Lista de Chequeo Diagnostico Bajo La Norma Iso 14001

Ases orias Sum inist ros

LISTA DE CHEQUEO DIAGNOSTICO BAJO LA NORMA ISO 14001:05 SGA

Servicio s

Servicios y Suministros Industriales

Numeral Norma 4.2. Política Ambiental .3.1 Aspectos ambientales

4.3.2. Requisitos Legales y otros requisitos

4.3.3. Objetivos y Metas y Programas

4.3.3. Objetivos y Metas y Programas 4.4.1. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

4.4.2. Competencia, Formación y Toma de conciencia 4.4.3. Comunicación

Consultora: Ing. Mery Patricia Asesor: Ing. Sergio Mauricio Murillo

R.C. FERRETERIA DISTRIBUCIONES

Pregunta La alta dirección ha definido la política ambiental de la organización? Existe procedimiento documentado para definir loa Aspectos Ambientales, se han identificado los Aspectos Significativos y sus impactos? La organización ha establecido, implementado uno o varios procedimientos para identificar, tener acceso y aplicación de los requisitos legales aplicables y relacionados con los impactos ambientales? La organización ha definido objetivos y metas ambientales? Incluyendo la prevención de la contaminación y cumplimiento de requisitos La organización ha definido programas para alcanzar sus objetivos y metas? Plan de Manejo Ambiental, …. Se ha asegurado la disponibilidad de recursos? Se han definido las funciones y Responsabilidades en los diferentes niveles? Se ha designado un representante de la dirección para el SGA? Están definidas las competencias de los trabajadores (Educación, Formación, Experiencia y Habilidades)? Hay procedimientos documentados? Existen procedimientos documentados para la comunicación interna y/o para responder comunicaciones a las partes interesadas?

Pág.: 01

Estado Cumplimiento SI NO %

De: 03

Observaciones Política integral publicada

No

Sin capacitación



Servicio s


Numeral Norma 4.4.4 Documentación

4.4.5. Control de Documentos 4.4.6. Control Operacional

4.4.7. Preparación y Respuesta ante emergencias

4.5.1. Seguimiento y Medición

4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal


Pregunta Se encuentra Documentado el SGA debe incluir: Política, objetivos y metas ambientales; alcance del SGA; descripción de los elementos principales del SGA y su interacción, los registros requeridos en la norma y de la organización. Existe un procedimiento documentado para el control de los registros del SGA? Se han identificado y planeado operaciones asociados a los aspectos ambientales significativos? Existen procedimientos para controlar situaciones ambientales incluyendo a proveedores y contratistas? Existen procedimientos o programas para identificar y responder a emergencias, accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados? Se han definido uno o varios procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular las características fundamentales de operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente? Se ha asegurado que los equipos de seguimiento y medición que se utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los registros asociados? Existen procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables u otros que suscriba?


Consultora: Ing. Mery Patricia Asesor: Ing. Sergio Mauricio Murillo Pág.: 02

De: 03

Observaciones

Papel reciclaje, no hay plan de manejo ambiental

Sin plan de emergencias. Señalización en oficina



Servicio s


Numeral Norma 4.5.3. No conformidad, acción correctiva y preventiva 4.5.4. Control de Registros

4.5.5. Auditoria Interna 4.5.6. Revisión por la Dirección

Notas finales:


Pregunta Se han establecido uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas? Hay definidos procedimientos para el control de los registros del SGA? Se han generado registros hasta la fecha? Se han formado auditores internos? Se han realizado auditorías internas al SGA? Hay evidencia de la revisión por parte de Gerencial SGA de la organización? Se han establecido frecuencia para su revisión? Se ha identificado y verificado la eficacia?


Consultora: Ing. Mery Patricia Campuzano Asesor: Ing. Sergio Mauricio Murillo Pág.: 03

De: 03

Observaciones


LISTA DE CHEQUEO REVISION INICIAL ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES

Servicio s

Consultora: Ing. Mery Patricia Campuzano Asesor: Ing. Sergio Mauricio Murillo


Pág.: 04

Fecha: Octubre 21 de 2011

Consumo de Energía Consumo de Agua Consumo materias primas despachos Generación de Aguas Residuales Manipulación de Sustancias Peligrosas Emisiones Atmosféricas Generación de Ruidos Peligro Contaminación Suelo Generación de Residuos

OFICINA GERENCIA

Secretaria aux. contable

ALMACEN 2

ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES

ALMACEN 1

AREAS DE TRABAJO

A M NS M NS NS NS NS BS

Evaluación Global Impactos por área NS: NO SIGNIFICATIVO.

B: BAJA SIGNIFICANCIA M: MEDIA SIGNIFICANCIA

A: ALTA SIGNIFICANCIA

De: 03

Lista de Chequeo Diagnostico Bajo La Norma Iso 14001

Recommend Documents