PDVSA MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS VOLUMEN 1
PDVSA N
TITULO
°
IR–S–06
MANEJO DEL CAMBIO
2
MAR.08
REVISIÓN GENERAL
23
V.S.
L.T.
L.C.
1
JUL.97
REVISIÓN GENERAL
16
L.T.
J.J.
A.N.
0
OCT.91
APROBACIÓN
17
REV.
FECHA
APROB. José Luis Berroterán E
PDVSA, 2005
DESCRIPCION FECHA MAR.08
J.R.
PAG. REV. APROB. APROB. APROB. Ángel Esteban
FECHA MAR.08 ESPECIALISTAS
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PDVSA IR–S–06 REV REVISI ISION FECH FECHA A
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Las Normas Técnicas son de obligatorio cumplimiento del marco regulatorio en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y como parte del Control Interno de PDVSA para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información, promover la eficiencia, economía y calidad en sus operaciones, estimular la observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misión, objetivos y metas, es un deber la participación de todos en el ejercicio de la función contralora, apoyada por la Ley Orgánica Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, Artículos 35–39.
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Índice 1 2 3 4
INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OBJETIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 4 4 4
4.1 4.2
Marco Legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDVSA – Petróleos de Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 5
5 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11
Analista de Manejo del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cambio Temporal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cambio por Emergencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejecutor del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emergencia Operacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Equipo de Manejo del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Expediente del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manejo del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posiciones Clave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solicitante del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
6 LINEAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 RESPONSABILIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 8
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6
Solicitante del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gerente o Superintendente del Área . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Analista del Manejo del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejecutor del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Equipo de Manejo del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comité de Seguridad y Salud Laboral y el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 8 8 9 9 9
8 MANEJO DEL CAMBIO DE INSTALACIONES, EQUIPOS, TECNOLOGÍA O PROCESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7
Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solicitud del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Análisis de la Solicitud de Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evaluación Técnica y Económica del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aprobación del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejecución del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revisión Pre–Arranque y Autorización del Arranque . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 10 10 11 11 12 12
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8.8
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Cierre del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
9 MANEJO DEL CAMBIO DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
9.1 9.2
Cambios Temporales de Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cambios Permanentes de Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 13
10 MANEJO DEL CAMBIO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA OPERACIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO . . . . . . . . . . . . . ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO . . . . . . . . . . . . . . . . ANEXO C LISTA DE VERIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 14 15 17 19 24
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INTRODUCCIÓN El principio de mejora continua de los procesos origina cambios o modificaciones en los mismos, por lo que se ha considerado el establecimiento de lineamientos homologados para la administración sistemática de todos los cambios asociados a la infraestructura (equipos, líneas, accesorios, entre otros), aspectos operacionales, procedimientos de trabajo, tecnología del proceso y personal.
2
OBJETIVO Establecer los lineamientos homologados para evaluar, aprobar, registrar y comunicar todos los cambios, temporales, permanentes o de emergencia, orientados a prevenir y controlar los riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, la integridad de las instalaciones, equipos, al ambiente y el entorno social.
3
ALCANCE Esta norma aplica a todos los cambios en la infraestructura, aspectos operacionales, procedimientos de trabajo, tecnología del proceso y personal; realizados en las actividades, procesos, instalaciones operacionales o administrativas de PDVSA u operadas por ésta. Esta norma debe ser utilizada por las organizaciones de PDVSA fuera del Territorio Nacional, siempre y cuando no contravenga la Legislación del país correspondiente. Igualmente se debe aplicar para controlar las modificaciones que puedan originarse por nuevos materiales, nuevos productos, nuevos requerimientos legales o interconexiones a nuevas instalaciones. En los procesos de investigación y desarrollo, la gerencia afectada por el cambio en conjunto con el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, establecerá cuales de los criterios contemplados en esta norma aplican. Esta norma no aplica en el caso de los reemplazos de equipos y componentes que cumplen con las especificaciones de diseño existentes (sustitución de un equipo por otro igual) ni en los casos de construcción de instalaciones nuevas.
4
REFERENCIAS 4.1
Marco Legal Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA). Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT). Reglamento de la Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
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4.2
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PDVSA – Petróleos de Venezuela HO–H–16 IR–S–00 IR–S–02 IR–S–04 IR–S–17 SI–S–21
5
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“Identificación y Notificación de Peligros y Riesgos asociados a las Instalaciones y Puestos de Trabajo” “Definiciones” “Criterios para el Análisis Cuantitativo de Riesgos” “Sistema de Permisos de Trabajo” “Análisis de Riesgos del Trabajo”. “Revisión Pre–Arranque”.
DEFINICIONES Adicionales a las establecidas en la Norma PDVSA IR–S–00 “Definiciones”, para efectos de esta norma se establecen las siguientes definiciones:
5.1
Analista de Manejo del Cambio Es la persona responsable de coordinar todas las etapas del Manejo del Cambio.
