No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspección: Directiva Permanente 0351 de noviembre de 2009 Responsable del área y/o proceso inspeccionado: (Grado, Cargo:
Fecha de la Inspección: (Lapso)
Fecha de emisión:
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nombres y apellidos)
CALIFICACIÓN No.
Norma de referencia y/o Criterio de verificación
Aspectos a verificar (Actividades)
D
IN
N
SN
0 6
4 7 0 6
0 9 5 7
- 0 1 0 9 1
<
1
I. ELEMENTOA A INSPECCIONAR INSPECCIONAR
2 3
a) b)
Vías de acceso a polvorines Luminosidad de polvorín
4
c)
Humedad de polvorín
5
d)
Ventilación (orificios respiratorios)
6
e)
Sistema eléctrico
7
f)
Cuenta con espacio de almacenamiento
8
g)
Seguridad externa polvorín (malla)
9
h) Seguridad puertas polvorín
10
i)
11
j)
12 13
14 15 16 17 18 19
20
21
Ubicación polvorín (distancia instalaciones) Cuenta con para rayos
k) Cuenta con avisos de seguridad l) Cuenta con estibas internas para el almacenamiento m) Verificar que no hayan hayan elementos metálicos internos que produzcan chispas n) Cuenta con vías de evacuación o) Estado de los os alrededores alrededores p) Estado de los pisos del polvorín q) Cuenta con puesto de incendio r) Cuen Cuenta ta con con barr barras as de cobr cobre e desc descar arga gas s energía estática s) Casca Cascajo jo o aren arena a alre alrede dedo dorr de polv polvor orin ines es (evitar incendios)
II. MINAS ANTI TANQUE - CARGAS CRÁTER
22
a)
Estado externo
23
b)
Estado interno
24
c)
Estado conservación general
25
d)
Estado detonador
Soporte documental y/o Evidencia
Descripción Observación y/o Hallazgo (Condición, criterio, causa y efecto)
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL
LISTA DE VERIFICACION INSPECCIÓN MACROPROCESO: PROCESO INSPECCIONADO:
Código: MD-CGFM-CE-JEM-CEIGE-R-088 26
e)
Versión: 0
Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos)
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Fecha de emisión:
Estado caja de protección
Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)
