LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS - Copy (1).docx

PEMERINTAH KABUP KA BUPA ATEN BANDUNG DINAS DINA S KESEHA KESE HAT TAN UPF PUSKESMAS CIWIDEY

Jl. Babakan Tiga Tiga No. 66 Telp.59!""! elp.59!""! #i$i%e& Ko%e Po' Po' ()9*+ E,ail-pk,i$i%e&/ban%0ngkab1&a2oo.o, 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 LAPORAN AUDIT PENDAFTARAN

". 4aa aa Bela Belak kang ang Kel02an pelanggan ,elal0i 'aana koak 'aan pa%a b0lan " 7eb0ai )"* ,engenai pela&anan pen%a7aan &ang la,a. Se2ingga pel0 %ilak'anakan a0%i inenal akan %apa %ii%eni7ik %ii%eni7ika'i a'i kine8a kine8a 0n0k ,elak0kan ,elak0kan pebaikan pebaikan %an pen&e,p0 pen&e,p0naan naan baik pa%a '&'e, pela&anan ,a0p0n '&'e, ,ana8e,en . T080an Meningkakan ,00 la&anan pen%a7aan %i p0'ke',a' #i$i%e& +. Sa'aan a:

Ke'e0 Ke'e0ai aian an pela pelak' k'an anaan aan S;P S;P ole2 ole2 pe0 pe0ga ga''

b:

Teapain&a e'pon' i,e <"5 ,eni

(. Meo Meo%e %e a0%i a0%i 

;b'e=a'i k0e'ione in8a0 %ok0,en %an eka,an &ang a%a

5. Kegi Kegia aan an a: Me,en0 Me,en02i 2i San%a San%a Pen%a7 Pen%a7aa aaan an Pa'ien P0'ke',a P0'ke',a'' &ang &ang e0an e0ang g %ala, %ala, in'0 in'0,en ,en Ake%ia'i P0'ke',a'. b: Melak0kan a0%i inenal e2a%ap 0ni pen%a7aaan

6. Ja%$al Dilak'anakan pa%a 9 Ag0'0' )"* 8a, )!.))> ".)) ".)) A0%i Ke%0a %ilak'anakan %engan pe'e080an a0%iee

In'0,en A0%i Na,a 0ni &ang %ia0%i

- Uni Pela&anan Pen%a7aan P0'ke',a' #i$i%e&

A0%io

- % ?i,an Sen%i Bi%an Rina

@ak0 pelak'anaan

- 9 Ag0'0' )"*

N o

Kieia A0%i

Da7a Pean&aan

"

San%a Apaka2 Ake%ia' Te'e%ia i po'e%0 P0'ke,'a S;P ' *."."  pen%a7aan. *.". Apaka2 Te'e%ia bagan al0 pen%a7aan Apaka2 Pe0ga' ,engea20i %an ,engik0i po'e%0 S;P e'eb0. Apaka2 Pelanggan ,engea20i %an ,engik0i al0 &ang %ieapkan

Apaka2 Te%apa aa ,engea20i ba2$a pelanggan p0a' e2a%ap po'e' pen%a7aan.

;b'e=a'i

Tel0'0 Dok0,en Reka, Kegiaan S;P

?aka 4apangan

Da7a ilik 'en%&

Dok0,en %an Bagan %ie,pel Dilak0kan ob'e=a'i kepa%a 5 pa'ien

Ke'e'0ain %engan S;P

Dilak0kan ob'e=a'i kepa%a apaka2 5 pa'ien ke'e'0aia n %engan al0 &ang %ieapkan

Ha'il S0=ei

Da7a ilik 'en%&

S;P 0n0k Da7a ,enilai ilik kep0a'an 'en%& pelanggan  7o, '0=ei pa'ien.

Te,0an A0%i

Reko,en%a'i A0%i

Apaka2 Te%apa in%ak lan80 8ika pelanggan i%ak p0a' Apaka2 e%apa S;P i%eni7ika'i pa'ien. Apaka2 Te'e%ia ,e%ia in7o,a'i enang pen%a7aan %i e,pa pen%a7aan Apaka2 Se,0a pi2ak &ang ,e,b002ka n in7o,a'i pen%a7aan ,e,peole2 in7o,a'i 'e'0ai %engan &ang %ib002kan. Apaka2 Pelanggan %apa ,e,peole2 in7o,a'i lain enang 'aana pela&anan anaa lain ai7 8eni' pela&anan 080kan kee'e%iaan e,pa i%0 0n0k P0'ke',a' pea$aana $a inap %an in7o,a'i

B0ki Pee,0an ekai '0=ei %an e=al0a'i pen%a7aa n S;P I%eni7ika' i Pa'ien

Da7a ilik % ?i,an

Me%ia In7o,a'i C4ea7le Bo'0

Ha'il e=al0a'i e2a%ap pen&a,pa ian in7o,a'i %i e,pa pen%a7aa n.

