Documentación Sistema de Gestión de Seguridad Vial (SGSV) Nota .a auditoria de +omologación es un mecanismo para evidenciar el Sistema de Gestión de Seguridad Vial de los proveedores de Grupo MI.PO% este revisión NO NO es un proceso de selección% es un proceso por el 2ue se busca estandari!ar a los proveedores bajo la norma ISO 3455678568 y establecer un Programa de Desarrollo para la alineación del mismo, A continuación continuación se lista la documentación documentación 2ue ser) revisada durante la visita% no obstante el listado no es límitante durante el proceso de +omologación, Procedimientos
Planificación
Documentos / Registros Alcance del del Sistema de Gestión Gestión Política de Seguridad Víal Objetivos y Metas Indicadores de Desempeo de la SV Matri! de cumplimiento legal "identi#icación y cumplimiento$ Identi#icación de Peligros% &valuación de 'iesgos y (ontroles An)lisis de de Seguridad de la 'uta &speci#icaciones t*nicas de unidades y acoples Sistemas de Seguridad Activa y Pasiva de los Ve+ículos Planes para lograr los objetivos "doc, 'e#erenciales$ - Planes de Inspección - Planes de Mantenimiento - Planes de (alibración% caso realice su propio matenimiento
HOMOLOGACI N PROVEEDORES ISO 39001:2012 Contexto de la Organización
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¿Se han defnid !" #e$a" %&e i$'&!"a()n e! SGSV* 1
S& (+ani,a-i.n ha iden/f-ad "& 'a'e! en e! SGSV en e! -a$in &n#" -n "&" '(-e"" a-/idade" 4&n-ine" %&e 'd(5an #ene( &n i$'a-# en !a SV !" (e"&!#ad" '(ei"#" de! "i"#e$a* Necesidades y expectavas de las partes interesadas
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¿Ha iden/f-ad !a" 'a(#e" in#e(e"ada" %&e "n (e!ean#e" 'a(a e! SGSV "&" (e%&i"i#"* ¿Ha &n '(-e" 'a(a iden/f-a( ha-e( "e+&i$ien# e(if-a( e! -&$'!i$ien# de !" (e%&i"i#" !e+a!e" #(" a'!i-a6!e" (e!a-inada" -n e! SGSV Alcance del SS!
¿Se ha de#e($inad d-&$en#ad e! a!-an-e 7'(-e"" in!&-(ad"8 de! SGSV* 3
¿E! a!-an-e de! SGSV defne e! '('."i# !a" ne-e"idade" e'e-#a/a" de "&" 'a(#e" in#e(e"ada" en &na $ane(a %&e "ea a'('iada 'a(a "& (+ani,a-i.n* ¿Ei"#en e-!&"ine" de! )$6i# de a'!i-a-i.n "i e" a"5 ¿e"#)n "a/"4e-h" de %&e "#" e-!&"ine" n a4e-#a()n "& -a'a-idad 'a(a e"#a6!e-e( i$'!e$en#a( $an#ene( $e(a( e! SGSV -n i#* #iderazgo y co$pro$iso de la dirección
¿Se eiden-ia e! !ide(a,+ -$'($i" -n e! SGSV '( 'a(#e de !a a!#a di(e--i.n "e eiden-ia e! de"e de e!i$ina-i.n de $&e(#e !e"ine" +(ae" en a--iden#e" de #()n"i# en !" 6e/" de "e+&(idad ia!* "
¿Ha &na '!5/-a 6e/" '(+(a$a -n (!e" a"i+nad" dnde "e in!&-(a !a a!#a di(e--i.n* ¿Ha #(a6aad -n !a" 'a(#e" in#e(e"ada" en e! de"a((!! de "& SGSV*
HOMOLOGACI N PROVEEDORES ISO 39001:2012
La a!#a di(e--i.n ha 'a(/-i'ad ade-&ada$en#e en !a a'!i-a-i.n de! SGSV "e ha (ea!i,ad &na (ei"i.n '( !a di(e--i.n* &ol'ca de Seg(ridad !ial
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¿Ei"#e &na '!5/-a de SV d-&$en#ada %&e e" ade-&ada '('(-ina &n $a(- 'a(a e! e"#a6!e-i$ien# de 6e/" !a "a/"4a--i.n de !" (e%&i"i#" a'!i-a6!e" !+(a( !a $e(a -n/n&a de! SGSV* ¿E" !a '!5/-a -$&ni-ada den#( de "& (+ani,a-i.n e"#a a !a di"'"i-i.n de !a" 'a(#e" in#e(e"ada" "e+=n '(-eda* *(nciones y responsabilidades
)
Sn !a" 4&n-ine" den#( de! SGSV -!a(a$en#e defnidad -$&ni-ada" ,iesgos y oport(nidades de la aplicación del SS!
