Lista de Chequeo ISO 14001

Servicio Nacional de Cenro De Gei2n Ind3rial

Nombre de la empresa: Procesos productivos: Fecha: Grupo: Dirigido a :

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FORMATO DE DIAGNOSTICO N INFORMACI!N "ASICA CREACIONES OFRANC#S $TDA E$A"ORACI!N DE "$%SAS& C'A(%ETAS& )ANTA$ONES 1* DE MA+O DE$ 01 N%MERO , -EFE DE O)ERACIONES O)CIONES DE RES)%ESTA NO IM)$EMENTADO CON )$AN ESCRITO DE IM)$EMENTACION 4. RE(%ISITOS DE$ SISTEMA DE GESTI!N AM" 4.1. 4.1. RE(%I (%ISIT SITOS GENE ENERA$ES $ES 0 1

!"isten en la organización un sistema de gestión a mbiental en donde es establezca& documente& implemente de manera adecuada cumpliendo los re#uisitos de la norma internacional y mejorando continuamente

X

4.. )O$ITICA AM"IENTA$ AM"IENTA$ !s adecuado a la naturaleza& magnitud e impactos ambientales las actividades& productos y servicios de la organización

X

Hay un compromiso en la organización de mejora continua y prevención de la contaminación

X

!"ist !"iste e un compr compromi omiso so en la la organi organizac zación ión para para cump cumplir lir con los los re#ui re#uisit sitos os legal legales es con con los aspecto aspectos s ambien ambiental tales es

X

!"iste un marco de re$erencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales

X

%e documenta e implementa y se mantiene los objetivos objetivos ambientales !"iste iste comu comuni nica caci ción ón a toda todas s las per persona sonas s #ue trab trabaj ajan an dent dentrro de la org organi anizaci ación o en nomb nombre re de ell ella

X

%e encuentra a disposición del publico

X

4.,. )$ANIFICACI!N 4.,.1. AS)ECTOS AM"IENTA AM"IENTA$ES $ES 'a organización identi$ica los aspectos ambientales de sus actividades& productos y servicios #ue pueden controlar teniendo en cuenta en sistema de gestión ambiental %e tienen identi$icados los aspectos #ue tienen o pueden tener impactos signi$icativos sobre el medio ambiente

4.,.. RE(%ISITOS $EGA$ES + OTROS RE(%ISITOS 'a organización identi$ica y tiene acceso a los re#uisitos ambientales aplicables y otros re#uisitos relacionados con aspectos ambientales

X

%e determina como aplicar los re#uisitos con aspectos ambientales

X

4.,.,. O"-ETI/OS& METAS + )ROGRAMAS


FORMATO DE DIAGNOSTICO N

!st*n de$inidas las responsabilidades para lograr los objetivos y metas e n las $unciones y niveles pertinentes de la organización

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!"iste los medios y plazos para lograr las metas propuestas

X

4. IM)$EMENTACI!N + O)ERACI!N 4.4.1. REC%RSOS& F%NCIONES& RES)ONSA"I$IDADES + A%TORIDAD 'a organización tiene establecido& implementado y actualizado el sistema de gestión ambiental cumpliendo con todos los re#uisitos de esta norma internacional

X

!"iste in$ormes para la alta dirección sobre el desempe+ o del sistema de gestión a mbiental para su revisión& incluyendo las recomendaciones para la mejora

X

4.4.. COM)ETENCIA& FORMACI!N + TOMA DE CONCIENCIA ,ue importancia tiene la con$ormidad con la pol)tica ambiental& los procedimientos y los re#uisitos del sistema de gestión ambiental 'a organización tiene identi$icado los aspectos ambientales signi$icativos& los impactos relacionados reales o potenciales asociados con las actividades y los bene$icios ambientales de un mejor desempe+o

X

!l personal de la organización tienen de$inidas las $unciones y responsabilidades en el logro d e con$ormidad con los re#uisitos del sistema de gestión ambiental

X

(ienen de$inidas las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especi$icados

X

4.4.,. COM%NICACI!N !"iste buena comunicación interna entre los diversos niveles y $unciones d e la organización 'as comunicaciones son recibidas& documentadas y respondidas a las partes interesadas e"ternas

X

4.4.4. DOC%MENTACI!N Hay pol)ticas& objetivos y metas ambientales

X

!"iste descripción del alcance del sistema de gestión ambiental

X

!st*n identi$icados los elementos principales del sistema de gestión ambiental y la interacción y la re$erencia de los documentos relacionados !"iste documentos re#ueridos por la norma internacional

X X

!st*n identi$icados los documentos y registros para asegurar la e $icacia de la plani$icación& operación y control de procesos relacionados con los aspectos ambientales signi$icativos

X

4.4.. CONTRO$ DE DOC%MENTOS 'os documentos son aprobados y adecuados antes de su emisión 'os documentos son revisados y actualizados cuando sea necesario para aprobarlos nuevamente %e identi$ican los cambios y el estado de la revisión actual de los documentos