S;P pen&a,pa ian in7o,a'i kee'e%ia an in7o,a'i lain &ang ,elip0i ai7 8eni' pela&anan 080kan kee'e%ia an e,pa i%0 %an in7o,a'i lain &ang %ib002ka n ole2

Da7a Tilik % ?i,an

lain &ang %ib002kan. Apaka2 Pelanggan ,en%apa anggapan 'e'0ai &ang %ib002kan keika ,e,ina in7o,a'i kepa%a pe0ga' Apaka2 Te'e%ia in7o,a'i enang ke8a'a,a %engan 7a'ilia' 080kan lain

Apaka2 Te'e%ia in7o,a'i enang ben0k ke8a'a,a %engan 7a'ilia' 080kan lain.

pa'ien. Po'e' pe,beian in7o,a'i %i e,pa pen%a7aa n kepa%a 5 Pa'ien

Kee'e%ia an in7o,a'i enang 7a'ilia' 080kan PKS %engan e,pa 080kan PKS %engan e,pa 080kan

Pendaftaran No. Dok0,en - #S;PII.))")"6

DA?TAR No. Re=i'i TI4IK Tanggal Tebi Hala,an

-

UPT. PUSKESMAS #I@IDE

Dg. J0li Ra2,ila NIP. Da7a Tilik S;P Pen%a7aan Pa'in U,0,

No

". . +. (. 5.

6. *.

Kegiatan

Ya

Tidak

Tidak Berak!

Pa'ien ,enga,bil no,o anian 0n0k pela&anan pen%a7aan Me$a$anaai pa'ienkel0aga Un0k pa'ien ba0 %i,ina ka0 i%enia' lal0 %aa pa'ien%ii'i lengkap Un0k pa'ien la,a %i,ina KIB aa0 KTP 0n0k ,e,anggil %aa pa'ien %an lang'0ng %i%a7akan. Men0li' kai' 0n0k pa'ien ba0 ,en0li' KIB %an eka, ,e%i' a$a 8alan 'ea 0n0k pa'ien la,a ,enai %i ko,p0e %engan aa ,engeik no in%ek' pa%a aplika'i pen%a7aan a$a 8alan A,ini'a'i pen%a7aan ke pa'ien 'ebe'a Rp. (.)))> Men&ea2kan KIB pa'ien %an ,e,pe'ila2kan pa'ien ,en080 poliklinik &ang %i080.

J0,la2 #R- FFFFF #I@IDE FFFFFFFFF Pelak'ana  A0%io



-

UPT. Dg. J0li Ra2,ila PUSKESMAS NIP. #I@IDE Da7a Tilik S;P Pen%a7aan Pa'ien JKN CJAMKESMASASKESKIS:Ra$a Jalan No

Kegiatan

".

Ya

Tidak

Tidak Berak!

". Pa'ien ,enga,bil no,o anian 0n0k pela&anan pen%a7aan . Me$a$anaai pa'ienkel0aga

. +.

+. Me,ina pe'&aaan 8a,ke',a' ke pa'ien %an ,en&ea2kan ke pe0ga' pen%a7aan (. Un0k pa'ien ba0 %aa pa'ien %i i'i %engan lengkap %an 0n0k pa'ien la,a ,engeni %aa k0n80ngan pa'ien 5. Menaa %i kai' %an 0n0k pa'ien ba0 ,en0li' %i eka, ,e%i' a$a 8alan %an ,e,b0a KIB 'ea 0n0k pa'ien la,a ,enai %i ko,p0e %engan aa ,engeik no in%ek' pa'ien aa0 ka0 JKN pen%a7aan pa'ien a$a 8alan 6. Me,pe'ila2kan pa'ien ,en080 ke poliklinik &ang %i080

(. 5.

6.




-


Dg. J0li Ra2,ila NIP. Da7a Tilik S;P Pen%a7aan Pa'ien Ra$a Jalan Ba0

No

Kegiatan

".

Ya

Tidak

Tidak Berak!


. +.