+
¿Ha (ei"ad e! de"e$'e; de !a" e"#(a#e+ia" en /e$' (ea!* Se ha ea!&ad !" (ie"+" '(#&nidade"
Se -&en#a -n &n !i"#ad de !" 4a-#(e" de e'"i-i.n a! (ie"+ 7di"#an-ia (e-((ida eh5-&!" &"&a(i" de !a 5a> /'8 -
Se -&en#a -n &n !i"#ad de !" 4a-#(e" de (e"&!#ad fna! de "e+&(idad 7n&$e( de $&e(#" he(id" +(ae"8 Se -&en#a -n &n !i"#ad de !" 4a-#(e" de (e"&!#ad in#e($edi de "e+&(idad 7di"e; de -a((e#e(a e!-idad de "e+&(idad +&$na"i de -nd&-#(e" ehi-&!"8 ¿Ha -n"ide(ad !a ne-e"idad de 4a-#(e" adi-ina!e" de (endi$ien# en SV* &lani/cación
¿Se han e"#a6!e-id 6e/" $e#a" en SV e"#an d-&$en#ad" -$&ni-ad"*
HOMOLOGACI N PROVEEDORES ISO 39001:2012 .
A! e"#a6!e-e( "&" 6e/" ¿ha de#e($inad ! %&e ha %&e ha-e( '( %&in -&)nd '( ! $en"* ¿E! !+( de e"#" 6e/" $e#a" e" ea!&ad a #(a" de! '(-e" de (ei"i.n '( !a di(e--i.n* ,ec(rsos la co$petencia y el conoci$iento
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E! SGSV /ene (e-&("" ade-&ad" a"i+nad" ¿Ei"#e &n '(-e" 'a(a de#e($ina( !a -$'e#en-ia de !" (!e" de SGSV* 10 Sn e"" d-&$en#" -$'e#en#e" !a" -$'e#en-ia" e"#an d-&$en#ada" a'('iada$en#e* <d" en !a (+ani,a-i.n "n -n"-ien#e de "& '!5/-a en SV en /e$' (ea! "& -n#(i6&en a !a ef-a-ia de! SGSV* Se in4($a !a" !e--ine" a'(endida" (e"'e-# a !" in-iden#e" (e'(#ad" en SV Coordinación y Co$(nicación
Se ha de#e($inad !" $edi" de -$&ni-a-i.n in#e(na e#e(na 11 ¿Ha de#e($inad ! %&e a a -$&ni-a( -n %&in -&)nd* Ha -(dina-i.n -n"&!#a ade-&ada -n !a" 'a(#e" in#e(na" e#e(na" in#e(e"ada" "6(e !" 6enef-i" '#en-ia!e" en e! SGSV nor$ación doc($entada
E! SGSV e"#a d-&$en#ad 'a(a da( -&$'!i$ien# a !a ISO 39001:2012 12 ¿Ei"#en '(-e"" 'a(a !a -(ea-i.n -n#(! a-#&a!i,a-i.n de
d-&$en#a-i.n ne-e"a(ia 4(en#e a !a iden/f-a-i.n de"-(i'-i.n 4($a# (ei"i.n a'(6a-i.n !a di"'ni6i!idad !a '(#e--i.n !a (e#en-i.n !a di"'"i-i.n* ¿E"#" '(-e"" #a$6in "e -&'an de !a d-&$en#a-i.n de (i+en e#e(n ne-e"a(i 'a(a e! SGSV* &lani/cación y Control Operacional
HOMOLOGACI N PROVEEDORES ISO 39001:2012 L" '(-e"" "e idea(n e i$'!e$en#a(n 'a(a +a(an/,a( e! SGSV
13 a"e+&(a( !" (e"&!#ad" e"'e(ad"
Se (ea!i,a &na +e"/.n de! -a$6i #$and en -&en#a !" '(-e"" -n#(a#ad" e#e(na$en#e &reparación y ,esp(esta ante $ergencia
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¿S& (+ani,a-i.n (e"'nde a !a $&e(#e (ea! !e"ine" +(ae"
1" -a&"ad" '( a--iden#e" de #()n"i# in-iden#e" en !" %&e
'a(/-i'a "ie$'(e %&e "ea '"i6!e #$a $edida" '(een/a"* Rei"a 'e(i.di-a$en#e !a '(e'a(a-i.n 'a(a e$e(+en-ia" '(&e6a !" '(-edi$ien#" de (e"'&e"#a (e!a-inada" -n SV 7Rea!i,a Si$&!a-("8 Seg(i$iento 4edición y Analisis
¿Se ha de#e($inad %&e -.$ -&and "e "&'e(i"a $ide e! (endi$ien# de! SGSV* 1%