5.2
Cambio Es toda nueva condición de servicio o funcionamiento de una instalación, equipo, proceso u organización, requerida después de su puesta en marcha y que afecte sus especificaciones o propósito de diseño, con impacto sobre la operación, seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras, la integridad de las instalaciones, equipos, al ambiente y el entorno social.
5.3
Cambio Temporal Son los cambios en infraestructura, equipos, sistemas y procesos, originados por una condición transitoria, incluyendo sustituciones de personal que desempeñan una posición clave para la operación, mantenimiento o seguridad del proceso.
5.4
Cambio por Emergencias Son los cambios que se realizan de manera inmediata durante una emergencia declarada, para controlar una condición de riesgo a la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, la integridad de las instalaciones, equipos, al ambiente y el entorno social.
5.5
Ejecutor del Cambio Es la persona designada por la Gerencia o Superintendencia del Área, para la ejecución física del cambio autorizado.
5.6
Emergencia Operacional Es la interrupción de las operaciones normales causada por un evento natural o generado por la actividad humana, en la cual el personal, los equipos y el ambiente están en peligro y demanda acción inmediata.
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5.7
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Equipo de Manejo del Cambio Es el equipo de trabajo multidisciplinario liderizado por el Analista de Manejo del Cambio, designado para la ejecución de la evaluación técnica y económica de un cambio o modificación propuesto.
5.8
Expediente del Cambio Es el archivo que contiene el Formato de “Manejo del Cambio” y cualquier otro documento generado por el Equipo de Manejo del Cambio.
5.9
Manejo del Cambio Es un proceso documentado para evaluar, aprobar, registrar y comunicar todos los cambios en la infraestructura (equipos o su ubicación, líneas, accesorios, entre otros), condiciones de operación, tecnología del proceso, mantenimiento; cambios en la organización, en la definición de roles y responsabilidades y en los procedimientos operacionales, de inspección, mantenimiento y planes de respuesta y control de emergencias que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras, la integridad física de las instalaciones o el ambiente. En el Anexo D se presentan ejemplos de cambios cubiertos por este proceso.
5.10
Posiciones Clave Son aquellas posiciones que garantizan, en los procesos operacionales y administrativos, la continuidad, seguridad, y sustentabilidad para el desarrollo armónico y socioeconómico del proceso; y, están sujetas a una planificación de grupos de reemplazo.
5.11
Solicitante del Cambio Son los trabajadores y las trabajadoras, gerentes, superintendentes o supervisores de las organizaciones que identifiquen la necesidad de realizar cualquier cambio cubierto en el alcance de esta norma.
6
LINEAMIENTOS 6.1
Todo cambio debe ser evaluado, a través de un análisis de riesgos, por un equipo multidisciplinario, independientemente de la magnitud del trabajo implícito en su ejecución o el presupuesto involucrado, con el fin de determinar su impacto en la seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras, la integridad de las instalaciones, al ambiente y al entorno social.
6.2
Todo cambio puede ser físicamente ejecutado si y sólo si ha cumplido con el proceso de manejo del cambio descrito en la presente norma.
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6.3
Todo cambio debe ser informado a los trabajadores y trabajadoras involucrados, de igual forma, estos deben ser notificados por escrito de los riesgos inherentes a los cambios ejecutados según lo estipulado en la LOPCYMAT y la Norma PDVSA HO–H–16 “Identificación y Notificación de Peligros y Riesgos asociados a las Instalaciones y Puestos de Trabajo”. En los casos de cambios por emergencia operacional la evaluación y notificación de riesgos se realizará según lo establecido en la Norma PDVSA IR–S–17 “Análisis de Riesgos del Trabajo”, previa declaración de la emergencia.
6.4
Las instalaciones o equipos que se desincorporen, producto o no de un Manejo del Cambio, deben seguir lo establecido en el procedimiento corporativo de finanzas de “Disposición y Desincorporación de activos de la Corporación”.
6.5
El Analista del Cambio debe actualizar aquellas recomendaciones acordadas durante la evaluación técnico–económica del cambio, que sean afectadas por modificaciones posteriores realizadas durante la etapa de diseño, procura o construcción.
6.6
El Analista del Cambio debe asegurar que toda la información afectada por un cambio, sea actualizada y divulgada antes del cierre del proceso de Manejo del Cambio.
6.7
Las solicitudes o requerimientos provenientes de entes oficiales, gubernamentales o comunitarios que impliquen cambios, deben ser canalizadas a través de la organización habilitadora o de apoyo correspondiente, para ser ejecutadas de acuerdo a la presente norma.
6.8
El manejo del cambio de personal debe estar alineado a los procesos llevados por Recursos Humanos, en caso de existir discrepancias de criterios, prevalecerán los establecidos por Recursos Humanos.