+. Me,ina pe'&aaan pen%a7aan &ai0 KTP aa0 Ka0 Kel0aga ke pa'ien %an ,en&ea2kan&a ke pe0ga' pen%a7aan. (. Un0k pa'ien ba0 %aa pa'ien %i i'i %engan lengkap 0n0k eni %aa k0n80ngan pa'ien 'e'0ai %engan aplika'i e>p0'ke',a' online 5. Menaa %i kai' ,e,beikan KIB &ang eaa no,e eka, ,e%i' %i%ala,n&a 'ea ,en0li' %aa pa'ien %i eka, ,e%i' a$a 8alan 6. Me,pe'ila2kan pa'ien ,en080 ke poliklinik &ang %i080

(.

5.

6.



DA?TAR TI4IK

No. Re=i'i

-

Tanggal Tebi Hala,an

-


Dg. J0li Ra2,ila NIP. Da7a Tilik S;P Pen%a7aan Pa'ien Ra$a Jalan 4a,a

No

Kegiatan

".

Ya

Tidak

Tidak Berak!


. +.

+. Me,ina KIB aa0 KTP aa0 ka0 JKN ke pa'ien %an ,en&ea2kan&a kepa%a pe0ga' pen%a7aan (. Mengeik no in%ek' &ang eea pa%a KIB aa0 NIK pa%a KTP aa0 no,e 'ei pa%a ka0 JKN %an ,enai %i aplika'i pen%a7aan a$a 8alan. 5. Menaa %i kai'

(.

5. 6.

6. Me,pe'ila2kan pa'ien ,en080 ke poliklinik &ang %i080


Daftar Tiik "eniai ke#!a$an #eanggan

No

Langka% Kegiatan

"

Apaka2



Apaka2

+

Apaka2

(

Apaka2

5

Apaka2

6

Apaka2

*

Apaka2

!

Apaka2

#R 3 FF

Ya

Tidak

Tea, '0=e& ,e,b0a k0i'ione 0n0k '0=ei kep0a'an pelanggan. Tea, '0=e& pen%a7aan ,e,bagikan k0i'ione kepa%a e'pon%en. Tea, '0=e& pen%a7aan ,eng0,p0lkan k0i'ione &ang ela2 %ii'i ole2 e'pon%en. Tea, '0=e& ,engi%eni7ika'i 2a'il 8a$aban &ang ela2 %ii'i %i k0i'ione. Tea, '0=e& ,eng2i0ng 2a'il 8a$aban %ai ")) e'pon%en. Tea, '0=e& ,eng2i0ng 80,la2 A %an TIDAK 0n0k pe ie, be'ea pe'ena'en&a Tea, '0=e& ,eng2i0ng pe'ena'e %ai ke'el002an ie, %engan 0,0' J0,la2 8a$aban a  ")) J0,la2 'e,0a ie, Tea, '0=e& ,engola2 %an k0e'ione 'eiap + b0lan 'ekali.

,eekap

2a'il

#i$i%e& FFFFFF Pelak'anaA0%io

FFF..

Tidak Berak!

Daftar Tiik Identifika$i #eanggan

No

Langka% Kegiatan

"

Apaka2



Apaka2

+

Apaka2

(

Apaka2

5

Apaka2

6

Apaka2

*

Apaka2

!

Apaka2

Ya

Tidak

Pe0ga' ,e,beikan in7o,a'i keb002an pelanggan. Pe0ga' ,enan&akan kepa%a pelanggan enang ke8ela'an in7o,a'i &ang ela2 %ibeikan. Pe0ga' ,enan&akan i%enia' lengkap pelanggan Cna,a 0,0 anggal la2i kepala kel0aga ala,a lengkap:. Pe0ga' ,enan&akan ka0 i%enia' pelanggan CKTP Ka0 Kel0aga:. Pe0ga' ,enaa i%enia' lengkap pelanggan ke%ala, Reka, Me%ik CRM:. Pe0ga' ,enaa i%enia' pelanggan %i b0k0 egi'e. Pe0ga' ,elak0kan inp0 %aa pelanggan pa%a 'i,p0' 'e'0ai i%eni7ika'i pelanggan. Pe0ga' ,e,beia20kan kepa%a pelanggan poli 080an aa0 UGD.

#R- FFFF #i$i%e& FFFFFF.. Pelak'ana  A0%io

FFFFFFFFF..

Tidak Berak!

DA?TAR TI4IK PENAMPAIAN IN?;RMASI No&

".

.