Ha "id ana!i,ad ea!&ad d-&$en#ad !a ef-a-ia de! SGSV ¿Se ha e"#a6!e-id e i$'!e$en#ad &n '(-e" 'a(a ea!&a( 'e(i.di-a$en#e e! -&$'!i$ien# de !" (e%&i"i#" !e+a!e" #(" a'!i-a6!e" en SV* Accidentes de 5r6/co y otro incidente de tr6/co por carretera
¿Se ha e"#a6!e-id e i$'!e$en#ad &n '(-edi$ien# 'a(a
1) ine"/+a( ana!i,a( !" a--iden#e" de #()f- #(" in-iden#e" en
!" %&e ha e"#ad in!&-(ad (e4e(en#e" a SV*
¿Sn !a" ine"/+a-ine" d-&$en#ada" a'!i-an a--ine" -((e-/a"* A(ditoria nterna
¿Sn !a" a&di#(5a" in#e(na" !!eada" a -a6 'e(i.di-a$en#e 'a(a -$'(6a( %&e e! SGSV e" ef-a, -&$'!e -n !a" n($a" ISO 39001 !" (e%&i"i#" de !a (+ani,a-i.n 'a(#e" in#e(e"ada"*
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1+
Se !!ea a -a6 !a a&di#(5a &/!i,and &na $e#d!+5a a'('iada #eniend en -&en#a !a i$'(#an-ia de !" '(-e"" de! a!-an-e !" (e"&!#ad" de a&di#(5a" an#e(i(e" ¿Sn !a" a&di#(5a" !!eada" a -a6 &/!i,and !" a&di#(e" %&e a"e+&(an %&e !a 6e/idad "e $an/ene !a i$'a(-ia!idad de! '(-e" de a&di#(5a* ¿Sn !" (e"&!#ad" de a&di#(5a d-&$en#ad" (e'(#ad" a !a a!#a di(e--i.n* ,evisión por la dirección
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La a!#a di(e--i.n ea!&a 'e(idi-a$en#e e! SGSV La (ei"i.n de !a di(e--i.n #$a en -&en#a !" e!e$en#" de en#(ada "a!ida 1La di(e--i.n (e'(#a !" -a$6i" $e(a" ha (ea!i,a("e L" (e"&!#ad de !a (ei"i.n '( !a di(e--i.n "n d-&$en#ad" "e -$&ni-a a !a" 'a(#e" in#e(e"ada" "e+=n '(-ede 4e7ora
Sn a--ine" -((e-/a" de#e($inada" 'a(a -&a!%&ie( in-&$'!i$ien# de"-&6ie(# "n "#a" ade-&ada" a !a" 1. -n"e-&en-ia" de !a" n -n4($idade" en-n#(ada"* ¿E"#a" a--ine" -((e-/a" de#e($inan !a" -a&"a" '(eienen !a (e-&((en-ia de !a" $i"$a"* ¿Ha eiden-ia de !a $e(a -n/n&a de! SGSV* 5otal
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&(nta7e % 10 1%
18 Contexto 2 8Necesidad: xpectava 38 Alcance "8 #iderazgo %8 &ol'ca )8 *(nciones +8 ,iesgos -8 *actores rendi$iento .8 &lani/cación 10 8,ec(rsos 118 Coordinación 128 nor$ación 138 &lan y Control Operacional 1"8 ,esp(esta $ergencia 1%8 Seg(i$iento 1)8 Accidentes 1+8 A(ditoria 1-8 ,evisión
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
1? Cn#e# 19? Me(a2 ?Ne-e"idad> E'e-#a/a 100F 1? Rei"i.n Di(e--i.n 3? A!-an-e 1? A&di#(ia
@? Li de(a,+ 0F
1B? A--iden#e" 1? Se+&i$ien#
? P!5/-a 0F
B? &n-ine"
1@? Re"'&e"#a E$e(+en-i a 13? P!an Cn#(! O'e(a-ina!
? Rie"+" ? a-#(e" (endi$ien#
12? In4($a-i.n 9? P!anif-a-i.n 11? C(dina-i.n 10 ?Re-&("" )01 ; -%% "01 ; )00 201 ; "00 000 ; 200
,esponsable Oport(nidades de 4e7ora
S&'e(i( A'# Cn#(a#a-i.n Mde(ad P!an de a--i.n Def-ien#e Re-ha,