6.9
Adicionalmente, los cambios o modificaciones deben cumplir con los todos los trámites de permisos que apliquen ante las instituciones gubernamentales para la ejecución de los mismos.
RESPONSABILIDADES 7.1
Solicitante del Cambio
7.1.1
Solicitar el Manejo del Cambio, apoyándose, si lo requiere, con su línea supervisoria o con la Gerencia Técnica, de Infraestructura o de Proyectos Mayores (según el negocio), con la finalidad de soportar su solicitud.
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7.1.2
7.2
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Enviar la solicitud del cambio al Gerente o Superintendente del Área.
Gerente o Superintendente del Área
7.2.1
Recibir propuesta de cambio y decidir si la propuesta se acepta o rechaza para su evaluación técnica–económica, en función de un análisis previo.
7.2.2
En caso de aceptar el cambio, solicitar la designación del Analista del Manejo del Cambio; en caso contrario, justificar el rechazo e informar al solicitante.
7.2.3
Analizar los resultados de la evaluación técnica–económica del cambio propuesto y autorizar su ejecución, si el mismo está al alcance de su delegación.
7.2.4
Asegurar que el personal supervisorio del área esté informado del cambio.
7.2.5
Solicitar la ejecución del cambio a la organización correspondiente.
7.2.6 Activar la revisión pre–arranque y autorizar el arranque del proceso, instalación o equipo, objeto del cambio. 7.2.7
Cerrar el proceso de cambio, una vez que el Analista del Manejo del Cambio haya verificado la culminación de todas las actividades y recomendaciones del caso.
7.2.8
Autorizar los cambios por emergencia operacional.
7.3
Analista del Manejo del Cambio
7.3.1
Revisar la documentación presentada como soporte de la propuesta de Cambio y requerir cualquiera otra que considere necesaria para determinar la factibilidad técnica–económica del Cambio.
7.3.2
Indicar las fechas estimadas para completar el cambio.
7.3.3 Solicitar a las Gerencias involucradas, al Comité de Seguridad y Salud Laboral y al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, la designación del personal para conformar el Equipo de Manejo del Cambio. 7.3.4
Seleccionar conjuntamente con el Equipo de Manejo del Cambio, el método de Análisis de Riesgos a realizar.
7.3.5
Una vez concluida la evaluación técnica–económica y luego de recibir la aprobación de la Gerencia o Superintendencia del área, someter a consideración para la aprobación del Comité de Seguridad y Salud Laboral, del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, las recomendaciones sobre la conveniencia de llevar a cabo el cambio.
7.3.6 Coordinar con el ejecutor del cambio, la planificación del diseño y construcción del mismo, indicando los responsables y la fecha estimada de ejecución.
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7.3.7
Especificar la información que requiere ser actualizada y garantizar su actualización.
7.3.8
Solicitar información periódica sobre el avance y culminación del cambio al responsable de la ejecución.
7.3.9
Verificar que todas las actividades relacionadas al proceso del cambio se hayan cumplido y que toda la información afectada esté actualizada.
7.3.10 Informar al Gerente o Superintendente del Área y al Custodio de la Instalación, los avances de las actividades relacionadas con el cambio y la culminación del mismo. 7.3.11
7.4
Solicitar el cierre del cambio, consolidar y archivar el Expediente del Cambio (Documentos soporte y el Formato de Manejo del Cambio).
Ejecutor del Cambio
7.4.1
Coordinar con el Analista del Manejo del Cambio, la planificación de las actividades para ejecutar el cambio.
7.4.2
Ejecutar la construcción física del Cambio.
7.4.3
Informar al Analista del Manejo del Cambio los avances de las actividades relacionadas con el cambio y la culminación del mismo, para su inspección y aprobación.
7.5
Equipo de Manejo del Cambio
7.5.1
Efectuar la evaluación técnica–económica para el Manejo del Cambio.
7.5.2
Actualizar la información afectada por el cambio.
7.5.3
Presentar al Comité de Seguridad y Salud Laboral, al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Gerente o Superintendente del Área, los resultados de la evaluación técnico –económica del cambio.
7.5.4
Participar en la Revisión Pre–Arranque, si le es requerido.
7.6
Comité de Seguridad y Salud Laboral y el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
7.6.1 Designar, al menos un representante, para participar en el Equipo de Manejo del Cambio. 7.6.2
Revisar y considerar para su aprobación la propuesta de cambio.
7.6.3
Auditar la correcta aplicación de la norma.