Kegiatan

Aapaka2 pe0ga' ,en&a,paikan in7o,a'i be0pa banne &ang bei'i 

Ja, b0ka loke pen%a7aan



Jeni'>8eni' la&anan



Tai7 la&anan

Apaka2 pe0ga' ,e,beikan pen8ela'an in7o,a'i pela&anan pen%a7aan ai7 %an 8eni' la&anan kepa%a pa'ien &ang ,eb002kan in7o,a'i 

CR = [ YA/ (YA + TIDAK)] X 100 % = ……….

YA

TIDA K

TIDAK BERLAK U

Te,0an A0%i %an Renana Tin%ak 4an80

Po'e'

Peenanaan poga, Pen%a7aan

Kieia A0%i

San%a ake%ia'i peenanaan Bab II."."

UNITPen%a7aan

UKP

Bagian I - Rinian kei%ak'e'0aian

Uaian Kei%ak'e'0aian

B0ki  B0ki ;b&eki7

Meo%e A0%i

Re'pon i,e lebi2 %ai "5 ,eni

B0ki peng0k0an $ak0 anggap %ai 'a,pel 5 2an&a *5  &ang k0ang %ai "5 ,eni

@a$anaa

#R S;P pen%a7aan !+*

Peik'a %ok0,eneka,an

#R S;P I%eni7ika'i Pa'ien !9  #R S;P ,enilai kep0a'aan pelanggan *5

Bagian - Renana in%ak lan80 %ai anali'i' aka pe,a'ala2an in%akan koek'i %an pebaikan %engan $ak0 pen&ele'aian Anali'i' Aka Pe,a'ala2an CBagai,anaMengapa 2al ini bi'a e8a%i: R#A ela,pi

Tin%akan pebaikan %an $ak0 pen&ele'aian -

RT4 Tela,pi

Tin%akan penega2an '0pa&a i%ak e0lang C8ela'kan 0pa&a penega2an aga ,a'ala2 i%ak e8a%i lagi:

Uni ke8a- Pen%a7aan

A0%io

A0%iee

D ?i,an

Penangg0ng Pen%a7aan

Sen%& Bi%an Rina Tanggal-

Bagian ' ( )erifika$i A!ditor tentang ren*ana kegiatan (

R#A RT CRe'pon'e Ti,e:

".Te%apa + pe0ga' pen%a7aan .Han&a " l0l0'an eka, ,e%i' +.Pa'ien 'eing i%ak ,e,ba$a ka0 beoba MAN

". . +.

Inene 4a,ba Se=e SIMPUS o=eloa% Pae BPJS eo

MACHINE

METHOD

". .

Selain penaaan ,an0al a%a po'e' inp0 ke o,p0e Bagi pa'ien &ang i%ak ,e,ba$a ka0 beoba b002 $ak0 &ang lebi2 la,a

Ja$ab

?;RM M;NIT;RING TINDAK 4ANJUT AUDIT INTERNA4

Sa0' in%ak lan80 peanggal-FFFFFFFFFFFF. No

Uaian Kei%ak Se'0aianMa'ala2

Anali'i' kei%ak 'e'0aian,a'aa2

"

SDM eka, ,e%i' 2an&a 'a0 oang

Se,0a pe0ga' pen%a7aan l0l0'an eka, ,e%i'



Pa'ien i%ak ,e,ba$a ka0 beoba

Seiap pa'ien ,e,ba$a ka0 beoba

+

Inene la,ba %an i%ak 'abil

Inene epa %an 'abil

Renana in%ak lan80 Menga80kan ke DInke' pena,ba2an SDM l0l0'an Reka, Me%i' Dilak0kan 'o'iali'a'i ,engenai pe'&aaan pa'ien &ang akan beoba Me,eik'a kepa%a po=i%e ekai keepaan inene &ang %ig0nakan %an ,elak0kan pebaikan

Tage $ak0 pen&ele'aian

Penangg0ng 8a$ab

@ak0 Pelak'anaan in%ak lan80

Sa0' pen&ele'aian Bel0, 'ele'ai

Paling la,ba " ,ingg0 'eela2 a0%i

An%i CPenangg0ng Ja$ab Pen%a7aan:

'ele'ai

Paling la,ba " ,ingg0 'eela2 a0%i

BI%an Rina C'aana pa'aana:

'ele'ai

A0%io

A0%iee

FFFFFFFFFFFFF.

FFFFFF

LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS - Copy (1).docx

Recommend Documents