab-penyebab terjadinya ketidak-sesuaian dipastikan
dieliminasi/ dihilangkan dan dicegah dari terjadi lagi.
b)
Tujuan dari tindakan koreksi dan tindakan prevensi adalah
mencegah
terulangnya
masalah
yang
sama
dan
untuk
meningkatkan kinerja puskesmas secara keseluruhan. c)
Upaya
tindakan koreksi /prevensi dipastikan sesuai
dengan skala
dampak yang dapat ditimbulkan dari masalah
tersebut. d)
Agar proses tindakan koreksi berjalan lancar dan hasilnya
efektif, dipastikan prosedur tindakan koreksi
disediakan yang
mencakup: 1.
Meninjau ketidak-sesuaian termasuk keluhan pelanggan.
2.
Menentukan penyebab-penyebab masalah
3.
Merencanakan dan melaksanakan tindakan koreksi
4.
Menyimpan Rekaman Mutu tindakan koreksi
5.
Meninjau efektivitas tindakan koreksi
e)
Koordinator
Unit
bertanggung-jawab
memastikan
tindakan koreksi/ prevensi yang telah dilaksanakan efektif f)
Tindakan koreksi/ prevensi harus sesuai dengan dampak
dari masalah g)
Prosedur tindakan koreksi/ prevensi dipastikan dibuat
DOKUMEN TERKAIT
Prosedur Tindakan Koreksi dan Pencegahan
G. Tindakan Preventif
Ketua Manajemen Mutu dengan bagian terkait melakukan tindakan pencegahan dengan cara menganalisa terhadap penyebab-penyebab atau resiko-resiko yang berpotensi menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian pada mutu layanan klinis dengan cara melakukan: 1)
Cross cek dokumen/syarat;
2)
Self assesment /penelitian oleh Tim Audit Internal atas permintaan Ketua Manajemen Mutu;
3)
Koreksi oleh Auditor;
4)
Verifikasi akhir melalui mekanisme Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