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MANEJO DEL CAMBIO DE INSTALACIONES, EQUIPOS, TECNOLOGÍA O PROCESOS 8.1
Generalidades Una vez identificada la necesidad de llevar a cabo un cambio se deberá cumplir con el procedimiento que se presenta en forma de diagrama en el Anexo A, el cual incluye los siguientes aspectos: S Solicitud del Cambio. S Análisis de la Solicitud de Cambio S Evaluación Técnica – Económica del Cambio. S Aprobación del Cambio. S Ejecución del Cambio. S Revisión Pre–Arranque y Autorización del Arranque. S Cierre del Manejo del Cambio.
8.2
Solicitud del Cambio
8.2.1
8.3
La solicitud del cambio puede ser iniciada por cualquier trabajador o trabajadora que identifique la posibilidad de realizar un cambio o modificación a través de la Sección A del formato establecido en el Anexo B “Formato de Manejo del Cambio”, el cual debe tener un número de identificación único y correlativo.
Análisis de la Solicitud de Cambio
8.3.1
El Gerente o Superintendente del área analiza la propuesta del cambio y determina si es necesario o no realizar una evaluación técnica–económica. 8.3.2 Si la propuesta es rechazada, el Gerente o Superintendente del área informa al solicitante la decisión, completa la Sección B del Anexo B con la justificación del rechazo y se registra. 8.3.3 Si la propuesta de cambio es aceptada, el Gerente o Superintendente del área completa la Sección B del Anexo B, seguidamente la envía a la Gerencia Técnica, Infraestructura o Ingeniería (de acuerdo a la Filial o Negocio), quien designa el Analista de Manejo del Cambio. 8.3.4 El Analista de Manejo del Cambio solicita la designación de personal a las organizaciones involucradas en el proceso de manejo del cambio, al Comité de Seguridad y Salud Laboral y al Servicio de Seguridad y Salud Laboral para integrar el equipo de trabajo que coordinará la evaluación técnica–económica del mismo.
8.4
Evaluación Técnica y Económica del Cambio
8.4.1
El equipo de Manejo del Cambio debe estar integrado al menos por representantes de: Operaciones, Mantenimiento, Infraestructura, Comité de
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8.4.2 8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.5
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Seguridad y Salud Laboral y del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. También incluye a cualquier organización o unidad de apoyo técnico tales como Ingeniería y Proyectos, Automatización, entre otras que se consideren necesarias para el análisis del cambio. El equipo de Manejo del Cambio completa la Sección C del Anexo B, define las actividades a ejecutar, asignando responsables y fechas de compromiso para su culminación. El equipo de Manejo del Cambio, realiza una evaluación técnico–económica del caso, el diseño correspondiente, determina el método requerido para realizar el análisis de riesgos y sobre la base de los resultados recomienda la ejecución o no del cambio. A manera de guía se presenta en el Anexo C una lista de aspectos a considerar en el Análisis de Riesgos. En el caso de cambios derivados de extensiones o ampliaciones a gran escala, es necesario verificar todas las facilidades, sistemas de proceso y servicios de la instalación, ya que algunos de estos sistemas pudieran verse afectados o sobrecargados por el cambio. Por ejemplo: válvula de seguridad, venteos, mechurrios, sistemas de absorción y purga, drenajes, sistemas de alarma, entre otros. En los casos que el cambio sea temporal, se debe indicar la fecha de retiro del cambio y el responsable del mismo.
Aprobación del Cambio
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.6
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Una vez presentados los resultados de la evaluación técnica–económica del cambio, se debe someter a la aprobación al Gerente o Superintendente del área, para la revisión del mismo y el llenado de la Sección D del Anexo B. Si el cambio es rechazado se informa al solicitante y al equipo de manejo del cambio la decisión, la cual debe ser justificada y registrada. Una vez aprobado por el Gerente o Superintendente del área se debe someter para aprobación del Comité de Seguridad y Salud Laboral y del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si el cambio es rechazado se informa al Gerente o Superintendente del área y al Solicitante del Cambio la decisión, la cual debe ser justificada y registrada en acta anexa al Expediente del Cambio. Según lo establecido en la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo (LOPA), se usará como referencia para los tiempos de respuesta aquel establecido de 15 días calendario, basado en los principios de economía, eficacia, celeridad e imparcialidad.
Ejecución del Cambio
8.6.1 El Gerente o Superintendente del área debe solicitar la ejecución del cambio a la organización correspondiente.
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8.6.2
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El ejecutor del cambio debe indicar la culminación del mismo al Analista del Cambio llenando la Sección E en el Anexo B.
8.6.3 Se debe realizar una inspección, la cual debe incluir una revisión completa de los aspectos de seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional, con especial énfasis en comprobar que se han llevado a la práctica todas las recomendaciones generadas del análisis de riesgo. 8.6.4 El custodio de la instalación debe asegurar que toda la información generada por el cambio sea divulgada a todos los trabajadores y trabajadoras afectados por el cambio, antes de su puesta en marcha.
