Kak Audit Loket 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS SAWAN I Jln. Raya Sangsit – Singaraja Kode Pos : 81171 Telp. (036! "#60 $%ail : p&s'es%assaan1)g% p&s'es%assaan1)g%ail.*o% ail.*o%

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL LOKET PUSKESMAS SAWAN I

I. Pendahu dahulluan: uan:

Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik dalam  pelayanan kesehatan perseorangan perseorang an maupun pelayanan kesehatan k esehatan masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui superv supervisi isi,, lapora laporan n capaia capaian n kinerj kinerja, a, audit, audit, lokakar lokakarya ya mini mini bulana bulanan, n, lokakar lokakarya ya mini mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan. Berd Berdas asar arka kan n hasi hasill moni monito tori ring ng dan eval evalua uasi si dila dilakuk kukan an anal analis isis is dan upaya upaya  perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih baik  dimulai dari loket yang merupakan kontak pertama pasien dipuskesmas. II.

Latar Belakan:

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang yang dila dilaku kukan kan oleh oleh tim tim audit audit inte intern rnal al yang yang dibe dibent ntuk uk oleh oleh Kepal Kepalaa Puske Puskesm smas as  berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, efisien, maka disusun rencana program audit. III.

Tu!uan aud"t 

!ujuan "mum #. $elakukan $elakukan penilai penilaian an terhadap terhadap capaian mutu pelayanan pelayanan loket loket !ujuan Khusus #. $elakukan $elakukan penilaian penilaian terhadap terhadap ketepat ketepatan an waktu tunggu loket loket sesuai sesuai dengan dengan sasaran mutu pelayanan loket %. $elakukan $elakukan penilaian penilaian terhadap terhadap kesesuaian kesesuaian kompetensi kompetensi pegawai pegawai loket I#.Ke"atan P$k$k dan R"n%"an Ke"atan  a. L"n L"nku ku& & aud ud"t "t::

#. &asa &asara ran n mutu mutu pelaya pelayana nan n loket loket %. Komp Kompet etens ensii pegawa pegawaii rekam rekam medi mediss

'. Ke"ata Ke"atan n Aud"t Aud"t dan dan R"n%"an R"n%"an Ke"ata Ke"atan n

#. Audi Auditt di Pusk Puskes esma mas s a'. $elakukan audit terhadap sasaran mutu loket  b'. $elakukan audit terhadap kesesuaian kompetensi pegawai rekam medis

#.

Cara (elakukan ke"atan:

a.

Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal #. &asa &asara ran n mutu mutu pelaya pelayana nan n loket loket %. Perm Permen enkes kes () tahun tahun %*#+ %*#+

 b. $etoda untuk melakukan audit au dit internal bservasi, wawancara, dan periksa kompetensi pegawai c. #I.

#II. #II.

-nstrumen Audit terlampir'

Sa)aran *O'!ek+ aud"t 



0aktu ktu tu tunggu ggu pa pasien



Komp Kompet eten ensi si pega pegawa waii rek rekam am medi mediss

,ad,ad-al al dan dan al$ al$ka ka)" )" -aktu aktu  a. Audit loket 



0aktu aktu tung tunggu gu pas pasie ien n 1( 1( agust agustus us %*#2 %*#2



Kompe Kompete tens nsii pegaw pegawai ai reka rekam m medis medis 23 23 agus agustu tuss %*#2 %*#2

'. Analisis

 #* Agustus %*#2

%.  penyusunan laporan audit

 ## Agustus %*#2

#III. #III. Ealua)" Ealua)" &elak)an &elak)anaan aan Ke"a Ke"atan tan dan Pela& Pela&$ran $ran::

4valuasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai sesuai dengan jadwal yang sudah disusun disusun setiap tiga tiga bulan sekali. 5ika terjadi terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal. I/. I/.

Pen% Pen%at atat atan an00 &ela &ela&$ &$ra ran0 n0 dan dan eal ealua ua)" )" ke" ke"at atan an 

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, analisis, dan rencana tindak  lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus harus dieval dievaluas uasii sebagai sebagai dasar dasar untuk untuk melakuk melakukan an perbai perbaikan kan dalam dalam melaks melaksanak anakan an audit. $engetahui Ketua Audit -nternal

7rg. Putu Krisanthi Anjani 8

&angsit, 6* 5uli %*#2 Anggota !im Audit

9uh :elmi :ardiani,A.$d.Kg  8-P.#32)*2%6  8-P.#32)*2%6 %*#**# % *6*

-nstrumen audit 9ampiran #. Panduan 0awancara &asaran $utu Pelayanan 9oket  8o

7aftar pertanyaan

5awaban Penanggung 5awab 9oket Komang $ardeni'

#

Apakah pendaftaran  pasien baru sudah sesuai sasaran mutu loket yaitu #* menit 5ika tidak mengapa<

%

Apakah waktu  pendaftaran pasien lama yang tidak membawa kartu sudah sesuai sasaran mutu yaitu #) menit  jika !idak $engapa Apakah waktu  pendaftaran pasien lama yang membawa kartu sudah sesuai sasaran mutu yaitu #* menit jika tida mengapa<

6

 

$engetahui Au Auditee

==========.'

9uh Purnami

Ketut Astiniti

;ede 0ira 0ardana

&angsit,====.. Auditor  

============'

9ampiran %. Panduan 0awancara Kesesuaian Kompetensi Pegawai  8o

7aftar pertanyaan

5awaban Penanggung 5awab 9oket Komang $ardeni'

 

#

Apakah Petugas 9oket &esuai dengan Kompetensi<

%

Apakah petugas loket sudah mendapat  pelatihan rekam medis<

6

Apakah sudah diusulkan pelatihan rekam medis<

+

Apakah sudah diusulkan petugas rekam medis sesuai dengan kompetensinya<

$engetahui Au Auditee

==========..'

9uh Purnami

Ketut Astiniti

;ede 0ira 0ardana

&angsit,====.. Auditor  

===========..'

9ampiran 6. -nstrumen observasi pelaksanaan kegiatan sasaran mutu pelayanan loket

 8o

>heck list kegiatan yang diobservasi

Pelaksanaan kegiatan

P5 9oket komang $ardeni' #

Apakah  pendaftaran  pasien baru sudah sesuai sasaran mutu loket yaitu #* menit<

%

Apakah waktu  pendaftaran  pasien lama yang tidak membawa kartu sudah sesuai sasaran mutu yaitu #) menit< Apakah waktu  pendaftaran  pasien lama yang membawa kartu sudah sesuai sasaran mutu yaitu #* menit<

6

 

$engetahui Au Auditee

===========.'

9uh Purnami

Ketut Astiniti

;ede 0ira 0ardana

&angsit,====.. Auditor  

============='

9ampiran +. -nstrumen observasi pelaksanaan kegiatan Kesesuaian Kompetensi Pegawai  8o >heck list Pelaksanaan kegiatan kegiatan yang diobservasi P5 9oket komang 9uh Ketu Ketutt Asti Astini niti ti ;ede ;ede 0ira ira $ardeni' Purnami 0ardana # Apakah ada  bukti petugas loket sesuai dengan kompetensi< %

Apakah ada  bukti petugas loket $empunyai sertifikat  pelatihan<

6

Apakah ada &urat  pengusulan  pelatihan rekam medis< Apakah ada &urat  pengajuan  pengusulan  petugas rekam medis<

+

$engetahui Auditee

============.'

&angsit,====.. Auditor  

============.'