X

%e asegura #ue las versiones pertinentes de los documentos aplicables est*n disponibles y en los puntos de uso X



'os documentos permanecen legibles y $*cilmente identi$icables

X

'os documentos de origen e"terno& #ue la organización determina #ue son nece sarios para la plani$icación y la operación del sistema de gestión de la calidad se identi$ican y #ue se controla su distribución

X

se previene el uso no intencionado de documentos obsoletos& y aplicarles una identi$icación adecuada en el caso de #ue se mantengan por cual#uier razón

X

4.4.*. CONTRO$ O)ERACIONA$ !n la organización se implementa y se mantiene uno o varios procedimientos documentados para controlar situaciones de ausencia podr)a llegar a desviaciones de la pol)tica& los objetivos y metas ambientales

X

!"iste criterios operacionales en los procedimientos

X

!n la organización se implementa y se mantiene uno o varios procedimientos relacionados con a spectos ambientales& identi$icando los bienes& servicios proveedores y contratistas utilizados por la organización

X

4.4.5. )RE)ARACI!N + RES)%ESTA ANTE EMERGENCIAS !"iste un plan de emergencias en donde se implemente y mantiene uno o varios procedimientos para identi$icar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales #ue pueden tener impactos ambientales y como X preceder en la situación !"iste un procedimiento para responder a situaciones de emergencia y accidentes reales y mitigar los impactos ambientales adversos

X

Hay una revisión periódica de los procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias

X

%e realizan pruebas periódicas a tales procedimientos cuando sea $actible

X

4.. /ERIFICACI!N 4..1. SEG%IMIENTO + MEDICI!N !"iste un procedimiento en donde se estable& se implementa y mantiene procedimientos para ha cer seguimiento X de las operaciones #ue pueden tener un impacto signi$icativo en el medio ambiente 'os procedimientos tiene documentación de la in$ormación para hacer el seguimiento del desempe+o de los controles operacionales cumpliendo con los objetivos y metas a mbientales propuestos por la organización

X

!"iste los e#uipos de seguimiento y medición debidamente calibrados para conservar los registros

X

4... E/A$%ACI!N DE$ C%M)$IMIENTO $EGA$ -./1 'a organización estable& implementa y mantiene procedimientos para e valuar periódicamente el cumplimiento de los re#uisitos legales y preservando registros de la evaluaciones -.// 'a organización eval0a el cumplimiento de los re#uisitos suscritos

4..,. NO COMFORMIDAD& ACCI!N CORRECTI/A + ACCI!N )RE/ENTI/A



!"iste procedimientos en donde se estab lezca& implementa y mantiene acciones para tratar las no con$ormidades reales y potenciales para tomar acciones correctivas y acciones preventivas

X

!"iste documentos para identi$icar y corregir la son con$ormidades y tomar acciones para mitigar los impactos ambientales 'a organización realiza investigaciones de las no con$ormidades determinando las causas y aplicar acciones para X prevenir $uturos riesgos %e eval0a la necesidad de acciones para prevenir las no con$ormidades y la implementación de acciones apropiadas para prevenir $uturos riesgos

X

%e realizan registros de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas aplicadas

X

%e revisa la e$icacia de las acciones preventivas y acciones correctivas aplicadas

X

4..4. CONTRO$ DE REGISTROS 'a organización tiene registros necesarios para demostrar la con$ormidad de los re#uisitos del sistema de gestión X ambiental y la norma internacional !"iste procedimientos para la identi$icación& almacenamiento& protección y recuperación& tiempo de retención y X la disposición de los registros 'os registros son legibles& $*cilmente identi$icables y recuperables X

4... A%DITORIA INTERNA !"isten m2todos en donde demuestren la capacidad de los procesos para alcanzarlos resultados plani$icados

X

%e encuentra de$inido los procedimientos documen tando las responsabilidades y re#uisitos para la plani$icación y X la realización de las auditorias

4.*. RE/ISI!N )OR $A DIRECCI!N !"iste registros de los resultados de las auditorias internas y las evaluaciones de cumplimiento con los re#uisitos X legales %e comunica de manera oportuna a las partes interesadas e"ternas incluyendo las #uejas

X

%e eval0a en desempe+o ambiental de la organización

X

%e eval0a el grado de cumplimento de los objetivos y metas

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%e eval0a el estado de las acciones correctivas y preventivas

X

%e realiza un seguimiento a las acciones resultantes de las revisiones previas realizadas por la dirección

X

prendizaje SENA ORMA ISO 14001:004 INTEGRANTES A$E-ANDRO MEDINA DIEGO MATE%S MIG%E$ /E$ANDIA

IM)$EMENTADO )ERO DESACT%A$I6ADO RE(%ISITO COM)$ETO

IENTA$  ,

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O"SER/ACIONES

prendizaje SENA ORMA ISO 14001:004

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