8.7
Revisión Pre–Arranque y Autorización del Arranque
8.7.1
Se debe realizar una Revisión Pre–Arranque para todo cambio que requiera la intervención de instalaciones o equipos o afecte la integridad del proceso, según los criterios establecidos en la Norma PDVSA SI–S–21 “Revisión Pre–Arranque”.
8.7.2 En los casos que el cambio no requiera la aplicación de Revisión Pre – Arranque, por tratarse de cambios de tipo administrativos (Ej.: Procedimientos), se debe prever los mecanismos para verificar que todas las actividades de Manejo del Cambio se hayan completado.
8.8
9
Cierre del Cambio
8.8.1
El Analista de Manejo del Cambio verifica que todas las actividades relacionadas al proceso del cambio se hayan cumplido y que toda la información esté actualizada.
8.8.2
Una vez culminadas las actividades pendientes el Analista de Manejo del Cambio solicita al Gerente o Superintendente del Área el cierre del mismo.
8.8.3
El Gerente o Superintendente del área cierra el cambio completando la Sección F del Anexo B.
8.8.4
El Analista del Manejo del Cambio archiva el Expediente del Cambio, y debe entregar al Gerente o Superintendente del área una copia del Formato del Manejo del Cambio, el cual debe estar disponible en la instalación afectada por el cambio.
MANEJO DEL CAMBIO DE PERSONAL El propósito del manejo del cambio de personal es evaluar, aprobar, registrar y comunicar todos los cambios de personal en posición clave en la organización y en la definición y asignación de roles y responsabilidades que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras, la integridad física de las instalaciones, el ambiente y el entorno social.
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9.1
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Cambios Temporales de Personal Los cambios temporales de personal en posiciones clave para garantizar la continuidad del proceso, estarán sujetos a la implantación de “Tablas de Reemplazo” para todo el personal: nómina mayor, mensual y diaria. Cada supervisor o supervisora debe identificar las posiciones clave existentes en su organización y elaborar dichas tablas. Estas contemplan, cambios por vacaciones, acciones de formación, suspensiones médicas y cualquier otro reemplazo temporal.
9.2
Cambios Permanentes de Personal Para los cambios permanentes de personal en posiciones clave, el custodio de la instalación debe garantizar que la persona seleccionada para ocupar la posición, haya sido formada y capacitada en la nueva función y cumpla el perfil de competencias establecido en la descripción del cargo.
10 MANEJO DEL CAMBIO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA OPERACIONAL Los cambios por emergencia operacional deben considerarse como cambios temporales, y para el manejo de los mismos deben seguirse los siguientes pasos:
10.1
Una vez declarada la emergencia por el Supervisor o Superintendente de turno y se detecte la necesidad de realizar un cambio, se procede a la implementación del Sistema de Permisos de Trabajo según lo establecido en la Norma PDVSA “IR–S–04”, realizando los análisis de riesgos correspondientes.
10.2
El Supervisor o Superintendente de turno, conjuntamente con el Comité Técnico de Turno, o en su defecto, con el personal disponible en la instalación, estudiarán la factibilidad de ejecutar o no el cambio, y tomar medidas de control para mitigar el evento.
10.3
Se debe informar a los trabajadores y trabajadoras sobre el cambio implantado y notificar los riesgos asociados del mismo.
10.4
Una vez ejecutado el cambio, se debe iniciar el proceso formal de manejo del cambio siguiendo lo establecido en el punto 8 de esta norma, antes de las siguientes 24 horas.
11 ANEXOS ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO ANEXO C LISTA DE VERIFICACIÓN ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
MANUAL DE INGENIERÍA DE RISGOS
PDVSA IR–S–06 REVISION FECHA
PDVSA
2
MANEJO DEL CAMBIO
MAR.08
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ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO
GET/SPTE DEL ÁREA
SOLICITANTE INICIO
Analiza la solicitud, decide si Enviará o no para Evaluación Técnica–Económica
Realiza Solicitud del Cambio
Rechazado para Evaluación /Justificación
CSSL, SSST
GERENCIA TÉCNICA / INFRAESTRUCTURA O PROYECTOS MAYORES Designa el Analista de MDC Conforma el Equipo de MDC Equipo de MDC realiza evaluación Técnica–Econóica
GTE/SPTE DEL ÁREA
Analiza la propuesta y decide si aprueba o no la ejecución del cambio
Analiza los resultados y decide ejecutar o no el cambio
Rechaza/Justificación
EJECUTOR DEL CAMBIO
GTE/SPTE DEL ÁREA Solicita la Ejecución del Cambio
Planifica y ejecuta el cambio
GTE/SPTE DEL ÁREA
CUSTODIO DEL ÁREA
Activa proceso de Revisión Pre–arranque
Autoriza Arranque
GTE/SPTE DEL ÁREA FIN
Cierre del cambio
ANALISTA DEL CAMBIO Verifica la culminación de las Actividades y solicita el cierre
PARA LLENAR EL FORMATO HAGA CLICK AQUÍ
ANEXO B : FORMATO DE MANEJO DEL CA MBIO N° SAP:
N° de MDC:
A.- SOLICITUD DEL CAMBIO UBICACIÓN DEL CAMBIO: TIPO DE CAMBIO:
PERMANENTE
TEMPORAL
EMERGENCIA
NATURALEZA DEL CAMBIO:
INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGÍA
PROCES OS
OTROS: DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO: (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO: (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE) MEJ ORAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD ESENCIAL PARA OPERACIONES CONTROL AMBIENTAL RENTABILIDAD OTRO: (ESPE CIFICAR):
PARA LLENAR EL FORMATO HAGA CLICK AQUÍ
ANEXO B : FORMATO DE MANEJO DEL CA MBIO N° SAP:
N° de MDC:
A.- SOLICITUD DEL CAMBIO UBICACIÓN DEL CAMBIO: TIPO DE CAMBIO:
PERMANENTE
TEMPORAL
EMERGENCIA
NATURALEZA DEL CAMBIO:
INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGÍA
PROCES OS
OTROS: DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO: (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO: (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE) MEJ ORAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD ESENCIAL PARA OPERACIONES CONTROL AMBIENTAL RENTABILIDAD OTRO: (ESPE CIFICAR):
SOLICITADO POR:
FIRMA:
FECHA:
/
/
B. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD NOMBRE DEL GTE/SPTE:
INDICADOR:
FIRMA:
APROBADO PARA EVALUACIÓN
RECHAZADO PARA EVALUACIÓN
JUSTIFICACIÓN:
C. EVALUACIÓN TÉCNICA – ECONÓMICA ANAL ISTA DEL CAMBIO:
ORGANIZACIÓN:
INDICADOR: EQUIPO PARA EVALUACIÓN TÉCNICA – ECONÓMICA NOMBRE
GERENCIA OPERACIONES MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA INGENIERÍA SEGURIDAD INDUSTRIAL AMBIENTE HIGIENE OCUPACIONAL RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS DELEGADO DE P REVENCIÓN OTROS:
IR-S-06 REV. 2 MAR.08 Pág. 15
INDICADOR
ANEXO B : FORMATO DE MANEJO DEL CA MBIO
ACTIVIDADES PARA L A EVALUA CIÓN TÉCNICA – ECONÓMICA LISTA DE ACTIVIDADES
RESPONSABLE
FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN
FECHA REAL DE CULMINACIÓN
EVALUACIÓN ECONÓMICA
/
/
/
/
EVALUACIÓN DE INGENIERÍA
/
/
/
/
ANÁLISIS DE RIES GOS
/
/
/
/
DISEÑO
/
/
/
/
DIAGRAMAS Y PLANOS
/
/
/
/
PROCEDIMIENTOS DE EJ ECUCIÓN DEL CAMBIO OTROS:
/
/
/
/
/
/
/
/
SI
NO
FACTIBILIDAD TÉCNICA - ECONÓMICA DEL CAMBIO:
COSTO ASOCIADO
(ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
SI EL CAMBIO ES TEMPORAL INDICAR /
FECHA DE RETIRO DEL CAMBIO:
/
ORGANIZACIÓN RESPONSABL E:
NOMBRE:
INDICADOR:
D. AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DEL CAMBIO APROBADO
GERENTE O SUPERINTENDENTE DEL Á REA:
NOMBRE:
RECHAZADO
INDICADOR:
FIRMA:
J USTIFICAR: SERVICIO DE SEGURIDAD Y SAL UD EN EL TRABAJO:
APROBADO
RECHAZADO
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL:
APROBADO
RECHAZADO
N° DE ACTA: FECHA: N° DE ACTA: FECHA:
E. EJECUCIÓN FÍSICA DEL CAMBIO LISTA DE ACTIVIDADES
RESPONSABLE
FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN
FECHA REAL DE CULMINACIÓN
EJ ECUCIÓN FÍSICA
/
/
/
/
FORMACIÓN DE TRABAJ ADORES
/
/
/
/
NOTIFICACIÓN DE RIE SGOS
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
PROCE DIMIENTOS DE TRABAJ O (MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN) DIAGRAMAS Y PLANOS REVISIÓN PRE –ARR ANQUE OTRAS:
F. CIERRE DEL CAMBIO REQUISITOS REVISADOS POR (ANALISTA DE MANEJO DEL CAMBIO): NOMBRE:
INDICADOR:
FIRMA:
INDICADOR:
FIRMA:
AUTORIZADO PARA CERRAR EL CAMBIO: NOMBRE:
FECHA DE CIERRE DEL CAMBIO:
/
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/
FIRMA
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIÓN ASPECTOS A VERIFICAR 1. En los cambios propuestos se ha verificado A)
Temperatura: – Especificaciones de equipo existente – Capacidad de la válvula de seguridad – Aislamiento / Protección personal – Almacenamiento
B)
Presión: – Especificaciones de equipos existentes – Capacidad de la válvula de seguridad / Punto de Ajuste – Presión máxima de descarga del equipo
C)
Flujo: Capacidad de la válvula de seguridad/control Velocidad
D)
Materiales de Construcción Efecto de la temperatura Frecuencia de inspección
2. Se propone introducir una nueva sustancia química en este
sistema? Se ha verificado: A)
Toxicidad y Procedimiento de Manejo Corrosividad Es un acumulador de estática Es un material de alta vaporización Afectará la clasificación de áreas peligrosas
3. Si el equipo propuesto va a operar bajo presión: A)
Se ha especificado una válvula de seguridad y/o de un disco de ruptura?
B)
Está actualmente en servicio?
C)
Han sido verificadas las válvulas de seguridad en la succión y descarga del equipo?
D)
La velocidad de salida de la válvula de seguridad es subsónica
SI
NO
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIÓN (CONT.) ASPECTOS A VERIFICAR E)
Se ha considerado el alivio de la expansión térmica en líneas largas?
F
Se han verificado las descargas a la atmósfera de las válvulas de seguridad e identificado aquellas que presentan peligro?
G
Se ha verificado la capacidad de la válvula de control
4. Cambios de SCHEDULE A)
Existe un cambio de rating en el proceso? (por ejemplo de 300 ANSI a 150 ANSI de la planta de almacenamiento)
B)
La tubería, en la modificación, con el RATING más bajo, soportaría la presión de diseño?
5. Se han hecho excepciones a las normas de ubicación de equipos? 6. Se han previsto requerimientos para nuevas facilidades contra
incendio? –
Monitores Fijos
–
Hidrantes
–
Extinguidores
–
Lanzas de vapor
–
Monitores portátiles
–
Carretes de mangueras
–
Sistemas de espuma
–
Sistemas de detección de gas
–
Sistemas de detección de incendios
–
AccesoParedes corta fuegos
7. Los drenajes, han sido dimensionados para manejar el agua contra
incendios? 8. Resistencia a fuego y explosiones A)
El material es ignifugo?
B)
Se ha definido la resistencia a explosiones de los edificios?
C)
Se ha alterado el riesgo de explosión?
9. Se han especificado las conexiones a instalaciones existentes para
servicio de acuerdo a las normas?
SI
NO
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIÓN (CONT.) ASPECTOS A VERIFICAR 10. Se ha aplicado el código de colores para la identificación de líneas
y equipos? 11. Se han especificado avisos de seguridad adecuados? 12. Se han especificado duchas de emergencia y fuentes lava–ojos? 13. Son los requerimientos de visibilidad y de iluminación artificial
suficiente para operaciones nocturnas? 14. Se han especificado materiales de construcción no resistentes a
llama? 15. Se han identificado en los planos, todas las válvulas de seguridad
que debieran ser selladas y aseguradas? 16. Se ha evaluado el efecto de una mala operación de una válvula de
proceso sellada y asegurada? 17. Se han considerado las consecuencias de la entrada de agua en el
proceso? 18. Sobrepresurización: A)
Se ha tomado acción para prevenir sobrepresurización de un equipo por otro, durante una desviación en las condiciones del proceso?
B)
Esta situación ha sido indicada en el diagrama de flujo del proceso?
19. Los drenajes de agua y válvulas toma– muestras en servicio de
propano y butano han sido provistos con doble válvula de bloqueo? 20. En el equipo propuesto, se requiere aislamiento remoto. 21. Se han discutido completamente con personal de Ingeniería de
Procesos y con todo el equipo multidisciplinario, las interconexiones propuestas?. 22. Se ha previsto acceso para la operación normal y mantenimiento del
equipo. 23. Donde se especifique el uso del equipo redundante, se ha probado
y verificado, por el grupo de inspección. 24. Se ha especificado espacio suficiente para el mantenimiento, orden
y limpieza. 25. Se han discutido los procedimientos de emergencia para arranque,
operación y parada con el Dueño de la Instalación. 26. Se han previsto conexiones adecuadas para el arranque.
SI
NO
N/A
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIÓN (CONT.) ASPECTOS A VERIFICAR
SI
27. Se han considerado los aspectos de seguridad de pre–arranque
para el arranque. 28. Existen medios adecuados para lavar el equipo previo al arranque. 29. Se han revisado los procedimientos de purga del equipo. Se
requieren conexiones especiales 30. Se tiene previsto la formación y el entrenamiento del personal de
operaciones y mantenimiento.? 31. Se han actualizado los planos con las modificaciones generadas,
producto del cambio. 32. Se
han considerado los requerimientos apropiados modificación involucra el uso de juntas de expansión.
si
la
33. Se han incluido los instrumentos de monitoreo de fallas adecuados
para cualquier equipo nuevo. 34. El impacto total del cambio es analizado por los especialistas de
todas las disciplinas que estuvieron involucradas en la revisión original de seguridad pre arranque? 35. Se han considerados cambios en los requerimientos de materia
prima y suministros? 36. Han sido identificados los riesgos ambientales asociados al proceso
de cambio del equipo? 37. Se requiere habilitar nuevas instalaciones físicas relacionadas al
nuevo cambio?. 38. Los criterios de operación del nuevo equipo y el procedimiento de
cambio cumplen con los requisitos establecidos en la normativa ambiental vigente (p.e. Decretos 2.217, 2.226, 2.212, entre otros)? 39. Está definido, documentado y entendido por el personal involucrado
en el manejo del cambio, el procedimiento de manejo y disposición de los equipos removidos catalogados como desechos? 40. Se tomaron las medidas preventivas del impacto ambiental
potencial producto del proceso de cambio del equipo y de su operación? 41. Ha sido incorporado el nuevo equipo dentro del programa de
mantenimiento de la instalación?. 42. El estimado de costo del proyecto que genera el cambio contempla
estimado de labor y de materiales?
NO
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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIÓN (CONT.) ASPECTOS A VERIFICAR 43. La justificación economica del cambio contempla los requerimientos
mínimos para cubrir situaciones de riesgos mayores? 44. El personal dispone de los equipos de protección personal
adecuados para el cambio y operación del nuevo equipo?. 45. Se han previsto los requerimientos y características de los sistemas
de seguridad y de emergencias (dispositivos de detección de condiciones anormales, alarmas, paros, monitores, rociadores, etc. 46. Fueron considerados los requerimientos de facilidades para
monitoreo, supervisión y control de acceso ? 47. Se dispone de los equipos adecuados de construcción, fabricación
e instalación para realizar el cambio?. 48. Se dispone de un procedimiento para las consultas de ingeniería
(producto de dudas, ambiguedades, errores, mal interpretación, conflictos técnicos, confusiones y contradicciones) previo a la realización de los cambios? 49. Se necesita equipo adicional, tubería y válvulas, o instrumentos para
el arranque, parada o emergencias?. 50. Se procedió a revisar y aprobar el nuevo diseño desde el punto de
vista de ingeniería de seguridad?. 51. Se ha considerado el impacto que puede tener la aplicación de la
propuesta del cambio en el flujo del proceso y en toda la instalación?.
SI
NO
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO Cambios de Personal en Posiciones Clave Cambios organizacionales que afecten al personal en posiciones claves relacionada con la operación o el mantenimiento de la instalación. Incluye vacaciones, transferencias, jubilación, enfermedad, capacitación por periodos largos, asignaciones, renuncia, entre otros. Nota: el formato y el instructivo para procesar los cambios organizacionales (manejo de personal en posiciones clave) estará sujeto a las Normativas de Administración de Personal de Recursos Humanos.
Cambios Operacionales Cambios en procedimientos operacionales, listas de verificación pre–arranque y pruebas de instalaciones. Operación fuera de los límites máximos o mínimos establecidos para cada variable del proceso.
Cambios de Infraestructura S
S
S
S
S
Incremento en la capacidad de una instalación. Interconexiones, conexiones temporales o permanentes de cualquier naturaleza o cambios de diámetros, clasificación (rating) o servicio de líneas existentes. Cambios en los sistemas de alivio, venteo o despresurización, en los sistemas de detección de gases (inflamables o tóxicos), control de incendios o paradas de emergencias. Traslado de equipos o sus componentes a otras áreas de la instalación. Cambios en los sistemas eléctricos o de instrumentación, que se ejecuten en áreas clasificadas o que varíen las condiciones de operación establecidas en el diseño.
Cambios de Software de Control del Proceso Cambios en los sistemas de control digital programable, sistemas de monitoreo (controladores de lazo simple, PLC’s, DEC, etc.) que están en capacidad de manipular válvulas de control, actuadores, motores, alarmas, sistemas de parada de equipos u otros componentes que puedan impactar la seguridad del proceso.
Cambios de los Equipos del Proceso S
S
S
Uso de equipos en condiciones diferentes a lo previsto en el diseño original. Incluye cambios de su capacidad, dimensión o peso. Uso de repuestos o partes de equipos que no dispongan de planos de fabricación o de especificación de materiales (ingeniería de reverso). Reubicación de equipos o de alguno de sus componentes hacia otras áreas de la instalación.
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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO (CONT.) Cambios técnicos recomendados o exigidos por la Normativa Nacional e Internacional actualizada o por recomendaciones del fabricante. Cambios en el acceso, que afecten la operación, mantenimiento o servicio de los equipos.